CODIGO: CGP-GG-F-12

Fecha formato. 15-09-17 -V: 01 GES

Elaboro. Coord. SGI
Aprobó. Representante Legal

PARTES INTERESADAS OBJETIVOS

PARTES INTERESADAS EXTERNAS
INTERNAS RELACIONADOS

Trabajadores Directos e Clientes / Comunidades / Entidades del

Indirectos Estado
Objetivos. I-II-III-IV-V-VI

Socios de empresa Proveedores / Comunidades

Trabajadores Directos e
Proveedores / Clientes / Comunidades /
Indirectos / Socios de
empresa Entidades del Estado

Objetivos. I-II-III-IV-V-VI
Trabajadores Directos e
Indirectos / Socios de Proveedores / Clientes / Comunidades /
empresa Entidades del Estado

Trabajadores Directos e
Indirectos / Socios de Proveedores / Clientes Objetivos. I-II-III-IV-V-VI
empresa

Trabajadores Directos e
Indirectos Proveedores / Clientes Objetivos. I-II-III-IV-V-VI

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos Entidades del Estado

Objetivos. I-II-III-IV-V-VI
 Objetivos. I-II-III-IV-V-VI

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos Entidades del Estado

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos Entidades del Estado

Objetivos. I-II-III-IV-V-VI

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos Entidades del Estado

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos / Socios de Entidades del Estado Objetivos. I-II-III-IV-V-VI
empresa

PARTES INTERESADAS OBJETIVOS

INTERNAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS RELACIONADOS

Trabajadores Directos e
Indirectos / Socios de Proveedores / Clientes / Comunidades Objetivos. IV-V-VI
empresa

Trabajadores Directos e
Indirectos / Socios de Proveedores / Clientes / Comunidades Objetivos. IV-V-VI
empresa

Trabajadores Directos e
Indirectos / Socios de Proveedores / Clientes / Comunidades Objetivos. IV-V-VI
empresa
 Socios de empresa Proveedores / Clientes / Comunidades Objetivos. IV-V-VI

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos / Socios de Objetivos. IV-V-VI
empresa Entidades del Estado

Trabajadores Directos e Proveedores / Clientes / Comunidades /

Indirectos / Socios de Objetivos. IV-V-VI
empresa Entidades del Estado
 GESTIÓN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA – CONTEXTO

REQUISITOS PERTINENTES O ESPECTATIVAS RIESGOS

Solicitud de los clientes para vinculacion de personal de la Baja confiabilidad en la

region por proyecto ejecución de las tareas

Nesecidades e recursos y emprendamiento empresarial Aumento en los costos

operativos

Grandes inversiones para el funcionamiento administrativo y

Insolvencia económica
ejecucion de los proyectos

Continuidad del negocio con permanencia en el mercado Incumplimiento de servicio y

obligaciones legales

Realizacion de la prestacion del servicio con equipo no Falla en la operación del

tecnificado servicio

Retrasos en la prestación del

Administracion de logistica para la prestacion del servicio servicio
por escasez de Recursos

Desviación del propósito de la

Direccionamiento estrategico de la compañía
empresa
Cumplimiento de objetivos para el crecimiento corporativo Incumplimiento de las metas

Cumplimiento de planeacion estrategica Falta de compromiso de

cumplimiento de las políticas

Desviaciones en cumplimiento
Cumplimiento de planeacion estrategica de tareas

Sanciones legales por

Aplicabilidad en requisitos legales incumplimiento

REQUISITOS PERTINENTES O ESPECTATIVAS RIESGOS

Nesecidad de oferta y demenda en la prestacion del servicio Disminución en la venta de

por parte del cliente servicio

Conflictos de intereses entre la

Ofrecimiento de precios y servicios partes y desacuerdos
comerciales

Nesecidad de oferta y demenda en la prestacion del servicio Oferta y demanta del servicio o
por parte del cliente proyectos
 Cumplimiento de requisitos del clientes y del servicio Incumplimiento de acuerdos
comerciales, bienes y servicios

Desempeño del mercado del petroleo como fuente principal

Cese de labores en la empresa
de negocio

Aporte a las comunidades e intervencion de proyectos Vías de hecho que no permite el

Ingreso de Mano de Obra Calificada y no Calificada que cuente libre funcionamiento
con Certificado Territorial y Carta Veredal empresarial
A – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

OPORTUNIDADES ACCION A TOMAR

Aumento de la participación de la Solicitud de hojas de vida

mediante la bolsa de
comunidad en la empresa empleo de la región

Mejora de las competencias del personal Inducción y capacitación del

personal nuevo y antiguo

Realizar cotizaciones con

Mejora de los precios del servicio
precios competentes

Búsqueda de nuevos negocios con Distribución de portafolios a

clientes de otros sectores nuevos y viejos clientes

Implementación de
programas de
Adquisición y uso de nuevos equipos de mantenimiento y planeación
con nueva tecnología
de adquisición de nuevos
equipos

Programación de actividades
Planeación de servicios de acuerdo a las
necesidad del cliente por cada solicitud de
servicios del cliente

Establecimiento de políticas,
Direccionamiento gerencial y corporativo
Objetivos y metas
 Medición de indicadores de
Mejor continua de los procesos de la gestión e implementación
empresa de acciones correctivas y
preventivas

Implementación de
Formación y culturización en la toma de campañas y programas de
conciencia organizacional formación en CASST

Implementar evaluaciones
Medición del rendimiento de personal de desempeño del personal

Identificación y planeación del Identificación y evaluación

cumplimiento legal de los requisitos legales

OPORTUNIDADES ACCION A TOMAR

Distribución de portafolios a
Oferta de nuevos servicio por parte de la nuevos y viejos clientes /
empresa y mejora de los precios Realizar cotizaciones con
precios competentes

Implementación del
Tratamiento de quejas y reclamos tratamiento de quejas y
reclamos con el clientes

Oferta de precios competente en el Realizar cotizaciones con

servicio precios competentes
Fidelización de proveedores y mejoras en Selección y evaluación de
el servicio proveedores

Búsqueda de nuevos negocios con Distribución de portafolios a

clientes de otros sectores nuevos y viejos clientes

Socializaciones de labores con la Solicitud de hojas de vida

mediante la bolsa de
comunidad empleo de la región
ACIÓN

SEGUIMIENTO Y
RESPONSABLES PLAZO
EFICACIA DE LA ACCION

Se ha realizado solicitud de
Dic. 2018 la mano de no calificada
Gerencia / Aux. Adm
Dic. 2019 mediante la bolsa de
empleo de la region

Se realizado induccion de
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 personal por parte del
Dic. 2019
departamento de SSTA
Se ha cotizado a clinetes con
Dic. 2018
Gerencia / Aux. Adm precios competentes de
Dic. 2019 acuerdo a la region

En las socializacion de los

Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 contratos se realiza la
Dic. 2019 entrega de los portafolios a
los clientes

Se ha cumplido con la
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 gestion de mantenimiento
Dic. 2019
de maquinas y equipos

Se realizado el cumpliento
Dic. 2018
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 de la nesecidades de los
clientes

Se establecieron politicas
Dic. 2018 para el sistema de gestion
Gerencia / Aux. Adm
Dic. 2019 publicandoce y
comunicandoce
 Se realizo la medicio de
indicadores de gestion y
Dic. 2018
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 toma de acciones
correctivas frente a la
gestion del cambio

Se han impementado
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 gestion de prevenciones e
Dic. 2019 incentivos al interior de los
empleados

Se ha implementado la
Dic. 2018 evaluacion de desempeño
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 del personal por parte de los
lideres de area y gerencia

Se realizado la identificado
Dic. 2018 los requisitos legales y de
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 actualizo la matriz de
requitos legales

Dic. 2018
Dic. 2019

SEGUIMIENTO Y
RESPONSABLES PLAZO EFICACIA DE LA ACCION

*En las socializacion de los

contratos se realiza la
entrega de los portafolios a
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 los clientes
Dic. 2019
*Se ha cotizado a clinetes
con precios competentes de
acuerdo a la region

Dic. 2018 No se ha presentado quejas

Gerencia / Aux. Adm o reclamos por parte del
Dic. 2019 clientes y partes interezadas

*Se ha cotizado a clinetes

Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 con precios competentes de
Dic. 2019
acuerdo a la region
 Se ha implementado
Gerencia / Aux. Adm Dic. 2018 selección y la evaluacion de
Dic. 2019
los proveedores

*Se ha implementado
Dic. 2018 selección y la evaluacion de
Gerencia / Aux. Adm los proveedores
Dic. 2019 *Se han visatos clientes
nuevo como OXY ANDINA

Se ha realizado solicitud de
Dic. 2018 la mano de no calificada
Gerencia / Aux. Adm
Dic. 2019 mediante la bolsa de
empleo de la region
FECHA DE CIERRE

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019
 Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

FECHA DE CIERRE

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019
Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019
 FECHA ELABORO PARTICIPO
10/01/19
SUPERVISOR DE HSE COPASST

CONTEXTO RIESGOS OPORTUNIDADES Bajo Medio Alto ACCION A TOMAR RESPONSABLES PLAZO SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LA ACCION FECHA DE
CIERRE

Baja confiabilidad en la ejecución - X Solicitud de hojas de vida mediante la bolsa de Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 Se ha realizado solicitud de la mano de obra no 22.12.2019
de las tareas empleo de la región calificada mediante la bolsa de empleo de la region

Aumento en los costos Se ha realizado induccion de personal por parte del

operativos - X Inducción y capacitación del personal nuevo y antiguo Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 departamento de SSTA 22.12.2019

Se ha cotizado a clinetes con precios competentes

Insolvencia económica Mejora de los precios del servicio X Realizar cotizaciones con precios competentes Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 de acuerdo a la region 22.12.2019

Incumplimiento de servicio y Búsqueda de nuevos negocios con X Distribución de portafolios a nuevos y viejos clientes Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 En la socializacion de los contratos se realiza la 22.12.2019
obligaciones legales clientes de otros sectores entrega de los portafolios a los clientes

Falla en la operación del servicio X Implementación de programas de mantenimiento y Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 Se ha cumplido con la gestion de mantenimiento de 22.12.2019
planeación de adquisición de nuevos equipos maquinas y equipos

Retrasos en la prestación del Planeación de servicios de acuerdo X Programación de actividades por cada solicitud de Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 Se ha realizado el cumpliento de la necesidades de 22.12.2019
servicio a las necesidad del cliente servicios del cliente los clientes
INTERNO
Desviación del propósito de la Direccionamiento gerencial y X Establecimiento de políticas, Objetivos y metas Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 Se establecieron politicas para el sistema de gestion 22.12.2019
empresa corporativo publicandoce y comunicandoce

Mejor continua de los procesos de Medición de indicadores de gestión e Se realizo la medicion de indicadores de gestion y
Incumplimiento de las metas X Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 toma de acciones correctivas frente a la gestion del 22.12.2019
la empresa implementación de acciones correctivas y preventivas
cambio

- Formación y culturización en la X Implementación de campañas y programas de Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 Se ha impementado gestion de prevensiones e 22.12.2019
toma de conciencia organizacional formación en CASST incentivos al interior de los empleados

Desviaciones en cumplimiento Implementar evaluaciones de desempeño del Se ha implementado la evaluacion de desempeño

de tareas - X personal Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 del personal por parte de los lideres de area y 22.12.2019
gerencia

Sanciones legales por Identificación y planeación del Se ha realizado la identificación de los requisitos
incumplimiento cumplimiento legal Identificación y evaluación de los requisitos legales Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 legales y se actualizó la matriz de requitos legales 22.12.2019

CONTEXTO RIESGOS OPORTUNIDADES Bajo Medio Alto ACCION A TOMAR RESPONSABLES PLAZO SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LA ACCION FECHA DE
CIERRE

Oferta de nuevos servicios por Distribución de portafolios a nuevos y viejos *En la socializacion de los contratos se realiza la
Disminución en la venta de parte de la empresa y mejora de X clientes / Realizar cotizaciones con precios Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 entrega de los portafolios a los clientes 22.12.2019
servicio los precios competentes *Se ha cotizado a clientes con precios competentes
de acuerdo a la region

Conflictos de intereses entre la Implementación del tratamiento de quejas y reclamos No se han presentado quejas o reclamos por parte
partes y desacuerdos Tratamiento de quejas y reclamos X Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 22.12.2019
comerciales con el clientes del clientes y partes interezadas

Oferta y demanta del servicio o Oferta de precios competente en X Realizar cotizaciones con precios competentes Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 *Se han cotizado a clientes con precios competentes 22.12.2019
proyectos el servicio de acuerdo a la region
EXTERNO
Incumplimiento de acuerdos Fidelización de proveedores y Se ha implementado selección y la evaluacion de los
comerciales, bienes y servicios mejoras en el servicio X Selección y evaluación de proveedores Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 proveedores 22.12.2019

Cese de labores en la empresa Búsqueda de nuevos negocios con X Distribución de portafolios a nuevos y viejos clientes Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 *Se ha implementado selección y la evaluacion de 22.12.2019
clientes de otros sectores los proveedores

Vías de hecho que no permite el X Solicitud de hojas de vida mediante la bolsa de Gerencia / Aux. Adm Dic. 2019 Se ha realizado solicitud de la mano de obra no 22.12.2019
libre funcionamiento empresarial empleo de la región calificada mediante la bolsa de empleo de la region
CARACTERIZACION DE RIESGOS OPORTUNIDADES Bajo Medio Alto ACCION A TOMAR RESPONSABLES PLAZO SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LA ACCION FECHA DE
PROCESO CIERRE

Servicio no conformes por

Incumplimiento de las X Diseño e implementación de planes de calidad para la Supervisor HSE Dic. 2019 Se diseñaron planes de calidad para los proyectos de 22.12.2019
especificaciones técnicas prestación del servicio obra en ejecucion

Disponibilidad de recursos tecnológicos, humano,

Requerimientos de última hora Administracion / Se asignaron los recursos para la prestacion del
del cliente X financiero y de infraestructura para brindarle al Gerencia Dic. 2019 servicio 22.12.2019
cliente la cobertura de sus necesidades

Contaminación del medio Implementación de la matriz e de aspectos e Administracion /

PROYECTOS ambienta por ejecución de los X impactos ambientales, capacitación y procedimientos Dic. 2019 Se implemento la matriz de aspectos ambientales y 22.12.2019
Gerencia el programa de formacion
proyectos seguros de trabajo

Planeación de las actividades de Implementación de órdenes de trabajo y supervisor Administracion /

Atrasos en la entrega del servicio acuerdo a las necesidades del X Dic. 2019 Se entregaron los servicios y proyectos a satisfaccion 22.12.2019
clientes de los servicios Gerencia

Se ha realizado solicitud de la mano de obra no

Participación de la mano de obra Solicitud a la bolsa de empleo de la región las hoja de
Mano de obra no idónea de calificada y no calificada de la X vida e implementación de las competencias Administracion / Dic. 2019 calificada mediante la bolsa de empleo de la region 22.12.2019
Gerencia asegurando las competencias establecidas por la
comunidad establecidas por la empresa
empresa

CARACTERIZACION DE RIESGOS OPORTUNIDADES Bajo Medio Alto ACCION A TOMAR RESPONSABLES PLAZO SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LA ACCION FECHA DE
PROCESO CIERRE

Proveedores no confiables Gestión de administración de X Implementación del procedimiento de selección, Administracion / Dic. 2019 Se implemento la gestion de proveedores dando 22.12.2019
proveedores de forma integral evaluación y reevaluación de proveedores Gerencia cobertura a todos los proveedores

Gestión para el control y Implementación de controles de recepción y

Incumplimiento de tiempos de aseguramiento de bienes y servicio X aplicación de cotizaciones y acuerdos previos a las Administracion / Dic. 2019 Se implemento la gestion de la recepcion de las 22.12.2019
entrega y precios negociados con direccionamiento del control compras Gerencia compras
GESTION DE de costos
RECURSOS
COMPRAS Implementación del procedimiento de selección,
Gestión de control ambiental
Productos y servicio sin cumplir mediante desde la perspectiva del X evaluación y reevaluación de proveedores bajo los Administracion / Dic. 2019 Se implemento la gestion de compras de acuerdo a 22.12.2019
los parámetros ambientales parámetros de control ambiental e implementación Gerencia los lineamientos de la gestion ambiental
ciclo de vida
de la matriz ambiental

Calidad de Materiales no Gestión de inspección y control de Implementación de la recepción de materiales Administracion / Se implemento la gestion de la recepcion de las
cumplidas materiales X verificando con los lineamientos técnicos del servicio Gerencia Dic. 2019 compras de acuerdo a los requerimientos de cada 22.12.2019
proyecto

CARACTERIZACION DE RIESGOS OPORTUNIDADES Bajo Medio Alto ACCION A TOMAR RESPONSABLES PLAZO SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LA ACCION FECHA DE
PROCESO CIERRE
 Se ha realizado solicitud de la mano de obra no
Incumplimiento de las Gestión de administración de la X Realización del filtros de verificación de hojas de vida Administracion / Dic. 2018 calificada mediante la bolsa de empleo de la region 22.12.2019
competencias establecidas vinculación del personal vs manual de funciones y responsabilidades Gerencia asegurando las competencias establecidas por la
empresa
GESTION DE
RECURSOS
PERSONAL
Bajo desempeño laboral por el Gestión de administración Implementación de evaluaciones de desempeño y Administracion / Se implemento las evaluaciones de desempeño y se
fortalecimiento en el recurso X Dic. 2018 ha mantenido la continuidad laboral del personal 22.12.2019
personal contratado humano continuidad laboral del personal. Gerencia administrativo
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIC

CALIFICACION COLOR CRITERIO DE CALIFICACION

La derminacion de establecer un riesgo u oportunidad en categ

BAJO cuenta con controles que permiten contener los riesgos o que
para la empresa.

La derminacion de establecer un riesgo u oportunidad en categ

MEDIO cuenta con controles que permiten contener de foma no confia
seamedianamente prioritaria para la empresa

La derminacion de establecer un riesgo u oportunidad en categ

ALTO cuenta con controles que permitan contener los riesgos o que
prioritaria para la empresa.
NTO ESTRATEGICO

CRITERIO DE CALIFICACION

un riesgo u oportunidad en categoria BAJO es porque la empresa

miten contener los riesgos o que la oportunidad no es tan prioritaria

un riesgo u oportunidad en categoria MEDIA es porque la empresa

miten contener de foma no confiable los riesgos o que la oportunidad
para la empresa

un riesgo u oportunidad en categoria ALTA es porque la empresa NO

mitan contener los riesgos o que la oportunidad es altemente
CODIGO: CGP-GG-F-12

Fecha formato. 15-03-2020 -V: 02

GESTIÓN DI
Elaboro. Coord. SGI
Aprobó. Representante Legal

NIVEL DEL IMPACTO EN

LA GESTIÓN
GRUPO DE INTERÉS PARTE INTERESADA
PODER INTERÉS

Alta dirección Alto Alto

Funcionarios Administrativos (Planta) Medio Medio

PERSONAL

Contratistas de apoyo a la gestión

Medio Medio

Teletrabajadores Medio Medio

 Teletrabajadores Medio Medio

Comité de Convivencia Medio Medio

Copasst Medio Medio

Brigadas de Emergencia Medio Medio

Proveedores de servicios y materiales Bajo Bajo

Contratistas y/o subcontratistas Bajo Bajo

Ministerio del Trabajo Alto Alto

Entidades de Control

Ministerio de Minas y Energia Alto Alto

Administradora de Riesgos Laborales Alto Alto

Administradora de Fondos de Pensión

Bajo Bajo
AFP
IPS/ EPS Alto Alto
Juntas Nacionales y Regionales de
Alto Alto
Calificación
Administradoras de impuestos
Alto Alto
nacionales, distritales y territoriales
Consejos profesionales
Bajo Bajo
Asociaciones de Vecinos

COMUNIDADES
Visitantes Bajo Bajo

ENTIDADES Entidades del sector financiero Medio Medio

FINANCIERAS
Gobernaciones Medio Medio
ENTIDADES Alcaldías Medio Medio
REGIONALES
Corporaciones Autónomas Regionales -
Alto Alto
CAR
SERVICIOS PUBLICOS
Acueducto y Alcantarillado Alto Alto

EMPRESAS DE
Aseo y Residuos Sólidos Medio Medio

Energia eléctrica Bajo Bajo

Gas Natural Bajo Bajo

Bomberos Bajo Bajo

GESTIÓN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA – CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

CLASIFICACIÓN
SEGÚN EL IMPACTO

CUIDADO 'Tratar
como riesgo'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'

MITIGANTE 'Mantener
Informado'

CUIDADO 'Tratar
como riesgo'

CUIDADO 'Tratar
como riesgo'

CUIDADO 'Tratar
como riesgo'

MITIGANTE 'Mantener
Informado'
CUIDADO 'Tratar
como riesgo'
CUIDADO 'Tratar
como riesgo'
CUIDADO 'Tratar
como riesgo'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'

MITIGANTE 'Mantener
Informado'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
CUIDADO 'Tratar
como riesgo'
 CUIDADO 'Tratar
como riesgo'

ATENCIÓN 'Mantener
Satisfecho'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'
MITIGANTE 'Mantener
Informado'

MITIGANTE 'Mantener
Informado'
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA – CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

EXPECTATIVAS

Mantenerse informado acerca del desempeño del Sistema Integrado de Gestión

Mantener las certificaciones alcanzadas por el el Sistema Integrado de Gestión

Cumplimiento de Objetivos y metas

Sostenibilidad financiera

Cumplir la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión

Oportunidad en la presentación de los resultados de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, para la
toma de decisiones.
Asignación laboral justa

Instrucciones de trabajo definidas y contextualización del cargo y de la organización

Actividadesde bienestar

Desarrollo profesional

Incentivos y estímulos por la labor

Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor

Disponibilidad de la documentación del Sistema Integrado deGestión

Disponiblidad y acceso a las politicas, planes y proyectos de Gestión Documental

Actividadesde bienestar

Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor

Disponibilidad de la documentación del Sistema Integrado deGestión

Disponiblidad y acceso a las politicas, planes y proyectos de Gestión Documental

Contar con la disponibilidad para la Producciónde contenidos audiovisuales

Cumplir lo establecido en la legislación de Teletrabajo

Cumplir con lo pactado entre las partes

 Actividades de Bienestar
Articulación de lineamientos y/o estrategias para el mejoramiento de las condiciones de convivencia del Talento
Humano
Articulación de lineamientos y/o estrategias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del
Talento Humano
Contar con el apoyo adminsitrativo,técnico, humano y financieropara la atención de emergencias en las
instalaciones de CGP
Cumplimiento de lo pactado en los contratos
Claro conocimiento de las cláusulas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir en las
contrataciones
Cumplimiento de lo pactado en los contratos

Claridad en las las clasulas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir en las
contrataciones

1. Que la CGP aplique las politicas y normatividad establecida en materia de condiciones laborales de los
trabajadores.

1. Que la CGP aplique las politicas y normatividad establecida en materia de Energía en el uso y la protección de
los recursos naturales del medio ambiente

Que CGP aplique la normatividad establecida en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera
articulada

Que CGP aplique la normatividad establecida en materia de recursos destinados a pagar las pensiones de sus
afiliados, pensión por invalidez y sobreviviente
Que la CGP aplique la normatividad establecida en materia de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, detección temprana de alteraciones en todo el curso de vida y calificación de origen laboral en
prmera instancia
Que la CGP cumpla con las solicitudes por parte de las juntas ycon las recomendaciones emitidas por parte de la
EPS /ARL
Cumplimiento a la legislación vigente

Recibir información oportuna sobre graduados y verificación de títulos

Establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas, Oportunidad Laboral en Mano de Obra No calificada

Atención oportuna y eficaz de la situación particular de su visita

Tener buena relación comercial

Establecer alianzas y convenios entre las organizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de la
población a atender
Establecer alianzas y convenios entre las organizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de la
población a atender
Dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable en CGP
Notificar a la ESP de Acueducto y Alcantarillado los resultados de los análisis deAguas Residuales no
Domésticas en los centros que apliquen
Realizar pagos oportunos de la facturación

Realizar pagos oportunos a la facturación

Realizar pagos oportunos a la facturación

Realizar pagos oportunos a la facturación

Aplicación de medidas preventivas por parte de la CGP

nspecciones a las instalaciones fisicas

 REQUISITOS

Ejecutar la Revisión por la Dirección según el Procedimiento

Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión
Cumplir los requisitos de las Normas certificadas

Ejecutar el Plan estrategico de la Organizacion,

Cumplir la normatividad interna y externa aplicable.

Cumplir lo definido en el Manual de funciones , Reglamento Interno de Trabajo

Cumplir los procesos y procedimientos estandarizados, inducción y reinducción al personal

Cumplir lo definido por el Comité de Convencia Laboral

Ejecutar el Plan anual de capacitacion

Operar Incentivos y Estímulos, Reconocimientos

Proveer la infraestructura fisica y tecnologica según el cargo

Cumplir el Procedimientos establecidos

Ejecutar el Procedimientos

Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y sus decretos reglamentarios

Proveer la infraestructura fisica y tecnologica según el objeto contractual

Cumplir el Procedimiento Control Documental

Cumplir el Procedimiento Gestión Documental

Cumplir el Procedimiento P-2-11 Medios y Mediaciones Comunicacionales

Dar cumplimiento Normatividad legal vigente en Teletrabajo

Definir Contrato de trabajo

 Dar cumplimiento Decreto 1072 de 2015 y sus decretos reglamentarios

Atender las Disposiciones normativas.

Atender las Disposiciones normativas.

Atender las disposiciones normativas.

Dar cumplimiento al procedimiento procedimientos de contratación, asignación y certificación por parte del
supervisor, minuta de contrato.
Firmar el Formato de acreditación para el cumplimiento de requisitos de contratación de bienes y servicios
ambientalmente sostenibles y de seguridad y salud en el trabajo- MInuta
Dar cumplimiento al Estatatuto de contratación, manual de procesos y procedimientos de contratación,
asignación supervisor

Aplicar un el Instructivo para la contratacion de bienes y servicios Ambientales

Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y
servicios

Dar cumplimiento a los requisitos aplicables del Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de
2015
Ejecutar el Instructivo para la Identificación, Evalaución y Valoración del Riesgo y Determinación y Controles.
Manterner actualizada la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación, Valoración del Riesgo, y el Plan de
Prevención Preparación y Respuesta ante emergencias.
Ejecutar el Instructivo para la Identificación, Evalaución y Valoración del Riesgo y Determinación y Controles.
Manterner actualizada la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación, Valoración del Riesgo, y el Plan de
Prevención Preparación y Respuesta ante emergencias.
Dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la Ley 100 de 1993 en su libro tercero, el cual crea el Sistema
General de Riesgos Profesionales.
Dar cumplimiento a los requisitos aplicables del Decreto 1295 de 1994 reglamente las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARL), las cuales cambiaron su denominación a Administradoras de Riesgos Laborales
a partir de la Ley 1562 de 2012.
Cumplir con las prestaciones economicas correspondiente al trabajador o sobrevivientes
Dar cumplimiento a lo establecido por la resolución 1072 de 2015 en lo referente Programa de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, Reconocer Prestaciones economicas y asistenciales cuando sea el
caso, Tratamientos y rehabilitación y Calificación de origen laboral.
Ejecutar el Instructivo de Reporte e Investigación de Enfermedad Laboral
Ejecutar los procedimientos de los Procesos Gestión de servicios administrativos, físicos y financieros y
Planificación Institucional
Contar con información sistematizada y organizada sobre los graduados de la CGP.

Establecer el Plan de prevención, reparación y respuesta ante emergencias

Definir los Términos de referencia en la contratación

Ejecutar un procedimiento Atención al Usuario

Cumplir los acuerdos pactados al inicio de la relación comercial

Cumplir con los Requisitos específicos definidos en los convenios establecidos entre instituciones

Cumplir con los Requisitos específicos definidos en los convenios establecidos entre instituciones
Ejecutar el Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en la gestión
ambiental
1. Realizar Gestión presupuestal de recursos para realización de los monitoreos y análisis de aguas
residuales
Disponer el Rubro de pagos para servicios públicos

Disponer el Rubro de pagos para servicios públicos

Disponer el Rubro de pagos para servicios públicos

Disponer el Rubro de pagos para servicios públicos

Cumplir la Normatividad legal aplicable vigente

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO DEL PARTES INTERESADAS
PODER INTERÉS
El stakeholder tiene autoridad, -El stakeholder solicita periódicamente
puede tomar decisiones que información específica sobre la gestión
cambien la planificación, beneficien institucional para control legal o toma de
o perjudiquen la gestión decisiones.
institucional.

- Es de interés incluir al stakeholder en la gestión

institucional para la mejora.

El stakeholder puede influenciar - El stakeholder ha solicitado eventualmente

cambios de la gestión institucional. información específica sobre la gestión
institucional.

- Se puede incluir al stakeholder en la gestión

institucional para la mejora.

El stakeholder no tiene ningún tipo - El stakeholder nunca ha solicitado información

de autoridad o influencia en las sobre la gestión institucional.
decisiones de la gestión
institucional.
- Es indiferente si se incluye al stakeholder en la
gestión institucional.

CLASIFICACIÓN Y ACCIÓN A
PODER INTERÉS EMPRENDER CRITERIO DE CALIFICACION

La derminacion de establecer un riesgo u oportunidad

categoria ALTA es porque la empresa NO cuenta con
controles que permitan contener los riesgos o que la
ALTO ALTO CUIDADO 'Tratar como riesgo' oportunidad es altemente prioritaria para la empresa.

ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'

Según lo definido en los procesos del Sistema Integrad
MEDIO MEDIO Gestión.

La derminacion de establecer un riesgo u oportunidad

categoria BAJO es porque la empresa cuenta con cont
MITIGANTE ´Mantener Informado que permiten contener los riesgos o que la oportunidad
BAJO BAJO ´ es tan prioritaria para la empresa.
PARTES INTERESADAS
VALORACIÓN
ALTO

MEDIO

BAJO

CRITERIO DE CALIFICACION

n de establecer un riesgo u oportunidad en

A es porque la empresa NO cuenta con
permitan contener los riesgos o que la
altemente prioritaria para la empresa.

do en los procesos del Sistema Integrado de

n de establecer un riesgo u oportunidad en

O es porque la empresa cuenta con controles
ontener los riesgos o que la oportunidad no
a para la empresa.
 PARTES INTERESADAS PARTES INTERESADAS
INTERNAS EXTERNAS

Trabajadores Directos e Indirectos

Accionistas
/ Socios de empresa

Trabajadores Directos e Indirectos

Aliados
/ Socios de empresa

Trabajadores Directos e Indirectos

Clientes
/ Socios de empresa

Socios de empresa Proveedores

Trabajadores Directos e Indirectos

Empleados
/ Socios de empresa

Trabajadores Directos e Indirectos

Comunidades
/ Socios de empresa

Trabajadores Directos e Indirectos

Autoridades
/ Socios de empresa
 REQUISITOS OPORTUNIDAD

Mayor rentabilidad
Propender por el aumento de las
Imagen Corporativa
ventas y utilidades
Crecimiento en el Mercado

Mayor participación en la relación Propender por el aumento de las

comercial. ventas y utilidades.

Cumplimiento y capacidad de
Calidad y oportunidad en el servicio
respuesta

Pago oportuno de los servicios Cumplimiento de la programación

prestadores depagos.

Estabilidad laboral y oportunidades

Estabilidad y crecimiento laboral
del ascenso

Participación en empleos de mano

de obra local Priorización de mano de obra local y
Buenas Relaciones con Juntas de servicios locales
Accion Comunal

Cumplimiento de la ley Identificación y monitoreo de

cumplimiento a requisitos legales.
 RIESGO

Conflictos de intereses entre la partes y desacuerdos

comerciales
Sanciones
Reportes Negativos en Centrales de Riesgo

Disminución en la venta de servicio

Suspenciones de Cotratos por disturbios en la
Comunidad
Suspecion de Contratos por Pandemias

Disminución en la venta de servicio

Suspenciones de Cotratos por disturbios en la
Comunidad
Suspecion de Contratos por Pandemias

Sanciones
Servicion de Baja Calidad
Baja Productividad
Bajo sentido de Pertenencia
Incumplimiento de Actividades
Mal servicio al cliente
Sanciones
Incumplimientos a Nornas de Seguridad
Servicios No conformes

Personal Sin experiencia