GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
PROCESO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
Tatiana Mesa Ballesteros
Mauro Flórez Castrillo
Kevin Eduardo Espeleta Bedoya
FECHA: FECHA: FECHA:
08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019
Las inspecciones de seguridad son consideradas como un elemento fundamental para los
programas preventivos de las organizaciones, pues su realización permanente permiten al
equipo de inspecciones y a las directivas una mirada real y actualizada de las formas de
INTRODUCCION trabajo, las costumbres de las personas en el lugar de trabajo, las condiciones de salud de los
trabajadores y la forma como impactan las políticas, los programas y los planes en el entorno
laboral y en el medioambiente; es decir, permiten evaluar la gestión del riesgo realizado por los
responsables dentro de las empresas de la salud y la seguridad.
Diseñar e implementar el programa de inspecciones para la Importadora de llantas (INTERLLANTAS),
que contribuya a reducir la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales, así como la aparición de
OBJETIVO enfermedades laborales como consecuencia de la exposición a riesgos y peligros en las áreas de
trabajo.
1. Generar herramientas de inspecciones de seguridad que permitan a las
Empresas obtener información de riesgos preexistentes en las áreas de trabajo.
2. Diseñar una metodología de seguimiento y supervisión frente a los
OBJETIVOS Comportamientos de seguridad y auto cuidado de los empleados.
ESPECIFICOS
3. Utilizar las listas de verificación del riesgo en la fuente, en el medio y en las
Personas para realizar intervenciones y acciones de mejora de forma oportuna.
4. Presentar herramientas de gestión en salud y seguridad, según
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Disposiciones de ley.
Inicia con la identificación de áreas a inspeccionar, determinación de responsables, elaboración del
cronograma de inspecciones; continúa con la realización de las inspecciones, la entrega de los
ALCANCE resultados y condiciones inseguras, el establecimiento de las recomendaciones y la planeación de las
acciones correctivas que incluyan los diferentes recursos y concluye con la verificación de la
implementación de los controles y su efectividad
ÁMBITO DE Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión y como correctivo para cada aspecto que
APLICACIÓN necesite atención mejora o que pueda ser mejorado por el bien de la empresa para evitar perdidas
DEFINICIONES
Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación potencial no deseable.
Áreas y partes críticas. Áreas de la empresa y componentes de las máquinas, equipos, materiales, o estructuras que
tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada.
Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que
facilite la ocurrencia de un accidente.
Inspección planeada. Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables
determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándares.
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Efectividad. Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.
Potencial de pérdida. Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un accidente
Historial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por
Accidentes que hayan ocurrido anteriormente.
Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en forma no
Sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los
Trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario.
Pérdidas: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al
Proceso.
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CLASIFICACION DE LAS INSPECCIONES:
Inspecciones planeadas generales: Inspecciones que se realizan a través de un área completa de la empresa, con un enfoque
Amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones subestándar.
Inspecciones planeadas de orden y aseo: Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encu
lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.
Inspecciones planeadas de áreas y partes críticas: Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas o partes conside
críticas, de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas
NORMAS
REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, por la cual se Artículo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Industrial tiene como objetivo la identificación,
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los reconocimiento, evaluación y control de los factores
patronos o empleadores en el país ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que
puedan afectar la salud de los trabajadores.
Las principales actividades del subprograma de Higiene y
seguridad industrial son:
2. Identificar los agentes de riesgo físico, químico, biológicos,
psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos
y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones
periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en
general.
Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector el Trabajo
Trabajo Artículo [Link].12. Documentación. El empleador debe
mantener disponibles y debidamente actualizados entre
otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:
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(…) 12. 14. Formatos de registros de las inspecciones a las
instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; (…)
Artículo [Link].21. Indicadores que evalúan el proceso del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores
que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre
otros:
(…)6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas,
correctivas Y de mejora. incluidas las acciones generadas en
las investigaciones de los incidentes, accidentes y
enfermedades laborales, así como de las acciones
generadas en las inspecciones de seguridad; (…)
Artículo [Link].22. Indicadores que evalúan el resultado del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores
que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre
otros:
(…) 5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas
y de mejora, incluidas las acciones generadas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así como de las acciones
generadas en las inspecciones de seguridad; (…)
Artículo [Link].23. Gestión de los peligros y riesgos: El
empleador o contratante debe adoptar métodos para la
identificación, prevención, evaluación, valoración y control de
los peligros y riesgos en la empresa.
Artículo [Link].24. Medidas de prevención y control. Las
medidas de prevención y control deben adoptarse con base
en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente
esquema de jerarquización:
(…) Parágrafo 2°. El empleador o contratante debe realizar
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el mantenimiento de las instalaciones, equipos y
herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y
con sujeción a los manuales de uso. (…)
Artículo [Link].25. Prevención, preparación y respuesta
ante emergencias. El empleador o contratante debe
implementar y mantener las disposiciones necesarias en
materia de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de
trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma
de contratación o vinculación, incluidos contratistas y
subcontratistas, así como proveedores y visitantes.
Para ello debe implementar un plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias que considere
como mínimo, los siguientes aspectos:
(…) 12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en
el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención
y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta,
señalización y alarma, con el fin de garantizar su
disponibilidad y buen funcionamiento; y (…)
RESOLUCION 0312 DE 2019 por la cual se definen los
estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
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1. El proceso de inspección se realiza en una o varias áreas específicas donde se desarrollen labores por parte de los
funcionarios directos o contratistas, estas inspecciones son registradas en los Formatos aplicables, de acuerdo con las
características del área a inspeccionar.
2. La inspección se debe realizar en compañía de la persona responsable del área o proceso o a quien este delegue y se
deben hacer recomendaciones de acuerdo con los hallazgos encontrados, así como realizar el seguimiento del
mejoramiento de las condiciones encontradas.
3. De toda condición Subestándar detectada se debe generar una acción correctiva, para la cual pueden existir varias
opciones en cuanto a costo, aplicabilidad y efectividad.
4. De manera trimestral se entregará a la Alta Dirección el informe de las Inspecciones Planeadas, que deberá contener un
resumen de los hallazgos encontrados en las inspecciones y el seguimiento de las recomendaciones y medidas
correctivas.
5. El funcionario del Grupo de Talento Humano, responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo asesora, acompaña,
realiza y valida el desarrollo de las inspecciones planeadas y realiza el seguimiento correspondiente.
6. Las inspecciones planeadas serán entre dos (2) y seis (6) al año, de acuerdo con el cronograma determinado para tal fin.
7. Las Inspecciones No Planeadas no tendrán un máximo de veces para su desarrollo, pero como mínimo se deben cumplir
tres (3) al año.
8. Se podrán desarrollar inspecciones no planeadas en el momento de observar áreas con condiciones inseguras sin
reportar y de manera permanente, en áreas con accidentalidad recurrente, áreas con más de tres reportes de actos y/o
condiciones inseguras (tarjeta xx). Estas inspecciones se desarrollarán por parte del proceso de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el COPASST y/o Brigadistas
9. Para el reporte de actos o condiciones inseguras se deben adelantar acciones dirigidas a los funcionarios buscando que
sean estos los que reporten las diferentes condiciones y/o actos que se presenten y que puedan generar lesiones en las
personas o daños en la infraestructura.
10. La Norma Técnica Colombiana NCT 4114 Seguridad Industrial - Realización de Inspecciones Planeadas, en su versión
actualizada, es la guía para valorar el potencial de pérdida de las condiciones inseguras; por lo tanto, para la calificación
de las condiciones subestándar se aplicará la siguiente tabla:
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PROCESO CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS
GENERALIDAD NUMERO DE OBSERVACIONES POR MES
TIPO DE INSPECCIÓN AREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %
1 1 1 1 3
inspecciones al ruido taller 0,0
1
1 1 1 1 3
inspecciones de redes electricas todas 0,0
0
1 1 2
inspeccion de botiquin oficina 0,0
0
1 1 2
inspeccion a extintores todas 0,0
0
1 1 1
inspeccion de iluminacion todas 0,0
0
1 1 2
inspeccion de orden y aseo todas 0,0
0
inspeccion del producto 1 1 1 1 3
bodega 0,0
almacenado 0
inspeccion de elementos de 1 1 1 3
todas 0,0
proteccion personal 0
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
El responsable de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecerá las áreas o puestos de
trabajo que requieren una inspección
planeada, de acuerdo con las siguientes
fuentes:
Plan de Emergencias de cada Sede y
Elaborar verificación del estado de los equipos de Profesion
control y atención a situaciones de Cronogram
Cronograma Grupo de al
emergencia a de
1 de Talento responsa
Matriz de Peligros Valoración de Riesgos y Inspeccion
Inspecciones Humano ble de
Determinación de Controles. es, STFL01
Planeadas SST
Accidentalidad
Reportes de actos y condiciones inseguras
Todas las áreas y sedes de la entidad se
deben inspeccionar periódicamente,
determinando en este punto adicional a las
áreas, los responsables y recursos a utilizar.
2 Desarrollar el El desarrollo del Cronograma de Inspecciones Grupo de Profesion Todas las Inspección
Cronograma se realiza mediante la ejecución de recorridos Talento ales dependenci General
de detallados a las áreas determinadas y el Humano asignado as de la STFT02
Inspecciones diligenciamiento de los Formatos establecidos s entidad
para tal fin, ya que estos facilitan y agilizan la Integrantes Inspección
identificación de los principales aspectos que del de equipos
se requieren verificar, la recolección de COPASST control de
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
incendios
STFT15
Inspección
y Control
de
información y el análisis de esta. Botiquines
y
En los formatos soportes de la ejecución de las Elementos
inspecciones es relevante consignar el área de
inspeccionada, fecha de realización y Primeros
responsable de ejecutarla. Auxilios,
STFT16
Si la inspección debe cubrir áreas con peligros
Inspección
potenciales para el equipo que realiza la
EPP
investigación, se tendrá en cuenta el uso de
STFT26
los elementos de protección personal
Inspección
requeridos.
No
Planeada
STFT27
Inspección
Gerencial
STFT28
3 Entregar los Los responsables de las inspecciones Todas las Profesiona Informe de
Resultados de entregan al Funcionario del Grupo de Talento dependenci l Inspección
las Humano Responsable de SST, los Formatos as de la Responsa STFT25
Inspecciones de las Inspecciones Realizadas junto con el entidad ble de la
Inspección
informe de estas
y
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
Toda condición subestándar identificada,
Profesiona
genera una acción correctiva, para lo cual se
l
deberá aplicar lo establecido en el Responsa
procedimiento Acciones Correctivas, ble de
Preventivas y de Mejora Código PMPD02. SST
El Responsable de SST, de acuerdo con el
informe entregado por el inspector, establece
y/o valida la acción o control que debe ser
implementado para corregir la condición
insegura, considerando la siguiente jerarquía:
Eliminación. Consiste en eliminar la
condición insegura, suprimiendo la fuente. Seguimien
Sustitución. Consiste en cambiar la fuente to a
para eliminar la condición insegura. Grupo de Todas las Inspeccion
Determinar los Controles de Ingeniería. Consiste en la Talento Profesion dependenci es de
4
Controles aplicación de medidas de ingeniería en la Humano al as de la Seguridad
fuente o en el medio para controlar la entidad y Salud en
condición insegura. el Trabajo
Señalización. Consiste en advertir mediante STFT29
señales de la existencia de la condición
insegura.
Igualmente, designa el responsable de la
implementación de este y la fecha máxima
para su implementación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
Enviar correo electrónico o memorando a los Correo
Comunicar las responsables de realizar la intervención de los Profesiona Todas las electrónico
Grupo de l
acciones o hallazgos identificados, adjuntando el registro dependenci o
5 Talento Responsa
controles a del informe de la Inspección; para implementar ble de as de la memorand
Humano
implementar. las acciones correctivas en las fechas SST entidad o
establecidas.
Realizar las
acciones El Dueño del proceso donde se detectó la Grupo de
pertinentes condición y/o acto inseguro junto con el Recursos Todas las PLANILLA DE
Profesiona
para corregir responsable de Recursos Físicos y/o quien Físicos dependenci MANTENIMIEN
6 les TO LOCATIVA
las determine, realizará las actividades necesarias delegados as de la
SGFT10
condiciones para corregir las condiciones y/o actos Dueños de entidad
y/o actos inseguros. Procesos
inseguros
Realizar la verificación y cierre de las Grupo de
actividades establecidas en los Formatos Talento Seguimient
Verificar la Inspección e Informes y consignar en el Humano Profesiona o a
l Todas las
implementació formato de seguimiento, el cumplimiento deCOPASST inspeccion
Responsa dependenci
7 n de los estas Responsabl ble de es de
as de la
controles y su e de cada SST seguridad y
entidad
efectividad proceso o salud en el
quien éste trabajo
asigne STFT29
PUNTOS DE CONTROL
I NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MÉTODO DE RESPONSA
FRECUENCIA REGISTRO
D / TAREA CONTROL BLE
2 Desarrollar el Cronograma de Aplicación del formato Trimestral Grupo de Cronograma de
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
para la Identificación Talento Inspecciones,
y Control de Humano STFL01
Condiciones COPASST
Inspecciones
Inseguras al 100% de Brigada de
las áreas Emergencia
inspeccionadas s
Grupo de Seguimiento a
Verificar la implementación de los Inspección Física y Talento inspecciones de
7 documental
controles y su efectividad. Trimestral Humano seguridad y
COPASST salud en el
trabajo STFT29
ANÁLISIS DE TIEMPO
Las inspecciones se realizarán dentro de los tiempos establecidos en el Cronograma de Inspecciones.
Los tiempos límites para la implementación de las acciones correctivas son los consignados en el registro Identificación y
Control de Condiciones Inseguras, Código STFT02.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
Norma Técnica Colombiana – NTC OHSAS 18001, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
Norma Técnica Colombiana NTC 4114, Seguridad Industrial - Realización de Inspecciones Planeadas
CONTROL DE CAMBIOS
ASPECTOS DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS RESPONSAB FECHA DEL VERSIÓN
QUE LE DE LA CAMBIO
CAMBIARON SOLICITUD DD/MM/AAAA
EN EL DEL CAMBIO
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
DOCUMENTO
Mediante Resolución 2239 de 7 de octubre de 2014 se
Adopción del Secretario
adoptan los procedimientos del Proceso Gestión en Seguridad 07/10/2014 1
documento General
y Salud en el Trabajo
Mediante Resolución 4086 de 2014 se derogó Resolución
Adopción del Secretario
2239 de 2014 y se adoptó el Manual de Procesos y 19/12/2014 1
documento General
Procedimientos de la entidad.
Ajuste del Se ajustan puntos de control y documentos de referencia ante Secretario
21/07/2015 2
documento. Requerimiento NURC: 3-2015-014210 de 2015 General
Se ajustan los componentes del Procedimiento (Objetivo,
Alcance, Definiciones, Normas, Políticas de Operación,
Ajuste del Secretario
Descripción del Procedimiento, Puntos de Control, Análisis de 02/06//2016 3
documento General
Tiempo, Documentos de Referencia y Formatos) ante
requerimiento NURC 3-2016-010478
Mediante memorando NURC: 3-2017-008663 se solicita el
ajuste de las Políticas de Operación 1 y 3, incluyendo las
Sedes Regionales dentro de los Sitios de Inspección, con sus
Ajuste del respectivos responsables de realizarlas, y, modificando la Secretario
29/03/2017 4
documento periodicidad en la ejecución de las inspecciones planeadas. General
Se aprueba ajuste mediante memorando NURC: 3-2017-
008734
Ajuste del Mediante memorando NURC: 3-2019-6682 se solicita el ajuste Secretario 02/05/2019 5
documento de: General
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
TAREA RESPONSAB CARGO PARTICIPAN REGISTRO
¿CÓMO?
¿QUÉ? LE TE
El Objetivo y el Alcance del Procedimiento.
Ajusta y actualización de la normatividad legal aplicable
Ajuste de las políticas de operación y se agregan las 6, 7, 8, 9
y 10.
Los formatos de inspección, se agregan formatos de
Inspección Gerencial, Inspección de EPP, Formato de
Seguimiento de Inspecciones
Se agrega el numeral 6 en la descripción del procedimiento
Se cambia el nombre de Inspecciones Planeadas a
Inspecciones de Seguridad
Ajustes aprobados mediante memorando NURC 3-2019-7091
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