COMERCIALIZADORA ABC LTDA
NIT 830.104.318-5
LIBRO AUXILIAR IMPUESTRO SOBRE LAS VENTAS
DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
14353601 Compras gravadas 19% 53,548,900
14353602 Compras gravadas 5% 21,557,960
14353603 Importaciones gravadas 19% 17,332,550
14353604 Compras exentas 5,456,200
14353605 Compras excluidas 15,487,640
51352001 Servicios gravados 19% 4,862,100
51352002 Servicios gravados 5% 1,052,885
41353601 Ingresos gravados 19% 156,255,420
24080201 IVA descontable compras gravadas 19% 10,174,291
24080202 IVA descontable compras gravadas 5% 1,077,898
24080203 IVA descontable importaciones gravadas 19% 3,293,185
24080204 IVA descontable servicios gravados 19% 923,799
24080205 IVA descontable servicios gravados 5% 52,644
24080206 IVA generado ventas 19% 29,688,530
13551701 IVA Retenido 1,322,350
13552001 Sobrante en liquidación privada 256,000
Declaración del I
1. año 2 0 2 0 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
8 3 0 1 0 4 3 1 8 5
11. Razón social
COMERCIALIZADORA ABC LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
CUENTAS Si es una corrección indique: 25.Código
Por operaciones gravadas al 5% 27
41353601 Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de gaseosas y similares 37
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
14353603 De bienes gravados a la tarifa general 45
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
Zonas Francas 48
De servicios 49
14353602 De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras
14353601 De bienes gravados a la tarifa general 51
Nacionales
51352002 De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
51352001 De servicios gravados a la tarifa general 53
14353604 Y
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
14353605
Total Compras e importaciones brutas. 55
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
56
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período 57
58
Liquidación privada
A la tarifa del 5%
Impuesto generado
24080206 A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 997. Es
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional
ración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo
1
Colombia
emos evadir
ones
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
X Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior CUENTAS
En venta cerveza de producción
0 nacional o importada
En venta de gaseosas y similares
Impuesto generado
156,255,000
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5
0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo
0 donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anul
0 resueltas
Total impuesto generado por operaciones grava
0 65)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
0
24080203 Por importaciones gravadas a la tarifa general
0
De bienes y servicios gravados provenientes de Z
0
24080202 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
0
0 24080201 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
ada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares
sto descontable
Liquidación privada (Continuación)
Impuesto descontable
24080205 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
0
24080204 Por servicios gravados a la tarifa general
0
Descuento IVA exploración hidrocarburos
156,255,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a
0
IVA retenido por servicios prestados en Co
156,255,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
0 rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, h
17,333,000 inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a
0
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
0 menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el re
0 menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
0
Retenciones por IVA que le practicaron
21,558,000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el re
53,549,000 menor a cero escriba 0)
Sanciones
1,053,000
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resu
4,862,000 escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84
20,944,000 resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o comp
119,299,000 presente período
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
0 compensado a imputar en el período siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensa
de ser imputado en el siguiente período
119,299,000
Control de
Total saldo a favor a imputar al periodo siguie
0 (Casilla 89 - 90)
Anticipos IVA
1
29,689,000
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
2
0
3
0
[Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
996. Espacio p
Privada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion
seccional
32
cción
62
-
milares 63
-
vos, vinos y similares 5% 64
-
a activos fijos, consumo, muestras gratis o
65
-
ciones en compras anuladas, rescindidas o
66
-
por operaciones gravadas (Sume 58 a
67
29,689,000
as a la tarifa del 5% 68
as a la tarifa general 69
3,293,000
vados provenientes de Zonas Francas 70 -
vados a la tarifa del 5% 71
1,078,000
vados a la tarifa general 72 10,174,000
os y similares 73
a tarifa del 5% 74
53,000
a tarifa general 75
924,000
ón hidrocarburos
76
facturado (Sume 68 a 76) 77
15,522,000
cios prestados en Colombia por no
78
dentes -
voluciones en ventas anuladas,
79
-
ontables (pérdidas, hurto o castigo de
80
-
ontables (sume 77 a 80) 81
15,522,000
o fiscal (67 -81 si el resultado es
82
14,167,000
scal (81 - 67, si el resultado es
83
-
cal anterior 84
-
practicaron 85
-
o (82 - 84 - 85 si el resultado es
86
14,167,000
87
-
4 - 85 + 87, si el resultado es negativo
88
14,167,000
te período (83 + 84 + 85 - 87, si el
89
0) -
devolución y/o compensación por el
90
-
ser devuelto y/o
91
período siguiente -
volución y/o compensación susceptible
período
92
-
ar al periodo siguiente
93
-
4
Bimestre
5
SIMPLE 100 -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
SANCIÓN
AÑO MES DIA
Fecha de presentacion 2020 6 13
Fecha de vencimiento 2020 3 12
0 3 1
360 30 1
CONTAR DIAS =>> 0 90 1
SANCIÓN MESES
Impuesto a cargo
extemporanidad 12,589,000
5% por mes o fraccion de mes
629,450
meses de
extemporanidad sanción 4
2,517,800
2,518,000
92 DIAS
