"REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO Jan-20
RUC 10248900828
APELLDOS Y NOMBRES R.DENOMINACION RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° TIPO
EMISION VENCIMIENTO Nº DE SERIE NUMERO
(TABLA 10) TIPO
(TABLA 2)
1 1/3/2019 01 E001 11 06
2
3
4
5
6
7
FERRETERIA
MISTI *INSA FERRETERIAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO
10603647276 PAMPA CONDORI ROBEL
TOTAL
CONSTANCIA DE
BASE IMPONIBLE VALOR DE LAS DEPOOSITO DE DETRACION
IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN ADQUISICIONES
18% TOTAL
GRAVADA NO GRAVADAS FECHA DE
NEMERO
EMISION
1,383.04 248.95 1,632.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,383.04 248.95 1,631.99
"REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO Feb-19
RUC 10248900828
APELLDOS Y NOMBRES R.DENOMINACION RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° TIPO
EMISION VENCIMIENTO Nº DE SERIE NUMERO
(TABLA 10) TIPO
(TABLA 2)
1 2/5/2019 01 E001 12 06
2 2/9/2019 01 001 1078 06
3 2/17/2019 01 001 1082 06
4 2/19/2019 01 001 175 06
5 2/20/2019 01 001 1084 06
6 2/23/2019 01 001 177 06
7 2/27/2019 01 001 179 06
6 3/30/2019 01 F624 1131 06
7
FERRETERIA
MISTI *INSA FERRETERIAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO
10603647276 PAMPA CONDORI ROBEL
10025261769 CONDORI YUNGU NATALIA
10025261769 CONDORI YUNGU NATALIA
20603005911 MULTISERVICIOS Y FERRETERIA FRADISUR E.I.R.L
10025261769 CONDORI YUNGU NATALIA
20603005911 MULTISERVICIOS Y FERRETERIA FRADISUR E.I.R.L
20603005911 MULTISERVICIOS Y FERRETERIA FRADISUR E.I.R.L
20100028698 FERREYROS S.A.
TOTAL
CONSTANCIA DE
BASE IMPONIBLE VALOR DE LAS DEPOOSITO DE DETRACION
IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN ADQUISICIONES
18% TOTAL
GRAVADA NO GRAVADAS FECHA DE
NUMERO
EMISION
2,020.33 363.66 2,384.0
2,940.68 529.32 3,470.00
2,813.56 506.44 3,320.00
2,000.00 360.00 2,360.00
1,160.59 208.91 1,369.50
2,000.00 360.00 2,360.00
2,000.00 360.00 2,360.00
1,728.80 311.18 2,039.98
- -
16,663.96 2,999.51 19,663.5
"REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO Feb-19
RUC 20447610842
APELLDOS Y NOMBRES R.DENOMINACION RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° TIPO
EMISION VENCIMIENTO Nº DE SERIE NUMERO
(TABLA 10) TIPO
(TABLA 2)
1 2/1/2019 01 001 4595 06
2 2/1/2019 01 001 4609 06
3 2/2/2019 01 003 484 06
4 2/5/2019 01 001 1433 06
5 2/9/2019 01 001 123 06
6 2/11/2019 01 003 894 06
7 2/16/2019 01 001 124 06
8 2/16/2019 01 002 844 06
9 2/16/2019 01 003 498 06
RESTAURANTE
ALIMENTARIAS EL BUEN ENCUENTRO E.I.R.L.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO
20448768504 COMERCIALIZADORA MARKET´S E.I.R.L.
20448768504 COMERCIALIZADORA MARKET´S E.I.R.L.
20448288391 COMERCIAL SERPASOL-CORPORACION SERPASOL S.A.C.
20600812913 IMPORTACIONES MELMA S.A.C
10022832854 COMERCIAL ANDREA
20448288391 COMERCIAL SERPASOL-CORPORACION SERPASOL S.A.C.
10022832854 COMERCIAL ANDREA
20542741491 SUR SYSTEM COMPUTER E.I.R.L.
20448288391 COMERCIAL SERPASOL-CORPORACION SERPASOL S.A.C.
TOTAL
CONSTANCIA DE
BASE IMPONIBLE VALOR DE LAS DEPOOSITO DE DETRACION
IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN ADQUISICIONES
18% TOTAL
GRAVADA NO GRVADAS FECHA DE
NUMERO
EMISION
527.12 94.88 622.00
246.02 44.28 290.30
- 276.10 276.10
425.46 76.58 502.04
578.81 104.19 683.00
- 252.50 252.50
449.15 80.85 530.00
771.19 138.81 910.00
- 229.00 229.00
2,997.75 539.59 4,294.94
"REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO Jan-19
RUC 20434834555
APELLDOS Y NOMBRES R.DENOMINACION RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO I
FECHA FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° TIPO
EMISION VENCIMIENTO Nº DE SERIE NUMERO
(TABLA 10) TIPO
(TABLA 2)
1 1/31/2019 1/31/2019 01 001 643 06
2 1/31/2019 1/31/2019 01 F001 882 06
3 1/4/2019 2/3/2019 01 F624 1098 06
4 1/22/2019 1/22/2019 01 F004 1078 06
5
6
7
GRIFO
SERVITRANSER S.A.C.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO
2061188351 TRANSPORTES LUBRITRANS CENTER.J&E-E.I.R.L
20600148011 GUPO DE ESTACIONES C&L S.A.C.
20100028698 FEREYROS S.A.
20448143661 M&N AUTO MyN S.C.R.L
TOTAL
3.371 728.64 2,456.25
CONSTANCIA DE
BASE IMPONIBLE VALOR DE LAS DEPOOSITO DE DETRACION
IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN ADQUISICIONES
18% TOTAL
GRAVADA NO GRAVADAS FECHA DE
NEMERO
EMISION
84.75 15.26 100.01
7,624.75 1,372.46 8,997.21
2,081.56 374.68 2,456.24
1,000.00 180.00 1,180.00
- -
- -
- -
10,791.06 1,942.39 12,733.45
"REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO Feb-19
RUC 20434834555
APELLDOS Y NOMBRES R.DENOMINACION RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO I
FECHA FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° TIPO
EMISION VENCIMIENTO Nº DE SERIE NUMERO
(TABLA 10) TIPO
(TABLA 2)
1 2/25/2019 01 F102 1886 06
2 2/26/2019 01 001 659 06
3 2/26/2019 01 002 777 06
4
5
6
7
GRIFO
SERVITRANSER S.A.C.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE
20405479592 PUNO S.A.A.
20601188351 TRANSPORTES LUBRITRANS CENTER.J&E-E.I.R.L
20600148011 GUPO DE ESTACIONES C&L S.A.C.
TOTAL
3.371 728.64 2,456.25
CONSTANCIA DE
BASE IMPONIBLE VALOR DE LAS DEPOOSITO DE DETRACION
IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN ADQUISICIONES
18% TOTAL
GRAVADA NO GRAVADAS FECHA DE
NUMERO
EMISION
293.63 52.85 346.48
186.44 33.56 220.00
67,807.46 12,205.34 80,012.80
- -
- -
- -
- -
68,287.53 12,291.76 80,579.29
