SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME SOBRE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE

GESTION

Elaborado:
Yiseth Medina
Glendys Osorio
Estefani Ortegón
Katlyn Briceno

Docente:
Edward Guerrero

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Barranquilla - Atlántico
2019
ACTIVIDAD
 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre: ILK INGENIERIA S.A.S Nit: 900.089.212-2

Ciudad: Cartagena Departamento: Bolívar

Dirección: Calle 6 #56 -155 Teléfono: 6464469

Centros de trabajo: Si _X_ No __ Actividad Económica: Obra civil - prestadora de servicio

grupo Nutresa.
Nombre de la ARL: ARL SURA EMAIL:[email protected]

Representante legal: Luis del Rio Foliaco Tipo de Sector económico: Privado

UBICACIÓN SATELITAL
UCCIÓN
debe de contar con un Sistema de Gestión de
rar ante la competitividad en el mercado con la
cer las necesidades de los clientes, también es
en cuenta las normas ISO 9001 ya que tiene que
de gestión de calidad de productos y servicios.
ión de la calidad es una estructura operacional de
mentada e integrada a los procedimientos técnicos
na serie de actividades coordinadas que se llevan a
unto de elementos (recursos, procedimientos,
ctura organizacional y estrategias) para lograr la
uctos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir,
y mejorar aquellos elementos de una organización
isfacción del cliente y en el logro de los resultados
ganización.
Referencia Normativa :
CONTEXTO DE LA Norma ISO 9001 DEL 2015

Compresión de la organización y de su contexto

ORGANIZACIÓN

4.1
Compresión de las necesidades y expectativas de las
4.2 partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión de
4.3 la calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5.1.1
Liderazgo y compromiso
LIDERAZGO

5.1 5.1.2
5.2.1
Política
5.2 5.2.2
Roles , responsabilidades y autoridades en la
5.3 organización

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

PLANIFICACIÓN

6.1.1
6.1 6.1.2

6.2.1
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2 6.2.2
6.3 Planificación de los cambios
7.1.1
7.1.2
7.1.3
Recursos
7.1.4

7.1.5
APOYO

7.1 7.1.6
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5.1
7.5.2
Información Documentada

7.5 7.5.3
8.1 Planificación y control de operacional
 8.2.1

8.2.2
Requisitos para los productos y servicios
8.2.3

8.2 8.2.4

8.3.1
8.3.2
Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3.3
8.3.4
OPERACIÓN

8.3.5
8.3 8.3.6
8.4.1
Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente 8.4.2
8.4 8.4.3

8.5.1
8.5.2

Producción y provisión del servicio

8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5 8.5.6
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7.1
Control de las salidas no conformes
8.7 8.7.2
9.1.2
EVALUACION DEL

Seguimiento , medición análisis y evaluación 9.1.2

DESEMPEÑO

9.1 9.1.3
9.2.1
9.2 Auditoria Interna 9.2.2
9.3.1
Revisión por la dirección 9.3.2
9.3 9.3.3
10.1 Generalidades
MEJORA

10.2.1
No conformidad y acción correctiva
10.2 10.2.2
Mejora continua
 INICIO

Generalidades

Enfoque al cliente
Establecimiento de la política de calidad
Comunicación de la política de calidad

Al planificar el sistema de gestión de la

calidad
La organización debe planificar
la organización debe establecer objetivos de
calidad
Al planificar cómo lograr sus objetivos de
calidad

Generalidades
Personas
Infraestructura

Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5.1
Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.2
Conocimientos de la organización

Generalidades
Creación y actualización
7.5.3.1
Control de la información documentada 7.5.3.2
Comunicación con el cliente
Determinación de los requisitos para los
productos y servicios
Revisión de los requisitos para los productos y 8.2.3.1
servicios 8.2.3.2
Cambio en los requisitos para los productos y
servicios
Control de los procesos , productos y servicios
suministrados externamente
Planificación del diseño y desarrollo
Entradas para el diseño y desarrollo
Controles del diseño y desarrollo
Salida del diseño y desarrollo
Cambios del diseño y desarrollo
Generalidades
Tipo y alcance del control
Información para los proveedores externos
Control de la producción y de la provisión del
servicio
Identificación y trazabilidad
Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos
Preservación
Actividades posteriores a la entrega
control de los cambios

Generalidades
Satisfacción del cliente
Análisis y evaluación

Generalidades
Entrada de la revisión por la dirección
Salida de la revisión por la dirección
 INICIO
DESCRIPCIÓN D

Los procesos de gestión

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 9001:2000 están debidam
caracterizaciones de proc
siguiente modelo guía:

ILK Ingenieria establecido los factores externas como internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden Procesos
afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de proveedores
Gestión de la Calidad.
La organización tiene la obligación de realizar el seguimiento y la revisión
de la información sobre dichas cuestiones externas e internas.
Existen cuestiones externas e internas a la organización que pueden afectar Entrada
al propósito de la misma y su dirección estratégica, y que por tanto deben
tenerse en cuenta en el Sistema de Gestión de la Calidad. Son aspectos que
pueden intervenir en la capacidad de la organización para conseguir los
resultados deseados. Recursos del
Es la primera vez que este tema se contempla en la norma ISO 9001, proceso
aunque en la mayoría de las organizaciones es una práctica habitual dentro
de su planeación estratégica. Al fin y al cabo, el objetivo de introducir esta
cláusula es conseguir una alineación entre la planificación estratégica y la
planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Es la primera vez que este
mayoría de las organizac
estratégica. Al fin y al cabo
alineación entre la planifica
 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Los procesos de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma ISO

001:2000 están debidamente documentados en las diversas
aracterizaciones de procesos, estas caracterizaciones presentan el
iguiente modelo guía:

Procesos Medición y Responsable

proveedores seguimiento

Entrada Subprocesos o salida

actividades

Recursos del Documentación Procesos

proceso aplicable clientes

Es la primera vez que este tema se contempla en la norma ISO 9001, aunque en la
mayoría de las organizaciones es una práctica habitual dentro de su planeación
estratégica. Al fin y al cabo, el objetivo de introducir esta cláusula es conseguir una
alineación entre la planificación estratégica y la planificación del Sistema de Gestión
de la Calidad.
 INICIO INFORME SOBRE IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS EN
CONFORME
NUMERAL PREGUNTA
SI NO
¿Están identificados los procesos necesarios para el S.G.C. y su
X
1 aplicación?

X
2 ¿Está determinada la secuencia e interacción de estos procesos?
¿Están determinados los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación, como el control de estos X
3 procesos sean eficaces?
¿Se ha asegurado la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos X
4 procesos?
¿Cómo se realiza el seguimiento, medición y análisis de estos X
5 procesos?

¿Se han implementado las acciones necesarias para alcanzar los X

6 resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?
7 ¿Está documentada la política y objetivos de calidad? X

8 ¿Está documentado el manual de calidad? X

¿Han sido documentados los procedimientos requeridos por X
9 esta norma?
¿Se cuenta con documentos que les permitan asegurarse de la X
10 eficaz planificación, operación, y control de sus procesos?

X
11 ¿Están documentados los registros requeridos por esta norma?

¿Se ha establecido y mantenido el alcance del S.G.C

X
incluyendo los detalles y justificación de cualquier exclusión?
12
¿El manual de calidad incluye los procedimientos
X
13 documentados establecidos por el S.G.C?
¿El manual de calidad incluye una descripción de la interacción X
14 entre los procesos del S.G.C?
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para
aprobar los documentos en cuanto a su educación antes de su X
15 emisión?
¿El procedimiento control de documentos especifica que se
debe revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarios X
16 y aprobarlos nuevamente?
 ¿El procedimiento control de documentos especifica que se X
17 deben identificar los cambios y el estado actual de la versión?
¿El procedimiento control de documentos especifica que las
versiones actualizadas se encuentren disponibles donde se X
18 necesitan, se hacen?
El procedimiento control de control de documentos especifica X
19 que deben permanecer legibles y fácilmente identificables?
S REQUISITOS EN EL SISTEMA DE GESTION

OBSERVACIONES

La información de los procesos debe estar por escrita y anexada a los archivos de
la empresa. 

Toma de acciones de mejora.

Aseguramiento logístico, para la protección de las personas y la infraestructura

de la empresa.

Planificar mejor los recursos para el mejoramiento continuo.

Realizar el cronograma de actividades de seguimiento y medición. 

Diseñar estrategias para cumplir con el objetivo propuesto de la empresa basada

en la mejora continua. 
Retroalimentar al personal de las políticas y objetivos.
Debe de estar impreso en carpeta.

Falta de organización y control.

Realizar el análisis de desempeño

Archivarlos periódicamente.

Falta de organización y planificación del sistema.

Gestionar el personal encargado para la actualización de los datos.

Seguimiento permanente

Control de la documentación requerida.

Verificación permanente para la actualización de la documentación.

Recopilar información y anexarla.

Claridad especificando los cambios

Falta de organización y gestión de la persona encargada.

 INICIO
MATR

ENTORNO

DIRECTIVOS

TECNOLOGICO E
INFRAESTRUCTURA

COMPETITIVO O
MERCADEO

TALENTO HUMANO

CAPACIDAD DE
SERVICIO Y
OPERACIÓN

ENTORNO

JURIDICO, POLITICO
Y NORMATIVO

MEDIO AMBIENTE
SOCIAL /ECONOMICO
 MATRIZ DOFA

FORTALEZA
• Existe cultura de trabajo en equipo.
• Conocimiento y experiencia en el SST.
• Proyecto "Diseño de la metodología para realizar la transición del Sistema de Gestión
de Calidad con la NTC ISO 9001:2015, y propuesta de integración con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007"

•Instalaciones adecuadas para las capacitaciones

• Esta certificado el centro de entrenamiento.

• Tiene centro de entrenamiento para prácticas.
• Cuenta con certificación en el sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo

• Calidad humana por parte del grupo directivo de la organización.

• Existe un programa de bienestar.
• Se cuenta con personal idóneo y experiencia.
• Se cuenta con un programa de salud ocupacional.

• Se cumple con los requerimientos y expectativas del cliente

• No se generan mayores impactos ambientales negativos por la operación
OPORTUNIDADES

• La competencia no tiene un sistema de gestión integrado.

• Se proyecta realizar un sistema de gestión integrado donde este: NTC ISO 9001,
OHSAS 18001, NTC ISO 14001.
• Convenios con otros centros de capacitación

•Bajo nivel de producción de residuos sólidos y biológicos, por el tipo de operación.

• Excelentes relaciones comerciales de la gerencia con los clientes estratégicos.
• Establecer nuevas alianzas estratégicas
• Oportunidades de negociación aprovechando el crecimiento económico del país.
• Generación de empleos directos e indirectos.
OFA

DEBILIDADES
• No se cuenta con un sistema de gestión integral.
• Falta de socialización de los políticas, procesos y procedimientos existentes y
actualizados con el funcionario misional y contratista.
• Falta de cultura de medición y metodología de análisis de causa y estadística de los
indicadores de gestión.

•Falta de soporte tecnológico adecuado y oportuno para funcionamiento.

• No existen estrategias de fidelización al cliente.

• Falta de realización de estudios de mercados.
• Falta de políticas de mercadeo eficientes y permanente.

• No existe un programa de educación continua. • Falta de seguimiento

al cumplimento del proceso de inducción de todo el personal.
• Falta de implementación del modelo de gestión por competencias.
• No existe acompañamiento al Programa de prevención de accidentalidad laboral y
autocuidado.

• No se ha desplegado el cumplimiento de los planes estratégicos.

• Falta mejorar el control de los servicios que se prestan

AMENAZAS

• Inestabilidad del SIG – Cambios Continuos de la normatividad.

• Seguimiento excesivo de entes de control.
• Influencia de los actores políticos.
• Post conflicto nacional

•Condiciones meteorológicas adversas en diversas épocas del año en el país.

• Resistencia en mercado, competencia deshonesta, tarifas y difamación.
• Desorden publico
• Inestabilidad económica en el país
 INICIO MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - INT

REQUISITOS
TIPO PARTES INTERESADAS
NECESIDADES

Bienestar
Garantizar las condiciones de salud y
Colaboradores
seguridad
en el trabajo

INTERNAS Bajos reportes de enfermedades y

Gerente
accidentes laborales

Accionistas Seguridad financiera.

Proveedores Cumplimiento

Clientes Satisfacción del servicio,

EXTERNO

Gobierno y entes Cumplimiento con la normatividad

reguladores vigente
TERESADAS - INTERNAS & EXTERNAS

REQUISITOS
PROCESO
EXPECTATIVAS

Gestión
Formación personal/profesional, estabilidad
Administrativa y
laboral, clímax organizacional, trato justo
Contable

No presentar eventualidad de accidentes y

Gestión SST
enfermedades laborales

La inversión sea retornada

Se cumpla el objeto para el cual fue creada, Direccionamiento
mejoramiento continuo, expansión de la Estratégico
empresa.
Gestión
Canales de comunicación, Continuidad Administrativa y
contractual, pago oportuno. Contable
Calidad, continuidad, cobertura del servicio,
Gestión de
precios razonables frente a competidores,
Marketing
oportunidad, celeridad, eficiencia, valor
Empresarial y calidad
agregado.

Gestión de
Calidad
Cumplimiento, aplicación de las normas, Gestión control y
Transparencia en el manejo de los recursos Gestión
 INICIO ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Todos los principios del sistema de gestión de la calidad se aplican ya sea directa o indirecta
calidad definida según la metodología establecida desde la puesta en marcha del proyecto
metodología se realiza en la redacción de la política de calidad
Alcance de los sistemas de
Descripción de las características.
gestión

Sostenibilidad de la empresa por medio de la mitigación

de los riesgos que presenta en su función de formación en
Mantener la misión, visión
Sistema de Seguridad en el Trabajo,
objetivos de la empresa,
Cumple con los requisitos legales, promover el
cumplir las expectativas dl
comportamiento seguro y un ambiente amigable.
cliente bajo las I.S.O. 9001,
Brinda un servicio caracterizado por la excelencia.
45001 y la 14001.
Promover una promoción de la calidad de vida
Seriedad y cumplimiento en el servicio.
 GESTIÓN

ea directa o indirectamente sobre la política d

marcha del proyecto, la descripción de esta
política de calidad

Funciones del producto o servicio.

Formación en el SST
Trabajo en altura, primeros auxilios,
bienestar integral de los trabajadores,
rescate evacuación y brigadas de
emergencia, mantenimiento recargas de
extintores y control de incendios.
ENFOQUÉ AL CLIENTE
 El principal objetivo de nuestra importante empresa ILK INGENIERIA es implementar un sistema
vigente y ofrecer un buen servicio. De manera que el deber es la implementación del sistema de ge
eficacia. Par esto se debe tener en cuenta la satisfacción de nuestros clientes, etapas cuyos principios
aplicación, evaluación, auditoría y acciones d

ISO NTC 9001 2015

LIDERAZGO

LIDERASGO Y
COMPROMISO

GENERALIDADES

ENFOQUE AL CLIENTE

POLITICA

LECIMIENTO DE LA POLITICA DE CALIDAD

ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
ortante empresa ILK INGENIERIA es implementar un sistema de gestión con el ánimo de darle cumplimiento
De manera que el deber es la implementación del sistema de gestión de calidad vigente, así como con la mejo
uenta la satisfacción de nuestros clientes, etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA política, organizac
aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.

NTCGP 2009
Su principal objetivo es la autoridad, respeto y demás valores para los clientes
-Está orientada a la misión de la organización.
-Está motivado para ejercer influencia sobre los clientes para alcanzar las metas.
-Está orientada a la asesoría para la implementación del sistema de gestión vigente.

Promover a la mejora continua

-Brindar un buen servicio a los clientes
-Fomentar una cultura de prevención y preparación de todos los empleadores.
-De esta forma, nos comprometemos en atender las necesidades de sus empresas con calidad y con p
expertos y especializados.
-Utiliza elementos como el PHVA política, organización, planificación, aplicación, evaluación, audi
mejora

Esta principalmente enfocado a satisfacer los necesidades de los clientes

• Está en enfocado en brindar una buena capacitación
• en un precio asequible.
• Que se brinde una certificación.

Trabaja por fomentar una cultura de prevención y preparación, para los clientes la seguridad y salud
como un gasto, si no como una buena inversión, Así ayudar a que la seguridad y la salud en el trabaj
productiva y competitivamente para el bienestar de todos nuestros clientes siendo los actores más im
proceso de implementación e inversión.

• Estamos comprometidos es brindar un buen servicio y responsable del proceso misional de ILK I
S.AS y de apoyo contemplados en el nuestro nuevo sistema de gestión vigente conformado por un c
competentes en el tema.
• Formar ciudadanos íntegros y exitosos de con capacidad competencia para la vida laboral.
• Que se asignen responsabilidades
• Que haya comunicación y tolerancia en la organización
• Tiene en cuenta que los sistemas de gestión de calidad tiene en cuenta los requisitos de la política
INGENIERIA S.A.S
as empresas u organizaciones deben contar con un Sistema de Gestión
dad de sus productos o servicios que brinden a la sociedad, para
ante la competitividad en el mercado y satisfacer las necesidades de
ntes, y obtener mejores utilidades.
mas ISO 9000 se dan ante la exigencia de la calidad por parte del
la satisfacción de las necesidades de los clientes y la necesidad de

r en práctica las normas ISO 9001 permite mejorar los Sistemas de

de Calidad y los procesos de la organización con la cual se podrá
mente aumentar su rentabilidad.