NOMBRE DEL PRESTADOR __________________________________________________
FECHA ________________________
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC
ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
El alcance del mejoramiento de la calidad de la entidad, debe ser explícito
y se debe orientar en uno o varios de los siguientes temas:
1. Sistema Único de Acreditación
2. Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de
Información para la Calidad
3. Fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales
4. Fortalecimiento del Programa de Seguridad del paciente documentado
en la entidad e implementación de las buenas prácticas de seguridad del
paciente recomendadas en la Guía Técnica correspondiente.
En todo caso, el PAMEC, debe ser superior al cumplimiento de
estándares de Habilitación.
Duración de la implementación del PAMEC, evidenciando el periodo en el
que se estará implementando el plan de auditoría para el mejoramiento
de la calidad
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC
1. AUTOEVALAUCIÓN
Evidencia del análisis de la siguiente información, como base del inicio
del PAMEC:
Si el enfoque es el Sistema Único de Acreditación:
1. La conformación de los equipos de autoevaluación por grupos de
estándares
2. La metodología a implementar para efectuar la autoevaluación con
estándares del SUA.
3. Los formatos adoptados para la realización de la autoevaluación
4. Los resultados de la autoevaluación con estándares del SUA si hay
una previa
Resultado de las auditorías Internas que realiza la IPS, que deben tener
el objetivo de monitorizar y verificar el avance de la entidad en el
aseguramiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Los
resultados de dichas auditorías proveerán información para cada uno de
los procesos sobre la consistencia del mejoramiento implementado
Resultado de las Auditorías externas que proveen información de las
partes interesadas y/o clientes y que reflejan la medición objetiva de
aspectos claves en la prestación de servicios de salud de índole legal que
también orientan a la IPS en la mejora continua de la calidad
Resultados de la gestión de los Comités Institucionales a partir de sus
planes de acción definidos para cada vigencia. El cumplimiento de dichos
planes reflejará el compromiso de la entidad en el mejoramiento continuo
de la calidad
Análisis de los resultados de los indicadores reglamentarios y de los
institucionales que reflejen el estado de los mismos frente a unos
estándares o metas definidas.
Análisis de la escucha de la voz del cliente que arroja resultados sobre el
impacto en el usuario y su familia de todas las acciones de mejoramiento
emprendidas en la institución y es el medidor por excelencia del enfoque
en el cliente de una entidad
2. SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR
Si el alcance del PAMEC es la preparación para la acreditación, se debe
evidenciar la correlación de los grupos de estándares de acreditación con
los procesos del mapa de procesos de la entidad, a fin de evidenciar el
compromiso de cada proceso institucional con la implementación de los
estándares de calidad superior que apliquen
Si el alcance del PAMEC no es acreditación, la entidad debe contar con
una evidencia del listado de los procesos que fueron seleccionados para
mejorar, debidamente justificada y con base en el diagnóstico o
autoevaluación realizada en el primer paso de la ruta crítica del PAMEC
3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
Si el alcance del PAMEC es acreditación, se debe evidenciar la
priorización de oportunidades de mejoramiento para cada uno de los
grupos y subgrupos de estándares de acreditación. Se sugiere utilizar el
documento ABC de planes de mejoramiento de la calidad.
Si el alcance del PAMEC no es acreditación, se debe evidenciar una
metodología validada de priorización de procesos, como la matriz de
factor crítico de éxito
4. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA
Si el alcance del PAMEC es la preparación para la acreditación, se debe
evidenciar en él, a qué nivel de la calificación cuantitativa de los
estándares de acreditación que le apliquen se espera llegar en el período
de implementación de dicho PAMEC.
Si el alcance del PAMEC no es la acreditación, se debe evidenciar a
dónde se espera llegar con la implementación del PAMEC en la vigencia
así:
1. Si el alcance es el Mejoramiento del resultado de los indicadores del
Sistema de Información para la Calidad, indicar la meta a cumplir.
2. Si el alcance es el fortalecimiento de la gestión del riesgo para los
procesos misionales, indicar el nivel deseado de riesgo al que se espera
llegar.}
3. Si el alcance es el fortalecimiento del Programa de Seguridad de
paciente documentado en la entidad e implementación de las buenas
prácticas de seguridad del paciente recomendadas en la Guía Técnica
correspondiente, indicar el logro esperado
5. CALIDAD OBSERVADA
Listado de las auditorías planeadas en la vigencia del PAMEC, para
evidenciar los avances logrados en su implementación
Evidencia gradual de la implementación de las auditorías planeadas con
la identificación de hallazgos y oportunidades de mejoramiento
recomendadas
Si el enfoque es la preparación para la acreditación, además de lo
anterior, evidencia de los resultados de la autoevaluación de estándares
de acreditación si en el periodo se realizó la misma
6. FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA
Evidencia documental de la formulación de planes de mejoramiento
tendientes a alcanzar la calidad esperada. Si el alcance del PAMEC es la
acreditación, se debe contar con planes de mejoramiento para cada
grupo de estándares de acreditación, a saber, direccionamiento, gerencia,
proceso de atención al cliente asistencial, gerencia de la información,
gerencia del talento humano, gerencia del ambiente físico, gestión de la
tecnología y mejoramiento de la calidad
7. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA
Evidencia documental de la implementación de las acciones de mejora
documentadas en los planes de mejoramientos formulados para alcanzar
la calidad esperada
8. EVALUACIÓN DE LA EJECUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERAD
Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecución de las
acciones de mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento
formulados para alcanzar la calidad esperada. Incluye el seguimientos
desde el autocontrol y de la auditoría interna
9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Documento que evidencie el análisis de la ejecución del PAMEC, luego
de finalizado el periodo de implementación definido, con el fin de
identificar las acciones que deben estandarizarse en la entidad
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD (PAMEC)
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ASPECTO CHEQUEABLE
AD
Escrito incorporado en el documento PAMEC donde se evidencie el alcance y propósito del mejoramiento de la calidad empr
la entidad
Periodo de implementación y evaluación del PAMEC debidamente documentado
Instructivo para la preparación para la acreditación de la entidad
Principales hallazgos de las auditorías realizadas en el periodo
Principales hallazgos de las auditorías realizadas en el periodo
Evidencia del análisis de la gestión de los comités institucionales
Evidencia del análisis de los resultados de los indicadores
Evidencia del análisis de la voz del cliente
Matriz de correlación de estándares de Acreditación con procesos institucionales
Listado de procesos seleccionados a mejorar
Instrumento técnico con la priorización de oportunidades de mejoramiento formuladas en la autoevaluación de están
acreditación
Metodología validada y aplicada para la priorización de procesos
Evidencia de la definición de la calificación cuantitativa de los estándares de acreditación que espera alcanzarse en el p
vigencia del PAMEC
Definición explícita del nivel al que se espera alcanzar en cada uno de los alcances definidos del PAMEC
Definición explícita del nivel al que se espera alcanzar en cada uno de los alcances definidos del PAMEC
Listado de las auditorías internas a realizarse en el periodo del PAMEC
Informe de las auditorías realizadas frente a las planeadas
Autoevaluación de todos los estándares de acreditación que le aplican
ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA
Planes de mejoramiento formulados
RA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA
Evidencia documental de la implementación de las acciones de mejora documentadas en los planes de mejoramientos formu
alcanzar la calidad esperada
MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA
Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecución de las acciones de mejoramiento documentadas en los
mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada. Incluye el seguimiento desde el autocontrol y de auditor
Semaforización del cumplimiento de los planes de mejoramiento.
Documento de análisis de las acciones que deben estandarizarse en la entidad
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD (PAMEC)
NIT O CC
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C NC NA OBSERVACIONES
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C NC OBSERVACIONES
