MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO CIVICO - TRUJILLO

PRESUPUESTO DE INVERSION - AGUA POTABLE

ITEM DESCRIPCION UND CANT PU COSTO PARCIAL SUB TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES 0.00
01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN und 1,548.36 0.00
01.02 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL P/OBRA m 12.27 0.00
01.03 OFICINAS P/RESIDENTE INSPECCION und 1,384.81 0.00
01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES und 979.78 0.00
01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m u 1,567.32 0.00
02 OBRAS PRELIMINARES 0.00
02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO m 0.84 0.00
02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DE LA OBRA m 1.72 0.00
02.03 TRASLADO MAQU. EQUIP. Y HERRAMIENTAS A OBRAS glb 8,000.00 0.00
03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 0.00
03.01 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 m PARA DESVIO TRANSITO VEHICULAR u 30.70 0.00
03.02 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORESCENTE P/ SEÑALIZACION und 9.50 0.00
03.03 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL und 36.43 0.00
03.04 SEÑALIZACION NOCTURNA d 11.33 0.00
03.05 PARANTE PARA CINTA PLASTICA SEÑAL d 9.05 0.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
04.01 ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO m 14.26 0.00
04.02 ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE m 3.90 0.00
04.03 ACARREO DE MATERIALES IDA Y VUELTA A 30 MPP m3 31.84 0.00
04.04 EXTRACCION DE ADOQUINADO m2 3.28 0.00
04.05 COLOCACION DE ADOQUINADO m2 46.09 0.00
04.06 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS m2 29.28 0.00
04.07 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 50-63MM m 5.83 0.00
04.08 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 75-90MM m 7.30 0.00
04.09 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 110MM m 7.68 0.00
04.10 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 160MM m 8.53 0.00
04.11 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 200MM m 9.05 0.00
04.12 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 250MM m 9.61 0.00
04.13 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 300MM m 10.25 0.00
04.14 EXCAV. C/EQUP.AGUA T NORMAL DN 400MM m 10.26 0.00
04.15 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 50-63MM m 0.43 0.00
04.16 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 75-90MM m 0.56 0.00
04.17 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 110MM m 0.84 0.00
04.18 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 160MM m 0.95 0.00
04.19 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 200MM m 0.99 0.00
04.20 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 250MM m 1.05 0.00
04.21 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 300MM m 1.13 0.00
04.22 REFINE Y NIEVLACION DE FONDO DE ZANJA TNP/TUB DN 400-450MM m 1.17 0.00
04.23 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 50-63MM m 8.79 0.00
04.24 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 75-90MM m 9.85 0.00
04.25 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 110MM m 10.74 0.00
04.26 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 160MM m 13.79 0.00
04.27 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 200MM m 19.73 0.00
04.28 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 250MM m 22.36 0.00
04.29 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 300MM m 24.56 0.00
04.30 RELLENO ZANJA MAT. SELECC. COMPCT. C/EQUIPO P/ TUB DN 400-450MM m 27.21 0.00
04.31 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 50-63MM m 1.92 0.00
04.32 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 75-90MM m 2.40 0.00
04.33 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 110MM m 2.66 0.00
04.34 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 160MM m 3.20 0.00
04.35 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 200MM m 3.45 0.00
04.36 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 250MM m 3.73 0.00
04.37 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 300MM m 4.79 0.00
04.38 ELIMINACION DE DESMONTE C/C TN/TUB.DN 4000MM m 4.90 0.00
05 INSTALACION Y P/HIDRAULICA DE TUBERIAS TIPO UNION FLEXIBLE 0.00
05.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 75MM ZANJA TAPADA m 2.23 0.00
05.02 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 90MM ZANJA TAPADA m 2.23 0.00
05.03 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 110MM ZANJA TAPADA m 2.52 0.00
05.04 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 160MM ZANJA TAPADA m 4.43 0.00
05.05 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 200MM ZANJA TAPADA m 5.42 0.00
05.06 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 250MM ZANJA TAPADA m 5.95 0.00
05.07 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 300MM ZANJA TAPADA m 5.95 0.00
05.08 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECC. DE TUBERIA 400MM ZANJA TAPADA m 8.03 0.00
05.09 INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 Ø 75MM+P. HIDR. m 1.82 0.00
05.10 INSTALACION TUBERIA PVC P/AGUA SP DN 90MM INC PRUEBA m 1.98 0.00
05.11 INSTALACION TUBERIA PVC P/AGUA SP DN 110MM INC PRUEBA m 2.67 0.00
05.12 INSTALACION TUBERIA PVC P/AGUA SP DN 160MM INC PRUEBA m 2.90 0.00
05.13 INSTALACION TUBERIA PVC UF DN (200-250)MM m 3.13 0.00
05.14 INSTALACION TUBERIA H. DUCTIL DN (200-250)MM m 5.14 0.00
05.15 INSTALACION TUBERIA H. DUCTIL DN (300-350)MM m 6.74 0.00
05.16 INSTALACION TUBERIA H. DUCTIL DN (400-450)MM m 9.95 0.00
05.17 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE DE (90-160)MM und 138.92 0.00
05.18 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE DE (200-300)MM und 180.23 0.00
05.19 REPARACIONES VARIAS (REDES AGUA ELECT., TELEF., ETC) und 986.57 0.00
06 SUMINISTRO DE TUBERIAS TIPO UNION FLEXIBLE 0.00
06.01 TUBERIA PVC DN 75MM X5M m 6.87 0.00
06.02 TUBERIA PVC AGUA C-7.5 UF DN 90MM SUMINISTRO m 12.58 0.00
06.03 TUBERIA PVC AGUA C-7.5 UF DN 110MM SUMINISTRO m 14.25 0.00
06.04 TUBERIA PVC AGUA C-7.5 UF DN 160MM SUMINSTRO m 21.70 0.00
06.05 TUBERIA PVC AGUA C-7.5 UF DN 200MM SUMINISTRO m 35.23 0.00
06.06 TUBERIA PVC C-7.5 UF DN 250MM m 112.28 0.00
06.07 TUBERIA H. DUCTIL EC DN 200MM K-7 m 100.92 0.00
06.08 TUBERIA H. DUCTIL EC DN 250MM K-7 m 129.94 0.00
06.09 TUBERIA H. DUCTIL EC DN 300MM K-7 m 157.43 0.00
06.10 TUBERIA H. DUCTIL EC DN 400MM K-9 m 3.80 0.00
07 SUMINISTRO DE ACCESORIOS FFD ENCHUFE CAMPANA 0.00
07.01 CODO FFD CC-PVC DN 63MM 45º und 85.00 0.00
07.02 CODO FFD UF DN 63MM 22.5º und 86.50 0.00
07.03 CODO FFD CC-PVC DN 90MM 90º und 113.80 0.00
07.04 CODO FFD CC-PVC DN 90MM 22.5º und 107.70 0.00
07.05 CODO FFD CC-PVC DN 90MM 45º und 112.60 0.00
07.06 CODO FFD CC-PVC DN 110MM 45º und 112.60 0.00
07.07 CODO FFD CC-PVC DN 110MM 90º und 146.40 0.00
07.08 CODO FFD PVC UF C-7.5 DN 160MM 45º und 214.50 0.00
07.09 CODO FFD UF DN 200MM 90º und 282.50 0.00
07.10 CODO H. DUCTIL DN 250MM 90º und 828.75 0.00
07.11 CODO H. DUCTILUF DN 250MM 22.5º und 761.45 0.00
07.12 CODO H. DUCTIL DN 250MM 45º und 761.45 0.00
07.13 CODO FFD DN 300MM 22.5º und 665.00 0.00
07.14 CODO FFD DN 300MM 45º und 910.40 0.00
07.15 CODO H. DUCTIL K-9 DN 350MM 11.25º und 774.13 0.00
07.16 CODO H. DUCTIL UF DN 400MM 11.25º und 920.50 0.00
07.17 CODO H.DUCTIL UF DN 400MM 45º und 1,240.94 0.00
07.18 CODO H. DUCTIL UF DN 400MM 90º und 2,979.81 0.00
07.19 CRUZ FFD CCCC-PCV DN 90MMX90MM und 349.40 0.00
07.20 CRUZ FFD CCCC-PCV DN 110MMX90MM und 373.83 0.00
07.21 CRUZ FFD UF DN 110MMX110MM und 421.63 0.00
07.22 CRUZ HºDº DN 160MM X90MM und 375.00 0.00
07.23 CRUZ FFD UF DN 160MM X110MM und 375.00 0.00
07.24 CRUZ FFD UF DN 160MM X160MM und 616.33 0.00
07.25 CRUZ FFD UF DN 200MM X110MM und 667.83 0.00
07.26 CRUZ FFD UF DN 200MM X160MM und 667.83 0.00
07.27 CRUZ FFD UF DN 250MM X110MM und 841.30 0.00
07.28 CRUZ HºDº DN 400MM X400MM UF und 2,751.00 0.00
07.29 CRUZ HºDº DN 250MM X160MM UF und 855.00 0.00
07.30 TEE FFD CCCC-PVC DN 160MMX90MM und 367.97 0.00
07.31 TEE FFD CCCC-PVC DN 160MMX110MM und 384.70 0.00
07.32 TEE FFD CCCC-PVC DN 110MMX90MM und 204.60 0.00
07.33 TEE FFD CCCC-PVC DN 90MMX90MM und 173.27 0.00
07.34 TEE FFD CCCC-PVC DN 160MMX160MM und 413.22 0.00
07.35 TEE FFD UF DN 250MMX110MM und 841.30 0.00
07.36 TEE FFD UF DN 200MMX110MM und 884.40 0.00
07.37 TEE FFD CCCC-PVC DN 110MMX110MM und 252.60 0.00
07.38 TEE FFD UF DN 250MMX200MM und 695.70 0.00
07.39 TEE FFD CCCC-PVC DN 250MMX160MM und 664.00 0.00
07.40 TEE FFD UF DN 315MMX160MM und 1,015.90 0.00
07.41 TEE FFD UF DN 250MMX250MM und 766.00 0.00
07.42 TEE HºDº UF DN 400MMX400MM und 1,872.00 0.00
07.43 TEE HºDº UF DN 400MMX300MM und 1,662.30 0.00
07.44 TEE HºDº UF DN 250MMX90MM und 930.00 0.00
07.45 TEE FFD UF DN 90MMX75MM und 195.00 0.00
07.46 REDUCC. FFD UF DN 200MMX110MM und 402.00 0.00
07.47 REDUCC. Hº Dº UF DN 200MM A 160MM und 423.00 0.00
07.48 REDUCC. FFD UF DN 250MM A 110MM und 451.60 0.00
07.49 REDUCC. Hº Dº UF DN 350MM A 300MM und 699.60 0.00
07.50 REDUCC. FFD CC-PVC DN 110MM A 90MM und 197.00 0.00
07.51 REDUCC. FFD CC-PVC DN 160MM A 90MM und 272.80 0.00
07.52 REDUCC. Hº Dº UF DN 250MM A 200MM und 563.70 0.00
07.53 REDUCC. FFD UF DN 250MM A 160MM und 532.00 0.00
07.54 REDUCC. FFD UF DN 90MM A 75MM und 25.00 0.00
07.55 REDUCC. FFD CC-PVC DN 160MM A 110MM und 259.10 0.00
07.56 REDUCC. Hº Dº DN 400MM A 300MM u 850.00 0.00
07.57 REDUCC. Hº Dº DN 250MM A 90MM und 445.00 0.00
07.58 TRANCISION HºDº-PVC DN 200MM und 480.00 0.00
07.59 TRANCISION HºDº-PVC DN 250MM und 520.00 0.00
07.60 TRANCISION AC-HºDº DN 350MM und 520.00 0.00
07.61 INSTALACION DE ACCESORIOS FFD DN 63-90 MM und 13.65 0.00
07.62 INSTALACION DE ACCESORIOS FFD DN 110-160 MM und 17.69 0.00
07.63 INSTALACION DE ACCESORIOS FFD DN 200-250 MM und 35.48 0.00
07.64 INSTALACION DE ACCESORIOS FFD DN 400-450 MM und 133.07 0.00
08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y EQUIPOS 0.00
08.01 VALVULAS COMP.FFD-PVC CC ISO 7259 DN 90MM und 467.85 0.00
08.02 VALVULAS COMP.FFD-PVC CC ISO 7259 DN 160MM und 650.00 0.00
08.03 VALVULA COMP. FFD -PVC CC ISO 7259DN 110MM u 540.50 0.00
08.04 VALVULAS COMP.T. CUCHILLA DN 150 MM BB und 3,635.20 0.00
08.05 VALVULAS COMP.T. CUCHILLA DN 300 MM BB und 9,061.51 0.00
08.06 VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO DE 2" und 1,332.00 0.00
08.07 VALVULAS COMP.T. CUCHILLA DN 400 MM und 12,800.00 0.00
08.08 VALVULAS REGULADORA DE PRESION DN200MM und 15,655.50 0.00
08.09 INSTALACION VALVULAS DE AIRE DN 20-63 MM und 424.31 0.00
08.10 INSTA. VALVULAS COMP. FFD CC-PVC DN 63-110 MM INC. REGISTRO und 26.81 0.00
08.11 INSTALACION VALVULA REDUCTORA DE PRESION 200MM und 524.39 0.00
08.12 INSTA. VALVULA COMPUERTA FFD CC-PVC DN 160-200MM INC. REGISTRO und 33.52 0.00
08.13 GIFO CONTRA INCENDIO ACERO TIPO POSTE 2 BOCAS DN 110MM H=1.55M und 1,050.00 0.00
08.14 INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO 2 BOCAS und 134.04 0.00
09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC 0.00
09.01 TAPON PVC UF DN90MM PARA AGUA und 16.23 0.00
09.02 TAPON PVC PARA TUBERIA UF DN 110MM und 18.73 0.00
09.03 TAPON PVC AGUA POTABLE TUBERIA DN 160MM und 21.73 0.00
09.04 TAPON PVC DN 75MM EC und 12.50 0.00
09.05 TAPON HºDº DN 400MM UF und 315.00 0.00
10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS BRIDADOS 0.00
10.01 ADAPTADORES DE BRIDA DN160MM und 432.48 0.00
10.02 ADAPTADORES DE BRIDA DN200MM und 1,006.50 0.00
10.03 ADAPTADORES DE BRIDA DN300MM und 2,384.00 0.00
10.04 ADAPTADORES DE BRIDA DN400MM und 2,195.00 0.00
10.05 BRIDA CIEGA FFD DN400MM und 455.00 0.00
10.06 INSTALACION ACCESORIOS FFD BRIDADOS DN 300-350MM und 23.85 0.00
11 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
11.01 DADOS Cº F'C=140KG/CM2 DN50-90MM und 20.08 0.00
11.02 DADOS Cº F'C=140KG/CM2 + ENCOF-ANCLAJE ACCES. DN110MM und 36.70 0.00
11.03 DADOS Cº F'C=140KG/CM2 + ENCOF-ANCLAJE ACCES. DN160MM und 38.64 0.00
11.04 DADOS DE ANCLAJE P/ACCES. DN 200-250MM und 55.18 0.00
11.05 DADOS Cº F`C=140KG/CM2 DN 300-350MM und 59.35 0.00
11.06 DADOS Cº F`C=140KG/CM2 DN 400-450MM und 66.09 0.00
12 BUZONES/CAJAS DE INSPECCION 0.00
12.01 BUZON DI=1.50MX1.50MPP und 1,403.05 0.00
12.02 BUZON DI=1.80M HASTA 2.00 MPP P/REGISTRO DE VALVULAS und 1,769.43 0.00
12.03 SUM. E INTS. TECHO CºAº F'C=210KG/CM2 P/ BUZON DI=1.50M und 750.00 0.00
12.04 SUM. E INTS. TECHO CºAº F'C=210KG/CM2 P/ BUZON DI=1.80M und 750.00 0.00
12.05 SUM. E INTS. TAPA CºAº F'C=350KG/CM2 P/ BUZON DI=1.20M und 195.86 0.00
12.06 CAJA DE CºAº F`C=210KG/CM2 : 4.40MX2.40MX2.00M und 4,064.28 0.00
13 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 0.00
13.01 REFINE Y NIVELACION DE TUBOS CONEXION AGUA m 0.94 0.00
13.02 EXCAVACION ZANJA 0.6X0.8MPP m 6.78 0.00
13.03 RELLENO COMP. ZANJA 0.6X0.8MPP m 8.86 0.00
13.04 SUM. E INT. TUBO PVC DN 20-32MM m 40.71 0.00
13.05 SUM. E INT. ACCESORIOS DE TOMA DN 20-32MM und 11.01 0.00
13.06 SUM. E INT. TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 6" u 17.04 0.00
13.07 SUM. E INT. ACCES. DE MEDICION DN 20-32MM und 13.88 0.00
13.08 MICRO MEDIDOR DOMICILIARIO und 155.00 0.00
13.09 ABRAZADERA FFD 90X20MM und 13.50 0.00
13.10 SUMINISTRO ABRAZADERA FFD DN110X20MM und 12.56 0.00
13.11 ABRAZADERA FFD DN 160X20MM und 14.57 0.00
13.12 ABRAZADERA FFD DN 200X20MM und 22.50 0.00
13.13 ABRAZADERA FFD DN 250X20MM und 28.50 0.00
13.14 DESINFECCION DE LA CONEXION AGUA und 9.46 0.00
13.15 PRUEBA HIDRAULICA AGUA und 3.34 0.00
13.16 INST. CAJA REGISTRO AGUA und 16.52 0.00
13.17 SUMINISTRO CAJA DE REGISTRO AGUA und 60.37 0.00
14 PAVIMENTACION 0.00
14.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RAZANTE m2 2.90 0.00
14.02 SUB BASE E=0.10M (HORMIGON) m2 3.94 0.00
14.03 BASE CON AFIRMADO E=0.20M m2 6.74 0.00
14.04 IMPRIMACION ASFALTICA (MANUAL) m 3.80 0.00
14.05 CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" EN PARCHE m2 14.47 0.00
14.06 BARRIDO Y LIMPIEZA PARA SELLADO m2 1.10 0.00
14.07 RIEGO DE LIGA m2 0.87 0.00
14.08 SELLO ASFALTICO m2 2.86 0.00
14.09 BARRIDO DE ARENA SOBRANTE m2 1.07 0.00
14.10 VARIOS 0.00
14.11 COSTO AMBIENTAL OBRAS AGUA POTABLE und 49.51 0.00
14.12 IMPREVISTOS 289,547.36
14.13 IMPREVISTOS glb 1.00 289,547.36 289,547.36
COSTO DIRECTO 289,547.36
GASTOS GENERALES (10%) 28954.736
UTILIDAD (10%) 28954.736
SUB TOTAL 347,456.83
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO(3.5%) 10,134.16
 SUPERVICION(5%) 14,477.37
CONTROL Y MONITOREO (1%) 2,895.47
CAPACITACION (1%) 2,895.47
TOTAL 377,859.30
IGV(19%) 71,793.27
PRESUPUESTO TOTAL 449,652.57

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALCANTARILLADO SANITARIO

ITEM DESCRIPCION UND CANT PU COSTO PARCIAL SUB TOTAL

01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
01.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO glb 0.84 0.00
01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DE LA OBRA glb 1.72 0.00
01.03 TRASLADO MAQU. EQUIP. Y HERRAMIENTAS A OBRAS glb 8,000.00 0.00
02 OBRAS PROVISIONALES 0.00
02.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 20.00 0.00
02.02 OFICINAS P/RESIDENTE INSPECCION und 1,384.81 0.00
02.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1,567.98 0.00
02.04 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL P/OBRA m 12.27 0.00
03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 0.00
03.01 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 1.38 0.00
03.02 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 m PARA DESVIO TRANSITO VEHI u 30.70 0.00
03.03 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORESCENTE P/ SEÑALIZACION und 9.50 0.00
03.04 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL und 36.43 0.00
03.05 SEÑALIZACION NOCTURNA d 11.33 0.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
04.01 REFINE Y NIVELACION DE TUBOS EN OBRA m 1.06 0.00
04.02 EXCAVACION MASIVA HASTA NIVELES INDICADOS EN T.N. C/EQUIPO m3 4.13 0.00
04.03 ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE m 4.96 0.00
04.04 ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO m 14.26 0.00
04.05 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS m2 29.28 0.00
04.06 EVACUACION DE AGUA POR BOMBEO d 301.05 0.00
04.07 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA m2 17.74 0.00
04.08 EXCAVACION/EQUP. T.N. HASTA 1.50M MPP m 18.24 0.00
04.09 EXCAV./MAQ. T.N HASTA 2.00MPP m 20.82 0.00
04.10 EXCAV. ZANJA TERRENO NORMAL HASTA 2.50MPP m 22.45 0.00
04.11 EXCAV./MAQ. T.N. HASTA 3.00MPP m 13.72 0.00
04.12 EXCAV.C/EQUIP.T.N.HASTA 3.50MPP m 29.43 0.00
04.13 EXCAV.C/EQUIP.T.N.HASTA 4.00MPP m 18.31 0.00
04.14 ACARREO MATERIAL IDA Y VUENTA A 30MPP m3 31.84 0.00
04.15 RELLENO MASIVO COMP. C/EQUIPO T.N. m3 13.07 0.00
04.16 RELLENO COMP.ZANJA T.N. HASTA 1.50MPP m 14.89 0.00
04.17 RELLENO COMP.ZANJA T.N. HASTA 2.00MPP m 16.42 0.00
04.18 RELLENO COMP./ZANJA C/EQP. T.N. HASTA 2.50MPP m 18.73 0.00
04.19 RELLENO COMP.ZANJA T.N. HASTA 3.00MPP m 24.61 0.00
04.20 RELLENO COMP.ZANJA T.N. HASTA 3.50MPP m 31.37 0.00
04.21 RELLENO COMP.ZANJA T.N. HASTA 4.00MPP m 36.02 0.00
04.22 EXTRACCION DE ADOQUINADO m2 5.08 0.00
04.23 COLOCACION DE ADOQUINADO m2 48.77 0.00
04.24 ELIMINACION MATERIAL EXEDENTE C/EQUIPO HASTA 5KM m3 19.60 0.00
05 INSTALACION DE TUBOS COLECTOR/EMISOR 0.00
05.01 INSTALACION DE TUBO PVC S20 DN 200-250 UF m 2.37 0.00
05.02 INSTALACION DE TUBO PVC S20 DN 300-350 UF m 7.79 0.00
05.03 PRUEBA HIDRAULICA TUBO PVC DN200MM m 4.53 0.00
05.04 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENTIA DE TUB.DE 10" (250MM) A ZANJA m 5.50 0.00
05.05 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENTIA DE TUB.DE 12" (315MM) A ZANJA m 6.47 0.00
05.06 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENTIA DE TUB.DE 14" (350MM) A ZANJA m 7.43 0.00
05.07 EMPALME A BUZON NUEVO und 66.79 0.00
05.08 REPARACIONES VARIAS (REDES AGUA ELECT. TELF.ECT) und 1,192.57 0.00
06 BUZONES/CAJAS DE INSPECCION 0.00
06.01 BUZON D=1.20 HASTA 1.50MPP und 1,907.50 0.00
06.02 BUZON D=1.20 HASTA 2.00MPP und 2,450.57 0.00
06.03 BUZON D=1.20 HASTA 2.50MPP und 2,918.93 0.00
06.04 BUZON D=1.20 HASTA 3.00MPP und 3,497.01 0.00
06.05 BUZON CºAº D=1.50M HASTA 3.50MPP und 4,537.72 0.00
06.06 BUZON D=1.50M HASTA 4.0MPP und 5,486.53 0.00
06.07 REHABILITACION DE BUZONES und 119.88 0.00
06.08 DEMOLICION DE BUZON EXISTENTE und 84.81 0.00
06.09 SUM. E INST. TAPA CºAº F'C=350KG/CM2 P/BUZON DI=1.20M und 192.01 0.00
06.10 SUM. E INST. TECHO CºAº F'C=210KG/CM2 SOBRE/BUZON DI=1.20M und 595.24 0.00
06.11 SUM. E INST. TECHO CºAº F'C=210KG/CM2 P/BUZON DI=1.50M und 842.16 0.00
07 SUMINISTRO TUBOS COLECTOR 0.00
07.01 TUBO PVC S20 UF DN 200MM m 30.13 0.00
07.02 TUBO PVC S20 UF DN 250MM m 47.67 0.00
07.03 TUBO PVC S20 UF DN 315MM m 76.33 0.00
07.04 TUBO PVC S20 UF DN 355MM m 113.82 0.00
08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGÜE 0.00
08.01 INSTALACION TUBO PVC S20 DN 160MM m 0.79 0.00
08.02 SUMINISTRO TUBO PVC S20 UF DN 160MM m 19.08 0.00
08.03 EXCAVACION DE ZANJA T.N. CONEX. DESAGÜE m 12.20 0.00
08.04 REFINEY NIVELACION DE ZANJA CONEXION m 0.90 0.00
08.05 RELLENO Y COMP. DE ZANJA CONEX. m 20.21 0.00
08.06 EMPALME A COLECTOR PVC DN 200MM und 46.50 0.00
08.07 INSTALACION CAJA DE REGISTRO/TARRAJEO und 22.18 0.00
08.08 PRUEBA HIDRAULICA CONEX. DOMICILIARIA DESAGÜE und 2.44 0.00
08.09 SUMINISTRO CAJA DE REGISTRO DESAGÜE und 73.61 0.00
09 PAVIMENTACION 0.00
09.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RAZANTE m2 2.90 0.00
09.02 SUB BASE E=0.10M (HORMIGON) m2 3.94 0.00
09.03 BASE CON AFIRMADO E=0.20M m2 6.74 0.00
09.04 RIEGO DE LIGA m2 0.87 0.00
09.05 IMPRIMACION ASFALTICA (MANUAL) m 3.80 0.00
09.06 CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" EN PARCHE m2 14.47 0.00
09.07 BARRIDO Y LIMPIEZA PARA SELLADO m2 1.10 0.00
09.08 SELLO ASFALTICO m2 2.86 0.00
09.09 BARRIDO DE ARENA SOBRANTE m2 1.07 0.00
10 VARIOS 0.00
10.01 COSTO AMBIENTAL OBRAS DESAGÜE d 49.51 0.00
11 IMPREVISTOS 0.00
11.01 IMPREVISTOS glb 357,973.88 0.00
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES (10%) 0.00
UTILIDAD (10%) 0.00
SUB TOTAL 0.00
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 0.00
SUPERVICION(5%) 0.00
CONTROL Y MONITOREO (1%) 0.00
CAPACITACION (1%) 0.00
TOTAL 0.00
IGV(19%) 0.00
PRESUPUESTO TOTAL 0.00
 TOTAL INVERSION AGUA POTABLE
A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO COSTO SUBTOTAL

FASE DE INVERSION
Expediente Técnico 0.00

EJECUCION DE OBRAS 0.00

REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA

OTROS GASTOS 0.00

Capacitación en Educación Sanitaria
Gastos Generales, Supervisión, Control y Monitoreo
Utilidad
IGV

TOTAL AÑO 0 0.00 0.00

 TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO SANITARIO
A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO COSTO SUBTOTAL

FASE DE INVERSION
Expediente Técnico 0.00

EJECUCION DE OBRAS 0.00

REDES DE DESAGUE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE

OTROS GASTOS 0.00

Capacitación en Educación Sanitaria
Gastos Generales, Supervisión, control y monitoreo
Utilidad
IGV

TOTAL AÑO 0 0.00 0.00

 MONTO TOTAL DE INVERSION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RUBRO MONTO
AGUA POTABLE 0.00
ALCANTARILLADO 0.00
TOTAL 0.00
 POBLACION TOTAL BENEFICIADA - SEGÚN CUENCA DE DRENAJE - AGUA POTABLE

DENSIDAD 4.153 Hab./Conex. Fuente PMO 2006-2035

AGUA POTABLE
CONEXIONES POBLACION
ZONA DEL PROYECTO COBERTURA
ACTIVAS TOTALES 2007

CUENCA DRENAJE: CENTRO CIVICO 2485 2946 12235 94.68%

ALCANTARILLADO
CONEXIONES POBLACION
ZONA DEL PROYECTO ACTIVAS TOTALES COBERTURA
2007

CUENCA DRENAJE: CENTRO CIVICO 2485 2946 12235 92.62%

Fuente PMO 2006-2035

% Activas -Trujillo - Julio 2007 84.35%
Tasa de Crecimiento Poblacional Anual 1.498%
% ANC- Trujillo 39.49%
CENTRO CIVICO - CONSUMOS PROMEDIOS AÑO 2007

CON MEDIDOR

Categoria Conexiones Volum. Facturado Cons. Prom. Fact. %

Doméstico 1243 19943 16.04 50.02%
Comercial 1078 17262 16.01 43.38%
Estatal 149 2433 16.33 6.00%
Industrial 12 199 16.58 0.48%
Social 3 48 16.00 0.12%
Total 2485 39885 16.05 100.00%

SIN MEDIDOR

Categoria Conexiones Volum. Facturado Cons. Prom. Fact. %

Doméstico 230 3686 16.03 49.89%
Comercial 200 3191 15.96 43.38%
Estatal 28 450 16.07 6.07%
Industrial 2 37 18.50 0.43%
Social 1 9 0.22%
Total 461 7373 15.99 100.00%
CONEXIONES
TOTALES 2946 47258 32 100.00%

Fuente: Base de Datos Facturación - Area Comercial Año 2007

 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Conex. VOLUMEN
COBER
Totales REQUERIDO
Año Poblac Pob. Servida
TOTAL
% UNID
M3/AÑO
0 133,908 100.00% 133,908 2,946 2,359,421
1 135,914 100.00% 135,914 2,946 2,394,765
2 137,950 100.00% 137,950 2,946 2,430,639
3 140,017 100.00% 140,017 2,946 2,467,050
4 142,114 100.00% 142,114 2,946 2,504,006
5 144,243 100.00% 144,243 2,946 2,541,516
6 146,404 100.00% 146,404 2,946 2,579,588
7 148,597 100.00% 148,597 2,946 2,618,231
8 150,823 100.00% 150,823 2,946 2,657,452
9 153,082 100.00% 153,082 2,946 2,697,260
10 155,375 100.00% 155,375 2,946 2,737,665
11 157,703 100.00% 157,703 2,946 2,778,676
12 160,065 100.00% 160,065 2,946 2,820,300
13 162,463 100.00% 162,463 2,946 2,862,548
14 164,897 100.00% 164,897 2,946 2,905,429
15 167,367 100.00% 167,367 2,946 2,948,952
16 169,874 100.00% 169,874 2,946 2,993,128
17 172,419 100.00% 172,419 2,946 3,037,965
18 175,002 100.00% 175,002 2,946 3,083,474
r= 0.0150
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

d= 4.15 Caudales Desague

Conex.
COBER CONEX ACTIVAS
Totales
Pob. Qprom QMD QMM DEMANDA AGUAS SERVIDAS
Año Poblac
Servida
% UNID UNID % l/s 1.3 1.8 M3/DIA M3/MES M3/AÑO

0 133,908 100.00% 133,908 2,946 2,946 100% 98.91 128.59 231.46 8,546 256,387 3,076,649
1 135,914 100.00% 135,914 2,946 2,946 100% 86.79 112.82 203.08 7,498 224,949 2,699,383
2 137,950 100.00% 137,950 2,946 2,946 100% 86.85 112.90 203.22 7,503 225,103 2,701,231
3 140,017 100.00% 140,017 2,946 2,946 100% 86.92 113.00 203.40 7,510 225,301 2,703,617
4 142,114 100.00% 142,114 2,946 2,946 100% 87.02 113.12 203.62 7,518 225,544 2,706,526
5 144,243 100.00% 144,243 2,946 2,946 100% 87.13 113.26 203.87 7,528 225,829 2,709,947
6 146,404 100.00% 146,404 2,946 2,946 100% 87.25 113.43 204.17 7,539 226,156 2,713,868
7 148,597 100.00% 148,597 2,946 2,946 100% 87.39 113.61 204.50 7,551 226,523 2,718,278
8 150,823 100.00% 150,823 2,946 2,946 100% 87.55 113.82 204.87 7,564 226,931 2,723,167
9 153,082 100.00% 153,082 2,946 2,946 100% 87.72 114.04 205.27 7,579 227,377 2,728,525
10 155,375 100.00% 155,375 2,946 2,946 100% 87.91 114.28 205.71 7,595 227,862 2,734,342
11 157,703 100.00% 157,703 2,946 2,946 100% 88.11 114.54 206.18 7,613 228,384 2,740,611
12 160,065 100.00% 160,065 2,946 2,946 100% 89.43 116.26 209.27 7,727 231,805 2,781,666
13 162,463 100.00% 162,463 2,946 2,946 100% 90.77 118.00 212.40 7,843 235,278 2,823,335
14 164,897 100.00% 164,897 2,946 2,946 100% 92.13 119.77 215.59 7,960 238,802 2,865,629
15 167,367 100.00% 167,367 2,946 2,946 100% 93.51 121.56 218.81 8,079 242,380 2,908,556
16 169,874 100.00% 169,874 2,946 2,946 100% 94.91 123.38 222.09 8,200 246,011 2,952,126
17 172,419 100.00% 172,419 2,946 2,946 100% 96.33 125.23 225.42 8,323 249,696 2,996,349
18 175,002 100.00% 175,002 2,946 2,946 100% 97.78 127.11 228.80 8,448 253,436 3,041,234
 Estimación Factores de Corrección

El sector ha realizado un ponderado de factores de corrección por componentes de inversión, como a continuación se detalla:

COMPONENTES MATERIAL MANO DE MANO DE EQUIPO MATERIAL EQUIPO GASTOS FACTOR

DE INVERSION NACIONAL OBRA CALIF OBRA NO CAL NACIONAL IMPORTADO IMPORT GENERAL CORREC
Planta de Tratamiento de Agua 0.310 0.040 0.110 0.080 0.180 0.020 0.070 0.811
Lineas de Agua Potable 0.120 0.040 0.110 0.020 0.410 0.040 0.070 0.817
Obras Civiles Estructuras 0.330 0.060 0.190 0.100 0.030 0.010 0.070 0.786
Equipamiento e Insta. Hidraulicas 0.130 0.010 0.040 0.030 0.280 0.280 0.070 0.840
Lineas de Alcantarillado 0.170 0.060 0.170 0.030 0.240 0.060 0.070 0.797
Planta de Tratamiento de desagues 0.140 0.050 0.140 0.110 0.070 0.220 0.070 0.805
 COSTOS DE EXPLOTACION DEL PRIMER QUINQUENIO (S/.)
Costos de Operación Costos TOTAL % Variac
AÑO AP AS Adm y com
2005 12136657.7 6440550.95 12492780.4 31069989.1
2006 13715538.8 6549347.55 12679309.4 32944195.8 0.06032209
2007 15807038.2 6955748.6 12868382.9 35631169.7 0.08156138
2008 17510609.2 7106573.52 13232635.9 37849818.6 0.06226708
2009 19648164 7222764.4 13607978.4 40478906.8 0.06946105
2010 20698066.6 7297282.53 13979518.9 41974868.1 0.03695656

COSTOS UNITARIOS DE EXPLOTACION DEL PRIMER QUINQUENIO (S/./m3)

AP AS CA TOTAL % Variac
2005 0.49962435 0.39410473 0.60101392 1.49474299
2006 0.55554752 0.39430929 0.59430526 1.54416207 0.03306192
2007 0.59218034 0.38763791 0.5539162 1.53373445 -0.00675293
2008 0.59937465 0.35778245 0.51450694 1.47166404 -0.04047011
2009 0.61495495 0.32951128 0.47829669 1.42276292 -0.03322846
2010 0.59671479 0.30359949 0.44957326 1.34988754 -0.05122103

FUENTE: PMO 2006 - 2035

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

Costo Unitario de Operación y Mantenimiento (S/. / m3) - Agua Potable y Alcantarillado 1.4717
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento (S/. / m3) - Agua Potable 0.8566
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento (S/. / m3) - Alcantarillado 0.6150

SITUACION SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Volumen Producido Agua Potable (m3) 3899226 3421094 3423435 3426458 3430146
Operación y Mantenimiento 501028 501028 501028 501028 501028
Operación 150308 150308 150308 150308 150308
Mantenimiento 350720 350720 350720 350720 350720

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Volumen Aguas Servidas (m3) 3076649 2699383 2701231 2703617 2706526
Operación y Mantenimiento 567675 567675 567675 567675 567675
Operación 170302 170302 170302 170302 170302
Mantenimiento 397372 397372 397372 397372 397372

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Operación y Mantenimiento 416794 1068703 1068703 1068703 1068703
Operación 320611 320611 320611 320611 320611
Mantenimiento 96183 748092 748092 748092 748092

SITUACION CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Operación y Mantenimiento 501028 879181 879783 880560 881508
Operación 150308 263754 263935 264168 264452
Mantenimiento 350720 615427 615848 616392 617055

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Operación y Mantenimiento 567675 1162152 1162948 1163975 1165228
Operación 170302 348646 348884 349192 349568
Mantenimiento 397372 813507 814064 814782 815659

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Operación y Mantenimiento 1068703 2041334 2042731 2044535 2046735
Operación 320611 612400 612819 613361 614021
Mantenimiento 748092 1428934 1429912 1431175 1432715
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
3434482 3439451 3445040 3451236 3458026 3465399 3473344 3525375 3578185 3631786 3686191
501028 501028 501028 501028 501028 501028 501028 501028 501028 501028 501028
150308 150308 150308 150308 150308 150308 150308 150308 150308 150308 150308
350720 350720 350720 350720 350720 350720 350720 350720 350720 350720 350720

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
2709947 2713868 2718278 2723167 2728525 2734342 2740611 2781666 2823335 2865629 2908556
567675 567675 567675 567675 567675 567675 567675 567675 567675 567675 567675
170302 170302 170302 170302 170302 170302 170302 170302 170302 170302 170302
397372 397372 397372 397372 397372 397372 397372 397372 397372 397372 397372

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703
320611 320611 320611 320611 320611 320611 320611 320611 320611 320611 320611
748092 748092 748092 748092 748092 748092 748092 748092 748092 748092 748092

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
882622 883899 885336 886928 888673 890568 892609 905981 919552 933327 947308
264787 265170 265601 266078 266602 267170 267783 271794 275866 279998 284193
617835 618729 619735 620849 622071 623397 624827 634186 643687 653329 663116

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
1166700 1168389 1170287 1172392 1174698 1177203 1179902 1197577 1215517 1233725 1252206
350010 350517 351086 351718 352410 353161 353971 359273 364655 370118 375662
816690 817872 819201 820674 822289 824042 825932 838304 850862 863608 876545

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
2049323 2052288 2055623 2059320 2063371 2067771 2072512 2103558 2135069 2167052 2199515
614797 615686 616687 617796 619011 620331 621753 631067 640521 650116 659854
1434526 1436601 1438936 1441524 1444360 1447439 1450758 1472490 1494548 1516937 1539660
Año 16 Año 17 Año 18
3741410 3797456 3854342
501028 501028 501028
150308 150308 150308
350720 350720 350720

Año 16 Año 17 Año 18

2952126 2996349 3041234
567675 567675 567675
170302 170302 170302
397372 397372 397372

Año 16 Año 17 Año 18

1068703 1068703 1068703
320611 320611 320611
748092 748092 748092

Año 16 Año 17 Año 18

961499 975902 990521
288450 292771 297156
673049 683132 693365

Año 16 Año 17 Año 18

1270964 1290004 1309328
381289 387001 392798
889675 903002 916529

Año 16 Año 17 Año 18

2232464 2265906 2299849
669739 679772 689955
1562724 1586134 1609894
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

SITUACION SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
Operación y Mante 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340 409340
Operación 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802 122802
Mantenimiento 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538 286538

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
Operación y Mante 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437 452437
Operación 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731 135731
Mantenimiento 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706 316706

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
Operación y Mante 416794 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777 861777
Operación 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533 258533
Mantenimiento 158261 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244 603244

SITUACION CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
Operación y Mante 409340 718291 718783 719418 720192 721102 722146 723319 724620 726046 727594 729262 740186 751274 762528 773951 785545 797312 809256
Operación 122802 215487 215635 215825 216058 216331 216644 216996 217386 217814 218278 218779 222056 225382 228758 232185 235663 239194 242777
Mantenimiento 286538 502804 503148 503592 504134 504772 505502 506323 507234 508232 509316 510483 518130 525892 533770 541766 549881 558119 566479

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
Operación y Mante 452437 926235 926870 927688 928686 929860 931206 932719 934396 936235 938231 940382 954469 968767 983279 998009 1012959 1028133 1043534
Operación 135731 277871 278061 278306 278606 278958 279362 279816 280319 280870 281469 282115 286341 290630 294984 299403 303888 308440 313060
Mantenimiento 316706 648365 648809 649382 650080 650902 651844 652903 654077 655364 656762 658267 668128 678137 688295 698606 709071 719693 730474

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
Operación y Mante 861777 1644527 1645652 1647106 1648878 1650962 1653351 1656038 1659016 1662280 1665825 1669644 1694655 1720041 1745807 1771959 1798503 1825445 1852790
Operación 258533 493358 493696 494132 494663 495289 496005 496811 497705 498684 499747 500893 508397 516012 523742 531588 539551 547634 555837
Mantenimiento 603244 1151169 1151957 1152974 1154215 1155674 1157346 1159227 1161311 1163596 1166077 1168751 1186259 1204029 1222065 1240372 1258952 1277812 1296953
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
COSTOS SITUACION CON PROYECTO

FASE DE INVERSION
AGUA POTABLE 0
ALCANTARILLADO SANITARIO 0

FASE DE POST-INVERSION
Operación y Mantenimiento 1428934 1429912 1431175 1432715 1434526 1436601 1438936 1441524 1444360 1447439 1450758 1472490 1494548 1516937 1539660 1562724 1586134 1609894
Reposición de Medidores 456630 456630 456630

TOTAL SITUACION CON PROYECTO 0 1428934 1429912 1431175 1432715 1891156 1436601 1438936 1441524 1444360 1904069 1450758 1472490 1494548 1516937 1996290 1562724 1586134 1609894

COSTOS SITUACION SIN PROYECTO

Operación y Mantenimiento 416794 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703

TOTAL SITUACION SIN PROYECTO 416794 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703 1068703

COSTOS INCREMENTALES -416794 360231 361209 362472 364012 822453 367899 370233 372821 375657 835367 382055 403788 425845 448234 927588 494022 517431 541192
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
COSTOS SITUACION CON PROYECTO

FASE DE INVERSION
AGUA POTABLE 0
ALCANTARILLADO SANITARIO 0

FASE DE POST-INVERSION
Operación y Mantenimiento 1167439 1168238 1169270 1170528 1172008 1173703 1175611 1177725 1180042 1182558 1185269 1203025 1221046 1239337 1257903 1276746 1295872 1315284
Reposición de Medidores 373067 373067 373067

TOTAL SITUACION CON PROYECTO 0 1167439 1168238 1169270 1170528 1545074 1173703 1175611 1177725 1180042 1555625 1185269 1203025 1221046 1239337 1630969 1276746 1295872 1315284

COSTOS SITUACION SIN PROYECTO

Operación y Mantenimiento 340521 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130

TOTAL SITUACION SIN PROYECTO 340521 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130 873130

COSTOS INCREMENTALES -340521 294309 295108 296139 297398 671944 300573 302480 304595 306912 682494 312139 329894 347916 366207 757839 403616 422741 442153
ANALISIS DE LA OFERTA - AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA

ANALISIS DE LA OFERTA - AGUA POTABLE

OFERTA ACTUAL
PRODUCCCION PARA LA
DESCRIPCION ZONA DEL PROYECTO
(lps)
Reservorio los Gemelos 40.00
Pozos Pesqueda 1,3 y 7 68.00
TOTAL 108.00

OFERTA OFERTA
AÑOS SIN CON
PROYECTO PROYECTO
LPS LPS
0 108.00 108.00
1 108.00 286.00
2 108.00 286.00
3 108.00 286.00
4 108.00 286.00
5 108.00 286.00
6 108.00 286.00
7 108.00 286.00
8 108.00 286.00
9 108.00 286.00
10 108.00 286.00
11 108.00 286.00
12 108.00 286.00
13 108.00 286.00
14 108.00 286.00
15 108.00 286.00
16 108.00 286.00
17 108.00 286.00
18 108.00 286.00
 BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AÑO DEMANDA OFERTA LPS BALANCE OFERTA /DEMANDA

LPS SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 289.33 108.00 108.00 -181.33 -181.33
1 253.85 108.00 286.00 -145.85 32.15
2 254.02 108.00 286.00 -146.02 31.97
3 254.25 108.00 286.00 -146.25 31.75
4 254.52 108.00 286.00 -146.52 31.48
5 254.84 108.00 286.00 -146.84 31.15
6 255.21 108.00 286.00 -147.21 30.79
7 255.63 108.00 286.00 -147.63 30.37
8 256.08 108.00 286.00 -148.08 29.91
9 256.59 108.00 286.00 -148.59 29.41
10 257.14 108.00 286.00 -149.14 28.86
11 257.73 108.00 286.00 -149.73 28.27
12 261.59 108.00 286.00 -153.59 24.41
13 265.50 108.00 286.00 -157.50 20.49
14 269.48 108.00 286.00 -161.48 16.51
15 273.52 108.00 286.00 -165.52 12.48
16 277.62 108.00 286.00 -169.62 8.38
17 281.77 108.00 286.00 -173.77 4.22
18 286.00 108.00 286.00 -178.00 0.00
 BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

AÑO DEMANDA OFERTA LPS BALANCE OFERTA /DEMANDA

LPS SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 231.46 0.00 0.00 -231.46 -231.46
1 203.08 0.00 228.80 -203.08 25.72
2 203.22 0.00 228.80 -203.22 25.58
3 203.40 0.00 228.80 -203.40 25.40
4 203.62 0.00 228.80 -203.62 25.18
5 203.87 0.00 228.80 -203.87 24.92
6 204.17 0.00 228.80 -204.17 24.63
7 204.50 0.00 228.80 -204.50 24.30
8 204.87 0.00 228.80 -204.87 23.93
9 205.27 0.00 228.80 -205.27 23.53
10 205.71 0.00 228.80 -205.71 23.09
11 206.18 0.00 228.80 -206.18 22.62
12 209.27 0.00 228.80 -209.27 19.53
13 212.40 0.00 228.80 -212.40 16.39
14 215.59 0.00 228.80 -215.59 13.21
15 218.81 0.00 228.80 -218.81 9.98
16 222.09 0.00 228.80 -222.09 6.70
17 225.42 0.00 228.80 -225.42 3.38
18 228.80 0.00 228.80 -228.80 0.00
 BALANCE OFERTA DEMANDA
COMPONENTE: REDES AGUA

DEM OFERTA OF/DEM sin P AMPLIAC OFERTA con P

0 160.737 0.000 -160.737 158.886 158.886

1 141.027 0.000 -141.027 158.886
2 141.123 0.000 -141.123 158.886
3 141.248 0.000 -141.248 158.886
4 141.400 0.000 -141.400 158.886
5 141.579 0.000 -141.579 158.886
6 141.784 0.000 -141.784 158.886
7 142.014 0.000 -142.014 158.886
8 142.269 0.000 -142.269 158.886
9 142.549 0.000 -142.549 158.886
10 142.853 0.000 -142.853 158.886
11 143.181 0.000 -143.181 158.886
12 145.326 0.000 -145.326 158.886
13 147.503 0.000 -147.503 158.886
14 149.712 0.000 -149.712 158.886
15 151.955 0.000 -151.955 158.886
16 154.231 0.000 -154.231 158.886
17 156.542 0.000 -156.542 158.886
18 158.886 0.000 -158.886 158.886
OF/DEM con P

-1.850
17.860
17.763
17.639
17.487
17.308
17.103
16.873
16.617
16.337
16.033
15.706
13.561
11.384
9.174
6.932
4.655
2.345
0.000
 BALANCE OFERTA DEMANDA
COMPONENTE: CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA

DEM OFERTA OF/DEM sin P AMPLIAC OFERTA con P

0 160.74 0.00 -160.74 158.89 158.89

1 141.03 0.00 -141.03 158.89
2 141.12 0.00 -141.12 158.89
3 141.25 0.00 -141.25 158.89
4 141.40 0.00 -141.40 158.89
5 141.58 0.00 -141.58 158.89
6 141.78 0.00 -141.78 158.89
7 142.01 0.00 -142.01 158.89
8 142.27 0.00 -142.27 158.89
9 142.55 0.00 -142.55 158.89
10 142.85 0.00 -142.85 158.89
11 143.18 0.00 -143.18 158.89
12 145.33 0.00 -145.33 158.89
13 147.50 0.00 -147.50 158.89
14 149.71 0.00 -149.71 158.89
15 151.95 0.00 -151.95 158.89
16 154.23 0.00 -154.23 158.89
17 156.54 0.00 -156.54 158.89
18 158.89 0.00 -158.89 158.89
OF/DEM con P

-1.85
17.86
17.76
17.64
17.49
17.31
17.10
16.87
16.62
16.34
16.03
15.71
13.56
11.38
9.17
6.93
4.66
2.34
0.00
 BALANCE OFERTA DEMANDA
COMPONENTE: REDES DESAGUE

DEM OFERTA OF/DEM sin P AMPLIAC OFERTA con P

0 289.33 0.00 -289.33 286.00 286.00

1 253.85 0.00 -253.85 286.00
2 254.02 0.00 -254.02 286.00
3 254.25 0.00 -254.25 286.00
4 254.52 0.00 -254.52 286.00
5 254.84 0.00 -254.84 286.00
6 255.21 0.00 -255.21 286.00
7 255.63 0.00 -255.63 286.00
8 256.08 0.00 -256.08 286.00
9 256.59 0.00 -256.59 286.00
10 257.14 0.00 -257.14 286.00
11 257.73 0.00 -257.73 286.00
12 261.59 0.00 -261.59 286.00
13 265.50 0.00 -265.50 286.00
14 269.48 0.00 -269.48 286.00
15 273.52 0.00 -273.52 286.00
16 277.62 0.00 -277.62 286.00
17 281.77 0.00 -281.77 286.00
18 286.00 0.00 -286.00 286.00
OF/DEM con P

-3.33
32.15
31.97
31.75
31.48
31.15
30.79
30.37
29.91
29.41
28.86
28.27
24.41
20.49
16.51
12.48
8.38
4.22
0.00
 BALANCE OFERTA DEMANDA
COMPONENTE: CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE

DEM OFERTA OF/DEM sin P AMPLIAC OFERTA con P

0 231.46 0.00 -231.46 228.80 228.80

1 203.08 0.00 -203.08 228.80
2 203.22 0.00 -203.22 228.80
3 203.40 0.00 -203.40 228.80
4 203.62 0.00 -203.62 228.80
5 203.87 0.00 -203.87 228.80
6 204.17 0.00 -204.17 228.80
7 204.50 0.00 -204.50 228.80
8 204.87 0.00 -204.87 228.80
9 205.27 0.00 -205.27 228.80
10 205.71 0.00 -205.71 228.80
11 206.18 0.00 -206.18 228.80
12 209.27 0.00 -209.27 228.80
13 212.40 0.00 -212.40 228.80
14 215.59 0.00 -215.59 228.80
15 218.81 0.00 -218.81 228.80
16 222.09 0.00 -222.09 228.80
17 225.42 0.00 -225.42 228.80
18 228.80 0.00 -228.80 228.80
OF/DEM con P

-2.66
25.72
25.58
25.40
25.18
24.92
24.63
24.30
23.93
23.53
23.09
22.62
19.53
16.39
13.21
9.98
6.70
3.38
0.00
 CALCULO DE POBLACION TOTAL

1 Hectarea 10,000 m2

Población Cuenca de Drenaje

Area Bruta
Area Bruta (m2) Densidad Población
(Ha)
Area 1 389,307.99 38.93 100 3,893
Area 2 667,169.81 66.72 300 20,015

Total 1,056,477.80 105.65 23,908

Densidad (Hab/Ha) 100-300

Fuente: Plandemetru
ANC 39.49%
Producción 1,837,558.65
Facturación 1,111,928
Boletin Informativo Agosto-2007

Población Flotante 110,000

(Fuente; Plan de Manejo y Desarrollo Centro Histórico de Trujillo )

TOTAL - AÑO 0 133,908

 CENTRO CIVICO

EMISION A BE

DESCRIPCION DE RUTA METRADO ACUM PENDIENTE COTA FONDO QMH

ML ML INICIO FIN Lit/seg
228.80
POR JR. INDEPENDENCIA
Bz31 - Bz151 1157.28 1157.28 0.016 39.49 20.97 98.89
POR JR. PIZARRO
Bz115 - Bz132 1188.11 1188.11 0.013 38.40 22.60 85.06
POR JR. BOLIVAR
Bz94 - Bz17 1283.89 1283.89 0.012 38.93 23.53 44.85

3629.28
 CENTRO CIVICO

CALCULO HIDRAULICO

RELACION DE CONDICIONES PARCIALES / A TUBO LLENO

Qp/Q 0.03 0.05 0.100 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 1
VP/V 0.46 0.54 0.650 0.79 0.88 0.95 1 1.04 1.06 1.075 1.065 1.04 1

CAUDAL DE DESCARGA (LPS) 228.80 Lit/seg

TRAMO PEND C man Q REAL DIAM RAD HID V Q Qr/Q Vp/V Vp Y/D T
o/oo m3/s m m m/s m3/s m/s % Pa
POR JR. INDEPENDENCIA
Bz31 - Bz151 0.016 0.010 0.099 0.250 0.063 1.99 0.098 1.01 1.00 1.99 79.34 5.04
POR JR. PIZARRO
Bz115 - Bz132 0.013 0.010 0.085 0.250 0.063 1.81 0.089 0.96 1.03 1.87 75.94 5.04
POR JR. BOLIVAR
Bz94 - Bz17 0.012 0.010 0.045 0.200 0.050 1.49 0.047 0.96 1.03 1.53 75.61 5.04
Jr Independencia

Jr PIZARRO

Jr Bolivar
Ft = ‫ﻭ‬g R S
donde:

Ft : Tensión Tractiva (Pa)

‫ ﻭ‬: Densidad del agua (Kg/m3)
g : Aceleración de la gravedad (m/s2)
R : Radio hidraulico (m) (tabla 2)
S : Pendiente (m/m)

Ft= 5.04 Pa
Ftmin= 1.00 Pa (NPE)

5.04>1.00 (O.K)
FUENTE: Normas técnicas de alcantarillado

105
CRONOGRAMA FISICO
UNID
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO Global 1
AGUA POTABLE
REDES DE AGUA ml 3353.03 3353.03 3353.03 3353.03
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 420 420 420 420
ALCANTARILLADO
REDES DE ALCANTARILLADO ml 2255.67 2255.67 2255.67 2255.67
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 420 420 420 420
MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL Meta
1 1

3353.03 3353.03 -20118.18 0.00 0.00

420 420 426 2946 0

2255.67 2255.67 -13534.02 0.00 0.00

420 420 426 2946 0
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEL
PROYECTO DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.) 7.00
Precio económico del agua para los no conectados
al sistema (S/./m3) 3.00
Nº de familias actualmente conectadas al sistema
de agua potable 32244
Consumo con racionamiento de los conectados al
sistema (m3/mes/vivi.) 16.05
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a
medición) 0.92

Consumo de saturación con tarifa marginal cero

29.00
DENSIDAD POBLACIONAL 4.15

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio
Población Total Antiguas Nuevas
Años Poblacion Total
Conectada (%)

0 133,908 100% 32,244

1 135,914 100% 32,727 32,244 483
2 137,950 100% 33,217 32,244 973
3 140,017 100% 33,715 32,244 1,471
4 142,114 100% 34,220 32,244 1,976
5 144,243 100% 34,732 32,244 2,489
6 146,404 100% 35,253 32,244 3,009
7 148,597 100% 35,781 32,244 3,537
8 150,823 100% 36,317 32,244 4,073
9 153,082 100% 36,861 32,244 4,617
10 155,375 100% 37,413 32,244 5,169
11 157,703 100% 37,973 32,244 5,730
12 160,065 100% 38,542 32,244 6,298
13 162,463 100% 39,119 32,244 6,876
14 164,897 100% 39,705 32,244 7,462
15 167,367 100% 40,300 32,244 8,056
16 169,874 100% 40,904 32,244 8,660
17 172,419 100% 41,517 32,244 9,273
18 175,002 100% 42,139 32,244 9,895

115
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios usuarios antiguos

Variable cantidad Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3) Precio (S/./m3) cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se
0 4.0 demandaria agua potable curva: 0 4.0 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de
sistema (m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3) (m3/mes/vivi.)
7.0 3.0 Q= 29.00 -7.33 P 16.05 1.77 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
propuesta (m3/mes/vivi.) 22.29 0.92 propuesta (m3/mes/vivi.) 22.29 0.92
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 29.00 0.0 marginal cero (m3/mes/vivi.) 29 0

CURVADE DEMANDAYBENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOSUSUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
usuariosujeto amedic ón

4.5

P (S/./m3)
4.5
4.0 4.0 Recursosliberados
4.0 4.0
3.5
m

3.5
S
P
.
/
(3
/)

3.0 3.0
3.0
2.5 Area debenefic os
2.5
Area de beneficios
2.0 2.0
1.77
1.5 1.5

1.0 1.0 0.92

0.92
0.5
0.5
0.0 0
0. 0.
0 5 10 15 20 25 30 35
0 5 10 15 20 25 30 35 16.44
Q (m3/usuario/mes)
Q (m3/usuario/mes) usuario sujetoa usuarionosujeto a
medic ón=16.4 medicón=18.0

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 8.36
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 21.00
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 29.93
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 50.93
 EVALUACION ECONOMICA AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 8 9 10 11
Nº de Familias
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
conectadas al servicio
Población Operación y Flujo neto a Factor de descuento Valor actual del flujo
Años Poblacion Total
Conectada (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total mantenimiento precios sociales neto a precios sociales
incrementales 11%

0 0 1.000 0
1 133,908 100% 32,727 483 33,210 3,284,679 295,198 3,579,877 7,011 3,572,866 0.901 3,218,798
2 135,914 100% 33,217 973 34,190 3,333,883 594,818 3,928,701 7,094 3,921,607 0.812 3,182,864
3 137,950 100% 33,715 1,471 35,185 3,383,825 898,926 4,282,751 7,182 4,275,569 0.731 3,126,259
4 140,017 100% 34,220 1,976 36,196 3,434,514 1,207,590 4,642,105 7,274 4,634,831 0.659 3,053,106
5 142,114 100% 34,732 2,489 37,221 3,485,963 1,520,878 5,006,841 7,372 4,626,403 0.593 2,745,545
6 144,243 100% 35,253 3,009 38,261 3,538,183 1,838,859 5,377,042 7,475 5,369,567 0.535 2,870,790
7 146,404 100% 35,781 3,537 39,317 3,591,185 2,161,603 5,752,788 7,583 5,745,205 0.482 2,767,226
8 148,597 100% 36,317 4,073 40,389 3,644,981 2,489,182 6,134,163 7,698 6,126,465 0.434 2,658,435
9 150,823 100% 36,861 4,617 41,477 3,699,583 2,821,668 6,521,250 7,819 6,513,432 0.391 2,546,262
10 153,082 100% 37,413 5,169 42,582 3,755,003 3,159,134 6,914,137 7,947 6,533,123 0.352 2,300,865
11 155,375 100% 37,973 5,730 43,703 3,811,253 3,501,656 7,312,909 8,082 7,304,827 0.317 2,317,700
12 157,703 100% 38,542 6,298 44,840 3,868,345 3,849,309 7,717,654 8,224 7,709,429 0.286 2,203,670
13 160,065 100% 39,119 6,876 45,995 3,926,293 4,202,169 8,128,462 8,375 8,120,087 0.258 2,091,038
14 162,463 100% 39,705 7,462 47,167 3,985,109 4,560,316 8,545,425 8,535 8,536,890 0.232 1,980,514
15 164,897 100% 40,300 8,056 48,357 4,044,806 4,923,827 8,968,633 8,704 8,586,863 0.209 1,794,692
16 167,367 100% 40,904 8,660 49,564 4,105,397 5,292,784 9,398,181 8,828 9,389,353 0.188 1,767,942
17 169,874 100% 41,517 9,273 50,790 4,166,896 5,667,268 9,834,164 8,958 9,825,206 0.170 1,666,675
18 172,419 100% 42,139 9,895 52,033 4,229,316 6,047,362 10,276,678 9,092 10,267,586 0.153 1,569,115
VAN SOCIAL 43,861,497
TIR SOCIAL Err:523
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 EVALUACION ECONOMICA AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS INVERSION BENEFICIOS O & M Increm. Reposición FLUJO

0 0.00 0
1 4,260,053 879,181 3,380,872
2 4,675,154 879,783 3,795,371
3 5,096,474 880,560 4,215,914
4 5,524,105 881,508 4,642,597
5 5,958,141 882,622 94,367 4,981,152
6 6,398,680 883,899 5,514,781
7 6,845,818 885,336 5,960,482
8 7,299,654 886,928 6,412,726
9 7,760,288 888,673 6,871,615
10 8,227,823 890,568 119,827 7,217,429
11 8,702,361 892,609 7,809,752
12 9,184,008 905,981 8,278,028
13 9,672,870 919,552 8,753,318
14 10,169,055 933,327 9,235,728
15 10,672,673 947,308 147,070 9,578,295
16 11,183,836 961,499 10,222,337
17 11,702,655 975,902 10,726,753
18 12,229,247 990,521 11,238,725
VAN 36,722,086
TIR Err:523
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 10%, 20% , 30% y 35%

ALTERNATIVA 01
CRITERIOS A PRECIOS PRIVADOS
SUPUESTOS VAN TIR
Costos : +10% 35,008,572 Err:523
Beneficios: -10%
Costos : +20% 35,547,846 Err:523
Beneficios: -20%
Costos : +30% 36,238,524 Err:523
Beneficios: -30%
Costos : +35% 36,796,830 Err:523
Beneficios: -35%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNIC
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS +10% ; BENEFICIOS -10% COSTOS +20% ; BENEFICIOS -20% COSTOS +30% ; BENEFICIOS -30% COSTOS +35% ; BENEFICIOS -35%

AÑOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO AÑOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO AÑOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO AÑOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 967,100 4,686,059 3,718,959 1 1,055,018 4,260,053 3,205,035 1 1,142,936 4,387,855 3,244,919 1 1,186,895 4,473,056 3,286,161
2 1,935,523 5,142,670 3,207,147 2 1,055,740 4,675,154 3,619,415 2 1,143,718 4,815,409 3,671,691 2 1,187,707 4,908,912 3,721,205
3 1,937,232 5,606,121 3,668,889 3 1,056,672 5,096,474 4,039,802 3 1,144,728 5,249,368 4,104,640 3 1,188,756 5,351,298 4,162,541
4 1,939,317 6,076,515 4,137,198 4 1,057,809 5,524,105 4,466,295 4 1,145,960 5,689,828 4,543,868 4 1,190,036 5,800,310 4,610,274
5 1,941,769 6,553,955 4,612,187 5 1,172,387 5,958,141 4,785,754 5 1,270,086 6,136,886 4,866,799 5 1,318,936 6,256,048 4,937,113
6 1,944,578 7,038,548 5,093,970 6 1,060,679 6,398,680 5,338,001 6 1,149,069 6,590,640 5,441,571 6 1,193,264 6,718,614 5,525,350
7 1,947,738 7,530,399 5,582,661 7 1,062,403 6,845,818 5,783,415 7 1,150,936 7,051,192 5,900,256 7 1,195,203 7,188,109 5,992,906
8 1,951,241 8,029,619 6,078,378 8 1,064,313 7,299,654 6,235,340 8 1,153,006 7,518,643 6,365,637 8 1,197,352 7,664,636 6,467,284
9 1,955,080 8,536,317 6,581,237 9 1,066,407 7,760,288 6,693,881 9 1,155,275 7,993,097 6,837,822 9 1,199,708 8,148,302 6,948,594
10 1,959,249 9,050,605 7,091,357 10 1,212,473 8,227,823 7,015,350 10 1,313,512 8,474,657 7,161,145 10 1,364,032 8,639,214 7,275,182
11 1,963,741 9,572,597 7,608,857 11 1,071,131 8,702,361 7,631,230 11 1,160,392 8,963,432 7,803,040 11 1,205,023 9,137,479 7,932,457
12 1,993,157 10,102,409 8,109,252 12 1,087,177 9,184,008 8,096,831 12 1,177,775 9,459,528 8,281,754 12 1,223,074 9,643,209 8,420,135
13 2,023,015 10,640,157 8,617,142 13 1,103,463 9,672,870 8,569,408 13 1,195,418 9,963,056 8,767,638 13 1,241,396 10,156,514 8,915,118
14 2,053,320 11,185,961 9,132,641 14 1,119,993 10,169,055 9,049,063 14 1,213,325 10,474,127 9,260,802 14 1,259,992 10,677,508 9,417,517
15 2,084,078 11,739,941 9,655,862 15 1,313,255 10,672,673 9,359,419 15 1,422,692 10,992,854 9,570,161 15 1,477,411 11,206,307 9,728,896
16 2,115,298 12,302,219 10,186,921 16 1,153,799 11,183,836 10,030,037 16 1,249,949 11,519,351 10,269,402 16 1,298,024 11,743,027 10,445,004
17 2,146,985 12,872,921 10,725,936 17 1,171,083 11,702,655 10,531,572 17 1,268,673 12,053,735 10,785,062 17 1,317,468 12,287,788 10,970,320
18 2,179,147 13,452,171 11,273,024 18 1,188,626 12,229,247 11,040,621 18 1,287,678 12,596,124 11,308,446 18 1,337,204 12,840,709 11,503,505
VAN 35,008,572 VAN 35,547,846 VAN 36,238,524 VAN 36,796,830
TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523 TIR Err:523
 Indice Costo Efectividad de Alcantarillado Indice Costo Efectividad de Alcantarillado
Alternativa Unica - Precios Privados Alternativa Unica - Precios Sociales

Año Población Inversión Operación y Total Costos Año Población Inversión Operación y Total Costos
Beneficiada Mantenimiento Beneficiada Mantenimiento

0 0 567675 567675 0 0 452437 452437

1 135,914 1162152 1162152 1 135914 926235 926235
2 137,950 1162948 1162948 2 137950 926870 926870
3 140,017 1163975 1163975 3 140017 927688 927688
4 142,114 1165228 1165228 4 142114 928686 928686
5 144,243 1166700 1166700 5 144243 929860 929860
6 146,404 1168389 1168389 6 146404 931206 931206
7 148,597 1170287 1170287 7 148597 932719 932719
8 150,823 1172392 1172392 8 150823 934396 934396
9 153,082 1174698 1174698 9 153082 936235 936235
10 155,375 1177203 1177203 10 155375 938231 938231
11 157,703 1179902 1179902 11 157703 940382 940382
12 160,065 1197577 1197577 12 160065 954469 954469
13 162,463 1215517 1215517 13 162463 968767 968767
14 164,897 1233725 1233725 14 164897 983279 983279
15 167,367 1252206 1252206 15 167367 998009 998009
16 169,874 1270964 1270964 16 169874 1012959 1012959
17 172,419 1290004 1290004 17 172419 1028133 1028133
18 175,002 1309328 1309328 18 175002 1043534 1043534
VAC 8,193,815 VAC 6,530,471
Población Beneficiada Promedio 149,189 Población Beneficiada Promedio 149,189
ICE S/. 54.92 ICE S/. 43.77
 Indice Costo Per-Cápita
ALTERNATIVA UNICA- Precios Privados

Año Población Inversión Total Costos

Beneficiada
0 0 0
1 135914
2 137950
3 140017
4 142114
5 144243
6 146404
7 148597
8 150823
9 153082
10 155375
11 157703
12 160065
13 162463
14 164897
15 167367
16 169874
17 172419
18 175002
VAC 0
Población Beneficiada Promedio 155,458
ICE S/. 0.00

Línea de Corte = S/. 601.25 / poblador beneficiado

$ 185 A Precios Privados
601.25
CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO CIVICO - TRUJILLO
ESTRUCTURA : REDES
FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.5041277
TASA DE DESCUENTO (r) : 11%
PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 235.20 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN

DÉFICIT INICIAL (X) 10.8 años
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON
DÉFICIT INICIAL (Xop) 18.7 años

INDICACIONES :

1) Si se cuenta con información de costos y tamaños de obras de tipología similar, el Factor de Economía a escala "a" puede ser calculado
empleando la hoja "CALCULO FEE"
2) En caso de no contar con la información indicada, se puede seleccionar el Factor de Economía a Escala "a" de la hoja FEE seleccionando una
tipología de obra similar.

3) La tasa de descuento a emplear en proyectos de inversión pública es la señalada como Tasa Social de descuento por el MEF (14%)
4) El periodo de déficit es el número de años transcurridos desde el momento en que la oferta sin proyecto fue superada por la demanda hasta
que se formuló el proyecto. Si se cuenta con datos de proyección de demanda, puede ingresarse dicha información en
LISTADO DE FACTORES DE ECONOMÍA A ESCALA PROPUESTOS

Factor de Economía a escala "a"

SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Reservorios Enterrados de concreto armado 0.70829
Reservorios Apoyados de concreto armado 0.67058
Reservorios Elevados de concreto armado 0.33942
Lineas de conducción fierro fundido ductil 0.4365634
Lineas de conducción asbesto cemento 0.5893193
Lineas de conducción concreto 0.5675228
Lineas de conducción acero 0.3830086
Redes de distribución PVC A-7.5 0.5041277 ( 4" -12")
Redes de distribución asbesto cemento A-7.5 0.4015791 ( 4" -12")
Redes de distribución asbesto cemento A-10 0.4462618 ( 4" -12")
Redes de distribución fierro fundido ductil 0.3544338 ( 4" -12")
Perforación de pozos 0.76495
Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina eléctrica 0.778206
Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina diesel 0.869694
Equipo de bombeo de pozo profundo tipo sumergible 0.854719
Captación tipo barraje 0.42031
Captación tipo manantiales 0.50588
Captación galerías filtrantes 0.41656
Planta de tratamiento de agua 0.36691
Desarenador 0.36797
Floculador hidráulico 0.54386
Sedimentador convencional 0.28817
Filtro Rápido 0.40906
Clorador 0.08558
Bombas centrífugas horizontales 0.46111
Grupos electrógenos 0.71038
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Tubería alcantarillado CSN (profundidad 2 m.) 0.28157
Tubería alcantarillado PVC (profundidad 2 m.) 0.26979
Tubería alcantarillado Asbesto cemento (profundidad 2 m.) 0.42555
Tubería alcantarillado concreto reforzado 0.569758
Lagunas de estabilización 0.93629
Bomba sumergida - desagües 0.46208
Bomba no sumergida - desagües 0.56287
DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE DÉFICIT

En el cuadro de Proyección de demanda ingresar la información considerando el año "0" (cero) como el año de la ejecución de la obra.
Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la población, es decir que debe mantenerse la cobertura,
dotación, %pérdidas y otras variables
El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente
PROYECCIÓN DE DEMANDA
AÑO DEMANDA
0 289.33
1 253.85
2 254.02
3 254.25
4 254.52
5 254.84
6 255.21
7 255.63
8 256.08
9 256.59
10 257.14
11 257.73
12 261.59
13 265.50
14 269.48
15 273.52
16 277.62
17 281.77
18 286.00

OFERTA 0.00

m= 1.08082387025 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :

b= 254.201651866 Demanda = b + m . año
Xo = -235.2 años Periodo de Déficit