LA CONTRALOR Í A Municipalidad Provincial de Ascope

GENERAL DE IA REPÚBLICA DEL PERÚ Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 23-2019-OCI/2950-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE
ASCOPE, ASCOPE, LA LIBERTAD

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA

“ REPARACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA LOCALIDAD
ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
HITO DE CONTROL N° 9 - RECEPCIÓN DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 10 DE SETIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

TOMO I DE I

LA LIBERTAD - PERÚ
2019

“ Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
 LA CONTRALOR Í A
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Órgano de Control Institucional
Informe de Hito de Control N° 23-2019-OCI/2950-SCC

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 23-2019-OCI/295Q-SCC

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA “ REPARACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA LOCALIDAD ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE,
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

HITO DE CONTROL N° 9 - RECEPCIÓN DE OBRA

ÍNDICE

N° Pág.

ORIGEN 1

II. OBJETIVOS 1

.
III ALCANCE 1

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2

V. SITUACIÓN ADVERSA 2

Se recibió la obra pese a que el contratista no subsanó las observaciones

planteadas por el comité de recepción de obra y no culminó las metas
contractuales; generando que se reconozca el pago de trabajos no ejecutados
incumpliendo lo requerido en el expediente técnico, y un supuesto de
aplicación de penalidad por incumplimiento del plazo contractual, así como,
la posibilidad que la obra no reúna las características técnicas y que no
cumpla con el tiempo de vida útil previsto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 14

Vil. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 15

ANTERIORES

CONCLUSIÓN 15

RECOMENDACIÓN 16

APÉNDICES 16

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

“ Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA “ REPARACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA LOCALIDAD ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE,
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

HITO DE CONTROL N° 9 - RECEPCIÓN DE OBRA.

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Ascope, mediante oficios n.°s 146-2018-OCI/MPA de 20 de setiembre de
2018, 017-2019-OCI/MPA de 8 de enero de 2019, 295-2019-OCI/MPA de 25 de julio de 2019 y 376-
2019-OCI/MPA de 7 de octubre de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG
con la orden de servicio n.° 2950-2019-026 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloria
n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.
II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el proceso de contratación de la obra: “Reparación de pista y vereda; en la

infraestructura vial urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope,
departamento La Libertad”, así como la supervisión, se realiza en conformidad con lo establecido
en la normativa vigente y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo específico

Determinar si la recepción de la obra: “Reparación de pista y vereda; en la infraestructura vial

urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento la Libertad”
se realiza en conformidad con lo establecido en la normativa vigente y estipulaciones
contractuales.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se realiza ai proceso de contratación de la obra: “Reparación de

pista y vereda; en la infraestructura vial urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia
de Ascope, departamento La Libertad” , y consiste en evaluar que el proceso de recepción de obra se
realice conforme a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa de contrataciones
especiales aplicable al contrato de ejecución de obra n.° 01-2018-MPA/SG-LOG de 10 de diciembre
de 2018, suscrito por la Municipalidad Provincial de Ascope con el Consorcio Ascope, encargado de
la ejecución de la referida obra.

El desarrollo del hito 9: Recepción de Obra, a cargo de la comisión del Órgano de Control Institucional
comprendió lo siguiente:

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Actividades comprendidas en la etapa evaluada:

Visita de inspección física a la obra: “ Reparación de pista y vereda; en la infraestructura vial urbana
en la localidad Ascope, distnto de Ascope, provincia de Ascope, departamento La Libertad” .

Revisión de:
• Documentación relacionada a la solicitud y designación de comité de recepción de obra.
• Cuaderno de obra.
• Valorizaciones de avance de obra.
Producto intermedio evaluado:

Asientos de cuaderno de obra n.°s 202 y 203 de 18 de julio de 2019, “Acta de Observaciones de obra”,
suscrita el 15 de agosto de 2019 y “ Acta de recepción de obra” de 10 de setiembre de 2019.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El expediente técnico con el que se ejecutó la obra “Reparación de pista y vereda; en la infraestructura
vial urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento La Libertad”
(en lo sucesivo la “ Obra”) fue aprobado mediante resolución de alcaldía n.° 235-2018-MPA de 7 de
agosto de 2018 (en adelante el “Expediente Técnico”); siendo su código de inversión el n.° 2423568,
con un monto de inversión de SI 4 744 433,53 y plazo de ejecución de obra de ciento cincuenta (150)
dí as calendario.

Es de señalar que, el Expediente Técnico estableció la ejecución de 442,65 m3 de pavimento rígido,

4 986,50 m2 de carpeta asfáltica en frió de 2” de espesor para parches conformado por la reposición
de una capa de afirmado de 10 cm de espesor; sobre ella, la reposición de la carpeta asfáltica en frió
de 2” de espesor y finalmente una capa nivelante de asfalto en caliente de 1,50” de espesor, así como,
3 571,85 m2 de pavimento flexible nuevo contemplando la construcción de una carpeta asfáltica en
caliente de Z de espesor. Además, el proyecto contempla la construcción de 10 434,35 m2 de concreto
en veredas y 12,53 m2 de concreto en sardineles.

Luego, mediante “ Contrato de ejecución de obra - Reconstrucción Con Cambios N° 01-2018-

MPA/SG-LOG” de 10 de diciembre de 2018, resultante del Procedimiento de Contratación Pública
Especial (PEC) para la Reconstrucción Con Cambios - PEC-PROC-3-2018-MPA/CS-1, suscrito entre
la Municipalidad Provincial de Ascope (en adelante la “Entidad”), y el Consorcio Ascope1 (en lo
sucesivo el “Contratista”), se contrató la ejecución de la Obra por el importe de SI 4 269 990,18, y un
plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) dí as calendarios, bajo el sistema de contratación a
precios unitarios.

Asimismo, mediante “Contrato de Supervisión de Obra - Reconstrucción Con Cambios N° 03-2018-

MPA/SG-LOG” de 28 de diciembre de 2018, resultante del PEC n.° 03-2018-MPA/CS primera
convocatoria, suscrito entre la Entidad y el Consorcio Supervisor Morada2 (en adelante, la
OVlNCi “Supervisión), se contrató el servicio de consultoria de obra para la Supervisión de la Obra por el
^ ^ importe de S1170 368,91 y un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario.

Confonnada por las empresas SVD CONTRATISTAS GENERALES SAC., conreen. 20482007458, CORPORACIÓN RC SAC., con me n.°
0

' 20482115005 y la EMPRESA CONSTRUCTORA A&J INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC., con me n.° 20440398341,
designando como Representante Legal común a Patricia Castro Villegas.
2 Confonnada por Ybe Roberto Prado Barriga y Rosa Ángela Martínez Quiñonez, identificados con me n.° 10181492177 y 10437020049,
respectivamente.
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Así, habiéndose cumplido las condiciones establecidas en el artículo 73° del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción Con Cambios (en adelante,
el “Reglamento”), el plazo de ejecución contractual de obra inicio el 14 de diciembre de 2018, conforme
se indica en asientos n.°s 01 y 02 del cuaderno de obra de 14 de diciembre de 2018, suscritos por el
ingeniero residente y jefe de supervisión3, respectivamente; al dia siguiente de la entrega de terreno;
por lo que, la fecha prevista para su culminación contractual era el 12 de mayo de 2019, sin embargo,
la Entidad aprobó el presupuesto adicional de obra n.° 1 a través de la Resolución de Gerencia
Municipal n.° 117-2019-MPA/GM de 26 de abril de 2019, por el importe de SI 32135,91, suscrita por
el señor Cicerón Bemilla Velásquez, gerente municipal, y con sellos de visto bueno de las respectivas
áreas que intervinieron en dicho trámite4 y, con ello, la ampliación de plazo n.° 1 por quince (15) dí as
calendario; luego la Entidad aprobó el presupuesto adicional n.° 2 mediante Resolución de Alcaldí a
n.° 164-2019-MPA de 22 de mayo de 2019 por el monto de SI 394 012,35, suscrita por el señor John
Román Vargas Campos, alcalde de la Entidad5 y, con ello la ampliación de plazo n.° 2 por treinta y
cinco (35) días calendario.

Posteriormente, la Obra se suspendió el 17 de junio de 2019, debido a que no se podí a ejecutar

trabajos en una calle por la ruptura de una tubería de la red matriz de agua, reiniciándose el 2 de julio
de 2019, teniendo como nuevo plazo de término de obra el 16 de julio de 2019.

Mediante asientos n.°s 202 y 203 de 18 de julio de 2019 del cuaderno de obra, suscritos por el jefe de
supervisión y el residente de obra, respectivamente, se registró la culminación de la misma solicitando
la conformación del Comité de Recepción de Obra.

En consecuencia, con carta n.° 45-2019-CONSORCIO SUPERVISOR MORADA, el señor Ybe

Roberto Prado Barriga, representante común del Consorcio Supervisor Morada, solicita a la Entidad
la conformación del Comité de recepción de Obra.

Es así que, mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 232-2019-MPA/GM de 25 de julio de 2019,
la Entidad designó al Comité de Recepción de Obra, el cual quedó conformado por el Ing. Júnior
Vallejos Sagástegui, Arq. Hever Jubal Lozano Contreras, y la Ing. Rosa Ángela Martí nez Quiñonez,
en calidad de presidente, miembro y asesor, respectivamente; quienes realizan observaciones a
través del “Acta de Observaciones” de 15 de agosto de 2019, y a su vez el “Acta de Recepción de
Obra” de 10 de setiembre de 2019, conjuntamente con el jefe de supervisión y el residente de obra.

Los datos principales de la Obra se resumen en el Apéndice n.° 1 “ Ficha Técnica de Obra” , adjunto
al presente informe.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión a la información proporcionada por la Entidad y de las visitas de inspección físicas6

realizadas a la ejecución de la obra el 9 y 10 de octubre de 2019, se ha identificado una (1) situación
adversa que afecta o podrí a afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
relacionados a la ejecución de la Obra, la cual se expone a continuación:

/$ r
^
5T
VL: T 3 Designada a la ingeniera Rosa Angela Martínez Quiñonez.
2O: 4 Asesoría Jurí dica, Gerencia de Log ística, Subgerencia de Obras e Infraestructura y Subgerenda de Planificación y Presupuesto.
= 5 También incluye vistos y sellos de las áreas de Asesorí a Jurídica, Gerencia de Logistca, Subgerenda de Obras e Infraestructura y Subgerencia
G
v c
: \ de Planificación y Presupuesto.
|\ 6
.Visitas de inspección física realizada el 9 y 10 de octubre de 2019 , lo cual motivó la suscripdón del “ Acta de Visita n.° 36-2019-OCI-MPAa.
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1. SE RECEPCIONÓ LA OBRA A PESAR QUE EL CONTRATISTA NO SUBSANÓ LAS

OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA Y NO SE
CULMINÓ US METAS CONTRACTUALES; GENERANDO QUE SE RECONOZCA EL PAGO
POR TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCUMPLIENDO LO REQUERIDO EN EL EXPEDIENTE
TÉCNICO, Y U INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO
CONTRACTUAL, ASÍ COMO, LA POSIBILIDAD QUE LA OBRA NO REUNA US
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE NO CUMPU CON EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL
PREVISTO.

a) Condición:

Como resultado de la visita de inspección a la Obra realizada el 9 y 10 de octubre de 2019

(Apéndice n.° 2), se evidenció que el Contratista no subsanó las observaciones planteadas
por el Comité de recepción de obra, así como, no culminó las metas contractuales,
incumpliendo las especificaciones técnicas del Expediente Técnico respecto a las partidas
“ [Link] Pavimento Rígido E=8” Concreto Fc=210 Kg/cm2 con uñas” ,
“ [Link] Juntas Asfálticas 1” en Pavimento Rígido H=0.20 m.” y “ 03.03.01.
Veredas” , así como, las normas del sector Transportes respecto a la ejecución del
pavimento rígido, de acuerdo al siguiente detalle:

> Respecto a la no subsanación de las observaciones planteadas por el Comité de

Recepción de Obra

De la revisión al cuaderno de obra alcanzado por la Entidad, se evidencia en los asientos

n.° 202 y 203, ambos del 18 de julio de 2019, suscritos por el jefe de supervisión y residente
de obra, respectivamente, anotaciones donde comunican la culminación de la ejecución de
la totalidad de las partidas contractuales.

En consecuencia, a través de la carta n.° 45-2019-CONSORCIO SUPERVISOR MORADA,

el señor Ybe Roberto Prado Barriga, representante común del Consorcio Supervisor
Morada, solicita a la Entidad la conformación del Comité de Recepción de Obra.

En virtud a ello, mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 232-2019-MPA/GM de 25

de julio de 2019, se conforma dicho Comité de Recepción, integrado por el ingeniero Júnior
Vallejos Sagástegui (subgerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial),
arquitecto Hever Jubal Lozano Contreras Oefe de la oficina de supervisión de la
Subgerencia de Obras e Infraestructura) y la ingeniera Rosa Ángela Martí nez Quiñonez
Oefe de supervisión), en calidad de presidente, miembro y asesor, respectivamente.
Posterior a ello, los dí as 14 y 15 de agosto de 2019, los miembros del Comité de Recepción
de obra, asi como, el jefe de supervisión y el Contratista, se reunieron para dar inicio al
procedimiento de recepción de la Obra; es así que, luego de la verificación a los trabajos
efectuados por el Contratista en cumplimiento con el Expediente Técnico y el Contrato de
ejecución de obra, se detectaron observaciones, las mismas que fueron plasmadas en el
“ Acta de Observaciones” de 15 de agosto de 2019, otorgándole un plazo de 20 dias
calendarios para subsanar dichas observaciones.

Finalmente, el 10 de setiembre de 2019, el Comité de Recepción, recibió la obra con las

iz observaciones subsanadas suscribiendo el “Acta de Recepción de Obra” en señal de
4
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conformidad, bajo los siguientes términos:
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Siendo las 13.22 horas del día 10 de setiembre del 2019, se da por concluida la
inspección, luego de efectuar la revisión y verificación correspondiente de las
obsen/ aciones encontradas por el comité de recepción de obra en la fecha 14 y 15 de
agosto del presente año, por lo que se procedió a recepcionar la obra, luego de
efectuar la revisión y verificación de las partidas contempladas en el expediente
técnico aprobado, la comisión de recepción de obra ha determinado que se han
ejecutado las partidas establecidas en el contrato, cumpliéndose de acuerdo a lo
especificado en el contrato de ejecución de obra y reglamento

Partida “ [Link] Pavimento Rígido E=8” Concreto F'c=210 Ka/cm2 con uñas” (m3)

Las especificaciones técnicas del Expediente Técnico con el cual se ejecutó la Obra
aprobado mediante resolución de alcaldía n.° 235-2018-MPA de 7 de agosto de 2018,
señala para la partida en mención lo siguiente:

“( )
DESCRIPCIÓN:
Esta partida comprende el vaciado de concreto sobre la base de material granular,
donde se ejecutarán en paños no mayores de 20 m2, con una dosificación fe = 210
kg/cm2. Todos los paños vaciados serán curados convenientemente, sea con aditivos
especiales, negó constante, mantas o arroceras, aplicándose en estos últimos casos
el sistema escogido durante 7 días como mínimo. ( ...)"

Al respecto, es de indicar que la especificación técnica de la partida en mención, si bien es

cierto, indica el tipo de dosificación del concreto a utilizar (f'c=210 kg/cm2), ésta carece del
procedimiento de trabajo o método de medición, respecto a la terminación de la superficie
del pavimento rígido; no obstante, el “Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas
Generales para Construcción” aprobado con Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 de
17 de julio de 2013, en su “ Sección 438 Pavimento de Concreto Hidráulico”7, indica que la
superficie o capa terminada deberá ser uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
establecidos en el Proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:
“( )
Descripción
438.01
Este trabajo consiste en la elaboración o fabricación de mezclas de concreto hidráulico
con cemento Portland y su colocación, con o sin esfuerzo, sobre una superficie
debidamente preparada, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con
el Proyecto.

Materiales
438.02
a. Concreto hidráulico

7 Conforme al “ Anexo A Glosario de Términos" de la Norma Técnica E CE010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-VMENDA de 13 de enero de 2010, el cual indica:
Tf J
»

PAVIMENTOS RÍGIDOS (DE CONCRETO ASFALTICO)

Clasifí cación por comportamiento de los pavimentos de concreto cemento hidráulico en cualquiera de sus formas o modalidades (losas de
concreto simple con juntas, losas de concreto reforzado con juntas, suelo-cemento, concreto compactado con rodillo, etc.) (...)"
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Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregado fino
y gmeso y aditivos, cuando estos últimos se requieran. Los materiales deberán
cumplir con los requisitos básicos que se indican a continuación: ( ...)

( . . .)
Aceptación de trabajos
438.26 Criterios
d. Calidad del trabajo terminado
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme v ajustarse a las
rasantes y pendientes establecidos en el Provecto.
La distancia entre el eje del Proyecto y el borde de la capa constmida no podrá
ser menor que la indicada en los planos o aprobada por el Supervisor.
La cota de cualquier punto del pavimento curado no deberá variar en más de 5
mm de la proyectada.
Además, el Supervisor deberá efectuar las siguientes verificaciones: ( ...)

( ...)
2. Uniformidad de la superficie
La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada será comprobada, por
cualquier metodología que permita determinar tanto en forma paralela como
transversal, al ele de la vía, que no exista variación superior a 5 mm. Cualquier
diferencia que exceda esta tolerancia, así como cualquier otra falla o deficiencia
que presentase el trabajo realizado, deberá será corregida por el Contratista a su
cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instmcciones y aprobación del Supervisor.
( . . . )’ , lo subrayado es nuestro.

Sin embargo, del contenido del “Acta de Visita N.° 36-2019-OCI-MPA” de 10 de octubre de
2019®, la Comisión de Control Concurrente y la Entidad verificaron los trabajos ejecutados
respecto al pavimento rígido de acuerdo a lo requerido en el Expediente Técnico, así como,
con el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción,
verificando que dicha partida se encuentra concluida, pero en los paños de pavimento rigido
n.°s 1, 3, 5, 7 y 9 de la calle Moche, se evidencia la reparación superficial de los paños, sin
embargo nuevamente dichos paños presentan agrietamiento; pese a estar indicadas en el
“ Acta de Observaciones” de 15 de agosto de 2019, en la cual el Comité de Recepción de
Obra indicó que, “( ...) 12. Calle Moche: En los paños 1, paño 3, paño 5, paño 7 y paño 9
se nota presencia de rajaduras en los paños de concreto, por lo tanto, deberá realizarse la
demolición y rehacer nuevo. (...)’, situación que no condice con la realidad, dado que la
Entidad recibió la obra sin absolver las observaciones planteadas, suscribiendo el “ Acta de
Recepción de Obra" de 10 de setiembre de 2019, señalando lo siguiente:

“(...) por lo que se procedió a recepcionar la obra, luego de efectuar la revisión y

verificación de las partidas contempladas en el expediente técnico aprobado, la
comisión de recepción de obra ha determinado que se han ejecutado las partidas
establecidas en el contrato, cumpliéndose de acuerdo a lo especificado en el contrato

%
1
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,

.
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COI
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-
de ejecución de obra y reglamento.

El comité de recepción de obra no se responsabiliza por los vacíos ocultos de

constmcción ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se
\

Suscrita por el subgerente de Obras e Infraestructura y e! jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra.
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detectaran, debiendo el contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía

de obra. (...)’

Al respecto, es importante señalar que los “vicios ocultos” se presentan cuando la

prestación adolece de defectos o alteraciones cuya existencia es anterior o concomitante
al momento en el que la Entidad emite la conformidad y que no pudieron ser detectados en
dicha oportunidad; los cuales no permiten que dicha prestación sea empleada de
conformidad con los fines de la contratación.9

Por lo tanto, las observaciones efectuadas por la Comité de Recepción de obra no

corresponden a vicios ocultos, dado que, la ejecución de la partida “[Link] Pavimento
Rí gido E=8" Concreto F'c=210 Kg/cm2 con uñas” (m3), contienen especificaciones técnicas
y normativa adicional aplicable que permiten un adecuado control del proceso constructivo,
así como, de los ensayos de calidad extraídos periódicamente conforme a las 7 (siete)
valorizaciones aprobadas y pagadas por la Entidad. A continuación, se muestran tomas
fotográficas del anteriormente expuesto:

Toma fotográfica n.° 1

Presencia
de grietas a
lo largo de
los paños
del
pavimento
ír gido
ubicado en
la Calle
Moche.

1«ST| .-
T 1Cí OKAL

9 De conformidad con la opinión n.° 014-2018/DTN de 31 enero de 2018.

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Toma fotográfica n.° 2

Presencia
de grietas a
< lo largo de
los paños
del
pavimento
ír gido

« ubicado en

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la Calle
Moche.

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Fotografía del 09 10 2019 - - >

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Partida “ [Link] Juntas Asfálticas 1” en Pavimento Rígido H=0.20 m.” (m)

Del mismo modo, el Expediente Técnico utilizado para la ejecución de la obra, respecto a
la partida antes mencionada, señala lo siguiente:

“( )
DESCRIPCIÓN:
Esta partida contempla la colocación de una mezcla asfáltica con espesor de V y
altura de junta de 20 cm., en las zonas indicadas según los planos elaborados, las
cuales se llenarán con mezcla asfáltica preparada con Asfalto RC - 250 y arena
gruesa preparada con dosificaciones adecuadas, las que se deben rellenar bien
compactas. B supervisor verificará las dimensiones en la ejecución de esta partida.
(...y

Asimismo, de la revisión al “ Acta de Observaciones” de 15 de agosto de 2019, se evidencia

que el Comité de Recepción de obra determinó la observación n.° 12, la misma que acreditó
su levantamiento o subsanación a través del “Acta de Recepción de Obra” de 10 de setiembre
de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

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“( )
12. Calle Moche:
En el pavimento flexible las juntas de dilatación se deberán mejorar, sacar la
colocación de material de las juntas de dilatación y colocar con un espesor de 5cm
como mínimo.
En los paños 1, paño 3, paño 5, paño 7 y paño 9 se nota la presencia de rajaduras en
los paños de concreto, por lo tanto, deberá realizarse la demolición y rehacer nuevo.
( ...y
No obstante, del contenido del “ Acta de Visita N.° 36-2019-OCI-MPA” de 10 de octubre de
2019, la Comisión de Control Concurrente evidencia en las cuadras n.°s 1 y 2 de la calle Moche,
desprendimiento del material denominado “ asfalto” colocado en la junta de dilatación,
incumpliendo la especificación técnica del Expediente Técnico, ai no estar colocada de forma
compacta, a pesar que la Entidad recibió la Obra indicando que éstas se ejecutaron de acuerdo
a lo especificado en el contrato de ejecución de obra.

Los hechos expuestos se visualizan en las siguientes imágenes:

> Respecto a la no culminación de las metas contractuales de la Obra

v Del contenido del “Acta de Observaciones” de 15 de agosto de 2019, el Comité de

C Recepción de obra, efectuó observaciones en las calles Rojas Toche y Miguel Grau,
v
en relacionadas con la partida “03.03.01. Veredas", la misma que contiene las sub partidas
“[Link] Concreto f'c=175kg/cm2 en veredas E=4” acabado 1:4”, “[Link] Junta
Asfáltica en veredas” , “[Link] Encofrado y Desencofrado en Veredas” y “[Link]
Curado de Vereda de Concreto", señalando que:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

“ Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
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Informe de Hito de Control N° 23-2019-OC1/2950-SCC Página 10 de 21

“( )
1. Calle Rojas Toche ( ...)
Las veredas de la casa del Sr. Julio Miyamoto, no se demolieron (Long. 10 mi x 1.20
m), esto frente a vivienda n° 290. ( ...)
Se aprecia que no se constmyó vereda con de 19 mi x 1.00 de ancho, por lo tanto, se
deberé realizar el deductivo. (...)

2. Calle Miguel Grau ( ...)

Mejorar vereda en vivienda N° 571 (Long. 15 mi) y N° 432 (Long. 12 mi), porto tanto
deberá realizarse un deductivo. (...)
No se constmyó vereda frente a la vivienda N° 569,569a y 573 ( ...)

5. Calle Bolognesi ( ...)

No se encontró rampa en la esquina con Calle Buenos Aires, y se tendrá que realizar
(...)” , lo subrayado es nuestro.

Asimismo, de la verificación a las observaciones efectuadas por el Comité de Recepción

de obra, la Comisión de Control Concurrente, a través del Acta de Visita N.° 36-2019-OCI-
MPA” de 10 de octubre de 201910, evidenció, que dichas observaciones no forman parte de
un presupuesto deductivo de obra, toda vez, que forman parte de las metas contractuales
del proyecto, incumpliendo así la ejecución del 100% de las partidas contractuales.

De igual modo, del aplicativo informático consulta amigable del MEF11, se ha tomado
conocimiento que la Entidad ha pagado al Contratista el monto total de SI. 4’ 696,138.4412,
que corresponde a siete (7) valorizaciones de ejecución de obra por el importe de
SI 4 269 990,18, que es el mismo del monto contratado, además, pagó dos (2) adicionales
de obra por el importe de SI 426148,26, por lo que se colige que no existieron presupuestos
deductivos, posibilitando la inaplicación de penalidad por incumplimiento de plazo
contractual, dado que no se culminaron las metas contractuales del proyecto.

Imagen n.° 1
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Fuente: Aplicativo informático del MEF
Realizado pon Comisión de Control Concurrente

10 Suscrita por el subgerente de Obras e Infraestructura y el jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra.
11 Ministerio de Economí a y Finanzas.
12 Tal como se observa en las imágenes n.°s 1 y 2

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“ Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
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Fuente: Aplicativo informático del MEF
Realizado por. Comisión de Control Concurrente

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“ Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
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De lo expuesto, se advierte que el comité de recepción recibió la obra, a pesar que el

Contratista no levantó la totalidad de las observaciones planteadas, ni culminaron las metas
contractuales, generando el riesgo de que se reconozca el pago por trabajos no ejecutados,
así como la posibilidad de que la obra no reúna las características técnicas y que no cumpla
con el tiempo de vida útil previsto.

b) Criterio:

• Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto
Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017 y vigente desde el 3 de abril de
2017.

“ Artículo 40 Responsabilidad del contratista

40.1 El contratista es responsable de ejecutarla totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo
a lo establecido en el contrato. (...)”.

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM.
( ...)
Art .-
í culo 80 Funciones del Inspector o Supervisor
80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor;
según corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato ( ...)
80.2 El inspector o supen/isor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorreciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Artí culo 93. Recepción de Obra y plazos

-
93.2 De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se
recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra
para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o
Pliego. (...)

• Contrato de ejecución de obra - Reconstrucción con cambios n.° 01-2018-MPA/SG-

LOG de 10 de diciembre de 2018.

(...)
CLÁUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES
Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula.

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en d í as
Donde:
F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F- 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. (...)

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• Expediente técnico de la obra: “ Reparación de pista y vereda; en la infraestructura

vial urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope,
departamento La Libertad” , aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 235-2018-
MPA de 7 de agosto de 2018.

(...)
[Link]. PAVIMENTO RÍGIDO, E=8” CONCRETO Fc=210 KG/CM2 CON UÑAS
DESCRIPCIÓN:
Esta partida comprende el vaciado de concreto sobre la base de material granular, donde se
ejecutarán en paños no mayores de 20m2, con una dosificación fe =210 kg/cm2. Todos los paños
vaciados serán curados convenientemente, sea con aditivos especiales, riego constante, mantas o
arroceras, aplicándose en estos últimos casos el sistema escogido durante 7 días como mínimo.
( . . .)

[Link]. JUNTAS ASFÁLTICAS 1” EN PAVIMENTO RÍGIDO H=0.20 m.

DESCRIPCIÓN:
Esta partida contempla la colocación de una mezcla asfáltica con espesor de 1’ y altura de junta de
20 cm., en las zonas indicadas según los planos elaborados, las cuales se llenarán con mezcla
asfáltica preparada con Asfalto RC - 250 y arena gruesa preparada con dosificaciones adecuadas ,
las que se deben rellenar bien compactas. El supervisor verificará las dimensiones en la ejecución
de esta partida. ( ...)

• “ MANUAL DE CARRETERAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA

CONSTRUCCIÓN” , aprobado con Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 de 17 de
julio de 2013.

Pavimento de Concreto Hidráulico”

“( )
Descripción
438.01
Este trabajo consiste en la elaboración o fabricación de mezclas de concreto hidráulico
con cemento Portland y su colocación, con o sin esfuerzo, sobre una superficie
debidamente preparada, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con
el Proyecto.
Materiales
438.02
b. Concreto hidráulico
Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregado fino y
grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran. Los materiales deberán cumplir
con los requisitos básicos que se indican a continuación: (...)
( ...)
Aceptación de trabajos
438.26 Criterios
e. Calidad del trabajo terminado
.-J
V
V La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes
y íi
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y pendientes establecidos en el Proyecto.
T
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o ' La distancia entre el eje del Proyecto y el borde de la capa construida no podrá ser
O
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CC OI menor que la indicada en los planos o aprobada por el Supervisor.
' l La cota de cualquier punto del pavimento curado no deberá variar en más de 5 mm de
la proyectada.
“ Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad’
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Además, el Supervisor deberá efectuarlas siguientes verificaciones: (...)

( ...)
3. Uniformidad de la superfí cie
La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada será comprobada, por cualquier
metodología que permita determinar tanto en forma paralela como transversal, al eje de
la via, que no exista variación superior a 5 mm. Cualquier diferencia que exceda esta
tolerancia, así como cualquier otra falla o deficiencia que presentase el trabajo
realizado, deberá será corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo a las instmcciones y aprobación del Supervisor. ( ...)”.

c) Consecuencia:

La situación descrita denota trabajos deficientes e incumplimiento en el plazo de levantamiento

de observaciones, al haber concedido al supervisor de Obra y al Contratista la conformidad de
las observaciones planteadas, a pesar que el Contratista no culminó la totalidad de las mismas,
generando incumpliendo en la normativa vigente, estipulaciones contractuales e inaplí cabilidad
de penalidades.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 9 “Recepción de obra” , se
encuentra detallada en el Apéndice n.° 2.

Asimismo, la situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis

de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en
la condición.

Vil. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Municipalidad Provincial de Ascope aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas,
o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 3.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 9 “Recepción de Obra”,
se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso de contratación de la obra “Reparación de pista y
vereda; en la infraestructura vial urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia de
Ascope, departamento La Libertad”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

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IX. RECOMENDACIÓN

1. Hacer de conocimiento ai Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al
hito de control n.° 9 “Recepción de Obra”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas
y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del proceso de contratación de la obra “Reparación de pista y vereda; en la
infraestructura vial urbana en la localidad Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope,
departamento La Libertad”.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o correctivas que impiemente respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informe.

X. APÉNDICES
1. Apéndice n.° 1: “Ficha Técnica de Obra”.
2. Apéndice n.° 2: Documentación vinculada al hito de control.
3. Apéndice n.° 3: Situaciones adversas comunicadas en hitos anteriores.

Ascope, 29 de octubre de 2019.

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C.P.C Jannina Herrera Acuña Segundo Chris Blanco

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Jefe de Órgano Institucional del (la) Municipalidad Provincial De
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"
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Municipalidad Provincial de Ascope

Órgano de Control Institucional

Ascope, 29 de octubre de 2019

OFICIO N° 415-2019-OCI/MPA
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ASUNTO : Remisión de Informe de hito de Control Concurrente i .. J b- l O . . íl

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REF : a) Artículo 8 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contratarí a General de la República.
b) Directiva N° 002-2019-CG-NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada por RC. N°
115-2019-CG y publicada el 30 marzo de 2019.
c) Oficio n.° 146-2018-OCI/MPA de 20 de setiembre de 2018 (Exp. N° 08547-2018), Oficio
n. °17-2019-OCI/MPA de 8 de enero de 2019, Oficio n.° 295-2019-OCI/MPA de 25 de julio de
2019 y Oficio n.° 376-2019-OCI/MPA de 10 de octubre de 2019.

Me dirijo a usted para expresarle que, en virtud de la normativa de la referencia a) y b), se ha

ejecutado el control concurrente al hito de control n.° 09 “ Recepción de Obra” del proceso de contratación para
la ejecución de la obra “Reparación de pista y vereda; en la infraestructura vial urbana en la localidad Ascope,
distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento La Libertad”, en el marco de lo dispuesto en la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
frente a desastres y que dispone la creación de la “ Autoridad para la Reconstrucción con Cambios" , habiéndose
acreditado al equipo responsable mediante documentos de la referencia c).

Al respecto, como resultado del control concurrente, se ha identificado una (1) situación
adversa que podrían afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas
previstas, las cuales se exponen en el Informe de Hito de Control Concurrente n.° 23-2019-OCI-2950-SCC,
cuya copia se adjunta a la presente, debiendo remitir a este Órgano de Control Institucional las acciones
correctivas adoptadas en un plazo no mayor a 10 dí as hábiles de recibido el presente. Para dicho fin, deberá
alcanzar el formato de Plan de Acción n.° 1, adjunto al presente, debidamente llenado y firmado.

Cabe mencionar que, por la naturaleza de la materia de control y el carácter selectivo del
servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio del
control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

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“ Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"