Gerencia de Seguridad,

Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental,
Bloques Sur

Auditoría de Segunda Parte al desempeño en materia de

Anexo SSPA de los contratos en ejecución en las
Instalaciones de SPBS

Marzo 2019
 Agenda

Ing. Epitacio Solis Fuentes

Bienvenida. Gerente de Servicios de Intervenciones a 5 min.
Pozos
Propósito, Misión y Valores de
la empresa.
Todos 5 min
Política y Principios PEMEX-
SSPA.

Ing. Jorge Alberto Alejo Gerónimo

Objetivo de la Reunión. 5 min.
S.P.A. del Titular de la Gerencia de SSTPABS

Presentación de cierre de
Auditoría de Segunda Parte al
Desempeño en materia de Ing. Sergio Manuel de la Tejera Villarreal
Anexo SSPA de los contratos Lic. Idalí Sandoval Juárez 40 min.
en ejecución a las Instalaciones Auditor Líder
de SPBS

Acuerdos y Compromisos. Asistentes 5 min.

POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO,
Principios
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
I. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo
DESARROLLO SUSTENTABLE Sustentable son valores de la más alta prioridad para la producción, el
transporte, las ventas, la calidad y los costos.

II. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.

Petróleos Mexicanos es una
III. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo
empresa eficiente y competitiva, Sustentable son responsabilidad de todos y condición de empleo.
que se distingue por el esfuerzo y
IV. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del
el compromiso de sus Desarrollo Sustentable, con la protección y el mejoramiento del
trabajadores con la Seguridad, la medio ambiente en beneficio de la comunidad.
Salud en el trabajo, la Protección V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad,
Ambiental y el Desarrollo Salud en el trabajo, la Protección Ambiental y el Desarrollo
Sustentable, mediante la Sustentable, son en beneficio propio y nos motivan a participar en
este esfuerzo.
Administración de sus Riesgos,
VI. En Petróleos Mexicanos se opera con socios, contratistas,
el Cumplimiento Normativo con proveedores y prestadores de servicios seguros, confiables y
Disciplina Operativa y la Mejora comprometidos con la Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección
Continua. Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes están obligados a

Política
apegarse al mismo nivel de cumplimiento establecido en los
estándares de nuestra empresa.
 Principios
9 Éticos
1
Respeto
Igualdad y no 2

discriminación
3

PROPÓSITO: Efectividad
MAXIMIZAR el valor del petróleo para México 4
Honradez
5
Lealtad
MISIÓN: 6
Responsabilidad
SER LA EMPRESA más competitiva de la
industria petrolera mexicana y referente 7

internacional. Legalidad
8
Imparcialidad
9
Integridad
 Contenido

S01 1 Objetivo y Alcance

2 Equipo Auditor

3 Actividades Realizadas
GSIAP

4 Resultados

5 Resumen de No conformidades

S04
6 Próximos Pasos
 Objetivo

Se verificó el cumplimiento de los requerimientos de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Protección Ambiental que deben cumplir los Socios,
Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, con el fin de
prevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
 Alcance

La auditoría se realizó de manera documental y física al cumplimiento del Anexo SSPA de cinco
contratos propuestos por la Gerencia de Servicios de Intervenciones a Pozos, durante el periodo
del 05 de febrero al 12 de marzo de 2019.

FECHA DE FECHA DE
No. CONTRATO DESCRIPCIÓN COMPAÑÍA
INICIO TERMINO
HALLIBURTON DE MÉXICO, S. DE
Trabajos de medición de producción de hidrocarburos con R.L. DE C.V. / SERVICIOS
1 421003890 separadores en pozos petroleros de la Región Sur, paquete PROFESIONALES PETROLEROS, 07/09/2013 30/06/2019
A S. DE R.L. DE C.V.
(PARTICIPACIÓN CONJUNTA)
Trabajos de medición de producción de hidrocarburos con DOWELL SCHLUMBERGER DE
MÉXICO, S.A. DE C.V. / OFS
2 421003891 separadores en pozos petroleros de la Región Sur, paquete SERVICIOS, S.A. DE C.V.
07/09/2013 30/06/2019
B (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)

Trabajos de inyección de gas nitrógeno con equipo CRYOINFRA, S.A. DE

3 421003922 C.V./NITROPET, S.A. DE C.V. 01/01/2014 30/06/2019
criogénico en instalaciones de PEP en la Región Sur. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)
Trabajos de operaciones convencionales con equipo de
HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE
4 421003871 tubería flexible en pozos petroleros de la Región Sur, R.L. DE C.V. 07/08/2013 30/06/2019
paquete A

Suministro de tuberías de revestimiento y producción de

acero al carbón sin costura, bajo el esquema de entrega
"justo a tiempo", y tubería de perforación, combinaciones, TUBOS DE ACERO DE MEXICO,
5 640127600 12/12/2017 12/12/2022
servicios relacionados con inspección, reacondicionamiento, S.A.
reparación, mantenimiento y custodia, así como los servicios
a campo
 Alcances del Anexo Pemex-SSPA
Requerimientos Comunes.
▪ Conocimiento del contenido del anexo SSPA del personal contratista.
▪ Cumplimiento al programa de verificación mensual del anexo SSPA.
▪ Organigrama funcional del personal responsable de SSPA.
▪ Programas de SSPA.
▪ Orden y limpieza.
▪ Auditorias Efectivas.
Requerimientos de Capacitación.
▪ Programa de capacitación y evidencia de cumplimiento.
▪ Cumplimiento al SPPTR censo de signatarios.
Requerimientos de Seguridad Física
▪ Registro e identificación de personal.
▪ Control de acceso de vehículos y personal.
▪ Transporte de personal.
▪ Uso de equipos de comunicación.
Requerimientos de Seguridad Industrial.
▪ Aplicación de procedimientos críticos.
▪ Registro y reporte de incidentes.
▪ Respuesta a emergencias.
▪ Equipo de protección personal.
▪ Trabajos con riesgo.
▪ Equipos, dispositivos y sistemas de seguridad.
 Alcances del Anexo Pemex-SSPA

Requerimientos de Salud en el trabajo.

▪ Servicios médicos.
▪ Programa de exámenes médicos del personal.
▪ Atlas de riesgo.
▪ Servicios para el personal (agua, sanitarios, hospedaje,etc.)
Protección Ambiental.
▪ Autorizaciones y permisos.
▪ Programa de prevención de impactos ambientales.
▪ Manejo y disposición de residuos.
▪ Control de derrames.
▪ Manejo de aguas residuales.
Formatos.
▪ Cumplimiento a la entrega de los formatos 1,2,3 y 5.
▪ Cumplimiento a la aplicación del formato 4.
▪ Cumplimiento a la validación mensual de los formatos 6 y 7.
 Marco Normativo

La Auditoría se efectuó considerando el siguiente marco normativo:

▪ Anexo “SSPA” “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección

Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en
instalaciones de PEMEX y Organismos Subsidiarios” Primera versión junio 2011.

▪ Procedimiento Operativo para la Administración de Contratistas y Proveedores en

Materia de SSPA. clave: PO-SS-TC-0010-2018.

▪ Guía Operativa para el Diseño y Supervisión de la Ejecución de Intervenciones a

Pozos por el Ingeniero de Pozo. Clave: GO-IP-TC-002-2017.

▪ Manual del Sistema PEMEX-SSPA

▪ 12 Directrices de Cero Tolerancia.

▪ Guía Operativa para la Aplicación del Sistema de Permisos para Trabajos con
Riesgo en las Instalaciones de PEP. Clave GO-SS-TC-0010-2016.

▪ Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas

Productivas Subsidiarias, Edición 2017.
 Marco Normativo

▪ Guía Operativa para Realizar una Supervisión Segura en las Instalaciones de

Pemex Exploración y Producción. Clave: GO-SS-TC-0018-2016.

▪ Guía Técnica de Confiabilidad Operacional para la Mejor Practica: Administración

del Trabajo, Planeación y Programación. Clave: 800-16700-DCO-SCM-GT-010.

▪ Procedimiento Operativo para la Gestión del PAUA y la Planeación, Ejecución y

Seguimiento de Auditorias de Segunda Parte de PEMEX Exploración y Producción.
Clave: PO-SS-TC-0013-2016.

▪ Normas Oficiales Mexicanas.

 Equipo Auditor y Personal Auditado

Equipo Auditor de la GSSTPA BS Responsabilidad

Idalí Sandoval Juárez Auditor Líder
Manuel de Atocha Campos González Auditor
Rafael Felipe Franco Peza Auditor

Compañías Contrato Supervisor Responsable

HALLIBURTON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V. / SERVICIOS PROFESIONALES 421003890 Luis Enrique Sánchez Yong
PETROLEROS, S. DE R.L. DE C.V.
HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE
421003871 Nelly Priego Santiago
C.V.
DOWELL SCHLUMBERGER DE MÉXICO,
421003891 Luis Enrique Sánchez Yong
S.A. DE C.V. / OFS SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CRYOINFRA, S.A. DE C.V./NITROPET, S.A.
421003922 Nelly Priego Santiago
DE C.V.
TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A. 640127600 Roberto Herrera Rivero
 Actividades Realizadas

▪ Revisión documental conforme a lo establecido en el alcance de la Auditoría, con

los Supervisores de los Contratos de la GSIAP y los Responsables de SSPA de los
Proveedores y/o Contratistas.

▪ Verificación física del cumplimiento del Anexo SSPA

✓ Pozo Cactus 1006 - Halliburton.

✓ Pozo Chinchorro 29 - Halliburton.
✓ Pozo Chinchorro 29 - Cryoinfra.
✓ Pozo Tizón 222 - Schlumberger.
✓ Patio de tuberías de la Terminal Marítima Dos Bocas - TAMSA.
✓ Macropera del Pozo Ayocote 7 - Weatherford

▪ Entrevistas al Supervisor de Pemex, Responsable de SSPA y personal de campo

de los Proveedores y/o Contratistas.

▪ Reunión de consenso de los hallazgos detectados.

 Fortalezas

▪ Disponibilidad y apertura de la Gerencia de Servicios de Intervenciones a

Pozos, Supervisores de los Contratos y Personal de los Proveedores y/o
Contratistas para atender la Auditoría.
 Cumplimiento de requerimientos

Contrato Descripción Total

Trabajos de inyección de gas nitrógeno con equipo criogénico en

421003922 instalaciones de PEP en la Región Sur. 98

Suministro de tuberías de revestimiento y producción de acero al

carbón sin costura, bajo el esquema de entrega "justo a tiempo", y
640127600 tubería de perforación, combinaciones, servicios relacionados con 93
inspección, reacondicionamiento, reparación, mantenimiento y
custodia, así como los servicios a campo

Trabajos de operaciones convencionales con equipo de tubería

421003871 flexible en pozos petroleros de la Región Sur, paquete A
80

Trabajos de medición de producción de hidrocarburos con

421003891 separadores en pozos petroleros de la Región Sur, paquete B 80

Trabajos de medición de producción de hidrocarburos con

421003890 separadores en pozos petroleros de la Región Sur, paquete A
42

>= 90%
Anexo SSPA de las Instrucciones para el personal de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, numeral 5, inciso 5.5
<= 89%
 Resumen de requerimientos del Formato 4
contrato 421003922 (Cryoinfra)
Visita realizada los días 14 y 15 de febrero.
• Revisión de carpeta de inicio y agosto 2018.

Total de
Total de % Requisitos con
Tipo de requerimientos requisitos
incumplimientos Cumplimiento incumplimiento
aplicables
Requerimientos Comunes 11 1 90 II g)

Requerimientos de Capacitación 6 - 100 -

Requerimientos de Seguridad
15 - 100 -
Física
Requerimientos de Seguridad
34 - 100 -
Industrial
Requerimientos de Salud en el
10 - 100 -
Trabajo
Requerimientos de Protección
14 - 100 -
Ambiental
Total 90 1 98
 Resumen de requerimientos del Formato 4
contrato 640127600 (TAMSA)
Visita realizada los días 25 y 26 de febrero.
• Revisión de Carpeta de inicio y marzo 2018.

Total de
Total de % Requisitos con
Tipo de requerimientos requisitos
incumplimientos Cumplimiento incumplimiento
aplicables
Requerimientos Comunes 12 2 83 II.1 e), g), h), II.3

Requerimientos de Capacitación 6 1 83 III.1,

Requerimientos de Seguridad
16 3 81 IV.2.1, IV.2.2, IV.2.6
Física
Requerimientos de Seguridad
42 1 97 V.15.1
Industrial
Requerimientos de Salud en el
12 - 100 -
Trabajo
Requerimientos de Protección
19 - 100 -
Ambiental
Total 107 7 93
 Resumen de requerimientos del Formato 4
contrato 421003871 (Halliburton)
Visita realizada los días 11 y 12 de febrero.
• Revisión de carpeta de inicio y enero 2019

Total de
Total de % Requisitos con
Tipo de requerimientos requisitos
incumplimientos Cumplimiento incumplimiento
aplicables
Requerimientos Comunes 12 2 83 II.1 e), f), II.3

Requerimientos de Capacitación 6 2 66 III.1, III.5

Requerimientos de Seguridad
16 2 87 IV.2.3, IV.2.6
Física
V.10.1, V.12.1, V.12.2,
Requerimientos de Seguridad
36 7 80 V.12.3, V.15.1, V.15.3,
Industrial
V.15.5
Requerimientos de Salud en el
11 4 63 VI.1, VI.3, VI.5.6, VI.6.1
Trabajo
Requerimientos de Protección
18 2 88 VII.6.2, VII.11.1
Ambiental
Total 99 19 80
 Resumen de requerimientos del Formato 4
contrato 421003891 (Schlumberger)
Visita realizada los días 18 y 19 de febrero.
• Revisión de carpeta de inicio y enero 2019

Total de
Total de % Requisitos con
Tipo de requerimientos requisitos
incumplimientos Cumplimiento incumplimiento
aplicables
Requerimientos Comunes 12 2 83 II.1 e), f), II.3,

Requerimientos de Capacitación 6 2 66 III.1, III.5

Requerimientos de Seguridad IV.2.1, IV.2.6, IV.2.9,
16 4 75
Física IV.2.10,
V.10.1, V.12.1, V.12.2,
Requerimientos de Seguridad
42 7 83 V.12.3, V.15.1, V.15.3,
Industrial
V.15.5
Requerimientos de Salud en el
12 4 66 VI.1, VI.3, VI.5.6, VI.6.1
Trabajo
Requerimientos de Protección
19 2 89 VII.6.2, VII.11.1
Ambiental
Total 107 21 80
 Resumen de requerimientos del Formato 4
contrato 421003890 (Halliburton)
Visita realizada los días 6 y 7 de febrero.
• Revisión de carpeta de inicio y enero 2019

Total de
Total de %
Tipo de requerimientos requisitos Requisitos con incumplimiento
incumplimientos Cumplimiento
aplicables

Requerimientos Comunes 12 4 66 II.1 c), d), e), f), g), h), i), II.3, II.4, II.5

Requerimientos de
6 4 33 III.1, III.2, III.3, III.5
Capacitación
Requerimientos de
16 5 68 IV.2.1, IV.2.6, IV.2.9, IV.2.10, IV.3.1
Seguridad Física
V.1, V.4, V.6, V.10.1, V.10.2, V.10.3,
V.11.1, V.11.2, V.11.5.3,V.11.5.5,
Requerimientos de
38 23 39 V.12.1, V.12.2, V.12.3, V.14, V.15.1,
Seguridad Industrial
V.15.3, V.15.4, V.15.5, V.15.6, V.16.1,
V.16.2, V.16.3, V.18.1
Requerimientos de Salud VI.1, VI.2, VI.3, VI.4.3, VI.4.4, VI.6.2,
12 7 41
en el Trabajo VI.8.1
VII.1.1, VII.1.2, VII.2.1, VII.2.2, VII.5.1,
Requerimientos de VII.5.2, VII.6.1, VII.6.2, VII.7.2, VII.8.1,
19 16 15
Protección Ambiental VII.9.1, VII.9.2, VII.9.4, VII.9.5, VII.11.1,
VII.12.1
Total 103 59 42
 Visita de campo en Pozo Cactus 1006 del AIPBS01

Halliburton

Falta de estrobos de seguridad en líneas de alta presión y anclaje en el manifuld.

 Visita de campo en Pozo Cactus 1006 del AIPBS01

Halliburton

Descarga de PSV´s a un costado del patín de medición y en el diagrama de

distribución de equipos indica que debe ser dirigido a zona alejada de los
Equipos.
 Visita de campo en Pozo Cactus 1006 del AIPBS01

Halliburton

No se presentan evidencias de las licencias de funcionamiento de Recipientes

sujetos a presión de acuerdo a lo estipulado en la NOM-020-STPS-2011.
 Visita de campo en Pozo Cactus 1006 del AIPBS01

Halliburton

No se presentan la evidencia de la licencia de funcionamiento del separador trifásico

de acuerdo a lo estipulado en la NOM-020-STPS-2011.
 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton

Equipo de luminaria sin matachispas, con el escape alineado al pozo intervenido.

 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton

Falta de estrobos de seguridad en líneas de alta presión.

 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton

De la orden de mantenimiento 319109098 de fecha 07-01-2019 de la Grúa Hiab

con TAG 12215780, donde se verificó su inspección de mantenimiento
preventivo, se observó la indicación de la falta de lubricación a la misma, “...se
debe de lubricar el cable, enrolarlo bien, ruido al sacar y retraer la extensión,
falta engrasado completo de extensiones completas de estabilizadoras,
tornamesa y mangueras deterioradas...”. De las observaciones anteriores, no se
encontraron evidencias de su atención en el expediente de la Grúa.
 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton

Extintor sobrecargado con riesgo de explosión y compactación del polvo.

 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton - GAVSA

No corresponden los certificados de los Grilletes de perno con los equipos

asignados a la Grúa.
 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton - GAVSA

El supervisor de las actividades no realiza verificación del personal, grúa y

accesorios, antes de iniciar actividades, únicamente se presenta registro de
inspección diaria del operador de la grúa.
 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

CRYOINFRA

Personal de unidad de nitrógeno con falta de practica en el uso del Equipo de

Respiración Autónoma (ERA).
 Visita de campo en Pozo Chinchorro 29 del AIPBS03

Halliburton - PEMEX

Se observó inconsistencia en el llenado del formato de entrega recepción del

pozo (Inspección de Localización), considerando que está firmada la inspección
de salida, aún cuando el equipo se encuentra en operación. En el caso de la
fecha de inspección fue realizada posterior a la fecha de entrada de las
unidades.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

Personal de Cía. Schlumberger con evidente falta de practica en el uso del

Equipo de Respiración Autónoma (ERA), durante el ejercicio de colocación
miente indicando que recibe suministro de aire, aun cuando el cilindro del ERA
se observó vacío.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

Personal de Cia. Schlumberger encargado de la Seguridad, Salud en el Trabajo

y Protección Ambiental con evidente falta de practica en el uso del Equipo de
Respiración Autónoma (ERA), usando un equipo vacío.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

Durante la revisión del PPTR se observaron inconsistencias en el llenado del

formato:
• Alteraciones en formato después de su firma
• Periodos de monitoreo de gas fuera de los limites establecidos por el sistema.
• El signatario manifestó que él no es quien realiza el requisitado y trámite de
firmas del permiso tal como lo establece el SPPTR, aun cuando mostro sus
credenciales de signatario vigente.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

No se presentan la evidencia de la licencia de funcionamiento del separador trifásico

de acuerdo a lo estipulado en la NOM-020-STPS-2011.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

La compañía Schlumberger no presento la ficha técnica de la eslinga modelo VR4-20

utilizada como restricción de tuberías.
No presentaron recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento de las
eslingas.
No presentaron certificados de inspección y prueba, la placa de identificación es de
2015.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

No se cuenta con evidencia de seguimiento del programa de mantenimiento

preventivo de extintores, de inspección mensual, como lo indica la NOM-002-STPS-
2010.
 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

Equipos de luminaria y compresor sin matachispas.

 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

Unidad para transporte de residuos peligrosos sin matachispas.

 Visita de inspección en Pozo Tizón 222 del AIPBS02

Schlumberger

Directorio telefónico del PRE no actualizado.

 Visita de inspección en Terminal Marítima Dos Bocas

TAMSA

No se cuenta con evidencia de seguimiento del programa de mantenimiento

preventivo de extintores, de inspección mensual, como lo indica la NOM-002-
STPS-2010.
 Visita de inspección en Terminal Marítima Dos Bocas

TAMSA

No se presentan la evidencia de la licencia de funcionamiento del acumulador de aire

de acuerdo a lo estipulado en la NOM-020-STPS-2011.
 Visita de inspección en Terminal Marítima Dos Bocas

TAMSA

Falta de seguros de conexiones de descarga de compresor.

 Visita de inspección en Terminal Marítima Dos Bocas

TAMSA

Inconsistencias en el llenado del formato de Auditoría Efectiva:

• No se evalúan las categorías de observación
• No se emiten recomendaciones alineadas a la atención de los actos inseguros.
• No se establece claramente quien es el responsable de atención de las
recomendaciones, ni la fecha compromiso.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Válvula del cabezal sin brida ciega (derecho), misma que se observa tirada a un
costado.
Vástago con fuga evidente.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Válvula del cabezal sin brida ciega (izquierdo).

 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Equipo de luminaria sin matachispas.

 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Purga de línea de proceso sin recolector y suelo contaminado con manchas de

aceite en la localización.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Suelo de macropera contaminado con manchas de aceite, arreglo de tubería

tirado en limite de la localización.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

No se cuenta con evidencia de seguimiento del programa de mantenimiento

preventivo de extintores, de inspección mensual, como lo indica la NOM-002-
STPS-2010.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Extintor sobrecargado con riesgo de explosión y compactación del polvo.

 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Personal de la Cia. Weatherford con evidente falta de práctica en el uso del

Equipo de Respiración Autónoma (ERA)
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Falta de orden y limpieza en general en el área de los equipos instalados a cargo

de la compañía.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Equipo Frac Tank sin tierra física.

 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Suelo contaminado con manchas de aceite en la localización.

 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Escape de equipo de combustión interna sin matachispa alineado hacia las

presas de almacenamiento de hidrocarburos (Frac Tanks).
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Equipos de compañía Weatherford instalados sin respetar el diagrama

establecido para la intervención.
 Visita de inspección en Pozo Ayocote 7 del AIPBS04

Weatherford

Acceso único a patín de separación, obstruido por líneas de proceso, originando

condiciones inseguras.
 Resumen No Conformidades

Tipo No
Número Concepto
Conformidades

• Supervisión de Contratos
A 4
• Mantenimiento ESS

• Capacitación
• Entrenamiento ESS
B 3 • Orden, Limpieza y
Protección Ambiental

Las No Conformidades obtenidas se deberá elaborar programa para su

atención y establecer programas de trabajo con cumplimiento para los
contratos no revisados.

Se verificaron cinco contratos propuestos por la GSIAP, sin embargo, las

No Conformidades son de aplicación extensiva a los contratos de la
Gerencia. 60
 No Conformidades

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H001_A1
Se observa que los contratos 421003871, 421003890 y 421003891 inician
actividades con deficiencias en la verificación del cumplimiento al numeral II.1
inciso f). del anexo SSPA que a la letra dice “…f) Para poder iniciar los
servicios o trabajos motivo del contrato, el Proveedor o Contratista debe cumplir
con las obligaciones establecidas en los requerimientos II.2.; V.l0.1, V.10.2,
VII.9.3, VII.10.1 y VII.11.1 del presente Anexo ·SSPA", cuando éstas le apliquen
al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en
el Formato 4...”.

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H002_A2
Se presentaron formatos 6 firmados sin evaluar de los contratos 421003890
(octubre/2013 a diciembre/2018), y 421003891 (octubre/2013 a
diciembre/2018), incumpliendo el punto numero 6) del anexo SSPA que a la
letra dice “…Las Áreas encargadas de la supervisión de los contratos o
convenios específicos son responsables de verificar el cumplimiento del Anexo
"SSPA" en su ámbito de responsabilidad, enviando un informe mensual al área
de SIPA que corresponda o quien realice la función. El Residente o Supervisor
deben evaluar el cumplimiento del Anexo SSPA" mediante el Formato 6 y
reportar dicha evaluación a través del Formato 7, ambos Formatos forman parte
del Anexo "SSPA“…”.
 No Conformidades

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H003_A3
Falta en la supervisión de PEP de las Intervenciones sin equipo.
▪ Verificar la disponibilidad de los procedimientos vigentes aplicables a la
actividad a realizar.
▪ No se establece un programa de supervisión en campo.
▪ No se aplica el procedimiento de auditorias efectivas, no se realizan de
manera conjunta compañía y supervisión, no se presentaron registros
de SIRIAS WEB.
▪ Considerando que se observó deficiencia en la aplicación del numeral 5,
inciso 5.5) “…Si en las verificaciones mensuales para la Evaluación del
desempeño, el Proveedor o Contratista, obtiene tres calificaciones
consecutivas menores a 90%. En este supuesto Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios podrán iniciar el proceso de rescisión
administrativa del contrato o convenio específico respectivo, conforme
al Diagrama 1 del Anexo "SSPA“…”. Por lo anterior, la supervisión debe
verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
formato 4 del Anexo SSPA.
 No Conformidades

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H004_A4
▪ Falta de supervisión en el cumplimiento al mantenimiento de los equipos de
respiración autónoma de las compañías.
▪ Falta de supervisión en los programas de mantenimiento de los
extinguidores.

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H005_B1
Falta entrenamiento del personal de compañías en el uso del equipo de
respiración autónoma en las localizaciones.

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H006_B2
Deficiente capacitación del personal de compañías.
▪ No se da seguimiento al cumplimiento del programa de capacitación
▪ No se especifica en el programa de capacitación cursos presenciales en
categorías criticas.

➢ GSSTPA BS_DGPEP_1108_SP_2019_02_H007_B3
Falta aplicación y supervisión de orden y limpieza en las instalaciones.
No se establecen las medidas preventivas para evitar el vertimiento de
hidrocarburo en suelo.
 Recomendaciones para evidencias de
cumplimiento del Formato 4 del Anexo SSPA
➢ Toda fotografía que se use como soporte de evidencia debe contar con fecha
y hora de la cámara cuando se realiza.

➢ Actualizar oficios de comunicación por cambios de personal.

➢ Para los numerales en la etapa de inicio, incluirlo en la carpeta de inicio y en

lo sucesivo, incluir documento que haga referencia a su ubicación.

➢ Para los numerales en la etapa de suceso y éste no se presente en el

periodo, incluir una carta que indique que no ha tenido evento por reportar.
 Próximos pasos

Acción Responsable Fecha compromiso

Elaboración del informe final de 15 días naturales después de la reunión
1 Auditoría de Segunda Parte y oficio GSSTPA BS de cierre de esta Auditoría a de
de emisión de resultados. Segunda Parte.
Elaborar y enviar a la GSSTPABS los
Programas de Acciones Correctivas y
Preventivas (PACP), para la atención
Elaborar y validar los Programas de de las No conformidades y realizar su
Acciones Correctivas y Preventivas registro en el Sistema Institucional, en
(PACP) de las No conformidades de GSIAP un término no mayor a 21 días
2 acuerdo al procedimiento de GSSTPA BS naturales contados a partir de la fecha
Auditorías. de la reunión de cierre, de acuerdo a
lo establecido en el "Procedimiento
Soporte técnico para la elaboración Operativo para la Gestión del PAUA y la
de los PACP por CGMEASN Planeación, Ejecución y Seguimiento de
Auditorias de Segunda Parte (PO-SS-
TC-0013-2016).
 Soporte técnico

Derivado de las observaciones de la auditoría realizada se convoco a reunión al

personal de seguridad de las compañías, personal de enlace de la GSIAP y
GSSTPABS, el pasado 4 de marzo con los siguientes compromisos:

➢ Se integrará grupo multidisciplinario con las compañías y personal de

PEMEX para inspeccionar las intervenciones a pozos en materia de
seguridad y protección ambiental.

➢ Se elaborará en conjunto lista de verificación general para la inspección

de las medidas de seguridad en las intervenciones.

➢ Solicitar la participación del personal de GMOPI, COIAP y GSIAP en las

reuniones mensuales de proveedores y contratistas.

➢ Participación de la GSSTPABS con temas de seguridad en las reuniones

mensuales de proveedores y contratistas.