TALLER DE CREACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y
FORMATOS

Presentado por:

Daniela Guzman Hernández

Alexandra Ortega Oviedo
Darwin Pico Mejía

SGC PARA LA EMPRESA COMERCIAL

FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

2020
ÍNDICE

Resumen Ejecutivo.......................................................................................... 02

1. Información General ................................................................................... 03

1.1. Nombre de la Empresa ................................................................. 03
1.2. Rubro ........................................................................................... 03
1.3. Objeto de Negocio......................................................................... 03
1.4. Reseña Histórica ........................................................................... 03

2. Organización................................................................................ 04
2.1. Organigrama de la Empresa ......................................................... 04

3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización. 05

3.1. Misión............................................................................................ 05
3.2. Visión ............................................................................................ 05
3.3. Política .......................................................................................... 05
3.4. Objetivos Generales… .................................................................. 05

4. Mapa de Procesos… ................................................................... 06

4.1. Identificación y descripción de procesos principales… .................. 06
4.2. Interacción de procesos ................................................................ 08

5. Proveedores… ............................................................................................ 10

6. Principales Productos ................................................................................. 12

7. Principales Clientes… ................................................................................. 15

8. Análisis FODA ............................................................................................ 18

9. Alcance del SIG …………………………………………………………… 19

10. Estructura de la Documentación del SGC ................................................ 20

10.1. Lista Maestra de Registros………………………………………. 20
10.2. Lista Maestra de Documentos Internos… ..................................... 22
10.3. Lista Maestra de Documentos Externos ........................................ 25

11. Planificación del SGC ............................................................................... 26

12. Programa de implementación del SGC..................................................... 29

 RESUMEN EJECUTIVO

El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de las

economías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial. Una
manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestión de
Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda la empresa,
mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con la calidad.

¿Para qué implantaría FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA? Un SGC permite

asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente.

Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con

la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, y de
definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos, un
SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en la
economía de la empresa:

• Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto,el

servicio.
• Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades
• Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización
• Da mejor imagen institucional al exterior.

Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hasta lograr
vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo, burocracia,
tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar al personal y
diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión de procesos).
 FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa

Ferretería el Gallo de Oro Ltda

1.2. Rubro

Industria de la Construcción y Comercialización.

1.3. Objeto del negocio

Compra, ventas y distribución de herramientas y de materiales de

construcción. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados
y otros)

1.4. Reseña Histórica

1.4.1 Descripción General de la Organización

Ferretería el Gallo de Oro Ltda es una mediana empresa1 cuyo giro de

negocio o principal actividad es la venta y/o comercialización de materiales
tales como de Acero, Cemento y Sets de Construcción.

A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a La

Cámara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacional de
Proveedores.

Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.

1
El Decreto Legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de
la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, modifica las características de las MYPE, según el cual
una MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anuales
equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT):
 Para Mediana Empresa
• Número de trabajadores entre 1 y 100
• Nivel de ventas hasta 1700 UIT
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

2.1 Organigrama Ferretería el Gallo de Oro Ltda

• Estructura de Organización: Plana

• Niveles 3
• Tramo de Control: 3
• Total de empleados: 29
3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Visión

Ser Líderes en la venta y comercialización de herramientas y materiales de

construcción a nivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.

3.2 Misión

Somos una empresa que brinda comodidad en la comercialización de

herramientas y materiales de construcción respondiendo oportunamente a las
necesidades de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.

3.3 Valor

Honestidad

La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en una

conversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidad de
ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. La honestidad
genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, se discuten y se
mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción con una mayor
celeridad que al contrario. La honestidad reduce costes, ya que elimina
reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan solo confirman
lo ya sabido por todos.

3.4 Política del sistema de calidad integrado

• Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se refleja en

la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de una
cultura corporativa y trabajo en equipo.
• Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándoles productos
de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidez del servicio.

3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad

• Incrementar la satisfacción del cliente

Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de los

procesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.
 4. MAPA DE PROCESOS

Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR

Fuente: Elaboración Propia

4.1 Identificación y descripción de procesos principales

Procesos de Creación de Valor

• Ventas

Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con los

clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al
área de compras.

• Compras

Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
 la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluación y
reevaluación de los proveedores.

• Almacenamiento:

Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y recursos

garantizando el suministro oportuno de los productos requeridos,
asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos y producto
terminado para satisfacer las necesidades del cliente.

• Distribución

Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de pedidos

al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de los vehículos
que entregan los pedidos.

Procesos de Gestión

• Planeamiento y Dirección

Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementos

estratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo este
enfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtener resultados.

• Sistemas de Gestión

Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,

procesos y recursos necesarios para implantar una gestión con enfoque
a los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestión de
calidad.

• Revisión del sistema de gestión de calidad

Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizados

basándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en
las actividades continuas de aprendizaje; y en función de todo ello,
identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que
sean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales

Proceso De Soporte

Es la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivo de

la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el proceso de
SAP.

• Gestión de administración:

Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera de

operar, los archivos que conservan la evidencia de nuestras actuaciones,
la atención a los clientes y de sus quejas, reclamos o sugerencias; así
mismo la atención a los procesos deberán ser documentados y
registrados conforme a su política de documentación.
 • Gestión de la tecnología de la información y comunicación:

Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de la

información, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptima
decisión de compras, que se relacionen las áreas a través de un sistema
de software especializado interno para darse más dinámico las
actividades principales que generan valor al proceso de FERRETERÍA EL
GALLO DE ORO LTDA. Así mismo, establece un enlace de comunicación
entre las diferentes áreas con el objetivo de estar informados de todos los
pedidos y sucesos que se den en la empresa.

• Gestión de créditos y cobranzas:

Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso de cobranzas,

aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de la empresa, así
como dirigir las actividades relacionadas al control eficiente de
indicadores de recuperación de cartera y gestión de créditos de los
clientes que realicen sus pedidos con créditos.

• Gestión de contabilidad:

Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades y

presupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y de
la ejecución del gasto.

4.2 Interacción de procesos:

La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,

operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidad de
servicio y del producto a nuestros clientes, esto se verá reflejado en la capacidad
de interacción de la cadena valor y principalmente en los procesos de ventas y
el proceso de compras, asegurando este ultimo una elección efectiva de los
proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo la gestión de las
tecnologías e información, suministros económicos y de personal necesarios
para el adecuado desarrollo del proceso.

El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas, que
será el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones, según
corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos por los
clientes.

La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección de

los proveedores, que suministren productos de calidad y que estos se encuentren
estandarización en procesos de producción y análisis de control de calidad,
certificando así la calidad de sus productos.

Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, los

productos son almacenados, en donde se esperará a la generación del pedido
de ventas para su posterior distribución al cliente final.
GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

Elaboracion Propia
5. PROVEEDORES

5.1 SIDER PERU

SIDERPERU es la principal empresa

siderúrgica del Perú. Desde hace 50 años se
dedica a la fabricación y comercialización de
productos de acero de alta calidad. Es la
primera y más grande siderúrgica del país que
ofrece al mercado nacional e internacional el
mejor acero del Perú, gracias a la capacidad y
esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.

Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores

económicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tanto
en el mercado local como extranjero.

SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación de

acero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,
ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD o
mediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricación
más adecuado en función al material a producir.

Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en

las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente, lo
que trae un beneficio directo a los clientes.

La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilita ofrecer

una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la economía:

Sector Construcción:

• Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc.

• Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.
• Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc.
• Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y
carreteras.

Sector Minería:

• Barras de Molino para la molienda de minerales.

• Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para
molienda de minerales.
Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carros
mineros, etc.
• Tubo soporte de Roca.
Sector Industria:

• Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industria

metal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,
perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.
• Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de

ventilación, perfiles, techos, etc.

• Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.

Sector Pesca:

• Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de naves

pesqueras.

5.2 ACEROS AREQUIPA

Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresa

modelo, con capital y personal íntegramente
peruano, comprometida con el país, que ha logrado
introducir al Perú en el siglo XXI del acero,
liderando un sector altamente competitivo, con la
satisfacción de haber conseguido una fórmula
calidad-precio-servicio acorde con los niveles más
altos de exigencia del mercado internacional.

Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipa

produce son las siguientes:

• Alambrones y Derivados
• Barras de Construcción
• Barras Lisas y Perfiles
• Barras y Accesorios de Fortificación
• Herramientas y Artículos de Ferretería
• Planchas Especiales
• Planchas y Bobinas
• Tubos

5.3 LA VIGA

Distribuye y comercializa materiales de construcción,

como ladrillos, fierro de construcción, cementos,
trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,
calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.

5.4 CEMENTO ANDINO

Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada

el 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú Central
S.A., razón social que se modificó por la de Cemento
Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
 En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento y
entró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de 85,000
TM anuales.

En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto de

Modernización y Ampliación de la línea del Horno N° 2, la que se puso en
operación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instalada
anual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde el año
2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y 1'500,000
TM de cemento.

La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por la

excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada
preferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con el
medio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sus
trabajadores y la sociedad

Los productos que ofrece son:

• Portland Tipo I
• Portland Tipo I (PM
• Portland Tipo II
• Portland Tipo V

5.5 CEMENTOS LIMA

Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento:

• Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol)

• Cemento Portland Tipo I-BA
• Cemento Puzolánico Tipo IP ( Supecemento ATLAS)
• Cemento Portland Tipo II-BA
• Cemento Portland Tipo V-BA
• Clínker Tipo I
• Clínker Tipo I-BA
• Clínker Tipo II-B
• Clínker Tipo V-BA

Además Cementos Lima se dedica a la prestación de servicios portuarios.

6. PRINCIPALES PRODUCTOS

• Andino Portland Tipo 1

Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones de

concreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellas
obras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones de
otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la
construcción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas
unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se
construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfato soluble
en agua.

• Andino Portland Tipo 1 (PM)

Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuando

así sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado en obras
que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cemento Hidráulico
producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana y yeso, en el .cual
la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa del cemento portland
puzolanico.

• Andino Portland Tipo 2

Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmente

donde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatos alcalinos
(Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (Tipo MH). Se
recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales, puentes, obras
portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellas obras que
requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/o aguas
subterráneas.

• Andino Portland Tipo 5

Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además de

reunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requiera
una elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos .Se recomienda
su uso en estructuras de canales, alcantarillas, túneles y sifones con suelos y
aguas que contengan alta concentración de sulfatos, así como de obras
portuarias que estén permanentemente expuestas a la acción de las aguas
marinas.

• Cemento Sol Tipo 1

Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuando

características especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo de
cemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor
tiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormigón. Fabricación de bloques,
tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para el
asentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales.

• Supercemento Atlas

Macizos de hormigón en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,

aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el
Cemento Pórtland a estos tipos de terrenos. Obras marítimas. Obras sanitarias.
Albañilería (fábrica de ladrillos y mampostería) Sellados. Baldosines hidráulicos.
Pre-fabricados curados por tratamientos térmicos. Mortero para el asentamiento
de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales. Fabricación de
bloques, tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines, etc.
• Barras de Construcción

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto

armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de
agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricación de
barras de construcción es producido vía Alto horno - Convertidor LD, a partir de
mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado
en obra.

• Alambrón

Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas y

columnas.

• Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.

• Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

• Barras de Construcción

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto

armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de
agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricación de
barras de construcción es producido vía Alto horno - Convertidor LD, a partir de
mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado en
obra.

• Alambrón

Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas y

columnas.

• Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.

• Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

7. PRINCIPALES CLIENTES

Perfil de la Demanda

Clasificación de los Clientes en SAP

Clasificación de Clientes 2018

CATEGORI Nº MONTO EN
MILLONES
DIAMANTE 29 300
PLATINUM 10 7
ORO 11 7
ZAFIRO 400 2
TOTAL 500 316
CLIENTES
Clasificación de Clientes 2019

CATEGORIA Nº MONTO EN
MILLONES
DIAMANTE 45 600
PLATINUM 49 71
ORO 33 67
ZAFIRO 475 4
TOTAL 602 742
CLIENTES
 PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS

En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:

 Lista de Clientes:

INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS

MAYORISTAS: 26

INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES

PROYECTOS:20 PROYECTOS

P
 SIETE ELEMENTOS

PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACIÓN RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCE

/METODO
NOMBRE DEL MEDICIÓN META
INDICADOR
VENTAS PEDIDO DEL ORDEN PEDIDO VERIFICA DE NUMERO DE PROCEDIMIEN 2 VENDEDORAS- Nº DE (Nº DE 25%
AL POR CLIENTE DE DE LINEA DE CONSULTAS (0- TO DE 2TELEFONOSIP- ENTREGAS ENTREGAS
MAYOR PEDIDO CLIENTE CREDITO O 50) CREDITO 2 PC EQUIPADAS RETRASADAS RETRASADAS
FIRME MEDIODE PAGO INTEGRALMENTE DE ATENCIÓN ATENCION A LA
INFORMACION NEGOCIACION NUMERO DE INSTRUCTIVO 2 VENDEDORAS- A LA SEMANA SEMANA)*100
DE CREDITOS, DEL PEDIDO NEGOCIACIONES DE 2TELEFONOSIP- (ENTREGAS
ETC. EFECTIVAS NEGOCIACION 2 PC EQUIPADAS TOTALES A LA
(0-50) INTEGRALMENTE SEMANA)
COORDINACIÓN RANGO DE GUIA DE 2 VENDEDORAS-
DE FECHA Y TIEMPO EJECUCION 2TELEFONOSIP-
RANGO DE LA TABLA 2 PC EQUIPADAS
HORARIO DE DERANGO DE INTEGRALMENTE
ENTREGA TIEMPO
CIERRE DE NUMERO DE INSTRUCTIVO 2 VENDEDORAS-
VENTA CIERRES (0-50) DE CIERRE 2TELEFONOSIP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
ALIMENTAR EL REGISTRO DE GUIA DE 2 VENDEDORAS-
SISTEMA EN LOS ESTADOS INGRESO DE 2TELEFONOSIP-
ESTADOS DEPEDIDOSen INFORMACION 2 PC EQUIPADAS
gestor AL GESTOR INTEGRALMENTE
 8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)

(A1) Competencia de empresas en la industria por

(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa.
Acuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.
MATRIZ FODA
(O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercio
(A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.
electrónico.

(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos y (A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demanda
vender al Estado. potencial.

FORTALEZA (F) Estrategias - FO Estrategias - FA

(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para (F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento
(F1) Experiencia y conocimiento del sector.
identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado. del sector para diferenciarnos.

(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad (F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular
(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia para
empresarial y beneficios para todos los principales esas barreras y rivalidades.
la implementación nuevas tecnologías.
grupos de interés.

(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del (F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerlo
(F3) Conocimiento del cliente y el mercado. mercado para realizar contratos con proyecto y con el al máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad
Estado. financiera se podrá cubrir a todo el mercado.

DEBILIDADES (D) Estrategias - DO Estrategias - DA

(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema que (O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos y (D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con las
soporte a sus procesos de negocio y toma de promover que se implementen la TI para el crecimiento de herramientas que tienen la competencia.
decisiones). la empresa.

(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo de

(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas con Gestión para solicitar un préstamo financiero que
(D2) Carece de un modelo de gestión que se oriente
inmobiliarias y el Estado tendrán que implementar el respalde que al implementarlo podrán generar más
a resultados y que tenga capacidad de despliegue.
modelo de Gestión que carece. ingresos
9. ALCANCE DEL SGC

9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)

El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basa

en los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

El alcance del Sistema de Gestión no excluye ninguno de los puntos

contemplados en la norma.

 Para ISO 9001:2008

Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales de

construcción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el cliente
al entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operaciones para
obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde se realizan
las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y de distribución
(donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiempos programados).
 10. ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN

10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

FERRETERÍA EL
GALLO DE ORO
LTDA LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Tipo de FECHA DE RESPONSABLE DE TIEMPO DE

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION DISPOSICION FINAL
Documento EMISION RETENCION RETENCION
Registro de Distribución de
1 SGC-R-01 REGISTRO GERENCIA GENERAL
Documentos
Lista Maestra de Documentos
2 SGC-R-02 REGISTRO GERENCIA GENERAL
Internos
Lista Maestra de Documentos
3 SGC-R-03 REGISTRO GERENCIA GENERAL
Externos
4 SGC-R-04 REGISTRO Lista Maestra de Registros GERENCIA GENERAL
Acta de Reunión de las
5 SGC-R-05 REGISTRO GERENCIA GENERAL
Revisiones por la Dirección

Educación, formación, habilidades

6 SGC-R-06 REGISTRO GERENCIA DE RRHH
y experiencia

Resultados de la revisión de los

requisitos relacionados con el
7 SGC-R-07 REGISTRO GERENCIA DE LOGISTICA
producto y de las acciones
originadas por la misma
Resultados de las evaluaciones
del proveedor y de cualquier
8 SGC-R-08 REGISTRO COMPRAS
acción necesaria que se derive de
las mismas
 Cualquier bien que sea propiedad
del cliente que se pierda, deteriore
9 SGC-R-09 REGISTRO o que, de algún otro modo, se GERENCIA DE VENTAS
considere inadecuado para su uso

La base utilizada para la

calibración o la verificación del
10 SGC-R-10 REGISTRO equipo de medición cuando no GERENCIA GENERAL
existenpatrones de medición
nacionales o internacionales
Validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se
11 SGC-R-11 REGISTRO detecte que el equipo de medición RAD
no está conforme con los
requisitos
Resultados de la auditoría interna
13 SGC-R-12 REGISTRO y de las actividades de GERENCIA GENERAL
seguimiento
Identificación de la(s) persona(s)
14 SGC-R-13 REGISTRO responsable(s) de la liberación del GERENCIA DE VENTAS
producto
Naturaleza de las no
conformidades del producto y de
cualquier acción tomada
posteriormente, incluyendo las
15 SGC-R-14 REGISTRO concesiones que se hayan RAD
obtenido
Resultados de la acción correctiva
Resultados de la acción
preventiva
10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

FERRETERÍA
EL GALLO DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
ORO LTDA
CÓDIGO SGC-R-002

VERSIÓN 1
FECHA 04.12.2019

DISTRIBUCIÓN
Fecha
Aprobado Nº de # de copias
Nº Código Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por: de
Por versión controladas
Emisión

Manuales
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Jefe Dpto. RRHH Gerente RRHH 1
General Adm. y Finanzas
Procedimientos
Control de Documentos y Registros del Sistema Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTO RAD Comité SGC 1
Integrado de Gestión General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Dirección Estratégica RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisión de la Dirección RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Adm. y
4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comité SGC General 1 Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comité SGC General 1 Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturación CONTABILIDAD Comité SGC General 1 Adm. y Finanzas
GERENCIA DE Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Logística Comité SGC 1
LOGISTICA General Adm. y Finanzas
Gerente Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión Humana Jefe Dpto. RRHH 1
Administración General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Recursos Financieros G ADM Y FINANZAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
 Procedimiento de Acciones Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
12 SGC-P-013 PROCEDIMIENTO RAD Comité SGC 1
Preventivas/Correctivas General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

13 SGC-P-014 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Auditorías Internas RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

14 SGC-P-015 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Comunicación interna y externa RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

15 SGC-P-016 PROCEDIMIENTO Procedimiento para Flujo de Documentos RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

GERENCIA DE Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

16 SGC-P-017 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Productos No Conforme Comité SGC 1
LOGISTICA General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

17 SGC-P-021 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Rentas G ADM Y FINANZAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

18 SGC-P-023 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión de Residuos RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

19 SGC-P-024 PROCEDIMIENTO RAD Comité SGC 1
Riesgos de Calidad General Adm. y Finanzas

Procedimiento de Identificación, Acceso y

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
20 SGC-P-027 PROCEDIMIENTO Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
y Otros Requisitos

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

21 SGC-P-030 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Trazabilidad RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

22 SGC-P-031 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Quejas y/o Reclamos RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Procedimiento Formación, Competencia y Toma de Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

23 SGC-P-033 PROCEDIMIENTO Jefe Dpto. RRHH Gerente Adm. 1
Conciencia General Adm. y Finanzas

Procedimiento de Selección, Evaluación de Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

24 SGC-P-035 PROCEDIMIENTO COMPRAS Comité SGC 1
Proveedores General Adm. y Finanzas

Planes

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

1 SGC-PL-002 PLAN Plan Integrado de Calidad RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
 Gerencia Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 SGC-PL-003 PLAN Comunicación para la Implementación RAD 1
General General Adm. y Finanzas

Gerencia Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

3 SGC-PL-004 PLAN Plan de Capacitación RAD 1
General General Adm. y Finanzas

Gerencia Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

4 SGC-PL-005 PLAN Plan de Auditoria Interna RAD 1
General General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

5 SGC-PL-006 PLAN Plan de control de suministros Jefe Dpto. G Logística 1
General Adm. y Finanzas

GERENCIA DE Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

6 SGC-PL-007 PLAN Plan para el control en la entrega de productos Comité SIG 1
LOGISTICA General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

7 SGC-PL-008 PLAN Plan de Mantenimiento de equipos SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

8 SGC-PL-009 PLAN Plan de Calibración de instrumentos de medición RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

GERENCIA DE Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

9 SGC-PL-010 PLAN Plan de Gestión de productos no conformes Comité SIG 1
LOGISTICA General Adm. y Finanzas

Programas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

1 SGC-PR-03 PROGRAMA Gestión de Calidad RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

2 SGC-PR-04 PROGRAMA Programa Anual de Auditoria GERENTE GENERAL Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas

Instructivos

Gerencia
1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Protección Personal Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General

Gerencia
2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1 SOPORTE Y SISTEMAS
General

Gerencia
3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1 SOPORTE Y SISTEMAS
General
Gerencia
4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General

Gerencia
5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE Área

EMISION responsable de
Resguardarlo

1 SGC-D-01 Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores y GERENCIA
trabajadores en Perú. GENERAL

2 SGC-D-02 Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano GERENCIA

GENERAL

3 SGC-D-03 LEY Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos GERENCIA

GENERAL

4 SGC-D-04 NTC ISO 9000 GERENCIA

GENERAL

5 SGC-D-05 NTC ISO 9001 GERENCIA

GENERAL

6 SGC-D-06 NTC ISO 9004 GERENCIA

GENERAL

7 SGC-D-07 NTC ISO 10005 GERENCIA

GENERAL

8 SGC-D-08 NTC ISO 14000 GERENCIA

GENERAL

9 SGC-D-09 NTC ISO 18000 GERENCIA

GENERAL

La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene a
su cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.
 11. PLANIFICACION DEL SGC

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2019(1)

POLITICA DE CALIDAD: FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de herramientas y
materiales de construcción., Conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de
nuestros clientes entregando

> ó =90 % Coordinador

% de SIG, Gastos Ene-
Programas y de cumplimiento
cumplimient de los planes Supervisor administ Dic
planes de Calidad
o de lo y programas Jefe de rativos 2019
programado Mantenimiento
Capacita
> ó =2 Numero de Mar
Programa de ción de
auditorías auditorías Coordinador 2019 y
auditorías internas auditore
> 90% internas al internas al SGC Sept
del SIG año s
de año 2019
Mejorar el % de internos
cumpli % de
desempeño cumplimiento Programa de
miento Cumplimient
del Sistema de los Mensual cumplimiento de la o de la
de los Asesor Ene
de Gestión de programas de legislación legislación Coordinador
progra 100% legal de 2019 -
Calidad Calidad aplicable y otros aplicable y SGC, Asesor
mas de anual la Dic
requisitos que otros legal
Calidad empresa 2019
suscriba la requisitos
empresa que suscriba
la empresa
Servicio
100% de
Programa de % de Jefe de I + D y s de
equipos Ene -
mantenimiento y equipos a desarrollo, calibraci
calibrados calibrar y
Dic
calibración de Supervisor ones y
y mantener 2019
equipos planta manteni
mantenidos
mientos
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2019 (1)

POLITICA DE CALIDAD: FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de
construcción., Conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros
clientes entregando

90% de las Jefe de Medios

Mejorar las % de de Ene-
Participación y actividades Personal,
competencia actividades comunica Dic
100% consulta interna programad programadas Coordinador ción
y 2019
del as SGC interna
participación
cumpli Servicio
de los % de eficacia 95% de las Jefe de
miento Capacitación en % de de Ene-
colaboradores de las actividades Personal,
de las Mensual temas vinculados a actividades capacitaci Dic
en relación a actividades programad programadas Coordinador ón
activida Calidad 2019
las programadas as SGC externa
des
actividades Servicio
progra Feb
del Sistema Preparación y 2 Numero de de
madas Coordinador 2019 y
de Gestión respuesta ante simulacros simulacros al capacitaci
SIG ón Sept
de Calidad emergencias al año año
externa 2019
Servicios
100% Realizar jornadas 90% de las de
% de Coordinador actividad Ene-
del de prevención y actividades
actividades SIG, Asistenta es Dic
Mejorar el cumpli % de promoción de la programad programadas sociales y
Social 2019
bienestar de miento cumplimiento salud as recreativa
los de las de las Mensual s
colaboradores activida actividades Medios
de la empresa des programadas Actividades 90% de las
% de Coordinador de Ene-
progra motivacionales y actividades
actividades SIG, Jefe de comunic Dic
madas de concientización programad programadas
Personal ación 2019
a los trabajadores as
interna
>ó= 5% de % de Coordinador
Aumentar la 2% más Índice de reducción reducción SIG, Mejoras Ene-
Disminuir el tiempo
satisfacción que el satisfacción del Mensual respecto al del tiempo Supervisor tecnológi Dic
total de distribución de
del cliente año cliente tiempo del Jefe de cas 2019
anterior año distribución Mantenimiento
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2019 (1)

POLITICA DE CALIDAD: FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de
construcción., Conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros
clientes entregando
pasado

Número de Jefe de Planta,

Reducir el tiempo 5% reclamos y Supervisor de Gastos Ene-
de respuesta a los respecto al consultas /
Almacén y administ Dic
reclamos y año Número de
trabajos Coordinador rativos 2019
consultas pasado
realizados SGC
Contribuir al Inversió
desarrollo y n en
mejora de 90% de las Representante program
Programas % de Ene-
nuestros actividades de la dirección, as
ambientales en la actividades Dic
contratistas, programad programadas Coordinador sociales
comunidad 2019
proveedores y as SGC y
Resultado
comunidad ambient
promedio de la
mediante una >ó= ales
evaluación de
adecuada 10% Mensual
la percepción
gestión de la anual
de la
Calidad, Auditorias >ó=2 Coordinador
comunidad Numero de Mar
(clientes, periódicas a las auditorías a SGC, Jefe de Gastos
auditorías a 2019 y
proveedores, empresas contratistas contratistas y Compras, Jefe administ
Oct
contratistas, contratistas y y proveedores de rativos
proveedores 2019
vecinos y proveedoras Mantenimiento
entidades
reguladoras)
 12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG

FERRETERÍA
EL GALLO
DE ORO
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC LTDA
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DE
ACTIVIDADES EJECUCION JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1234 1234 1234 1234 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4

FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR

Inducción a la Consultor
--- 1 Semana
Alta Dirección Externo
Levantamiento
Comité Guía del
deinformación --- 1 Semana
SGC
de
RECOPR
Determinación Mapa de Procesos
Comité Guía del
delos procesos SGC
Desarrollados 1 Semana
principales
Levantamiento
Comité Guía del
deInformación SGC
--- 2 Semanas
en
campo
Realizar el
Informe de
Diagnóstico Coordinador del
Diagnostico de la 1 Semana
preliminar de la Proyecto
empresa
empresa
Determinación Programa de
deactividades
Coordinador del Implementa ción
del proceso de 1 Semana
implementación
Proyecto del GC
del SGC
Comunicar a los
empleados de la
organización, la
decisión de
implementar el Registro de
SGC(Significado Gerente
Comunicaci 1 Semana
de sus General
actividades y ón
como impactan,
relación de su
trabajo vs
resultados)

FASE 2: CAPACITACION

Registro de
Charla:
Asistencia y
Interpretación de Coordinador
Evaluacione 2 Semanas
las Normas ISO del Proyecto
9001, ISO 19011 s del
Personal
Charla: Registro de
Sensibilización y Asistencia y
Concientización Coordinador
Evaluacione 3 Semanas
de las Normas del Proyecto
ISO 9001, ISO s del
19011 Personal
 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

RESPONSAB PLAZO DE
ACTIVIDADES ENTREGABLES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
LE EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

FASE 3: PLANIFICACION
Creación y nombramiento
Acta de Formación del
del Representante y Gerente General 1 Semana
SGC
Comité del SGC
Determinación de la
Gerente General Política del SGC 2 Semanas
Política del SGC
Gerente General
Determinación del
Comité Guía del Alcance del SGC 2 Semanas
Alcance del SGC
SGC
Elaboración de la Comité Guía del
Documentos del SGC 12 Semanas
Documentación del SGC SGC
Elaboración de la
metodología para la Procedimiento de
Equipo de
identificación, acceso e identificación de 4 Semanas
Implementación
interpretación de requisitos legales
requisitos legales
Gerente General Matriz de seguimiento y
Determinación de
Comité Guía del medición de 4 Semanas
Objetivos del SGC
SGC desempeño del SGC
Elaboración del Programa Coordinador del Programa de
4 Semanas
de Capacitación SGC Capacitación del SGC
Formular Programas de
Comité Guía del Programa de Gestión
Gestión para el logro de 4 Semanas
SGC del SGC
Objetivos
 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA
MES1 MES2 MES3 MES 4 MES 5 MES6 MES7 MES8 MES9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1234123412 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 123412341234

Elaboración del Manual

Gerente General Manual del SGC 6 Semanas
del SGC
Gerente General
Revisar la configuración del
Coordinador del Organigrama del SGC 2 Semanas
organigrama
Proyecto
Elaborar el manual de Coordinador del
funciones para todos los Proyecto Manual de Funciones 4 Semanas
puestos del SGC Comité Guía del SGC
Implementación de los Resultados de
Comité Guía del SGC 2 Semanas
Objetivos Indicadores de Gestión
Gerencia de
Implementación de Control Lista Maestra de
Aseguramiento de la 2 Semanas
de documentos y Registros documentos del SGC
Calidad
Establecer la metodología
de comunicación interna y Coordinador del Plan de
2 Semanas
consulta dentro de la Proyecto Comunicaciones
organización
 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

RESPONSABLE PLAZO DE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
ACTIVIDADES ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNO

Diseñar la metodología Procedimiento de
para conocer la evaluación de la
Gerente de Ventas 2 Semanas
percepción del cliente con satisfacción del
respecto a la satisfacción cliente
de sus requisitos
Definición del
Procedimiento de
Procedimiento de
Jefes de Sección Seguimiento y 2 Semanas
Monitoreo y Medición.
Medición
Variables de calidad,
Generar registros
Control de los Equipos de Jefe de Calibración y
--- 2 Semanas
Seguimiento y Medición Calificación
Seguimiento a la
efectividad Gerente de
de acciones correctivas Aseguramiento de la --- Permanente
y preventivas en la Calidad
organización
Evaluación del Área Legal y Asuntos
--- 2 Semanas
cumplimiento legal y Regulatorios
otros requisitos
Análisis de los datos del Gerente de
SGCpara la toma de Aseguramiento de la --- 4 Semanas
acciones de mejora Calidad
Gerente de
Seguimiento al
Aseguramiento de la --- 4 Semanas
Control de Producto
Calidad
No Conforme
Gerente de
Seguimiento a la
Aseguramiento de la --- 2 Semanas
Liberación del Producto
Calidad
Seguimiento a los Comité Guía del SGC
--- Permanente
Programas de Calidad.
Revisión por la Dirección
Gerente General --- 4 Semanas
del SIG
 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

RESPONSABLE PLAZO DE
ACTIVIDADES ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS

Determinación de
personal interno a ser Coordinador del
---
designado como Proyecto
auditor interno
Charla: Formación de
Auditores Internos Coordinador del
---
(SGS - Buerau Proyecto
Veritas o TUV
REINLAND)

FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS

Planificación de
Coordinador del Plan de Auditoría
auditorías internas del 2 Semanas
Proyecto Interna
SGC
Ejecución de la
Auditores
Auditoría Interna del --- 2 Semanas
Internos
SGC
Elaboración e Auditores Acta de Auditoría
1 Semana
Informe de la Internos Interna
Auditoría Interna
Generación de
acciones correctivas
y preventivas sobre Todos los Jefes de Evidencias de las
3 Semanas
las no Sección acciones tomadas
conformidades
encontradas en la
auditorías
 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
FERRETERÍA EL GALLO DE ORO LTDA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

PLAZO DE
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION

Preparación de la
documentación a Representante del
--- 4 Semanas
presentar para la SGC
certificación
Auditoría de Plan de Auditoría
Todas las áreas 1 Semana
Certificación Externa
Acciones
correctivas de la Informe de
Auditores Externos 2 Semanas
auditoría de Auditoría Externa
certificación

OBSERVACIONES: REV. 01
= PROGRAMADO

FECHA : 2019-12-01