Factura
Página 1 de 2 Folio Fiscal EC6FE53A-3D7B-41FE-9CE4-CA113DD1F6A2
Folio Telcel GC-003318767323 Total a pagar $301.00 Fecha de Corte
10 abr 2020 No. de cuenta 070971641
Lugar de Expedición TELCEL MAX SIN LIMIT Fecha límite de pago 09 abr 2020
Blvd. Norte No.1833, Col. Villas San Alejandro,
C.P. 72090, Puebla, Puebla
Fecha de Expedición: 2020-01-26T00:13:39 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal Lago Zurich No 245 Edif Telcel, Col Ampliación Granada,
Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS CLLE PINO SUAREZ 509 CENTRO OAXACA DE JUARE
OAX 68000 MEX
070971641
Saldo anterior Pagos Ajustes Total cargos
anteriores
$408.37 -$409.00 $0.00 -$0.63
Servicios de Telecomunicaciones 1 E48 Unidad de
Servicio 83111603 259.82 259.82 Cargo de equipo
4 de 24 1 H87 Pieza 43191501 75.00 75.00 75.00
Servicios de Telecomunicaciones 259.82 002 IVA
Tasa 0.16 41.57
Equivalencia catálogo SAT
Dudas o Sugerencias Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que Marque sin costo desde su Telcel *111 o
aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura desde un
teléfono fijo 018002277700 Visite www.telcel.com
83111603 Servicios de telefonía celular E48 Unidad de Servicio Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio
43191501 Teléfonos móviles (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro /
utilidad de alimentación).
H87 Pieza Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo
artículo, artículo o ejemplar).
Subtotal 334.82
Bonificación cargo equipo(Descuento) 75.00
Subtotal antes de IVA 259.82
Total de IVA Tasa 16% 41.57
Cargos del mes $301.39
( trescientos un pesos 39/100 M.N.)
________________________________________________________________________________________________________________________
Total nuevos cargos del mes 301.39
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NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS
CARR OAXACA PUERTO ANGEL KM34.5
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000407058485 Fecha y Hora de Certificación 2018-01-27T21:14:07 Número de Certificado Emisor
00001000000402403936 Régimen Fiscal 623 Opcional para Grupos de Sociedades Versión 3.3 Timbre Fiscal Digital Versión 1.1 Método de Pago PPD
Pago en Parcialidades
SAN JACINTO o diferido Uso del CFDI P01 Por definir RFC Proveedor de Certificación CEC961028A98 Este documento es una representación
impresa de un CFDI
OCOTLAN MORELOS OAX 71510 MEX
Fecha 26 ene 2018
RFC Sello Digital del Emisor: NOV090418DH4
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00001000000407058485||
Talón de pago
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS
Folio Telcel GC-0053719320 Fecha 26 ene 2018 Cuenta
070971641
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RDI841003QJ4 Domicilio Fiscal Lago Zurich No
245 Edif Telcel, Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700
Fecha límite de pago 14 feb 2018
Total a pagar $301.00
( trescientos un pesos 00/100 M.N.)
Importe de su pago $________________
Referencia única 0707097164174
CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX
Convenio Referencia
También puede pagar su factura domiciliando su servicio con
crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel INBURSA
BANCOMER 182251 0707097164174
SANTANDER 4565
HSBC 2904
SCOTIABANK 2736 0707097164174
Factura
43B
B-
A8B
7-
Lugar de Expedición D25
207
Blvd. Norte No.1833, Col. Villas San Alejandro, Folio Telcel GC- CE9
C.P. 72090, Puebla, Puebla 0055001663 3C9
Total a pagar $352.00
Fecha de Expedición: 2018-02-24T01:21:19
Fecha límite de pago 15 Mar 2018
Fecha de Corte 24 Feb 2018
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS CLLE PINO Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RDI841003QJ4
SUAREZ 509 CENTRO OAXACA DE JUARE OAX 68000 MEX
Domicilio Fiscal Lago Zurich No 245 Edif Telcel, Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
0709C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700
7164
1
Página 1 de 2 Folio Fiscal 69A47BE3-E892-
H87 Pieza 43191501 75.00 75.00 75.00
Servicios de Telecomunicaciones 303.17 002 IVA
Tasa 0.16 48.50
Saldo anterior Pagos Ajustes Total cargos anteriores Equivalencia catálogo SAT
$300.76 -$301.00 $0.00 -$0.24
Servicios de Telecomunicaciones 1 E48 Unidad de Servicio 83111603 303.17 303.17 Cargo de equipo 5 de 24 1
Dudas o Sugerencias Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que Marque sin costo desde su Telcel *111 o
aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura desde un
teléfono fijo 018002277700 Visite www.telcel.com
83111603 Servicios de telefonía celular E48 Unidad de Servicio Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio
43191501 Teléfonos móviles (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro /
utilidad de alimentación).
H87 Pieza Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo
artículo, artículo o ejemplar).
Subtotal 378.17
Bonificación cargo equipo(Descuento) 75.00
Subtotal antes de IVA 303.17
Total de IVA Tasa 16% 48.50
Cargos del mes $351.67
( trescientos cincuenta y un pesos 67/100 M.N.)
________________________________________________________________________________________________________________________
Total nuevos cargos del mes 351.67
Página 2 de 2
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS
CARR OAXACA PUERTO ANGEL KM34.5
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000407058485 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-25T23:09:23 Número de Certificado Emisor
00001000000402403936 Régimen Fiscal 623 Opcional para Grupos de Sociedades Versión 3.3 Timbre Fiscal Digital Versión 1.1 Método de Pago PPD
Pago en Parcialidades
SAN JACINTO o diferido Uso del CFDI P01 Por definir RFC Proveedor de Certificación CEC961028A98 Este documento es una representación
impresa de un CFDI
OCOTLAN MORELOS OAX 71510 MEX
Fecha 24 Feb 2018
RFC Sello Digital del Emisor: NOV090418DH4
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Sello Digital del SAT: LkS4mI6qlDNwlNkIAcsAsURsSC0jFsT6lvX7pGsDh1HLa0V5gmx3xhrMKERBwTEAgmsGsl2h4GmCJPImHFZgVYDG4HQ
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Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
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00001000000407058485||
Talón de pago
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS
Folio Telcel GC-0055001663 Fecha 24 Feb 2018 Cuenta
070971641
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RDI841003QJ4 Domicilio Fiscal Lago Zurich No
245 Edif Telcel, Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700
Fecha límite de pago 15 Mar 2018
Total a pagar $352.00
( trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Importe de su pago $________________
Referencia única 0707097164174
CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX
Convenio Referencia
También puede pagar su factura domiciliando su servicio con
crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel INBURSA
BANCOMER 182251 0707097164174
SANTANDER 4565
HSBC 2904
SCOTIABANK 2736 0707097164174
Página 1 de 2
Factura Folio Telcel GC-
0056288634
Total a pagar $300.00
Fecha de Corte 26 Mar 2018
Folio
Fisc
al
Lugar de Expedición
Blvd. Norte No.1833, Col. Villas San Alejandro,
C.P. 72090, Puebla, Puebla
Fecha de Expedición: 2018-03-26T05:10:12
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS CLLE PINO SUAREZ 509 CENTRO OAXACA DE JUARE OAX
68000 MEX
070971641
4836A5F1-9F87-4FB2-9588-ABE409CAE455
Fecha límite de pago 14 Abr 2018
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal Lago Zurich No 245 Edif Telcel, Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700
Saldo anterior Pagos Ajustes Total cargos anteriores $351.43
-$352.00 -$0.50 -$1.07
Servicios de Telecomunicaciones 1 E48 Unidad de Servicio 83111603 258.80 258.80 Cargo de equipo 6 de 24 1 H87 Pieza 43191501 75.00 75.00 75.00
Servicios de Telecomunicaciones 258.80 002 IVA Tasa 0.16 41.40
Equivalencia catálogo SAT
Dudas o Sugerencias Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que Marque sin costo desde su Telcel *111 o
aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura desde un
teléfono fijo 018002277700 Visite www.telcel.com
83111603 Servicios de telefonía celular E48 Unidad de Servicio Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio
43191501 Teléfonos móviles (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro /
utilidad de alimentación).
H87 Pieza Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo
artículo, artículo o ejemplar).
Subtotal 333.80
Bonificación cargo equipo(Descuento) 75.00
Subtotal antes de IVA 258.80
Total de IVA Tasa 16% 41.40
Cargos del mes $300.20
( trescientos pesos 20/100 M.N.)
________________________________________________________________________________________________________________________
Total nuevos cargos del mes 300.20
Página 2 de 2
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000407058485 Fecha y Hora de Certificación 2018-03-28T02:43:48 Número de Certificado Emisor
00001000000402403936 Régimen
CARR OAXACA PUERTO Fiscal
ANGEL 623 Opcional para Grupos de Sociedades Versión 3.3 Timbre Fiscal Digital Versión 1.1 Método de Pago PPD
KM34.5
Pago en Parcialidades o diferido Uso del CFDI P01 Por definir RFC Proveedor de Certificación CEC961028A98 Este documento es una representación
impresa de un CFDI
SAN JACINTO
OCOTLAN MORELOS OAX 71510 MEX
Sello Digital del Emisor:
Fecha 26 Mar 2018
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RFC NOV090418DH4
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Sello Digital del SAT: pToaSRdSwA+
+QGaShoi//86igUeMtoTfdn7RlNxAilMFeD4OCqXBFgksJVIDYrW3PB6rxR6FlrAc1lEql/E75XnW1br3p+ESn
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4BXOKClfJ5dJJswuy5mvyrkmLnF99WxadaW3rQZojC02vSkofsUKZ/U5ZBzz0T2BNtHAxDyX1jM9Ao4+RiJcE33m7J1eey
XqmM3U+nBRqiFXUJFausrileoAOeMVnJsyXpI/pXlhycSfyEMekrnBm5w==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|4836A5F1-9F87-4FB2-9588-ABE409CAE455|2018-0328T02:43:48|CEC961028A98|
h7OHmeck0qnE1rcATgZfJfizsSZsHdVcid5+UaGQ8Fp+y3mft3gzDrfUewWrGShw4DHgeN963CGTspWWUy/27K9AKSzwk0oav
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00001000000407058485||
También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o
Talón de pago débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel
NOVAUNIVERSITAS NOVAUNIVERSITAS
Folio Telcel GC-0056288634 Fecha 26 Mar 2018 Cuenta
070971641
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RDI841003QJ4 Domicilio Fiscal Lago Zurich No
245 Edif Telcel, Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700
Fecha límite de pago 14 Abr 2018
Total a pagar $300.00
( trescientos pesos 00/100 M.N.)
Importe de su pago $________________
Referencia única 0707097164174
CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX
Convenio Referencia
INBURSA
BANCOMER 182251 0707097164174
SANTANDER 4565
HSBC 2904
SCOTIABANK 2736 0707097164174
