MDPC

MESA DE DIALOGO DE LA
   

PROVINCIA DE CAJAMARCA
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

PERFIL TECNICO
“REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB
CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA”

AREA TÉCNICA DE LA MDPC:

 Ing. Guillermo A. Chávez Santa Cruz.

 Ing. Juan Cubas Torres.
 Econ. Cecilia Torres Rodríguez.

APOYO ADMINISTRATIVO:

 Zoila Mariscal Quiroz

Cajamarca, Diciembre del 2006

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

PERFIL: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA

DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA”

CONTENIDO.

I. ASPECTOS GENERALES: Páginas.

1.1. Nombre del proyecto. 3

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 4
1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. 6
1.4. Marco de Referencia. 7

II. IDENTIFICACIÓN.
2.1. Antecedentes 9
2.1.2. Información de la referencia. 12
2.1.3. Características de la zona afectada 12
2.1.4. Características de la población afectada 13
2.1.5 Intento de soluciones anteriores. 16
2.2. Definición del problema y sus Causas. 15
2.2.1 Características del problema. 17
2.2.2 Posibilidades y limitaciones para la solución del problema. 17
Árbol de Causas y Efectos. 18
2.3. Objetivos Central del Proyecto. 20
Árbol de medios y fines. 21
2.4. Alternativas de Solución. 22

III. FORMULACIÓN Y EVALUACION.

3.1. Horizonte del proyecto 22
3.2. Análisis de la Demanda 23
3.3. Análisis de la oferta. 23
3.4. Balance Oferta y Demanda. 24
3.5. Costos. 24
3.6. Cronograma de inversiones según actividades. 25
3.7. Cronograma de metas física. 25
3.8. Beneficios 26
3.9. Evaluación Social. 26
3.10. Análisis de sensibilidad 27
3.11. Análisis de Sostenibilidad. 28
3.12. Impacto Ambiental. 29
3.13. Matriz del Marco Lógico. 31

IV. CONCLUSIONES. 32

V. ANEXO: 32

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 2

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

PERFIL: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB

CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA”

I. ASPECTOS GENERALES:

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de inversión pública se denomina: PROYECTO: “REFORESTACION

PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE -
CAJAMARCA”

FECHA DE FORMULACIÓN: DICIEMBRE DEL 2006.

UBICACIÓN:

REGION : Cajamarca.

DEPARTAMENTO: Cajamarca.

PROVINCIA : Cajamarca.

DISTRITO : Cajamarca

CASERIOS :

- Quilish
- La Pampa
- Cince Las Vizcachas
- Tual
- Quilish 38
- Hualtipampa Alto
- Hualtipampa bajo
- Llana mayo.
- LLushcapampa Baja
- Huambocancha Baja.
- La Ramada.
- Manzanas Alto.
- Yum Yum Alto.
- Yum Yum Bajo.
- Paco pampa.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 3

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

1.2 BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto:

- Reducir los problemas de erosión de los suelos.
- Mejorar las condiciones climáticas.
- Capturar el CO2 de la atmósfera.
- Captación de agua a través de manantiales (acumulador de agua).
- Mejorar la belleza escénica de la zona, mediante el establecimiento de
plantaciones forestales.
El proyecto tendrá una duración de un (01 años y se iniciará con la instalación de un
vivero forestal para producir 750 000 plantones de las especies de Pinus Pátula,
Eucalipto, Aliso, Colle y especies nativas, que servirán para el establecimiento de
700 hectáreas de plantaciones forestales, en el primer año.
Para el segundo año, se producirán 740 000 plantones forestales que se utilizarán
para el establecimiento de 560 hectáreas de plantaciones forestales, empleando las
mismas especies del año anterior.
En el tercer año, se producirán 1 480 000 plantones forestales para establecer 1 120
hectáreas de plantaciones forestales, haciendo un total al final de los tres años de 1
820 hectáreas.
Finalmente, al término del proyecto el 90% de los beneficiarios estarán capacitados
para manejar técnica y sosteniblemente la producción agropecuaria y forestal y los
demás recursos naturales renovales.

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

1.3.1 UNIDAD FORMULADORA:

MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Responsable: Ing. Felipe Castañeda León.

Cargo: Secretario Técnico de la MDPC.
Dirección: Av. Vía de Evitamiento 1599 Urb. Los Rosales.
Teléfono: 076 – 343774
Correo electronico E- mail: mesadialogocaj@[Link]

1.3.2 UNIDAD EJECUTORA:

Por determinar.

Responsable:
Cargo:
Responsable:
Cargo:
Responsable:
Cargo:

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 4

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL

Ing. Guillermo A. Chávez Santa Cruz

Dirección: Jr. Revilla Pérez 330.
Teléfono: 340682- Cel: 9693268.

Ing. Juan Cubas Torres.

Dirección. Jr. Guadalupe Nº 232 – Parte Baja
Teléfono: 076-368327 Cel: 076-9915151

Econ. Cecilia Torres Rodríguez

Dirección: Jr. Horacio Arteaga s/n.
Teléfono: Cel: 9497920

1.3.3 ¿POR QUÉ SE PROPONE A LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-RENAMA COMO UNIDAD
EJECUTORA?

a) Primero, porque el Gobierno Regional acepta y reconoce en su “Plan de Desarrollo

Regional Cajamarca 2003 – 2006” (2.2. Potencial Productivo) que, “la Región
Cajamarca posee condiciones naturales para su desarrollo tales como: diversidad de
flora y fauna, suelos con calidad agropecuaria y forestal, recursos hídricos, paisajes
para el desarrollo ecoturístico, entre otros.

b) Segundo, según el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno

Regional, aprobado por acuerdo Regional Nº 005– 2003 – GR. CAJ/CR, constituye
una de sus competencias regionales establecidas en el ítem g) que a la letra dice:
“Promover y regular actividades y/o servicios de materias de agricultura, educación
y medio ambiente” y las del ítem n) que dice: “Promover el uso sostenible de los
recursos forestales y de biodiversidad” y dentro del Gobierno Regional, el órgano de
línea que asume dichas funciones. es la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente-RENAGMA.

c) Tercero, según el artículo 102º del ROF, dentro de las funciones de la Gerencia
Regional RENAGMA, se cita en el ítem 1.1. Formular, aprobar, Ejecutar, evaluar,
dirigir controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental e
incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.

d) Cuarto, dentro del diagnóstico regional institucional, se detalla que los suelos del
distrito de Cajamarca, en su mayoría son de baja productividad agrícola, debido al
uso intensivo, sobre pastoreo y la permanente erosión por la lluvia y prácticas
agronómicas inapropiadas.

e) Quinto, existen capacidades técnicas en la Gerencia Regional de RENAMA, para la

ejecución de este tipo de proyectos, además de contar con el convenio suscrito por
las instituciones involucradas en el proyecto como es: la empresa privada, Gobierno
Regional de Cajamarca, Ministerio de Agricultura- Dirección Regional de
Agricultura Cajamarca- DRAC, Instituto Nacional de Recursos Naturales- INRENA,
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria- INIEA y la Universidad
Nacional de Cajamarca especialmente con la Escuela Académica de Ingeniería
PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 5
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Forestal para coordinar, asesorar y capacitar a los participantes sobre las diversas
actividades a desarrollarse durante la ejecución del presente proyecto.

f) Sexto, lo más importante, se han realizado las coordinaciones para la ejecución del
proyecto, con el Ministerio de Agricultura- DRAC, INRENA, INIEA y la
Universidad Nacional de Cajamarca y se ha determinado que no existe duplicidad,
superposición o injerencia de funciones o actividades en la zona por parte de otras
instituciones, por el contrario, aceptan y tienen la mejor voluntad para participar en
el desarrollo del Proyecto.

g) La MDPC, cuenta con el área técnica especializada de profesionales en la

Identificación, formulación, ejecución y monitoreo de Proyectos de Inversión
Pública, en el área forestal, siendo los siguientes:

- Ing. Guillermo A. Chávez Santa Cruz

- Ing. Juan Cubas Torres.
- Econ. Cecilia Torres Rodríguez.

1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.

Las instituciones que participarán en el desarrollo y ejecución del proyecto son las
siguientes:

1.4.1 LA EMPRESA PRIVADA – YANACOCHA

La cual aportará como contrapartida para la ejecución del Proyecto con el 25% de
la inversión total.

1.4.2 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

La cual aportara como contrapartida para la ejecución del Proyecto con el 75% de
la inversión total.

1.4.3 Participación de los beneficiarios

De acuerdo al Acta de Compromiso firmada por los beneficiarios el 27 de junio del

2006, (anexo: 8), donde ellos aceptan la ejecución del proyecto y se comprometen a
realizar un trabajo compartido y a proporcionar las tierras de aptitud forestal
debidamente documentada, saneada, acreditando con sus títulos de propiedad,
planos y otros, para establecer los convenios y/o contratos par el establecimiento de
las plantaciones forestales.
Los beneficiarios del proyecto participarán activamente en cada una de las
actividades del proyecto tales como: la instalación del vivero forestal y la
producción de plantones forestales, la delimitación de las áreas de plantación y en
cada una de las actividades inherentes a la plantación forestal, aportando para ello
con el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra no calificada.
Participarán también activamente en las capacitaciones que se llevarán a cabo
durante la ejecución del proyecto; que les servirán para dar cumplimiento a las
PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 6
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

recomendaciones técnicas para el cuidado, mantenimiento, protección de incendios

forestales y el manejo futuro de las plantaciones forestales; es decir participarán
con la operación y mantenimiento.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Antecedentes de Proyecto.

En el Perú, poner en marcha una política forestal para revertir los problemas de
deforestación y desertificación, convertir los recursos forestales en fuente de
ingresos económicos y de desarrollo social, es una tarea inmediata que exige una
visión compartida y participación de todos los actores del desarrollo social,
económico y ambiental del país.
La Región andina del norte del país presenta condiciones agro ecológicas
favorables para el desarrollo de la forestación y/o reforestación en forma sostenible,
porque existen tierras de aptitud forestal disponibles y recursos humanos
dispuestos a participar en el proyecto.
En las partes bajas y medias de la cuenca del río grande de distrito de Cajamarca, se
han realizado plantaciones forestales en pequeña escala y casi nada en la parte alta,
correspondiente al cerro Quilish, lugar que se encuentra desprotegido en su
totalidad de especies forestales mas aun siendo la zona que provee en el 80% de
agua para la población de Cajamarca, por lo que el deterioro de los suelos es cada
día más alarmante, lo cual implica una rápida intervención con proyectos de
reforestación para solucionar el efecto erosivo y ambiental de éstas áreas.
Lo realizado por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa Jerusalén, más
conocida como Granja Porcón, es un ejemplo de lo que se puede hacer en otras
áreas similares, pero aplicando los conceptos de zonificación agro ecológica y
ordenamiento territorial para darle un mejor uso a los recursos naturales renovables.

1.5.2 Inserción del Proyecto en los Lineamientos de Política del Plan Nacional de
Reforestación.
a) La Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de 16 de julio del 2000,
que en su Artículo 4º indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establece las prioridades, programas
y proyectos a ser implementados y el Plan Nacional de Reforestación, entre otros.
Asimismo, el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2001- AG de 9 de abril de 2001, en su Artículo 22º, dice: “El Plan Nacional de
Reforestación-PNR es el documento de planificación y gestión que orienta el
desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus
modalidades para la formación y recuperación de la cobertura vegetal, con fines de
producción y/o protección”.

b) El Decreto Supremo Nº 031-2004-AG de fecha 18 de agosto de 2004, que aprueba

la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 2002-2021. Entre los Programas y
Subprogramas propuestos en la ENF, la zonificación forestal y calidad de sitio son
relevantes en el proceso de ordenamiento territorial y valoración forestal; así como
PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 7
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

dentro del Programa de Optimización de la Red de Valor se destaca el Manejo de

Plantaciones Forestales con fines industriales, la Forestación y/o Reforestación con
fines de protección y manejo de cuencas y el manejo de sistemas agroforestales.

c) El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de 13 de enero de 2005, declara de interés

nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional,
dispone que, el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, con apoyo del
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
– PRONAMACHCS, son los encargados de la elaboración del Plan Nacional de
Reforestación, el mismo que será aprobado mediante Resolución Suprema
refrendada por el Ministro de Agricultura.

d) Lineamientos del Plan Nacional de Reforestación.

- Priorizar las inversiones publicas que tengan el mayor efecto multiplicador en la

adopción de tecnologías “limpias” en el sector forestal, evitando entorpecer la
iniciativa privada y dando incentivos para los que la adoptan.
- Generar incentivos a las actividades y a los proyectos en el ámbito rural que
permitan obtener impactos positivos en el ambiente.
- Promover el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y
la recuperación de ambientes degradados.
- Promover la utilización de insumos para la producción forestal cuya composición
incluya elementos orgánicos para posibilitar el mejor aprovechamiento de los
recursos naturales.
- Mejorar el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos agua y suelo,
y asegurar su conservación.
- Promover la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, dando prioridad a
las acciones de prevención para situaciones de peligro o incertidumbre.

e) La Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su Título II, Capítulo III,

Artículo 6: establece puntualmente lo siguiente en los Objetivos a Nivel Ambiental,
ítem h) “Gestión sostenible de los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental”.
En el Titulo III, Capitulo IT, Artículo 10° Carácter y Efecto de Las Normas, dice
10.1. La normatividad que aprueben los distintos niveles de gobierno en el marco de
sus atribuciones y competencias exclusivas, son de cumplimiento obligatorio en sus
respectivas jurisdicciones. En el Capítulo IV Competencias de los Gobiernos
Regionales, de esta misma Ley, en su artículo 35: Competencias Exclusivas, dice:
m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer
las iniciativas legislativas correspondientes, habiendo el Gobierno Regional de
Cajamarca, aprobado su Política Ambiental de Recursos Naturales y su reglamento;
su Plan de Acción Ambiental y Agenda Ambiental 2006); n) Promover el uso
sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. En el artículo 36°:
Competencias Compartidas dice d) Gestión sostenible de los recursos naturales y
mejoramiento de la calidad ambiental y e) Preservación y administración de las
reservas y áreas naturales protegidas.

f) La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 51°:

Funciones en Materia Agraria, ordena: e) Desarrollar acciones de vigilancia y
PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 8
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su

jurisdicción, j) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma y
o) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaría. Esta misma
Ley en su artículo 53° Funciones en Materia Ambiental y de Ordenamiento
Territorial, manda: c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las
estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático,
dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas, para ello el Consejo
Regional a propuesta de esta Gerencia ha aprobado por mandato de Ley, la creación
del Grupo Técnico Regional para Implementación de la Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica; e) Promover la educación e investigación ambiental en la
región e incentivar la participación ciudadana en todos los niveles y j) Formular
planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales
en regiones con bosques naturales o áreas protegidas, esta es una acción que se
ejecutará dentro del presente Proyecto.

El Gobierno Regional acepta y reconoce, en su Plan de Desarrollo Regional

Cajamarca 2003 – 2006 (2.2. Potencial Productivo), que la Región Cajamarca
posee condiciones naturales adecuadas para su desarrollo por la presencia de gran
diversidad de flora y fauna con propiedades medicinales, industriales, alimenticia y
ornamentales”.
Dentro del diagnóstico regional institucional se resalta como fortalezas la
“Biodiversidad ecológica y los Recursos naturales diversificados”, como
debilidades se indican una educación ambiental insuficiente, deficiente
aprovechamiento de los recursos naturales, carencia de recursos económicos para
su investigación y estudios”.
En el Plan Operativo 2004-2006 de la Gerencia Regional- RENAMA está
programado explícitamente en la Estrategia 6: El cuidado y protección de la
biodiversidad, indicándose claramente la ejecución del presente Proyecto, así como
la Protección de Especies en Peligro de Extinción, Protección de los Procesos
Ecológicos, Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas, Educación para
Generación de Conciencia Ambientalmente Sostenible, etc.
El ROF del Gobierno Regional, aprobado por acuerdo regional N° 005-2003-GR.
CAJ/CR), adopta y reglamenta como Competencias regionales ítem g) Promover y
regular actividades y/o servicios de materia de agricultura, educación y medio
ambiente; así como es una de sus competencias exclusivas: en el ítem n) Promover
el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. Dentro del gobierno
Regional, el Órgano de Línea que asume dichas funciones es la Gerencia Regional
RENAMA.
El Artículo 102° del ROF menciona las Funciones de ésta Gerencia en los ítems
1.1, 1.3, 2.1 y 2.3, sobre biodiversidad, áreas protegidas, educación, investigación y
servicios ambientales.

II. IDENTIFICACIÓN.

2.1.1 ANTECEDENTES

a) Motivos que generaron la propuesta:

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 9

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

 Disponibilidad de tierras de aptitud forestal para realizar plantaciones forestales

de producción industrial, protección ambiental y sistemas agroforestales.
 La escasa cobertura arbórea en el área donde se va a desarrollar el proyecto.
 Controlar la erosión permanente de los suelos principalmente por efecto de la
lluvia y vientos.
 Contrarrestar las condiciones climáticas desfavorables para el desarrollo
agropecuario de la zona, debido a que las plantaciones forestales generan un
microclima especial que favorece al desarrollo integral de los pobladores de la
zona.
 Mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los
beneficiarios del proyecto.
 Preservar y conservar las fuentes naturales de agua y contribuir a la regulación
de su ciclo hidrológico.
 Repoblamiento de la flora y fauna silvestre.

b) Características de la situación negativa.

 Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de

Cajamarca, que bordea el 77.4%.(CONAM-Indicadores Ambientales de
Cajamarca-2005).
 Bajos ingresos de la producción agropecuaria, que induce a la migración de los
agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus tierras.
 Condiciones climáticas adversas para las actividades agropecuarias tales como:
fuertes heladas y granizadas, sequías prolongadas y fuertes corrientes de aire
que malogra los cultivos de trigo y cebada, afectando también la producción
pecuaria.
 Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las
malas prácticas agronómicas empleadas por los agricultores, ejemplo: Cultivos
de tubérculos en surcos en sentido de la pendiente.
 Quemas estacionales (Junio a octubre) de la cobertura vegetal nativa como los
Pajonales (Stipa ichu), creyendo que crecerán mejores pastos con el inicio de la
lluvia.
 Existencia de un sobre pastoreo y mal manejo de las pasturas nativas.
 Carencia de transferencia de tecnología agropecuaria y forestal para la
producción y manejo de los recursos naturales renovables.
 Depredación de los escasos relictos forestales con fines de obtención de leña
para la cocción de sus alimentos.
 Existencia de problemas de uso de agua entre la población campesina y la
minería de la zona.
c) Por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación.
PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 10
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

La ejecución del proyecto esta orientado a superar los niveles de pobreza de la

población rural del distrito de Cajamarca y al tener interés por:
 Incrementar su producción agropecuaria y forestal, lo que implica tener
mayores ingresos económicos que le permitirán satisfacer sus necesidades
básicas como: alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras.
 Mejorar las condiciones ambientales y climáticas del área de influencia del
proyecto.
 Controlar la erosión de los suelos con el establecimiento de las plantaciones
forestales.
 Manejar sosteniblemente sus recursos naturales: Suelo, Agua, Vegetación,
Fauna y el clima.
 Capacitarse en el manejo de los recursos forestales y tomar conciencia de la
importancia que los bosques tienen en la captura del CO2 de la atmósfera,
contribuyendo a la disminución del efecto invernadero.

d) Por qué le corresponde al Estado resolver dicha situación.

 El Estado como propietario de los recursos naturales renovables esta en la
obligación de velar por un uso y manejo sostenible de los mismos, con criterios
de equidad y participación activa de los agentes de la producción que generan la
economía del país.
 El Estado es quien suscribe en nombre de su población, los convenios,
compromisos y obligaciones internacionales sobre conservación de la
biodiversidad, suelos, agua, aire, áreas naturales protegidas, ecosistemas y
procesos ecológicos.
 El Estado es quien debe promover, fomentar y conducir los mecanismos
necesarios para insertarnos en el creciente mercado mundial de productos
forestales maderables y no maderables, y la venta de los servicios ambientales.
 El Estado es quien debe asumir el reto de conducir una política de desarrollo
forestal sostenible e implementar el Plan Nacional de Reforestación a través de
proyectos de reforestación en la sierra andina, integrando esta actividad a la
economía de la población rural.
 El Estado tiene como función mantener un ambiente saludable para el
desarrollo de la vida humana.
 El Estado debe garantizar el abastecimiento de los recursos hídricos que
abastecen a la agricultura, ganadería, las hidroeléctricas, sistemas de
infraestructura de almacenamiento y riego, plantas de tratamiento de agua
potable para el consumo de la población, la industria y minería.

2.1.2 INFORMACION DE LA REFERENCIA.

La población del distrito de Cajamarca al año 2003, es de 153,466 habitantes, de los
cuales, el 77.4% son pobres y el 50.8% viven en extrema pobreza, siendo mas

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 11

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

acentuada en el área rural; así mismo la población infantil tiene una tasa de
desnutrición del 54.09%.
La Tasa de analfabetismo es de 24.5%, la población sin servicios de agua potable
alcanza al 50 %, no tienen desagüe el 55.70 % y carecen de servicios de energía
eléctrica el 70 %, entre otros, conforme se detalla en el cuadro Nº 01.

Cuadro Nº 01: Indicadores Sociales del distrito de Cajamarca-2003

Población total del distrito : 153,466 Hab.

Incidencia de pobreza en la población : 77.4%
Incidencia de la extrema pobreza en la Población : 50.8 %
Clasificación de Nivel de Pobreza : MUY POBRE
Tasa de Desnutrición Infantil : 54.09 %
Tasa de Desnutrición crónica en niños de l° Secundaria : 20.6 %
Tasa de Analfabetismo (población mayores a 15 años) : 24.5 %
Población por Posta médica : 2,368 Hab.
Número de Postas Médicas equipadas : 04 Postas
Déficit de Postas Médicas : 76%.
Porcentaje de población con déficit de postas Médicas : 45.35 %.
Total de alumnos año 2002 : 448,348 alumnos
Aulas en uso año 2002 : [Link]
Alumnos por aula : 48 Alumnos
Déficit de aulas : 85%
Población sin servicios de agua potable : 50 %.
Población sin servicios de desagüe : 55.70 %.
Población sin servicio de energía eléctrica : 70 %.
Fuente: Foncodes-Mapa de pobreza 2003

2.1.3 Características de la zona afectada.

Las áreas donde se desarrollará el proyecto, se encuentra por encima de los 3200
msnm, donde predomina condiciones climáticas adversas, con escasa cobertura
vegetal arbustiva y arbórea, suelos muy propensos a los procesos erosivos por el
agua de lluvia y el viento, con muy bajos índices de rendimiento de la producción
agropecuaria, lo que hace que los productores abandonan sus unidades productivas
(Chacras y pastos) y migren hacia las ciudades en busca de mejores medios de vida.
La población tiene actualmente actividades agropecuarias de subsistencia, como
son los cultivos de: papa, Oca, Olluco, Maíz, Cebada, Trigo, Leguminosas y pastos
naturales destinados a la crianza extensiva de ganado vacuno criollo, ovinos y
algunos animales menores.
En la mayoría de suelos del distrito de Cajamarca que están por sobre los 3200
msnm, no existen plantaciones forestales de producción y de protección ambiental,
por lo que el clima es total mente adversa para una buena producción agropecuaria.
La presencia de empresas mineras en operación, esta originando un posible
deterioro del ecosistema jalca, por lo que, el proyecto de reforestación a ejecutarse,
estaría mitigando algunos efectos de la minería al ambiente.
Las zonas con áreas de aptitud forestal identificadas son 08, que en conjunto hace
la suma de 9 380 Ha, de las cuales solamente se van a reforestar con el proyecto

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 12

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

1 820 Ha, que beneficiarán a 429 familias, cuyo detalle se encuentra en el cuadro
Nº 02.

Cuadro Nº 02: Zonas con áreas de aptitud Forestal y Familias Beneficiarias.

Zonas para el Superficie de Aptitud
Forestal Nº de familias
Establecimiento de
Beneficiarias
Plantaciones forestales (Ha.)
San Antonio - Plan Tual 80 60
La Extrema 600 55
Alto Perú 600 32
Quebrada onda 2,000 70
Oxapampa 4,000 45
Cortadera 600 42
Sacshapuquio 1,000 45
Anexo Chilón 500 80
Total Áreas de Aptitud 9,380 429
Forestal
Total Áreas a Reforestar por 1,820 429
el Proyecto
Fuente: Elaborado por el equipo encargado del perfil del Proyecto .

2.1.4 Características de la población afectada.

a) Actividad Agropecuaria
La población del distrito de Cajamarca, se encuentran afectadas constantemente por
las condiciones climáticas adversas: heladas, granizadas, excesos de lluvia o
sequías prolongadas, afectando la producción agropecuaria.
La unidades agropecuarias vienen sufriendo los efectos erosivos del agua (meses de
invierno), debido a que se encuentran desprotegidas y carentes de cobertura
vegetal arbustiva y arbórea.
La actividad agropecuaria es la principal actividad de las poblaciones del área rural,
sustentada en los cultivos de: Maíz, Papa, Arveja, Oca, Olluco, Cebada. Quinua,
etc. y se complementa con la crianza extensiva de ganado vacuno, equino, porcino,
ovino y animales menores.
En las zonas donde se ejecutará el proyecto, la producción agrícola es de
subsistencia y para autoconsumo, los rendimientos por hectárea están muy por
debajo del promedio regional y nacional, debido a la tecnología tradicional que
emplean y no reciben asistencia técnica de institución alguna. En la actividad
pecuaria la producción de leche es de 4-5 Litros/vaca/día, esto debido a que sus
pastos son naturales y de mala calidad y los que tienen pastos cultivados no
realizan el manejo adecuado de sus pasturas.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 13

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Los suelos del distrito de Cajamarca, cuentan con pequeñas áreas de plantaciones
de eucaliptos, Pinos, Saúco, Quinuales, Chocho silvestre, Aliso y Ciprés, etc. ya sea
en pequeños macizos forestales y en sistemas agroforestales.
El las zonas donde se ejecutará el proyecto, no existen bosques nativos, salvo
algunas plantaciones de quinuales en sistemas agroforestales y silbo pastoriles.
En el área de influencia del proyecto existe la fauna silvestre que se detalla en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 03 Principales Especies Silvestres de Mamíferos, Aves, Reptiles y
Anfibios del distrito de Cajamarca.

Especies
Nombre Vulgar o Común Nombre Científico
1 Mamíferos
1.2 Conejo silvestre Sylvilagus brasillensis
1.3 Cuy silvestre o Ulluay Cavia tschudii
1.4 Muca o Zarigüeya Didelphis marsupialis
1.5 Venado Gris o cola Blanca Odocoileus virginianus
1.6 Vizcacha Lajidium peruvianum
1.7 Zorro Andino Dusicyón culpaeus
2 Aves
2.1 Aguilucho Cordillerano Buteo poecilochrous
2.2 Cargacha Colaptes rupícola puna
2.3 Cernícalo Falco sparverius
2.4 Chinalinda Phalcoboenus megalopterus
2.5 Gallinazo Cabeza Negra Coragypsatratus foetens
2.6 Gallinazo Cabeza Roja Cathartes aurajota
2.7 Gavilán Buteo polyosoma
2.8 Huaychao Agriornis montana insolens
2.9 Indio Pishgo o Gorrión andino Zonotrichia capensis
2.10 Kiuila Tinamotispentlandii
2.11 Lic Lic Vanellus resplendens
2.12 Paloma Columba sp.
2.13 Pato Silvestre Annas spp.
2.14 Perdiz Serrana Nothoprocta pentlandi
2.15 Picaflor de Cometa Ventrigris Taphrolesbia griseiventris
2.16 Tuco o Buho Buho virginianus
2.17 Zorzal Andino Turdus chiguanco
3 Reptiles
3.1 Lagartija Stenocercus melanopygus
3.2 Lagartija Stenocercus chrysopygus
3.3 Lagartija Proctoporus ventrimaculatus

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 14

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

4 Anfibios
4.1 Rana Gastrotheca montícola
4.2 Sapito Acuático Telmatobius brevipes
4.3 Sapo Terrestre o Sapito Verde Atelopus peruensis
4.4 Sapo Bufo cophotis
Fuente: CONAM- Indicadores ambientales de Cajamarca-2005
b) Deforestación y Reforestación.
La región Cajamarca, tiene una superficie deforestada de 382, 645 Ha, de las cuales
373,898 Ha se encuentran libres para la instalación de plantaciones forestales y
8,747 Ha se encuentran ocupadas por actividades agropecuarias o forestales (Plan
Nacional de Reforestación 2005).
La región Cajamarca hasta el año 2003, tiene una superficie acumulada en
plantaciones forestales instaladas de 81,434 Ha, de las cuales hasta el año 2002 han
sido aprovechadas 30,634.78 Ha. (INRENA-ATFFS- Cajamarca 2005).
El promedio histórico de la reforestación en Cajamarca para el periodo 1995-2003
es de 4230.22Ha/ año, que esta por encima del promedio histórico departamental
del país, conforme se detalla en el grafico siguiente:
Prom edio Histórico de Reforestación en Cajam arca y a Nivel Nacional-1995-2003

6 923,00 7 075,00

5 506,00
4 578,54 4 319,00 4 916,00 4 230,22

3 559,00
2 817,71 2 755,54 3 548,00

2 393,67 1 911,81

1 138,00 1 797,00 960.04 1 088,00

1 181,04 467.50
255.25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cajamarca: Reforesación/ año(Ha) Promedio Histórico Cajamarca(Ha) 1995-2003
Promedio/Nacional/Año(Ha) Promedio Histórico Nacional(Ha) 1995-2003

Fuente: Plan Nacional de Reforestación 2005-Elaboración L. A. Aguilar C.

c) Educación:
El distrito de Cajamarca, cuenta con instituciones educativas del nivel inicial,
primario, secundario, superior no universitarias y universitarias, que brindan sus
servicios educativos a la población en edad escolar, existiendo 448 348 alumnos
matriculados en el año 2002 (no incluye universidades).
Particularmente en algunas zonas donde se va ejecutar el proyecto, la situación de
educativa es la siguiente:

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 15

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Caserío San Antonio - Plan Tual, cuenta con 20 alumnos en Educación inicial y
120 alumnos en educación Primaria.
Las zonas de Oxapampa, Cortadera, Sacshapuquio y Anexo Chilón, su población
en edad escolar que es 80 alumnos, acuden al centro educativo de CPM de Yana
cancha Alta.
La zona de la Extrema, cuenta con su centro educativo primario y tiene una
población estudiantil de 30 alumnos.
Las zonas de Alto Perú, su población estudiantil, acude a la escuela de Quebrada
Onda que en total tiene 60 alumnos.
d) Salud:
El distrito de Cajamarca, cuenta con centros de salud como el hospital regional,
hospital de Essalud, postas médicas y clínicas privadas, pero en el ámbito de
influencia del proyecto no existen estos servicios de salud, situación que obliga a la
población a atenderse en sus respectivos hogares con medicina natural o en casos
de emergencia se trasladan a la ciudad de Cajamarca para su respectivo
tratamiento. Las enfermedades que más afectan a la población son: las infecciones
respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas que afecta
principalmente a la población menor de 05 años.
e) Energía:
El 30% de la población del distrito de Cajamarca cuenta con los servicios de
energía eléctrica, y el 70% carece de este servicio, siendo el área rural la más
afectada, lo cual trae como consecuencia el retrazo en los otros sectores
productivos.
f) Agua potable y saneamiento:
La población del distrito de Cajamarca, solamente el 50% tiene servicios de agua
potable y el solo el 44.30% tiene desagüe, la población rural no tiene estos
servicios, solamente en algunas zonas existen servicios de agua entubada
domiciliaria y letrinas.
g) Vías de Acceso.
La principal vía de acceso hacia los lugares donde se ejecutará el proyecto, lo
constituye la carretera Cajamarca- Bambamarca, las áreas de reforestación están
ubicadas aproximadamente a la altura del Km. 55 y para llegar al lugar de la
plantación forestal existen trochas carrozables de un promedio de 10 Km.

2.15 Intentos anteriores de solución.

Las instituciones que generalmente han realizado y están realizando trabajos de

reforestación en el ámbito del distrito de Cajamarca son la Universidad Nacional de
Cajamarca, Ministerio de Agricultura- Dirección Regional de Agraria de
Cajamarca, el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, la Asociación
Civil para el Desarrollo Forestal de Cajamarca-ADEFOR, ONGs y el
PRONAMACHCS; sin embargo, en las zonas seleccionadas para el proyecto, no ha
sido consideras por estas instituciones.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 16

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Dadas las características del problema que se quiere solucionar, el gobierno

regional a través de su Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha
creído por conveniente ejecutar el proyecto de reforestación para estas zonas.

2.2 DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

De acuerdo a lo manifestado en los ítems anteriores, se ha llegado a la conclusión

que el problema central de las zonas donde se va ejecutar el proyecto es:
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS Y EROSION PERMANENTE
DE LOS SUELOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA

2.2.1 Características del problema.

a) Existencia de un bajo nivel tecnológico para manejar los recursos naturales, debido
a que los agricultores no tiene acceso a la información tecnológica ni a la
transferencia de tecnología agropecuaria y forestal para la producción y manejo de
los recursos naturales renovables.
b) Existencia de erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas
prácticas agronómicas empleadas por los agricultores, ejemplo: Cultivos de
tubérculos en surcos en sentido de la pendiente.
c) Quemas estacionales (Junio a octubre) de la cobertura vegetal nativa (Pajonales:
Stipa ichu).
d) Existencia de un sobre pastoreo y mal manejo de las pasturas nativas.
e) Condiciones climáticas adversas para las actividades agropecuarias tales como:
fuertes heladas y granizadas, sequías prolongadas y fuertes corrientes de aire que
malogran los cultivos de trigo y cebada.
f) Depredación de los escasos relictos forestales con fines de obtención de leña para la
cocción de sus alimentos.
g) Existencia de problemas de uso de agua entre la población campesina y la minería
de la zona.
h) Bajos ingresos de la producción agropecuaria, que induce a la migración de los
agricultores hacia las ciudades, y consecuentemente el abandono de sus tierras.
i) Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de Cajamarca,
que bordea el 77.4%.(CONAM-Indicadores Ambientales de Cajamarca-2005).

2.2.2 Posibilidades y limitaciones para la solución del problema.

a) Posibilidades para la solución del problema.

 Existe la voluntad, el compromiso y la decisión política del gobierno regional

para llevar acabo el desarrollo y ejecución del proyecto de reforestación en el
distrito de Cajamarca, en el contexto de aliviar la pobreza de la población rural
comprometida con el Proyecto.
 Existe la voluntad, el compromiso y la decisión de cada uno de los sectores
beneficiarios para ejecutar el proyecto de reforestación.
PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 17
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

 Existe la voluntad, el compromiso y la decisión de las empresas privadas de

invertir en este proyecto de reforestación, porque constituye una de las
alternativas para mejorar las condiciones climáticas y controlar la degradación
de los suelos por erosión hídrica.
 Existencia de suelos forestales de calidad, que va a permitir un buen desarrollo
de las plantaciones forestales, por lo tanto habrá mayores ingresos económicos,
mejoras en el ambiente y mejores condiciones de vida del agricultor.

b) Limitaciones para el desarrollo del proyecto

 Cambio de políticas de desarrollo agropecuario y forestal por parte del gobierno

nacional y regional.
 La agudización de los conflictos sociales entre la empresa privada (mineras) y
la población de sus áreas de influencia, por los temas de uso, calidad y cantidad
de agua.
 Carencia de recursos financieros por parte de la población beneficiaria para
realizar por su propia cuenta plantaciones forestales, buscando necesariamente
la intervención del estado.
 Existencia de conflictos al interior de cada caserío, por tener el liderazgo de la
ejecución de obras de desarrollo comunal, que muchas veces, algunos grupos
por interés propio, se oponen a la ejecución de proyectos de reforestación.

c) Árbol de Problemas.
 Problema principal:
Condiciones climáticas adversas y erosión permanente de los suelos en el
distrito de Cajamarca

 Causas:
- Bajo nivel tecnológico en el Manejo de los recursos naturales, debido a la
ausencia de información tecnológica a disposición de los agricultores.
- Degradación de la cobertura vegetal: Pastos y bosques nativos, debido a la
quema indiscriminada de la cobertura vegetal y desconocimiento del manejo
de los recursos forestales.
 Efectos:
- Bajo rendimiento de la producción agropecuaria y forestal, que trae como
consecuencia: i) migración de los productores agropecuarios hacia las zonas
urbanas; ii) Abandono de la actividad agropecuaria; iii) Débil articulación
de los productores con el mercado local.
- Bajo nivel socio económico de los productores del distrito de Cajamarca.
- El árbol de problemas, causas y efectos se detalla en el esquema siguiente:

ÁRBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 18
 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Bajo nivel socio económicos de los

productores del distrito de
Cajamarca

E
F
E Débil articulación de los
Migración de los
C Abandono de la productores con el
productores
T Agropecuarios
actividad mercado
O agropecuaria Local.
hacia las zonas urbanas
S

Bajos rendimientos de la producción

agropecuaria y Forestal

PROBLEMA CENTRAL Condiciones climáticas adversas y erosión

permanente de los suelos en el distrito
de Cajamarca

C
A
U
S Bajo nivel tecnológico en Degradación de la
A El manejo de los RRNN cobertura vegetal:
S Pastos. Bosques nativos

Ausencia de información Quema indiscriminada

Tecnológica a disposición de la Cobertura vegetal
del agricultor y desconocimiento del
manejo de los RR FF.

Acción 1a
Instalación de
infraestructura
Forestal (vivero Forestal) Acción 3
Capacitación a los
beneficiarios del
Proyecto
Acción 1 b
Adquisición de plantones
forestales

Acción 4
Difusión por medios
orales y escritos
(Radial y televisiva
Acción 2
Trípticos)
Establecimiento de
Plantaciones forestales

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 19

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Objetivo Central del proyecto.

Mejorar las condiciones climáticas y disminuir al mínimo la erosión de los suelos
en el distrito de Cajamarca

2.3.2 Medios:
 Nivel tecnológico adecuado para el manejo de los recursos naturales, poniendo
a disposición de los agricultores la información tecnológica agropecuaria y
forestal.
 Conservación de la cobertura vegetal: pastos y bosques nativos, para lo cual se
hará la preservación de dicha cobertura y se proporcionará los conocimientos
para el manejo de los recursos forestales.

2.3.2 Fines:
 Aumento de los rendimientos de la producción agropecuaria y forestal,
propiciando el retorno y la permanencia de los productores en sus unidades
agropecuarias o chacras, así como articulándolos con el mercado local,
regional y nacional.
 Finalmente, se logrará el incremento del nivel socioeconómico de los
productores en el distrito de Cajamarca.

El detalle del árbol de objetivos, medios y fines, se muestra en el esquema siguiente:

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 20

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

ARBOL DE OBJETIVOS: FINES Y MEDIOS

Incremento del nivel socio económico de los

productores del distrito de
Cajamarca

Retorno de los
Permanencia de los Articulación de los
agricultores a las
productores productores con el mercado
actividades
Agropecuarios. Local.
agropecuarias

F
I
N Aumento de los rendimientos de la producción
E agropecuaria y Forestal
S

Condiciones climáticas Favorables y erosión

mínima de los suelos en el distrito
de Cajamarca
OBJETIVO CENTRAL

M
E
D Adecuado nivel tecnológico Conservación de la
I para el manejo de los RRNN cobertura vegetal:
O Pastos y Bosques nativos
S

Información Tecnológica Preservar la Cobertura

disponible para los vegetal y
Agricultores. conocimiento del
manejo de los RR FF.

Acción 1a
Instalación de
infraestructura
Forestal (vivero Forestal)
Acción 3
Capacitación a los
beneficiarios del Proyecto
Acción 1 b
Adquisición de plantones
forestales

Acción 4
Difusión por medios
orales y escritos
Acción 2 (Radial y televisiva
Establecimiento de Trípticos)
Plantaciones forestales

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 21

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

En función al árbol de objetivos, medios y fines, se ha analizado dos alternativas,

que son:
2.3.1 ALTERNATIVA 1: Mejorar las condiciones climáticas y disminuir al mínimo
la erosión de los suelos en el distrito de Cajamarca.
a) Producción de plantones Forestales.
 Actividades:
- Infraestructura forestal: Instalación de viveros forestales.
- Producción de plantones forestales: Pinos, Quinuales, Saúco, Aliso, entre otras.
- Establecimiento de Plantaciones Forestales en macizo y sistemas agroforestales.
- Capacitación en producción de plantones, plantaciones, protección y mantenimiento
de las plantaciones.
- Difusión radial y televisiva de la ejecución del proyecto.

2.3.2 ALTERNATIVA 2: Mejorar las condiciones climáticas y disminuir al mínimo

la erosión de los suelos en el distrito de Cajamarca.
a) Adquisición de Plantones forestales.

 Actividades:
- Adquisición de plantones forestales de: Pinos, Quinuales, Saúco, Aliso, entre otras.
- Establecimiento de Plantaciones Forestales en macizo y sistemas agroforestales.
- Capacitación en producción de plantones, plantaciones, protección y mantenimiento
de las plantaciones.
- Difusión radial y televisiva de la ejecución del proyecto.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte del Proyecto.

Para el presente proyecto se considera el horizonte fijado por el SNIP que es de 10

años, sin embargo, en la práctica, el turno silvicultural de aprovechamiento de las
plantaciones de Pinos y otras especies, es de 20 a 25 años.
Para el desarrollo del proyecto se ha considerado varias etapas: Perfil, elaboración
del expediente técnico o preinversión, inversión, ejecución del proyecto, operación
y mantenimiento para garantizar su normal funcionamiento y sostenibilidad.
La ejecución del proyecto esta previsto para 3 años, que involucrará a 429 familias
o beneficiará directamente a 2,145 personas, que representa el 1.4% de la población
(153,466-año 2003) del distrito de Cajamarca.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 22

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

3.2 Análisis de la demanda de la Población.

La demanda actual del proyecto, está dada por las 429 familias beneficiarias
directas, es decir; se estarán beneficiando a 2,145 personas a partir del primer año,
así mismo se esta considerando parte de la población del distrito de Hualgayoc
(Límite del caserío Yana cancha Alta), y de la provincia de San Miguel (Caserío de
Alto Perú)
El detalle de la proyección de la demanda distrital, se muestra el cuadro siguiente:

Cuadro N° 04: Población Demandante Distrital y Beneficiaria para: 10 Años.

Año Población de Referencia Población Objetivo

2006 158,586* 2,145*
2007 160,330 2,168
2008 162,094 2,192
2009 163,877 2,216
2010 165,680 2,241
2011 167,502 2,265
2012 169,345 2,290
2013 171,208 2,316
2014 173,091 2,341
2015 174,995 2,367
* Población del año 2006.
Fuente: INEI-Compendio Estadístico de Cajamarca 2003-2004.

Para el caso de la estimación de la demanda de la población beneficiaria al año 10º,

año meta del proyecto (término de su período de vida útil), se ha tornado una tasa
de crecimiento distrital estimada en 1.11 según el INEI.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Análisis de la oferta en la situación “Sin Proyecto”

La oferta en la situación Sin Proyecto es cero.

3.3.2 Análisis de la oferta en la situación “Con Proyecto”

Con la ejecución del proyecto, la población demandante efectiva superará los

niveles de pobreza en que se encuentran a través de la venta de los productos
agropecuarios y forestales, como consecuencia de haber mejorado la condición
climática y reducida la erosión de los suelos, además de estar capacitados para
manejar sus recursos naturales renovables técnicamente, logrando los siguientes
beneficios:
a) Generar riqueza, incrementando sus ingresos económicos y mejorar la calidad de
vida de los pobladores rurales.
b) Preservar el suelo, el agua, la flora, fauna y el aire, como las matrices para el
desarrollo de las actividades económicas de la sociedad.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 23

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

c) Convertir la reforestación en una actividad prioritaria y permanente de los

productores del área rural, al haber comprendido su importancia económica social y
ambiental.
d) Contribuir a la generación de empleo y mejorar los ingresos de la población rural.
e) Recuperar ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad, mejorando
la calidad ambiental.
f) Reducir la presión sobre los bosques naturales con la producción de bosques
cultivados, contrarrestando las malas prácticas de aprovechamiento, la tumba, rozo
y quema de árboles.
g) Generar oportunidades de integración comunal y local en base a un enfoque de
manejo territorial y de cuencas.
h) Crear conciencia social para revalorar la naturaleza, promoviendo la participación
ciudadana.
El proyecto esta ofertando reforestar 1820 Ha, que estarán ubicadas en 08 zonas,
como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 05: Establecimiento de plantaciones forestales por zonas y modalidad.

Zonas para el Establecimiento de Superficie a

Modalidad de Plantación
Plantaciones Forestales Reforestar ( Ha)
65 Plantaciones en macizos
San Antonio - Plan Tual
15 Plantaciones Agroforestales
La Extrema 240 Plantaciones en macizos
Alto Perú 240 Plantaciones en macizos
Quebrada Onda 240 Plantaciones en macizos
Oxapampa 240 Plantaciones en macizos
Cortadera 240 Plantaciones en macizos
Sacshapuquio 240 Plantaciones en macizos
Anexo Chilón 300 Plantaciones en macizos
Total 1820

3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

El proyecto esta ofertando mejorar las concisiones climáticas y disminuir al
mínimo la erosión de los suelos mediante el establecimiento de plantaciones
forestales y la capacitación a los beneficiarios para el manejo sostenible de los
recursos naturales renovables.
La demanda de la población atendida es solo de 2145 personas que equivale a 429
familias, quedando un 98.6% de población distrital no atendida, conforme se detalla
en el cuadro siguiente:

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 24

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

CUADRO Nº 06: Población Demandante No Beneficiaria.

Población
Población de
Año Población Objetivo demandante No
Referencia
Beneficiaria
2006 158,586* 2,145* 151,321*
2007 160,330 2,168 158,162
2008 162,094 2,192 159,092
2009 163,877 2,216 161,661
2010 165,680 2,241 163,439
2011 167,502 2,265 165,237
2012 169,345 2,290 167,055
2013 171,208 2,316 168,892
2014 173,091 2,341 170,750
2015 174,995 2,367 172,628
Fuente: Elaboración Propia del Equipo de elaboración del Perfil. Empleando la Tasa de
crecimiento de 1.11% anual

3.5 COSTOS

3.5.1 Costos en la situación “sin proyecto”

Los costos sin proyecto es cero.

3.5.2 Costos con proyecto.

El costo del proyecto durante los tres años asciende a la suma de 1’839,345.0
nuevos soles, conforme se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro 07: Presupuesto General del Proyecto

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 25

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Unidad Primer Año Segundo Año Tercer Año

Actividades del Total
de
Proyecto
Medida Meta Inversión Meta Inversión Meta Inversión Inversión
Nº Meta
1 Infraestructura
forestal: Vivero
1 28,054.56 4 70,537.17 8 134,737.76 13 233,329.49
Instalación de Forestal
viveros forestales.
2 Producción de
plantones
forestales: Pinos, Unidades 184800 145,344.26 739200 207,055.97 1478400 246,015.36 2402400 598,415.59
Quinuales, Saúco,
Aliso, entre otras.
3 Establecimiento
de Plantaciones
Forestales en Ha 140 90,962.26 560 248,647.96 1120 420,239.36 1820 759,849.58
macizo y sistemas
agroforestales.
4
Capacitación Eventos 12 26,505.26 12 25,270.96
12 31,182.36 36 82,958.58
5
Difusión Global 12 43,482.25 12 42,247.96
12 48,159.36 36 133,889.57
6
Equipamiento Global   30,902.25    
    30,902.25
Total     365,250.84   593,760.02
    880,334.20   1’839,345.06

3.6 Cronograma de Inversiones Según actividades:

El cronograma de inversiones por actividades y años se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 08: Cronograma de Inversiones según Actividades y años.

Inversiones en Nuevos Soles

Actividades del Proyecto
Nº Primer Año Segundo Año Tercer Año Total

Infraestructura forestal: Instalación de

28,054.56 70,537.17 134,737.76 233,329.49
viveros forestales.
1
Producción de plantones forestales: Pinos,
145,344.26 207,055.97 246,015.36 598,415.59
Quinuales, Saúco, Aliso, entre otras.
2

Establecimiento de Plantaciones Forestales

90,962.26 248,647.96 420,239.36 759,849.58
en macizo y sistemas agroforestales.
3

4 Capacitación 26,505.26 25,270.96 31,182.36 82,958.58

5 Difusión 43,482.25 42,247.96 48,159.36 133,889.57

6 Equipamiento 30,902.25 30,902.25

  Total 365,250.84 593,760.02 880,334.20 1’839,345.06

3.7 Cronograma de Metas Físicas.

Las metas físicas por actividades y años del proyecto se detallan en el siguiente
cuadro.
Cuadro 09: Cronograma de Metas Físicas por Actividades y Años.

Nº Actividades del Proyecto Unidad de Años Total

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 26

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Medida Primero Segundo Tercero

Infraestructura forestal: Instalación Vivero
1 1 4 8 13
de viveros forestales. Forestal
Producción de plantones forestales:
2 Pinos, Quinuales, Saúco, Aliso, entre Unidades 184,800 739,200 1’478,400 2’402,400
otras.
Establecimiento de Plantaciones
3 Forestales en macizo y sistemas Ha 140 560 1120 1820
agroforestales.
4 Capacitación Eventos 12 12 12 36
5 Difusión Global 12 12 12 36

3.8 BENEFICIOS.

3.8.1 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios en la situación “sin proyecto”, no existen, ya que no hay ningún
proyecto que se haya ejecutado bajo ésta modalidad de reforestación.

3.8.2 Beneficios en la situación “Con Proyecto”

Con la ejecución del Proyecto Forestal, se esta enfocando a superar los niveles de
pobreza a través de la venta de productos forestales y otros múltiples beneficios:
como mejora del medio ambiente, aumento y mejor calidad de agua, múltiples
servicios ambientales, turismo, entre otros.

3.9 EVALUACIÓN SOCIAL

3.9.1 Metodología Costo / Efectividad.

Por tratarse de un proyecto con características sociales y ambientales, la

metodología empleada para su evaluación, es la Relación Costo / Efectividad.
Para determinar este valor ó ratio del presente proyecto, se ha utilizado el indicador
beneficiario o población de demanda distrital, tal como se precisa en el cuadro 10
de las 02 alternativas: con precio privado y con precio social:
Por lo tanto, la obtención del Costo Efectividad del proyecto se detalla en el cuadro
siguiente:

Cuadro 10: Ratio Costo/Efectividad

RATIO: COSTO – EFECTIVIDAD (C/E)

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 27

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Beneficiarios Costo/Efectividad
ALTERNATIVAS Valor Actualizado
Directos (C/E)
AL 1.-Costos Privado 2’437,579.04 2,145 1,136.40
AL.2.-Costos Privado 3’455,280.72 2,145 1,610.85
AL.1.- Costos Social 2’284,268.56 2,145 1,064.93
AL.2.- Costos Social 3’273,708.39 2,145 1,526.20

La inversión que se ha tomado para el calculo del Costo/ efectividad, es el Costo de

la inversión del proyecto considerando los costos de operación y mantenimiento en
la situación con Proyecto a Costos Privado
3.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Con relación a este punto, se menciona que no se dispone de la respectiva línea de

corte para este tipo de proyectos, que facilite un análisis de sensibilidad más
detallado con relación a las variables que intervienen en el proyecto.

3.10.1 Análisis de Sensibilidad de la alternativa 1 costo privado.

Cuadro Nº 11 Análisis de sensibilidad ALTERNATIVA 1

Valor Actual Beneficiarios

% de variación Incrementado Directos Ratio C/E
0% 2,437,579.04 2,145 1136.40
10% 2,681,336.94 2,145 1250.04
20% 3,217,604.33 2,145 1500.05
30% 4,182,885.63 2,145 1950.06
40% 5,856,039.88 2,145 2730.09
50% 8,784,059.82 2,145 4095.13
60% 14,054,495.71 2,145 6552.21

Por otro lado la ejecución del proyecto permitirá aumentar el número de

beneficiarios por año en función a la cantidad de población distrital
Lo expuesto con lleva, a afirmar que los índices de inflación que actualmente se
vienen registrando, es mínima y que las variaciones porcentuales que se darían en
los costos no son significativas, que no afectan la ejecución del proyecto; sin
embargo de presentarse el caso se procedería a realizar una reprogramación del
monto presupuestal asignado al proyecto.

En conclusión, la sensibilidad del proyecto esta directamente relacionada con sus

costos, dado que se ha calculado la rentabilidad a través del ratio costo –
efectividad, cualquier variación en los costos tendrá un impacto directo en el Ratio.
Se han supuesto variaciones de 10 - 60%, donde los resultados se muestran en las
02 alternativas:

3.10.2 Análisis de sensibilidad de la alternativa 2 costo privado.

Cuadro Nº 12. Análisis de sensibilidad ALTERNATIVA 2

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 28

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Valor Actual Nº de
% de Variación Incrementado Beneficiarios Ratio C/E
Directos
0% 3,333,541.05 2,145 1554.10
10% 3,666,895.15 2,145 1709.51
20% 4,400,274.18 2,145 2051.41
30% 5,720,356.43 2,145 2666.83
40% 8,008,499.01 2,145 3733.57
50% 12,012,748.51 2,145 5600.35
60% 19,220,397.62 2,145 8960.56

Gráfico del Análisis de Sensibilidad de las Alternativas 1 y 2

Analisis de Sensibilidad

10000.00
9000.00
Ratio Costo/Efectividad

8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7
Porcentaje de Variación
Alternativa 1 Alternativa 2

Como podemos observar en el caso de que ocurra un incremento en los costos, se

producirían en el ratio costo/efectividad, disminuyendo la rentabilidad, la
alternativa 1 tiene menor pendiente por lo que resulta menos sensible a posibles
cambios en los costos

3.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su período de vida útil, se

realizarán las acciones siguientes:
a) La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecución del proyecto, será
responsabilidad del Gobierno Regional Cajamarca, por cuanto el proyecto está

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 29

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal

2007.
b) Los Cartas de Entendimiento y Compromiso así como algunos Convenios Marco
Interinstitucionales que se suscriban, contribuirán con el refuerzo logístico y de
convocatoria para los cursos - taller, teóricos prácticos con metodologías
interactivas.
c) La literatura y material metodológico que dispone el Gobierno Regional a través de
la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
soportará técnicamente los requerimientos planteados en las diferentes actividades
del proyecto.
d) La entidad ejecutora del proyecto (Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente), dispone de la capacidad instalada tanto técnica como
administrativa que garantizan la ejecución del proyecto.
e) Los beneficiarios del proyecto se comprometen a realizar las labores de operación
y mantenimiento después de la ejecución del proyecto lo que garantiza su
sostenibilidad:
f) Disponibilidad de la empresa privada (Minería) para aportar económicamente para
la ejecución del proyecto.

3.12 IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generará efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno

ambiental de la localidad, por las razones siguientes:

a) No implica manipulación exógena de la flora y fauna, mas bien mejorará y se

conservará el ecosistema de las micro cuencas del área de influencia del proyecto.
b) No causa cambios significativos en el componente fisiográfico, mas bien las
plantaciones forestales cambiarán la escenografía del paisaje.
c) Generar gradualmente, por efecto multiplicador, una conciencia económica y
ambiental acorde con la propuesta del desarrollo sustentable.
d) El ambiente y los recursos naturales empezarán a ser considerados y tratados con
criterios conservacionistas y sustentables.
e) Socializar los alcances y contenidos mediante difusión y capacitación a la
población y a las otras regiones.
f) Mejoramiento del nivel socio económico del los pobladores que estarán inmersos
en el proyecto.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 30

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

3.13 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVOS FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVAMENTE
Fin: Incremento del nivel socio-económico de
los productores del distrito de Cajamarca
Propósito: Al año 3, se tendrá 1820 Ha, de - Contratos de Plantaciones con los
Condiciones climáticas favorables y erosión plantaciones forestales instaladas y el beneficiarios Financiamiento
mínima de los suelos en el distrito de 90% de los suelos con control de la - Informe final de la ejecución del adecuado y
Cajamarca. erosión. proyecto. oportuno
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1.- INFRAESTRUCTURA FORESTAL
Financiamiento
Informe Final de Instalación del
1.1 instalaciones de Viveros forestales Vivero forestal instalado y operativo adecuado y
Vivero.
oportuno
2.- PRODUCCION DE PLANTONES
FORESTALES
Producción de 2’450,000 plantones Financiamiento
2.1 Producción de Especies Forestales Nativas Informes Anuales de la Producción
entre Pinus y especies nativas en los adecuado y
y Exóticas plantones forestales
tres años. oportuno
3.- ESTABLECIMIENTO DE
PLANTACIONES FORESTALES
Establecimiento de 1820 Ha de Informes Anuales del Financiamiento
3.1 Establecimiento de Macizos Forestales y
Plantaciones forestales en campo Establecimiento de Plantaciones adecuado y
sistemas Agroforestales.
definitivo Forestales. oportuno
4. CAPACITACION
Al final del proyecto, el 90% de los
beneficiarios (1930 personas) estarán Financiamiento
4.1 Cursos y Talleres de Capacitación dirigidos Informe anuales de los Eventos de
capacitados para el manejo de los adecuado y
a los beneficiarios. capacitación.
recursos forestales y el control de la oportuno
erosión de los suelos.
5.- DIFUSION
El 80% de la población estará Financiamiento
5.1 Difusión Radial y Televisiva de las Documentos de la difusión Radial y
informada de las actividades del adecuado y
actividades el proyecto. Televisiva.
Proyecto oportuno

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 31

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

IV. CONCLUSIONES:

4.1 El análisis de este perfil se ha basado de acuerdo al formato de SNIP, de su formato

de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
4.2 La evaluación económica aplicada al proyecto, ha sido utilizando el método de
Costo / Efectividad.
4.3 En el Análisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos
que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarían su
ejecución.
4.4 En sus diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto. No se originarán
efectos negativos en el medio ambiente que atenten el no desarrollo de las
diferentes actividades económicas y sociales de a población beneficiada.
4.5 Por tanto, se concluye que el PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL EN
EL DISTRITO DE CAJAMARCA, debe ser VIABLE.

V. ANEXOS
5.1 Anexo 01: Presupuesto General del Proyecto Costo Privado - Alternativa 1
5.2 Anexo 02: Evaluación a costo privado: Alternativa 1
5.3 Anexo 03: Presupuesto General del Proyecto Costo Social - Alternativa 1
5.4 Anexo 04: Evaluación a costo social: Alternativa1
5.5 Anexo 05: Presupuesto General del Proyecto Costo Privado - Alternativa 2
5.6 Anexo 06: Evaluación a costo Privado: Alternativa 2.
5.7 Anexo 07: Presupuesto General del Proyecto Costo Social - Alternativa 2
5.8 Anexo 08: Evaluación a costo social: Alternativa 2.
5.9 Anexo 09: Presupuesto para capacitación con audiovisuales
5.10 Anexo 10: Presupuesto para cursos o talleres de capacitación.
5.11 Anexo 11: Cartas de compromiso firmada por los beneficiarios.
5.12 Anexo 12: Actas de compromiso de operación y manteminiento de los beneficiarios
5.13 Constancia de Viabilidad por Dirección Agricultura – Cajamarca.
5.14 Constancia de Zonificación por parte de la ATFFS- INRENA – Cajamarca.
5.15 Constancia de Priorización del proyecto por parte de la Gerencia de Recursos y
Gestión de Medio Ambiente de la Región -Cajamarca.
5.16 Mapa satelital de ubicación del Área del Proyecto

Cajamarca, julio del 2006.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 32

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Anexo 01: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO: COSTO PRIVADOS ALTERNATIVA 1

Unidad N° Costo Años

Actividades Cantid. Total
Medida Jornal Unit. Parcial 2007 2008 2009
A) COSTOS DIRECTOS                  
1. Infraestructura forestal: Vivero Forestal                  
120. 39
[Link] de infraestructura forestal  
      30.00 30.00 00 240.00 0.00
Limpieza del terreno jornal
  2 20.00 20.00 20.00 80.00 160.00 260.00
10
Trazo y replanteo jornal
  1 20.00 .00 10.00 40.00 80.00 130.00
1.2. Adquisición de Insumos    
            -
16,2 2
Semillas, insumos, fertilizantes Global  
Varios   2,030.00 2,030.00 8,120.00 40.00 6,390.00
1.3. Adquisición de Materiales                  
3 71,9 1
Materiales para vivero Global  
Varios   8,997.30 8,997.30 5,989.20 78.40 16,964.90
1.4. Adquisición de Herramientas    
            -
18,5 3
Herramientas para vivero Global  
Varios   2,315.00 2,315.00 9,260.00 20.00 0,095.00
1.5. Transportes                  
9,6 1
Transp. Sustrato, insumos, mater. herram. Global  
Varios   1,200.00 1,200.00 4,800.00 00.00 5,600.00
Sub Total (1.2,1.3,1.4,1.5)    
    14,542.30 14,542.30 58,169.20 116,338.40 189,049.90
33,048. 107,406.0
1.6. Producción Forestal    
    8,262.00 8,262.00 00 66,096.00 0
1,2
Preparación de almácigos jornal
  16 20.00 160.00 160.00 640.00 80.00 2,080.00
2,5
Preparación de camas de repique jornal
  32 20.00 320.00 320.00 1,280.00 60.00 4,160.00
2,7
Preparación de Sustrato jornal
  34.6 20.00 346.00 346.00 1,384.00 68.00 4,498.00
1,6
Desinfección de sustrato jornal
  20.8 20.00 208.00 208.00 832.00 64.00 2,704.00
1,6
Aireación del sustrato jornal
  20.8 20.00 208.00 208.00 832.00 64.00 2,704.00
2 49,2 8
Llenado y enfilado de bolsas con sustrato jornal
  616 20.00 6,160.00 6,160.00 4,640.00 80.00 0,080.00

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 33

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

1,0
Preparación de tinglados jornal
  13 20.00 130.00 130.00 520.00 40.00 1,690.00
2,6
Riegos jornal
  33 20.00 330.00 330.00 1,320.00 40.00 4,290.00
6
Deshierbos y control fitosanitario jornal
  8 20.00 80.00 80.00 320.00 40.00 1,040.00
2,5
Remoción de bolsas jornal
  32 20.00 320.00 320.00 1,280.00 60.00 4,160.00
123,600. 123,600 161,760. 447,120.0
1.7. Personal Profesional         00 .00 00 161,760.00 0
1,980 23,760. 4 47,5 1
[Link]/agrónomo Profesional 1   .00 00 23,760.00 7,520.00 20.00 18,800.00
1,200 14,400. 2 28,8 7
Técnico agropecuarios Técnico 1   .00 00 14,400.00 8,800.00 00.00 2,000.00
600. 7,200. 7,2 2
Asistente oficina Digitador 1   00 00 7,200.00 7,200.00 00.00 1,600.00
260. 78,240. 7 78,2 23
Alquiler de movilidad Camioneta 1   80 00 78,240.00 8,240.00 40.00 4,720.00
146,434. 146,434 253,097. 743,965.9
Sub Total         30 .30 20 344,434.40 0
184,8 1,47 2,
Número de plantones producidos         00 184,800 739,200 8,400 402,400
0 0. 0.3
Valor por plantones           .79 34 0.23 1
144,760. 475,370.0
2. Plantación Forestal:         38,290.00 35,490.00 00 295,120.00 0
20 350. 2,8
Limpieza del terreno Ha 140 0.25 .00 00 350.00 1,400.00 00.00 4,550.00
20 350. 2,8
Marcación del terreno Ha 140 0.25 .00 00 350.00 1,400.00 00.00 4,550.00
20 25,900. 10 207,20 33
Hoyación Ha 140 18.5 .00 00 25,900.00 3,600.00 0.00 6,700.00
20 5,040. 2 40,3 6
Acarreo y distribución de plantones Ha 140 3.6 .00 00 5,040.00 0,160.00 20.00 5,520.00
20 3,850. 1 30,8 5
Plantación propiamente dicha Ha 140 2.75 .00 00 3,850.00 5,400.00 00.00 0,050.00
2,800. 11, 1
Replante del 20% de mortandad Ha 140     00   2,800.00 200.00 4,000.00
3,830. 3,830 15,320. 49,790.0
2.1 Modulo de herramientas         00 .00 00 30,640.00 0
Modulo de herramientas para plantación 3,830. 3,830. 1 30,6 4
forestal Global Varios   00 00 3,830.00 5,320.00 40.00 9,790.00
Unidad N° Costo Años
Cantid. total
Actividades Medida Jornal Unit. Parcial 2007 2008 2009

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 34

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

38,160. 38,160 76,320. 190,800.0

2.2. Personal Profesional         00 .00 00 76,320.00 0
1,980 23,760. 4 47,5 1
[Link]/agrónomo Profesional 1   .00 00 23,760.00 7,520.00 20.00 18,800.00
1,200 14,400. 2 28,8 7
Técnico agropecuarios Técnico 1   .00 00 14,400.00 8,800.00 00.00 2,000.00
80,280. 77,480 236,400. 715,960.0
Sub Total         00 .00 00 402,080.00 0

Número de Has a reforestar           140 560 1,120 1,820

553 422. 393.3
Valor por Ha. Reforestada           .43 14 359.00 8
13,023. 39,069.0
3. Capacitación         13,023.00 13,023.00 00 13,023.00 0
7,0 2
3.1: Capacitación beneficiarios Eventos 12 589.50 7,074.00 7,074.00 7,074.00 7,074.00 74.00 1,222.00
5,9 1
3.2: Capacitación con Audiovisuales Eventos 12 495.75 5,949.00 5,949.00 5,949.00 5,949.00 49.00 7,847.00

4. Difusión:         30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

250. 12,000. 1 12,0 3
4.1:Radial( 4 emisoras) Espacio 12 1hora 00 00 12,000.00 2,000.00 00.00 6,000.00
500. 18,000. 1 18,0 5
4.2:Televisiva (3 televisoras) Espacio 12 0.5 hora 00 00 18,000.00 8,000.00 00.00 4,000.00
17,420. 17,420 17,420.0
5. Equipamiento         00 .00     0
4,020. 4,020.
5.1 Filmadora Unidad 1   00 00 4,020.00      
1,005 1,005.
5.2 Cámara Digital Unidad 1   .00 00 1,005.00      
6,030. 6,030.
5.3 Computadora Unidad 1   00 00 6,030.00      
1,675 3,350.
5.4 GPS Unidad 2   .00 00 3,350.00      
1,005 3,015.
5.5 Radio Motorola Unidad 3   .00 00 3,015.00      
287,157. 284,357 532,520. 1,606,414.
TOTAL COSTO DIRECTOS         30 .30 20 789,537.40 90
81,215 80,893 61,239. 232,930.1
B). Costos Indirectos         .54 .54 82 90,796.80 6
22,972. 4 63,1 1
Gastos Generales (8%)         58 22,748.58 2,601.62 62.99 28,513.19
4,307. 11, 2
Imprevistos (1.5%)         36 4,265.36 7,987.80 843.06 4,096.22

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 35

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

5,743. 1 15,7 3
Supervisión (2.0%)         15 5,687.15 0,650.40 90.75 2,128.30
48,192. 4
Expediente Técnico (3.0%)         45 48,192.45     8,192.45
368,372.8 365,250 593,760. 1,839,345.0
MONTO TOTAL DE INVERSION (A+B)         4 .84 02 880,334.20 6

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 36

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

ANEXO 02: EVALUACION A COSTOS PRIVADOS :ALTERNATIVA 1

                       
AÑO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (3% CD) 48,192.45                  
Infraestructura forestal. 30.00 120.00 240.00              
Adquis. Insumos, Materiales,
Herram.,Flete 14,542.30 58,169.20 116,338.40              
194,8 227,
Producción de forestales. 131,862.00 08.00 856.00              
plantación Forestal 77,480.00 236,400.00 402,080.00              
Capacitación 13,023.00 13,023.00 13,023.00              
Difusión 30,000.00 30,000.00 30,000.00              
Equipamiento. 17,420.00                  
Gastos Generales (8% C. D.) 22,748.58 42601.62 63162.99              
Imprevistos (1.5%) 4,265.36 7987.80 11843.06              
Gastos de Supervisión (2%) 5,687.15 10650.40 15790.75              
TOTAL INVERSION: 365,250.84 593,760.02 880,334.20              
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO 0.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
OPERACIÓN   3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
MANTENIMIENTO   16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 365,250.84 613,560.02 900,134.20 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.87719298 0.76946753 0,6749715 0,592080277 0,519368664 0,455586548 0,399637323 0,350559055 0,307507943
VALOR ACTUAL COSTOS
TOTALES(VACT) 365,250.84 538,210.54 692,624.04 172,117.33 150,980.47 132,439.00 116,174.56 101,975.17 89,392.56 78,414.53
                     
  VACT =
2,437,579.04                  
CUADRO Nº 13 ATIO COSTO/EFECTIVIDAD                
                       
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E                
1,839,345.06 2,437,579.04 2,145 1136.40                

Anexo 03: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO : COSTO SOCIAL - ALTERNATIVA 1

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 37

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Unidad N° Costo Años

Cantid. Total
Actividades Medida Jornal Unit. Parcial 2007 2008 2009
A) COSTOS DIRECTOS                  
1. Infraestructura forestal: Vivero Forestal                  
119.
[Link] de infraestructura forestal  
      29.88 29.88 51 239.02 388.40
Limpieza del terreno jornal
  2 19.92 19.92 19.92 79.67 159.34 258.93
Trazo y replanteo jornal
  1 19.92 9.96 9.96 39.84 79.67 129.47
1.2. Adquisición de Insumos    
            -
6, 13 21
Semillas, insumos, fertilizantes Global  
Varios   1,644.30 1,644.30 577.20 ,154.40 ,375.90
1.3. Adquisición de Materiales                  
2 58, 94
Materiales para vivero Global  
Varios   7,287.81 7,287.81 9,151.24 302.48 ,741.53
1.4. Adquisición de Herramientas    
            -
7, 15 24,
Herramientas para vivero Global  
Varios   1,875.15 1,875.15 500.60 ,001.20 376.95
1.5. Transportes                  
3, 7, 12
Transp. Sustrato, insumos, mater. herram. Global  
Varios   972.00 972.00 888.00 776.00 ,636.00
Sub Total (1.2,1.3,1.4,1.5)    
    11,779.26 11,779.26 47,117.04 94,234.08 153,130.38
33,045.3
1.6. Producción Forestal    
    8,261.34 8,261.34 8 66,090.75 107,397.47
1,
Preparación de almácigos jornal
  16 19.92 159.34 159.34 637.38 274.75 2,071.47
1 2,
Preparación de camas de repique jornal
  32 19.92 320.00 320.00 ,280.00 560.00 4,160.00
1 2, 4
Preparación de Sustrato jornal
  34.6 19.92 346.00 346.00 ,384.00 768.00 ,498.00
1, 2
Desinfección de sustrato jornal
  20.8 19.92 208.00 208.00 832.00 664.00 ,704.00
1, 2
Aireación del sustrato jornal
  20.8 19.92 208.00 208.00 832.00 664.00 ,704.00
24, 49, 80,
Llenado y enfilado de bolsas con sustrato jornal
  616 19.92 6,160.00 6,160.00 640.00 280.00 080.00
1,
Preparación de tinglados jornal
  13 19.92 130.00 130.00 520.00 040.00 1,690.00
1 2, 4
Riegos jornal
  33 19.92 330.00 330.00 ,320.00 640.00 ,290.00

Deshierbos y control fitosanitario jornal   8 19.92 80.00 80.00 320.00 640.00 1,040.00
1 2,
Remoción de bolsas jornal
  32 19.92 320.00 320.00 ,280.00 560.00 4,160.00
1.7. Personal Profesional         119,0 119,064.0 153,408.0 153,408.00 425,880.00

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 38

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

64.00 0 0
1,78 21,38 21, 42, 42, 106
[Link]/agrónomo Profesional 1   2.00 4.00 384.00 768.00 768.00 ,920.00
1,08 12,96 12, 25, 25, 64,
Técnico agropecuarios Técnico 1   0.00 0.00 960.00 920.00 920.00 800.00
540 6,48 6, 6, 6, 19
Asistente oficina Digitador 1   .00 0.00 480.00 480.00 480.00 ,440.00
260 78,24 78, 78, 78, 234,
Alquiler de movilidad Camioneta 1   .80 0.00 240.00 240.00 240.00 720.00
139,1 139,134.4 233,689.9 313,971.8
Sub Total         34.48 8 2 5 686,796.25
18 1 7 1,4 2,4
Número de plantones producidos         4,800 84,800 39,200 78,400 02,400
0.3
Valor por plantones           0.75 2 0.21 0.29
144,760.0
2. Plantación Forestal:         38,290.00 35,490.00 0 295,120.00 475,370.00
1 35 1 2, 4
Limpieza del terreno Ha 140 0.25 9.92 0.00 350.00 ,400.00 800.00 ,550.00
1 35 1 2, 4
Marcación del terreno Ha 140 0.25 9.92 0.00 350.00 ,400.00 800.00 ,550.00
1 25,90 25, 103, 207,2 336,
Hoyación Ha 140 18.5 9.92 0.00 900.00 600.00 00.00 700.00
1 5,04 5, 20 40, 65,
Acarreo y distribución de plantones Ha 140 3.6 9.92 0.00 040.00 ,160.00 320.00 520.00
1 3,85 3, 15 30, 50,
Plantación propiamente dicha Ha 140 2.75 9.92 0.00 850.00 ,400.00 800.00 050.00
2,80 2, 11 14
Replante del 20% de mortandad Ha 140     0.00   800.00 ,200.00 ,000.00
3,83 15,320.0
2.1 Modulo de herramientas         0.00 3,830.00 0 30,640.00 49,790.00
Modulo de herramientas para plantación 3,830. 3,83 3, 15 30, 49,
forestal Global Varios   00 0.00 830.00 ,320.00 640.00 790.00
34,34 68,688.0 171,720.0
2.2. Personal Profesional         4.00 34,344.00 0 68,688.00 0
1,78 21,38 21, 42, 42, 106
[Link]/agrónomo Profesional 1   2.00 4.00 384.00 768.00 768.00 ,920.00
1,08 12,96 12, 25, 25, 64,
Técnico agropecuarios Técnico 1   0.00 0.00 960.00 920.00 920.00 800.00
76,46 228,768.0
Sub Total         4.00 73,664.00 0 394,448.00 696,880.00

Número de Has a reforestar           140 560 1,120 1,820

408.5
Valor por Ha. Reforestada           526.17 1 352.19 382.90
10,880.9
3. Capacitación         10,880.97 10,880.97 7 10,880.97 32,642.91
5, 5, 1
3.1: Capacitación beneficiarios Eventos 12 496.17 5,954.04 5,954.04 5,954.04 954.04 954.04 7,862.12
4, 4, 14
3.2: Capacitación con Audiovisuales Eventos 12 410.58 4,926.93 4,926.93 4,926.93 926.93 926.93 ,780.79

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 39

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

4. Difusión:         7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 21,870.00

202 2,43 2, 2, 2, 7
4.1:Radial( 4 emisoras) Espacio 12 1hora .50 0.00 430.00 430.00 430.00 ,290.00
405 4,86 4, 4, 4, 14
4.2:Televisiva (3 televisoras) Espacio 12 0.5 hora .00 0.00 860.00 860.00 860.00 ,580.00
14,1 14,110.2 14,110.2
5. Equipamiento         10.20 0     0
3,256. 3,25 3,
5.1 Filmadora Unidad 1   20 6.20 256.20      
814 8
5.2 Cámara Digital Unidad 1   .05 14.05 814.05      
4,884. 4,88 4,
5.3 Computadora Unidad 1   30 4.30 884.30      
1,35 2,7 2,
5.4 GPS Unidad 2   6.75 13.50 713.50      
814 2,4 2,
5.5 Radio Motorola Unidad 3   .05 42.15 442.15      
247,87 480,628.8
TOTAL COSTO DIRECTOS         9.65 245,079.65 9 726,590.82 1,452,299.36
72,07 71,753.1 55,272.3 210,583.4
B). Costos Indirectos         5.14 4 2 83,557.94 1
19,83 19, 38 58, 11
Gastos Generales (8%)         0.37 606.37 ,450.31 127.27 6,183.95
3,7 3, 7, 10, 21
Imprevistos (1.5%)         18.19 676.19 209.43 898.86 ,784.49
4,95 4, 9 14 29,
Supervisión (2.0%)         7.59 901.59 ,612.58 ,531.82 045.99
43,56 43, 43,
Expediente Técnico (3.0%)         8.98 568.98     568.98
319,95 535,901.2 810,148.7
MONTO TOTAL DE INVERSION (A+B)         4.79 316,832.79 2 6 1,662,882.77

ANEXO 04: EVALUACION A COSTO SOCIAL: ALTERNATIVA1

AÑO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (3% CD) 43,568.98                  

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 40

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Infraestructura forestal. 29.88 119.51 239.02              

Adquis. Insumos, Materiales,
Herram.,Flete 11,779.26 47,117.04 94,234.08              
219,498.7
Producción de forestales. 127,325.34 186,453.38 5              
plantación Forestal 73,664.00 228,768.00 394,448.00              
Capacitación 10,880.97 10,880.97 10,880.97              
Difusión 7,290.00 7,290.00 7,290.00              
Equipamiento. 14,110.20                  
Gastos Generales(8% C.D.) 19,606.37 38450.31 58127.27              
Imprevistos (1.5%) 3,676.19 7209.43 10898.86              
Gastos de Supervisión (2%) 4,901.59 9612.58 14531.82              
TOTAL INVERSION: 316,832.79 535,901.22 810,148.76              
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO 0.00 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82
OPERACIÓN   3,585.24 3,585.24 3,585.24 3,585.24 3,585.24 3,585.24 3,585.24 3,585.24 3,585.24
MANTENIMIENTO   16,133.58 16,133.58 16,133.58 16,133.58 16,133.58 16,133.58 16,133.58 16,133.58 16,133.58
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 316,832.79 555,620.04 829,867.58 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82 19,718.82
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.87719298 0.76946753 0,6749715 0,592080277 0,519368664 0,455586548 0,399637323 0,350559055 0,307507943
VALOR ACTUAL COSTOS
TOTALES(VACT) 316,832.79 487,386.00 638,556.16 172,117.33 150,980.47 132,439.00 116,174.56 101,975.17 89,392.56 78,414.53
                     
  VACT = 2,284,268.56                  
CUADRO N° 14:RATIO COSTO/EFECTIVIDAD                
                       
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E                
1,662,882.77 2,284,268.56 2,145 1064.93                

Nota: Se descuenta el 19 % en gastos de Materiales y herramientas en precios sociales.

10 % en pago de mano de obra Calificada y 0.41 % en mano de obra no Calificada.

Anexo 05: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO. COSTO PRIVADO - ALTERNATIVA 02

Unidad N° Costo Años
Cantid. Total
Actividades Medida Jornal Unit. Parcial 2007 2008 2009
A) COSTOS DIRECTOS                  
16
1. Número de plantones a adquirir           1,700 646,800 1,293,600 2,102,100
Valor por plantones            

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 41

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

0.82 0.86 0.90

1,164,240. 1,853,082
Costo total de plantones           132,594.00 556,248.00 00 .00

2. Plantación Forestal:         38,290.00 35,490.00 144,760.00 295,120.00 475,370.00

2 35
Limpieza del terreno Ha 140 0.25 0.00 350.00 0.00 1,400.00 2,800.00 4,550.00
2 35
Marcación del terreno Ha 140 0.25 0.00 350.00 0.00 1,400.00 2,800.00 4,550.00
2 25 25,90 103 2
Hoyación Ha 140 18.5 0.00 ,900.00 0.00 ,600.00 07,200.00 336,700.00
2 5 5,04 20
Acarreo y distribución de plantones Ha 140 3.6 0.00 ,040.00 0.00 ,160.00 40,320.00 65,520.00
2 3 3,85 15
Plantación propiamente dicha Ha 140 2.75 0.00 ,850.00 0.00 ,400.00 30,800.00 50,050.00
2 2 2
Replante del 20% de mortandad Ha 140   0.00 ,800.00   ,800.00 11,200.00 14,000.00
3 30,640.0 49,790
2.1 Modulo de herramientas         ,830.00 3,830.00 15,320.00 0 .00
Modulo de herramientas para plantación 3,83 3 3,83 15
forestal Global Varios   0.00 ,830.00 0.00 ,320.00 30,640.00 49,790.00
3 76,320.0 190,800
2.2 Personal Profesional         8,160.00 38,160.00 76,320.00 0 .00
1,98 23 23,76 47,
[Link]/agrónomo Profesional 1   0.00 ,760.00 0.00 520.00 47,520.00 118,800.00
1,20 1 14,40 28,
Técnico agropecuarios Técnico 1   0.00 4,400.00 0.00 800.00 28,800.00 72,000.00
80 402,080.0 715,960
Sub Total         ,280.00 77,480.00 236,400.00 0 .00

Número de Has a reforestar           140 560 1,120 1,820

359.0 393
Valor por Ha. Reforestada           553.43 422.14 0 .38
13,023. 39,069
3. Capacitación         13,023.00 13,023.00 13,023.00 00 .00
7
3.1: Capacitación beneficiarios Eventos 12 589.50 7,074.00 7,074.00 7,074.00 ,074.00 7,074.00 21,222.00
5
3.2: Capacitación con Audiovisuales Eventos 12 495.75 5,949.00 5,949.00 5,949.00 ,949.00 5,949.00 17,847.00

4. Difusión:         30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

25 1 12,00 12
4.1. Radial (4 emisoras) Espacio 12 1hora 0.00 2,000.00 0.00 ,000.00 12,000.00 36,000.00
0.5 50 1 18,00 18
4.2:Televisiva (3 televisoras) Espacio 12 hora 0.00 8,000.00 0.00 ,000.00 18,000.00 54,000.00
1 17,420
5. Equipamiento         7,420.00 17,420.00     .00
4,02 4 4,02
5.1 Filmadora Unidad 1   0.00 ,020.00 0.00      
1,00 1,0
5.2 Cámara Digital Unidad 1   5.00 1,005.00 05.00      

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 42

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

6,03 6 6,03
5.3 Computadora Unidad 1   0.00 ,030.00 0.00      
1,67 3 3,35
5.4 GPS Unidad 2   5.00 ,350.00 0.00      
1,00 3,0
5.5 Radio Motorola Unidad 3   5.00 3,015.00 15.00      
1,609,343. 2,715,53
TOTAL COSTO DIRECTOS           270,517.00 835,671.00 00 1.00
11 96,102.1 185,074. 393,752
B). Costos Indirectos         2,575.39 112,575.39 7 45 .00
2 21,6 66, 1
Gastos Generales (8%)         1,641.36 41.36 853.68 28,747.44 217,242.48
4 4,05 12
Imprevistos (1.5%)         ,057.76 7.76 ,535.07 24,140.15 40,732.97
5,4 1
Supervisión (2.0%)         5,410.34 10.34 6,713.42 32,186.86 54,310.62
8 81,46
Expediente Técnico (3.0%)         1,465.93 5.93     81,465.93
11 931,773.1 1,794,417. 3,109,283
MONTO TOTAL DE INVERSION (A+B)         2,575.39 383,092.39 7 45 .00

ANEXO 06: EVALUACION A COSTOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2

AÑO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (3% CD) 81,465.93                  
556,248. 1,164,240.
Adquisición de plantones forestales. 132,594.00 00 00              
Plantación Forestal 77,480.00 236,400.00 402,080.00              

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 43

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Capacitación 13,023.00 13,023.00 13,023.00              

Difusión 30,000.00 30,000.00 30,000.00              
Equipamiento. 17,420.00                  
Gastos Generales (8% C. D.) 21,641.36 66853.68 128747.44              
Imprevistos (1.5%) 4,057.76 12535.07 24140.15              
Gastos de Supervisión (2%) 5,410.34 16713.42 32186.86              
TOTAL INVERSION: 383,092.39 931,773.17 1,794,417.45              
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO 0.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
OPERACIÓN   3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
MANTENIMIENTO   16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 383,092.39 951,573.17 1,814,217.45 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.87719298 0.76946753 0,6749715 0,592080277 0,519368664 0,455586548 0,399637323 0,350559055 0,307507943
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES(VACT) 383,092.39 834,713.30 1,395,981.42 172,117.33 150,980.47 132,439.00 116,174.56 101,975.17 89,392.56 78,414.53
                     
VACT = 3,455,280.72                  
CUADRO Nº 15 RATIO COSTO/EFECTIVIDAD                  
                       
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E                
3,109,283.00 3,455,280.72 2,145 1610.85                

Anexo 07: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO. COSTO SOCIAL - ALTERNATIVA 02

N°
Cantid. Total
Unidad Jornal Costo Años
Actividades Medida Unit. Parcial 2007 2008 2009
A) COSTOS DIRECTOS                  
1, 2,
1. Número de plantones a adquirir           161,700 646,800 293,600 102,100

Valor por plantones           0.82 0.69 0.73  

Costo total de plantones           132,594.00 446,292.00 943,034.40 1,521,920.40

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 44

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

2. Plantación Forestal:         38,136.84 35,348.04 144,180.96 293,939.52 473,468.52

2,
Limpieza del terreno Ha 140 0.25 20.00 348.60 348.60 1,394.40 788.80 4,531.80
2,
Marcación del terreno Ha 140 0.25 20.00 348.60 348.60 1,394.40 788.80 4,531.80
25, 25, 10 206, 335,
Hoyación Ha 140 18.5 20.00 796.40 796.40 3,185.60 371.20 353.20
5 20, 40 65,
Acarreo y distribución de plantones Ha 140 3.6 20.00 ,019.84 5,019.84 079.36 ,158.72 257.92
3, 3 15 30, 49,
Plantación propiamente dicha Ha 140 2.75 20.00 834.60 ,834.60 ,338.40 676.80 849.80
2, 2 1 13
Replante del 20% de mortandad Ha 140   20.00 788.80   ,788.80 1,155.20 ,944.00
3
2.1 Modulo de herramientas         ,102.30 3,102.30 12,409.20 24,818.40 40,329.90
Modulo de herramientas para plantación 3,1 3 12 24 40,
forestal Global Varios   02.30 ,102.30 3,102.30 ,409.20 ,818.40 329.90
38
2.2 Personal Profesional         ,160.00 38,160.00 76,320.00 76,320.00 190,800.00
1,9 23, 23, 47, 47, 11
[Link]/agrónomo Profesional 1   80.00 760.00 760.00 520.00 520.00 8,800.00
1,2 14 14 28, 28, 72,
Técnico agropecuarios Técnico 1   00.00 ,400.00 ,400.00 800.00 800.00 000.00
79 232,910.1
Sub Total         ,399.14 76,610.34 6 395,077.92 704,598.42

Número de Has a reforestar           140 560 1,120 1,820

415.9
Valor por Ha. Reforestada           547.22 1 352.75 387.14

3. Capacitación         13,023.00 13,023.00 13,023.00 13,023.00 39,069.00

7 7, 21
3.1: Capacitación beneficiarios Eventos 12 589.50 7,074.00 7,074.00 7,074.00 ,074.00 074.00 ,222.00
5 5, 17
3.2: Capacitación con Audiovisuales Eventos 12 495.75 5,949.00 5,949.00 5,949.00 ,949.00 949.00 ,847.00

4. Difusión:         30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

25 12 12 12 12 36,
4.1. Radial (4 emisoras) Espacio 12 1hora 0.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 000.00
0.5 50 18 18 18 18 54,
4.2:Televisiva (3 televisoras) Espacio 12 hora 0.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 000.00
17
5. Equipamiento         ,420.00 17,420.00     17,420.00
4,02 4, 4
5.1 Filmadora Unidad 1   0.00 020.00 ,020.00      
1,0 1
5.2 Cámara Digital Unidad 1   05.00 ,005.00 1,005.00      
6,03 6, 6
5.3 Computadora Unidad 1   0.00 030.00 ,030.00      
5.4 GPS Unidad 2   1,6 3, 3      

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 45

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

75.00 350.00 ,350.00

1,0 3
5.5 Radio Motorola Unidad 3   05.00 ,015.00 3,015.00      
TOTAL COSTO DIRECTOS           269,647.34 722,225.16 1,381,135.32 2,373,007.82
102 102,199.6
B). Costos Indirectos         ,199.68 8 83,055.89 158,830.56 344,086.13
2 2 57 110 189
Gastos Generales (8%)         1,571.79 1,571.79 ,778.01 ,490.83 ,840.63
4 10 20 35
Imprevistos (1.5%)         ,044.71 4,044.71 ,833.38 ,717.03 ,595.12
5, 5 14 27 47
Supervisión (2.0%)         392.95 ,392.95 ,444.50 ,622.71 ,460.16
7 7 7
Expediente Técnico (3.0%)         1,190.23 1,190.23     1,190.23
102
MONTO TOTAL DE INVERSION (A+B)         ,199.68 371,847.02 805,281.05 1,539,965.88 2,717,093.95

ANEXO 08: EVALUACION A COSTOS SOCIAL: ALTERNATIVA 2

AÑO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (3% CD) 71,190.23                  
446,292. 943,034
Adquisición de plantones forestales. 132,594.00 00 .40              
Plantación Forestal 76,610.34 232,910.16 395,077.92              
Capacitación 13,023.00 13,023.00 13,023.00              
Difusión 30,000.00 30,000.00 30,000.00              
Equipamiento. 17,420.00                  

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 46

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Gastos Generales (8% C. D.) 21,571.79 57778.01 110490.83              

Imprevistos (1.5%) 4,044.71 10833.38 20717.03              
Gastos de Supervisión (2%) 5,392.95 14444.50 27622.71              
TOTAL INVERSION: 371,847.02 805,281.05 1,539,965.88              
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO 0.00 19,718.82 197,188.20 19,718.82 197,188.20 19,718.82 197,188.20 19,718.82 197,188.20 19,718.82
OPERACIÓN   3,585.24 35,852.40 3,585.24 35,852.40 3,585.24 35,852.40 3,585.24 35,852.40 3,585.24
MANTENIMIENTO   16,133.58 161,335.80 16,133.58 161,335.80 16,133.58 161,335.80 16,133.58 161,335.80 16,133.58
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 371,847.02 824,999.87 1,737,154.08 19,718.82 197,188.20 19,718.82 197,188.20 19,718.82 197,188.20 19,718.82
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.87719298 0.76946753 0,6749715 0,592080277 0,519368664 0,455586548 0,399637323 0,350559055 0,307507943
VALOR ACTUAL COSTOS
TOTALES(VACT) 371,847.02 723,684.10 1,336,683.66 172,117.33 150,980.47 132,439.00 116,174.56 101,975.17 89,392.56 78,414.53
                     
VACT = 3,273,708.39                  
CUADRO Nº 16: RATIO COSTO/EFECTIVIDAD                  
                       
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E                
2,717,093.95 3,273,708.39 2,145 1526.20                

Nota: Se descuenta el 19 % en gastos de Materiales y herramientas en precios sociales.

10 % en pago de mano de obra Calificada y 0.41 % en mano de obra no Calificada.

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 47

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

ANEXO 09: PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN CON AUDIOVISIALES

  VARIABLES DE CAPACITACIÓN CON AUDIVISUALES
Grupal 1      
1.0    
N° de Veces del Servicio 0 Sesiones
2.0    
Duración de Cada Sesión (hr) 0 Horas
 

30.    
N° de Capacitados 00 Usuarios
Total de horas 2.0      
0
         
 

  Capacitación (S/.)
 

RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

 

I.- HONORARIOS        
1.1 PREPARACIÓN DEL EVENTO Unidad 1.00 10.00 10.00
1.2 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       2.50
  Invitaciones Avisos 1.00 2.50 2.50
1.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       230.00
  Alquiler de Equipo mínimo (TV, VH, CINTAS)        
  TV Sesión 4.00 20.00 80.00
  VH Sesión 4.00 15.00 60.00
  Grupo electrógeno Sesión 4.00 20.00 80.00
  Cintas Sesión 4.00 2.50 10.00
1.4 INFORMES       23.25
  Diskettes Caja 0.25 1.00 0.25
  CD Unidad 1.00 2.00 2.00
  Rollo de película Unidad 0.50 12.00 6.00
Rollo x
Revelado de fotografías
  36 0.50 18.00 9.00
  Papel bond Millar 0.25 24.00 6.00
MATERIALES DE APOYO - UTILES DE
   
1.5 ESCRITORIO   22.50
  Pápelo grafo Unidad 8.00 0.50 4.00
  Cinta Masking tape Unidad 3.00 3.50 10.50
  Chinches Cajas 2.00 4.00 8.00
1.6 COSTOS DE HORA FIJA POR SERVICIO Horas 2.00 30.00 60.00
1.7 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO Horas 3.00 10.00 30.00
1.8 MOVILIZACIÓN Y VIATICOS       40.00
  Movilidad Terrestre (grupal) Sesión 1.00 20.00 20.00
  Viáticos (grupal) Sesión 1.00 20.00 20.00
1.9 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       77.50
  Refrigerio/sesión Unidad 31.00 2.50 77.50
  COSTO TOTAL DE HORARIOS       495.75
MATERIALES DIDACTICO PARA SER
II.- ENTREGADOS        
  Manuales Unidad 0.00 8.00 0.00
  Tríptico / Folleto Unidad 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE MATERIALES
0.00
  DIDACTICOS      
  TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       495.75

ANEXO 10: PRESUPUESTO PARA CURSOS O TALLERES DE CAPACITACIÓN

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 48

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

1. Determinación y instalación de viveros.

VARIABLES DE LA CAPACITACION A PARTICIPANTES

GRUPAL 1.00  
N° de Veces del Servicio 1.00 Reuniones grupales
Duración de Cada reunión (hr) 3.00 Horas
 

N° de Asesorados 30.00 Usuarios

Total Horas Grupal 3.00  
Total de Horas Efectivas en el Servicio 3  
         
 

  Capacitación
 

RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

 

I.- HONORARIOS        
1.1 PREPARACIÓN DEL EVENTO Unidad 1.00 10.00 10.00
1.2 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       22.50
  Invitaciones avisos 1.00 2.50 2.50
  Movilidad para la Convocatoria N° de Viajes 1.00 20.00 20.00
1.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       20.00
  Alquiler y traslado de equipo Servicio 1.00 20.00 20.00
1.4 INFORMES       46.00
  Diskettes Caja 0.50 10.00 5.00
  CD Unidad 2.00 2.00 4.00
  Rollo de película Unidad 0.50 12.00 6.00
  Revelado de fotografías Rollo x 36 0.50 18.00 9.00
  Papel bond Millar 0.25 24.00 6.00
  Tinta impresión Frasco 0.50 32.00 16.00
1.5 COSTOS DE HORA FIJA POR SERVICIOS       140.00
  GRUPAL Horas 3.50 40.00 140.00
1.6 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO       52.50
  GRUPAL (Por cada sesión + 01 evaluación) Horas 3.50 15.00 52.50
1.7 MOVILIDAD Y VIATICOS       40.00
  Movilidad Terrestre (Grupal) Sesión 1.00 20.00 20.00
  Viáticos (Grupal) Sesión 1.00 20.00 20.00
1.8 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       108.50
  Refrigerio/sesión Unidad 31.00 3.50 108.50
  COSTO TOTAL DE HONORARIOS       439.50
MATERIALES DIDACTICO PARA SER
II.- ENTREGADOS        
  Manuales - Grupal       150.00
  Manual 1: Instalación vivero forestal Unidad 30.00 5.00 150.00
  Tríptico / Folleto Unidad 30.00 0.00 0.00
  COSTO TOTAL DE MATERIALES       150.00
III.- MODULOS DE ENSEÑANZA       0.00
3.1 Proceso Grupal: Materiales e Insumos       0.00
Módulo de Enseñanza (materiales y
   
  herramientas)   0.00
  COSTO TOTAL DE MODULO DE ENSEÑANZA       0.00
IV TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       589.50

Los cursos en capacitación y audiovisuales a los beneficiarios serán en los temas:

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 49

 MESA DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

1. Determinación e Instalación de viveros.

2. Preparación de sustratos
3. Preparación de almácigos
4. Cuidados de plántulas en almácigos
5. Repique de plántulas.
6. Labores culturales (Riegos, deshierbos, controles fitosanitarios)
7. Remoción de bolsas
8. Transporte de plantones a terrenos definitivos
9. Marcación para la hoyación
10. Hoyación y Plantación definitiva
11. Recalce de plantones forestales.
12. Cuidado de los plantones establecidos

PROYECTO: “REFORESTACION PARTICIPATIVA EN LA SUB CUENCA DEL RIO GRANDE - CAJAMARCA” 50