Manual del Sistema de

Reservas Amadeus
Mayo 2015
 AMADEUS TICKETING

En el sistema están cargadas más de 57 millones de tarifas publicadas, 105 millones si tomamos en cuenta
los ADD ONS.

La capacidad máxima del sistema es de aproximadamente 200 millones de tarifas.

Un despliegue de tarifas se guarda hasta 12 meses, tarifas de US y CA solo 15 días.

Un despliegue FQP se guarda por 90 días y 14 días para US y CA.

Un despliegue FXP se guarda por 90 días y 14 días para US y CA.

FUENTE DE CARGA DE TARIFAS

IATA NMC´S

SITA
TARIFAS
CXR

ATPCO (AIR TARIF PUBLISHING CO)

ATPCO nos informa las tarifas publicadas y las reglas de las mismas, reglas generales, pies de páginas,
clases, fare basis, booking codes, monto de tarifas, routing.

El sistema realiza chequeos de consistencia antes de emitir un ticket. Revisa campos obligatorios como
son: Forma de pago, placa validadora, comisión.

Amadeus garantiza las tarifas cargadas en el sistema siempre y cuando no hayan sido manipuladas.

El Sistema Central de Emisión de Boletos en Amadeus permite a las agencias emitir boletos y registrar la
venta y los estados de los boletos emitidos a través de diversos reportes automáticos.
El sistema de emisión de Boletos de Amadeus está basado en las regulaciones IATA y los
requerimientos del Billing Settlement Plan (BSP) local.

DATOS IMPORTANTES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS:

En Amadeus se puede emitir boletos desde una reserva o PNR con las siguientes condiciones:

· Un PNR activo con hasta un máximo de 99 nombres.

· El PNR puede contener hasta 28 segmentos (entre confirmados, surface, abiertos).
· Los segmentos confirmados deben ser elegibles para ETKT y mostrar el indicador “E”:

--- TST RLR ---

RP/LPBBO2900/LPBBO2900 OC/PR 29AUG071802Z YWXJOL
[Link]/GIANNA
2 AA2110 N 23OCT 3 LPBMIA HK1 0700 1347 *1A/E*

· Tener una tarifa almacenada por pasajero, la cual podrá ser almacenada de dos formas:

1. Grabar la tarifa automáticamente (AST - Automated Stored Ticket)

2
2. Grabar la tarifa manualmente (MST - Manual Stored Ticket - TTC)

· Se puede almacenar hasta un máximo de 10 tarifas o TST en un PNR por pasajero.

· El PNR debe contener todos los elementos o formas obligatorias para la emisión.
· Los segmentos confirmados en las diferentes aerolíneas deben además cumplir con los

Acuerdos interlineales para la emisión de boletos.

Cuando se genera un boleto, el sistema automáticamente cambia el elemento de ticket a TK OK, reflejando
la fecha en que ha sido emitido y registra el código de la oficina emisora.

BOLETO ELECTRONICO (E-TICKET)__________________________________________HE ETT

Generalidades y Objetivo:

El E-ticket es un tipo de emisión que permite a los agentes vender un transporte aéreo sin emitir boletos
impresos o de cupones, y efectuar el “check in” de pasajeros rápidamente.
Un boleto electrónico reemplaza los cupones de papel por un registro virtual que se almacena en el sistema
de e-ticketing de Amadeus y en el sistema de emisión de la aerolínea. Sólo los cupones de vuelo se
almacenan electrónicamente para fines contables y legales. Amadeus además crea un registro de cada
emisión dentro de su sistema de reportes (TJQ).
En Amadeus, los agentes de viajes pueden acceder al registro ETKT existente para modificarlo o
cancelarlo.

Al emitir un e-ticket se emitirán en la agencia los siguientes cupones: el cupón de pasajero o recibo de
itinerario (ITR), el cupón para el agente (TTR) que deberá quedar en poder de la agencia como constancia
y en caso el pago se realice con tarjeta de crédito se genera el cupón cargo de tarjeta de crédito (CCF)
que es el voucher que el pasajero firmará autorizando el cargo correspondiente.

AYUDA ON-LINE (HE) Y CONSULTAS IMPORTANTES

Para obtener información sobre emisión o reemisión de e-tickets en Amadeus, se podrá consultar a las
páginas de ayuda on-line ingresando:
HE ETT
También se puede obtener ayuda de un comando o transacción específica. Por ejemplo, si se requiere
ayuda de la transacción TWD, se deberá ingresar:

HE TWD

Si al ingresar un comando o transacción el sistema contesta con un mensaje de error, se podrá

obtener ayuda específica sobre ese comando, ingresando: HE/

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LÍNEAS AÉREAS PARA LA EMISIÓN DE E-TICKETS

Toda línea aérea que acepta e-tickets tiene sus propios requerimientos, los cuales pueden variar entre
los diferentes mercados.
Para obtener información sobre las condiciones específicas de cada línea aérea y normas que se aplican a
un mercado determinado, se podrá desplegar la página de ayuda on-line para e-ticketing en Amadeus
utilizando la entrada:

HEETTXX (donde XX = Código de la aerolínea)

Ejemplo: HEETT5L Acceder a las páginas de ayuda de ETKT de 5L

Para desplegar la página de información de un mercado determinado deberá ingresar a la referencia

Correspondiente a ese mercado (ejemplo: MS22).
Para poder ver la lista de aerolíneas que participan en un mercado específico se debe realizar la siguiente
consulta
TGETD-XX
Donde XX = Código IATA del país. (ejemplo: TGETD-BO)

3
Para poder ver la lista de aerolíneas que participan y reportan al BSP en un mercado específico se debe
realizar la
Siguiente consulta
TGGSD-XX
Donde XX = Código IATA del país. (ejemplo: TGGSD-BO)

EMISION DE BOLETOS

Para la emisión de boletos existen tres tipos de elementos, llamados formas:

· Elementos o Formas Obligatorias
· Elementos o Formas Opcionales
· Elementos o Formas automáticas.

Independientemente de la asociación de segmentos y pasajeros, hay dos tipos de identificador de

pasajeros que se puede utilizar para asociar elementos. Estos son:
_ El identificador de pasajero adulto PAX, (para todos los pasajeros no infantes)
_ El identificador de pasajero infante INF, (para todos los infantes en el PNR)
El ingreso del identificador de pasajero es opcional. En todo caso es generado y actualizado por el sistema
automáticamente
La siguiente tabla describe los elementos que se pueden ingresar en el PNR, y que explicaremos más
adelante:

El PNR debe contener un TST activo o tarifa almacenada a fin se puedan emitir un boleto.

EMISION AUTOMATICA

Para lograr una emisión efectiva, es necesario que la reserva cuente con las siguientes condiciones antes
mencionadas en los datos importantes para una emisión automática.
A continuación revisaremos los 3 elementos o formas aplicables para ticketing:

ELEMENTOS o FORMAS OBLIGATORIAS

Elemento o Forma validadora (FV) HE FV

El elemento de línea aérea (FV) en la emisión de boleto es obligatorio y es usado para identificar la
pertenencia del boleto a la aerolínea.
El comando utilizado es FV seguido del código de la aerolínea con la que se valida el boleto.
Ejemplo: FVAF
Si en el itinerario participa más de una aerolínea se debe tomar en cuenta los acuerdos interlineales que
existen entre las aerolíneas involucradas en el itinerario y la aerolínea con la que se va a validar el boleto.

4
El comando para realizar dicha verificación o consulta es:

TGAD-XX donde XX = código de la aerolínea.

Ejemplos:

TGAD-5L: Ver los acuerdos interlineales de 5L

TGAD-5L/AA: Ver si existe acuerdo interlineal entre aerolíneas específicas (en el ejemplo entre 5L y AA)

Elemento o Forma de Pago (FP) HE FP

Existen dos formas básicas ó stándard de pago, y además una forma mixta ó combinada.
A continuación se muestran los formatos para el ingreso del FP:

______________________________________________________________________________________
_________
El sistema acepta un máximo de 2 formas de pago por boleto.

PAGOS MIXTOS

Notas: Tenga en cuenta las condiciones de forma de pago de cada país.

Al emitirse un boleto pagado con tarjeta de crédito se genera de forma automática en Amadeus el código
de aprobación, el cual se refleja en PNR tal como sigue:

17 FP CCCA54125301108111434/0812/USD530.00/A1459

Elemento o Forma de Comisión (FM) HE FM

El elemento de comisión (FM) se debe ingresar en nuestro mercado en forma manual.
Ejemplo

FM2 Comisión del 2%

FM0 Comisión 0% cuando la aerolínea no otorga comisión

FORMAS OPCIONALES

Elemento o Forma de Endosos y Restricciones (FE) __________________________

____HE FE

5
El campo de endosos/restricciones (FE) es utilizado para identificar cualquier restricción y regla de
aplicación que proviene de las notas cargadas por la aerolínea. Este elemento puede ser tanto opcional
como automático. El sistema automáticamente genera el elemento FE al momento que se graba una tarifa.
El elemento puede ser modificado de forma manual para el ingreso de más restricciones.
En caso ser ingresado en forma manual, se deberá utilizar el formato:

FE (texto libre)
Ejemplo: FE Not Refundable

Los comentarios más usuales son por ejemplo:

_ Not refundable – NON REF - No reembolsable
_ Not endorsable – NON END - No endosable
_ Not reroutable – NON RER - No reruteable
_ Refundable only to – REF ONLY TO XX - reembolsable solo
_ Valid only in XX- Válido sólo con una aerolinea en particular
_ No end/No ref – No endosable/No reembolsable
_ Chg fee applies – Se aplican cargos por cambios.

Elemento o Código o Forma del Tour Code (FT*) HE

FT

El elemento de código de tour (FT) es usado cuando se emplea una tarifa de tour publicada o una tarifa
especial negociada El largo máximo es de 12 caracteres sin considerar la asociación de
pasajero/segmento.
Ejemplo: FT* xxxxxxx (xxxxxx= código otorgado por la aerolínea)
Ejemplo: FT* LPBPAA

Remarks para el cupón de itinerario del pasajero – RIZ HE

RIZ
El elemento RIZ sirve para ingresar información miscelánea (de texto libre) la misma que saldrá impresa en
el cupón de itinerario del pasajero al emitir un e-ticket. Se puede libre ingresar hasta un máximo de 5
elementos RIZ en un PNR. Ejemplo:
RIZ NIT4643590011 ALVARO MAMANI # NIT y nombre de pasajero
RIZ T/IVA USD410.34 BR7.07 Impuesto en USD y tipo de cambio
RIZ T/IVA BOB1200 Impuesto en Bolivianos

FOID - Form of Identification HE FOID

Este elemento tiene carácter de obligatorio para la emisión de un e-ticket solo para aquellas aerolíneas que
así lo requieran y se aplican para adultos y niños pero no para los infantes. Este elemento o forma sirve
para informar a la aerolínea el documento de identidad del pasajero para el momento de check in. Si el
FOID no está ingresado en el PNR, en el momento de la emisión, la respuesta del sistema será:

>CT RJT: FALTA EL SSRFOID OBLIGATORIO PARA COMPANIA

Dos son los tipos de documentos aceptados universalmente por las aerolíneas se identifican en la entrada
SRFOID:

NI Para ingresar una cédula de identidad ó Documento Nacional de Identidad

PP Pasaporte

El formato para ingresar un FOID es el siguiente :

SR FOID LA HK1 –NI12345678
Ó
SR FOID LP –NI1234939
SR código de pedido de un servicio especial

2. FOID código correspondiente a la forma de identificación

3. LA línea aérea
4. HK1 código HK seguido del número de pasajeros (se puede obviar el HK1)
5. – guión
6. NI tipo de identificación (para pasaporte reemplazar NI por PP)

6
7. 12345678 número del documento

EMISION DEL BOLETO – TTP HE

TTP

El comando básico para la emisión de un boleto es TTP.

El sistema generará automáticamente el boleto electrónico y obtendrá simultáneamente el código de
autorización de tarjeta de crédito en caso esa haya sido la forma de pago del boleto. Si el PNR tiene más
de un pasajero se generarán los boletos para todos ellos, salvo que en la entrada se especifique la emisión
para un determinado pasajero ó TST.

· Opciones del TTP

Se puede incluir elementos opcionales en la entrada de boletaje. La tabla a continuación describe las
opciones que se pueden agregar a la entrada TTP las cuales se pueden combinar y se ingresadas en
cualquier orden:

Nota: Al emitir un e-ticket el sistema envía los cupones de vuelo, como un mensaje a la línea aérea
creando un registro de ETKT y se almacena en el sistema de e-ticket de Amadeus.

ELEMENTOS O FORMAS AUTOMATICAS

Al emitirse un boleto se generan los siguientes elementos automáticos en el PNR:

· Número automático de Boleto – FA HE FA

El número de boleto (FA) es ingresado automáticamente al PNR por el sistema al momento de la emisión.
Este elemento no puede ser agregado manualmente ni modificado, pero puede ser cancelado.
Amadeus enviará el número de boleto a la aerolínea vìa un OSI ó un SSR.

· Número automático de secuencia de AIR – FB HE

FB
El número automático de secuencia de AIR (FB) o paquete informativo, es colocado automáticamente por el
sistema en el PNR al momento de ingresar el TTP. Este elemento sirve para enviar información a los
sistemas de contabilidad de la agencia (fines contables) y también para fines de reimpresión de cupones.

· Ingreso manual de número de boleto – FHE HE FHE

El elemento de número manual de boleto (FHE) es necesario ingresarlo cuando:
_ El boleto no fue emitido automáticamente por el sistema
_ Los números de los boletos automáticos necesitan ser reingresados en la reserva.
Nota: El sistema no actualiza el elemento de boleto TK, al ingresar un elemento manual de boleto.
Cuando se utiliza esta entrada es necesario actualizar la condición del boleto TKOK.
Ejemplo: FHE 075-4290123456

7
CUPONES DE E-TICKET
Al emitirse un boleto electrónico, el sistema Amadeus genera los siguientes cupones:
a) RECIBO DEL ITINERARIO DEL PASAJERO (ITR) que es el cupón que se entrega al pasajero como
comprobante.
b) El CUPON DE AGENTE (TTR) el cual se mantiene en el archivo de la agencia a modo de historia y
respaldo.
c) Si el boleto fue pagado con tarjeta de crédito se genera un cupón cargo de tarjeta de crédito
(CREDIT CARD CHARGE FORM) que es el voucher que el pasajero deberá firmar aceptando el cargo
respectivo.

REGISTRO DE E-TICKE THE TWD

Al emitir un e-ticket el registro se almacena en el sistema de e-ticket de la línea aérea y solo por un breve
período de tiempo en el sistema E-ticketing de Amadeus. En ambos casos estos registros pueden
desplegarse en Amadeus.
El comando que se utiliza para visualizar un registro de e-ticket es TWD/Lxx donde xx= línea del FA en
el PNR. Ejemplo:

Acorde con el PNR mostrado, seleccionamos para nuestra entrada la línea 6 donde se encuentra el
FA, ingresando el siguiente comando:

>TWD/L6

______________________________________________________________________________________
_________
· Status de los cupones de e-ticket: ST

El status de los boletos es importante ya que nos indica si estos están disponibles para su uso.
A continuación se muestra la tabla de los principales status que pueden mostrar los cupones de un boleto
electrónico:

8
Detalle de la información en: HETWD.265 (verificar puede cambiar).

Nota: El registro de e-ticket se puede solicitar también desde fuera del PNR con el siguiente formato:

TWD/TKT001-3317562709

· Descripción de los componentes de la línea de encabezamiento:

· Descripción de la primera línea:

· Información del nombre del pasajero, itinerario incluyendo los segmentos de vuelo y el status
de cada segmento así como el status de los cupones de e-ticket:

. Información del casillero de tarifa, incluyendo el importe neto, impuestos, total y cálculo tarifario:

· Información de Endosos y restricciones así como del casillero Forma de pago:

9
 REIMPRESIÓN DE CUPONES DE E-TICKET

El sistema permite la reimpresión o regeneración de los cupones de un e-ticket, previamente emitidos y

reportados.
Sólo se puede reimprimir cupones dentro de los 7 días luego de haber sido emitido el boleto.

1. Reimpresión del cupón de agencia / contable - TTR –

Para reimprimir el cupón de agencia / contable, se utiliza la entrada:

TTR/Lxx Donde xx = número de línea del FB

2. Reimpresión de itinerario o cupón pasajero - ITR -

Para reimprimir el itinerario o cupón pasajero se utiliza la entrada

ITR/L xx Donde xx = número de línea del FB

3. Reimpresión de cupón CCCF (Credit card charge form)

Para reimprimir el cupón de tarjeta de crédito se utiliza la entrada:

TTR/Lxx/C-F Donde xx = número de línea del FB

Nota: Para mayor información consulte con nuestras páginas de ayuda: HE TTR

Una copia del cupón de pasajero podrá ser enviada por correo directo al cliente, con el siguiente comando:

ITR-EML-TSM@[Link]/Lx Enviar por correo electrónico a una dirección específica /L va seguida de la

línea del FB.

Nota: Para mayor información consulte con nuestras páginas de ayuda: HE EML

ANULACION DE UN E-TICKET – TRDC HE TRDC

En Amadeus, tenemos diversas formas para anular (VOID) un número de boleto. Considerando que cada
boleto emitido automáticamente en el sistema, inmediatamente se registra en la cinta que reporta al BSP,
se debe tener sumo cuidado al momento de realizar una cancelación.
A continuación, les detallamos los diferentes formatos y escenarios, desde donde podrá realizar una
anulación de boletos E-TKTs:

TRDC Si solo existe un solo registro de E-TKT.

TRDC/L18 Para anular el registro de E-TKT de la línea 18, utilizando el número que corresponde al FA del
boleto que se desea anular.

Si su preferencia de pantalla es en inglés, el sistema responderá:

OK-ETKT UPDATED
SALE IS CANCELED IN REPORTING SYSTEM
Si su preferencia es en español, el sistema responderá:

OK-ETKT ACTUALIZADO
SE HA CANCELADO LA RESERVA EN EL SISTEMA DE INFORMES

NOTAS:
• ·Tener Especial cuidado de no hacer split antes de cancelar el E-tkt no deseado y/o cancelar la
reserva sin antes haber anulado el E-tkt.
• Verifique siempre en la imagen del ETKT que el estado del boleto se encuentre en “V”.
• También en el reporte de ventas que éste aparezca como anulado, correctamente.

· Una vez anulado el e-ticket, el status de todos los cupones se modifican y se marcan en el eticket
como anulados mostrando el status V (VOID) en el despliegue TWD:

10
Este elemento se almacena en la historia del PNR y se muestra automáticamente con el código de
status EV (e-ticket void o anulado) en la misma línea del FA:

· Verificar en el resumen de ventas TJQ si el boleto aparece cancelado, mostrando el status

CANX.

2.- ANULACIÓN DE ETKT FUERA DEL PNR:

Si dentro del PNR ya no puede recuperar el despliegue del E-TKT o anularlo, podrá hacerlo utilizando
la siguiente entrada, ignorando el PNR y todo despliegue anterior y luego ingresar:

TRDC/TK-1234567890

NOTAS:
· Verifique siempre en la imagen del ETKT que el estado del boleto se encuentre en “V”.
También en el reporte de ventas que éste aparezca como anulado, correctamente.

3.- ANULACION DE ETKT DESDE EL REPORTE DE VENTAS (TJQ):

También podemos efectuar la anulación de un ETKT desde el reporte de ventas con los siguientes
pasos :
TJQ/C-USD Para desplegar el reporte de ventas en la moneda del boleto emitido.
TRDC/319 Utilizando el número que corresponde al SEQ NO del reporte de ventas

Esto modificará el status en el reporte correctamente. Revisar su reporte de ventas con TJQ/SOF.

Para mayor información, consulte con nuestras páginas de ayuda: HE

11