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FT-SST-086 Formato Informes de Auditorías

Este documento presenta un formato de informe de auditorías para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El formato incluye secciones para registrar la información de los auditores, fechas de auditoría, procesos auditados, responsables de los procesos, número de no conformidades encontradas e informes adjuntos. También presenta un modelo para el plan de acción para el cierre de no conformidades, con secciones para describir cada no conformidad, sus causas, medidas correctivas, responsables y fechas.

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Este documento presenta un formato de informe de auditorías para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El formato incluye secciones para registrar la información de los auditores, fechas de auditoría, procesos auditados, responsables de los procesos, número de no conformidades encontradas e informes adjuntos. También presenta un modelo para el plan de acción para el cierre de no conformidades, con secciones para describir cada no conformidad, sus causas, medidas correctivas, responsables y fechas.

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Ssitema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-086


SG-SST
Fecha: Agosto 01/2017
FORMATO INFORME DE AUDITORÍAS Versión: 001
Pagina 1 de 1

1. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 2. N° REGISTRO

3. FECHAS DE AUDITORÍA 4. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 5. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

6. N° DE NO CONFORMIDADES 7. INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no
conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva.

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES


8. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 9. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

12. FECHA DE EJECUCIÓN 13. Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO


10. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 11. NOMBRE DEL RESPONSABLE de la implementación de la medida correctiva ( Realizada,
DÍA MES AÑO Pendiente, En Ejecución).

14. RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

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