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Documentos Sgi

El documento lista los registros obligatorios y documentos necesarios para cumplir con los requisitos de las normas ISO 45001 (sobre seguridad y salud ocupacional), ISO 14001 (sobre gestión ambiental) e ISO 9001 (sobre gestión de calidad). Se especifican los documentos de planificación y registros de evidencia que deben mantenerse para cada norma.

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Documentos Sgi

El documento lista los registros obligatorios y documentos necesarios para cumplir con los requisitos de las normas ISO 45001 (sobre seguridad y salud ocupacional), ISO 14001 (sobre gestión ambiental) e ISO 9001 (sobre gestión de calidad). Se especifican los documentos de planificación y registros de evidencia que deben mantenerse para cada norma.

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Y, aquí están los registros obligatorios.

 (Tenga en cuenta que algunos de los


documentos no serán obligatorios si la empresa no realiza los procesos pertinentes,
marcados con *):

 Registros de calibración del equipo de vigilancia y medición * (cláusula 7.1.5.1)

 Registros de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones (cláusula 7.2)

 Registros de revisión de los requisitos de producto / servicio (cláusula 8.2.3.2)

 Registro sobre la revisión de los productos de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.2)

 Registros sobre insumos de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.3)

 Registros de los controles de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.4)

 Registros de productos de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.5)

 Registros de cambios de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.6)

 Características del producto a producir y del servicio a prestar (cláusula 8.5.1)

 Registros sobre la propiedad del cliente (cláusula 8.5.3)

 Registros de control de cambios en la producción / prestación de servicios


(cláusula 8.5.6)

 Registro de conformidad del producto / servicio con los criterios de aceptación


(cláusula 8.6)

 Registro de productos no conformes (cláusula 8.7.2)

 Resultados de monitoreo y medición (cláusula 9.1.1)

 Programa de auditoría interna (cláusula 9.2)

 Resultados de las auditorías internas (cláusula 9.2)

 Resultados de la revisión de la gestión (cláusula 9.3)

 Resultados de las acciones correctivas (cláusula 10.1


Aquí están los documentos que se necesitan producir si se está interesado en cumplir con
los requisitos de la norma ISO DIS 45001:

 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Política de seguridad y salud en el trabajo

 Definir los roles y responsabilidades dentro de la organización

 Los riesgos y las oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y


Salud en el Trabajo

 Los procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades

 Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos en la zona de trabajo

 Los objetivos y los planes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el


Trabajo

 Comunicación

 Controles operacionales

 La preparación para emergencias y los procesos de respuesta

Los registros obligatorios son los siguientes:

 Requisitos legales y otras aplicaciones

 Deben quedar registros de la capacitaciones, la experiencia y las cualificaciones

 Los resultados del monitoreo y medición

 Calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición

 Evaluación de las obligaciones de cumplimiento

 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Registro de los resultados de las auditorías internas

 Los resultados de las revisiones por parte de la dirección de la organización

 Incidentes y no conformidades

 Los resultados de las acciones correctivas

Documentos no obligatorios

No se puede establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el


Trabajo utilizando sólo los documentos obligatorios. Existen muchos documentos que
no son obligatorios pero se pueden utilizar a la hora de implementar la norma ISO
45001. Sin embargo, creo que estos documentos no obligatorios pueden ser utilizados:

 Procedimiento para determinar el contexto de la empresa y las partes


interesadas

 Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos en el Sistema de


Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 La competencia, la formación y un procedimiento de la conciencia

 Procedimiento de comunicación

 Procedimiento de documentos y control de registros

 Procedimiento para la realización de la auditoría interna

 Procedimiento para la revisión por parte de la alta dirección

 Procedimiento para gestionar las no conformidades y las acciones correctivas

Iso 45001

Mantener Información documentada para la planificación


(documentos) obligatoria:

 Alcance 4.3
 Política de SST 5.2
 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 5.3
 Riesgos y oportunidades que es necesario abordar 6.1.1
 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades 6.1.2
 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3
 Objetivos de la SST 6.2.1
 Planificación y control operacional 8.1
 Preparación y respuesta ante emergencias 8.2
 Programa de auditoría interna 9.2.2
 Mejora continua del SST 10.3

Información documentada como evidencia (registros)


obligatoria.

 Evidencia de requisitos legales 6.1.3


 Evidencia de objetivos SST 6.2.2
 Evidencias de competencia. 7.2
 Evidencia de las comunicaciones 7.4.1
 Evidencia de Preparación y respuesta ante emergencias 8.2
 Evidencias de seguimiento, medición, análisis y evaluación .
9.1.1
 Evidencias de cumplimiento legal 9.1.2
 Evidencias de implementación del programa de auditoría y los
resultados de éste. 9.2.2
 Evidencias de revisión por la dirección. 9.3
 Evidencias de tratamiento de incidentes, no conformidades y
acciones correctivas. 10.2.2
 Evidencias de la toma de acciones de mejora continua 10.3

Iso 14001 2015

Mantener Información documentada para la planificación


(documentos) obligatoria:

 Alcance 4.3
 Política de Ambiental 5.2
 Riesgos y oportunidades que es necesario abordar 6.1.1
 Los procesos (del 6.1.1 al 6.1.4) 6.1.1
 Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados 6.1.2
 Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos 6.1.2
 Aspectos ambientales significativos 6.1.2
 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3
 Planificación y control operacional 8.1
 Preparación y respuesta ante emergencias 8.2

Información documentada como evidencia (registros) obligatoria:

 Objetivos Ambientales 6.2.1


 Evidencias de competencia. 7.2
 Evidencia de las comunicaciones 7.4.1
 Evidencias de seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.1
 Evidencias de cumplimiento legal 9.1.2
 Evidencias de implementación del programa de auditoría y los
resultados de ésta. 9.2.2
 Evidencias de revisión por la dirección. 9.3
 Evidencias de tratamiento de una no conformidad y de las
acciones correctivas. 10.2.2
Iso 9001 2015

 Lista de documentos obligatorios

Información documentada para la planificación (documentos)


obligatoria:

 Alcance 4.3
 Procesos 4.4.2 a) (Incluye riesgos y oportunidades)
 Política de calidad 5.2
 Objetivos de calidad 6.2.1
 Planes de calidad 8.1 (para empresas de proyectos)
 Características de los productos, los servicios o las actividades a
desempeñar, y, los resultados a alcanzar. 8.5.1 a)

-Información documentada como evidencia (registros) obligatoria.

 Evidencia de que los procesos se realizan según lo planificado.


4.4.2 b) (Incluye riesgos y oportunidades)
 Evidencia de calibración o verificación de equipos de medición.
7.1.5.2
 Evidencias de competencia. 7.2
 Evidencias sobre los resultados de la revisión de los requisitos y
servicios. 8.2.3.2
 Evidencias de los cambios a los requisitos de productos y
servicios 8.3.1
 Evidencia de entradas del diseño 8.3.3
 Evidencia de controles de diseño y desarrollo 8.3.4
 Evidencias de las salidas del diseño 8.3.5
 Evidencias del cambios de diseño y desarrollo 8.3.6
 Evidencias de evaluación, selección, seguimiento y reevaluación
de proveedores 8.4.1
 Evidencias de la trazabilidad 8.5.2
 Evidencias de deterioro de bienes del cliente o del proveedor.
8.5.3
 Evidencia de cambios a la producción o prestación del servicio.
8.5.6
 Evidencias de liberación de productos o servicios. 8.6
 Evidencias de salidas no conformes. 8.7.2
 Evidencias de desempeño y eficacia del sistema del sistema de
gestión de calidad. 9.1.1
 Evidencias del Programa de auditoria interna y de los
resultandos de las auditorias. 9.2
 Evidencias de revisión por la dirección. 9.3
 Evidencias de acciones correctivas. 10.2.2

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