Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

Actividad Actividad Proyect Manager Resource Manager Sponsor Head of Engineering
1 Busqueda de información
1.1 Busqueda y vialibilidad de distribuidores y proveedores
1.1.1 Búsqueda de proveedores por diferente medios. A R I C
1.1.2 Ir personalmente a la tienda. I A I C
1.1.3 Búsqueda de la localización de proveedores. I A I C
1.1.4 Anotar productos de interés. I A I C
1.1.5 Crear notas para futuras comparaciones I A I C
1.2 Investigación de procedimientos ya existentes
1.2.1 Búsqueda en diferentes sitios ya existentes ( Internet o local ). I A I C
1.2.2 Anotar los links consultados I A - I
1.2.3 Crear notas comparativas. I A - C
1.2.4 Llamar a los sitos para dudas. I A - C
1.2.5 Consultar tiendas internacionales. I A I C
1.3 Recabar costos de la competencia, materiales, equipo y servicios
1.3.1 Vaciado de datos de los proveedores y costos para su mejor visualización. A R - I
1.3.2 Contemplación del mejor software. I R - C
1.4 Investigar la capacidad basado en el equipo de impresoras ya existentes.
1.4.1 Ver datos de producción, mi capacidad máxima de producción del ya existente. A R I I
1.4.2 Investigar información recabada del equipo presente. I I I A
1.4.3 Redactar las características esenciales. I A I R
1.4.4 Anotar sintesis de las virtudes del equipo presente. I A I R
1.5 Realizar estudio de mercado
1.5.1 Diseñar encuestas en línea A I I C
1.5.2 Enviar respuestas en línea A I I C
1.5.3 Analizar los resultados de los usuarios A I I C
1.5.4 Observación directa de los usuarios A I I C
1.5.5 Investigar a la competencia I A I C
1.5.6 Unir toda la información y con ella concluir el estudio de mercado en un documento. A I I C
2 Análisis
2.1 Realizar la comparación de toda la información
2.1.1 Investigar el mejor software para hacer esta tabla comparativa. I I I C
2.1.2 Investigar los puntos más relevantes a destacar. A I I C
2.1.3 Actividad de los 7 sombreros. A I I C
2.1.4 Realizar una tabla comparativa. A I I C
2.2 Balance entre calidad, precio, preferencias (satisfacción del cliente y servicio).
2.2.1 Investigar actividades para seleccionar las mejores opciones seleccionadas. A I I C
2.2.2 Descartar los artículos no convenientes. A I I C
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Proyect Manager Resource Manager Sponsor Head of Engineering
2.2.3 Filtrar información. A I I C
2.2.4 Matrices comparativas. A I I C
2.3 Estimación del valor unitaria del servicio, considerando alternativas
2.3.1 Tener el precio con cuestión al material y la cantidad que se consume. I A I C
2.3.2 Analizar las tablas de precios comparativas anteriormente elaboradas. I A I C
2.3.3 Evaluación del cambio de moneda internacional I A I C
2.3.4 Analizar el presupuesto inicial para futura inversión I A I C
2.4 Elaboración de material para el training center para capacitación externa
2.4.1 Ver alternativas y costos de publicidad. I A I I
2.4.2 Seleccionar la opción más apta. I A I I
2.4.3 Investigar de publicidad en redes social y medios de comunicación. I A I I
2.4.4 Autorización de formatos para evaluaciones I A I I
2.4.5 Elaborara folletos o publicidad si es necesario. I I I I
2.4.6 Definir contenido de la publicidad. I I I I
2.4.7 Evaluación publicitaria I I I I
2.4.8 Unir toda la información y con ella concluir el análisis en un documento. I I I I
3 Diseño del proceso
3.1 Definir proveedores de materia prima y equipo necesarios.
3.1.1 Revisión de matrices de precio I A I C
3.1.2 Investigar criterios para seleccionar proveedores. I R A C
3.1.3 Analizar y gestionar opciones de cada uno. I R A C
3.1.4 Descartar proveedores. I R A C
3.1.5 Llegar a acuerdos. I R A C
3.1.6 Considerar tecnología, infraestructura y logística. I R A C
3.1.7 Autorización de matrices de precio I R A C
3.2 Definir costos del servicio.
3.2.1 Calcular el tiempo de uso. R A I C
3.2.2 Decidir la estrategia. R A I C
3.2.3 Entender los costos y su impacto sobre los precios R A I C
3.2.4 Contemplar situación económica de inversión. R A I C
3.2.5 Calcular el precio de venta del servicio solicitado. R A I C
3.3 Definir el target.
3.3.1 Revisión de lista de precios preliminar A R I C
3.3.2 Estudios o informes de clientes. A C C I
3.3.3 Definir perfil social y cultural del cliente. A C C I
3.3.4 Investigar cómo se define un target. A C C I
3.3.5 Mapa de empatía de clientes. A C C I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Proyect Manager Resource Manager Sponsor Head of Engineering
3.3.6 Validación de listas de precios R A C I
3.4 Definir el tipo, material, dimensiones de las piezas para el catalogo.
3.4.1 Revisión de lista de precios impresa A R C I
3.4.2 Autorización de lista de precios impresa A R C I
3.4.3 Selección de imágenes I R A I
3.4.4 Envío de imágenes al administrador de la web I A I I
3.4.5 Autorización de imágenes en la página web I R A I
3.4.6 Definir en que revistas se harán inserciones I A I I
3.4.7 Selección de fotos a insertar I R A I
3.4.8 Autorizar diseño de la página para insertar en revistas I A I I
3.4.9 Haber hecho la comparación de tiempos de impresión. A R C I
3.4.10 Analizar las tablas y matrices anterior realizadas. A R C I
3.4.11 Investigar procedimiento para realizar un catálog en línea. I R A I
3.4.12 Analizar sitio donde se compartirá éste. I A I I
3.4.13 Confirmación de cantidades I R A I
3.4.14 Captura y seguimiento de ordenes I A I I
3.4.15 Facturación de ordenes capturadas I R A I
3.4.16 Embarcar listas de precios facturadas I A I I
3.5 Elaborar la lista de pasos a seguir para el servicio funcional.
3.5.1 Búsqueda de plantillas para listas funcionales I I C I
3.5.2 Ejecutar la carga de precios. A R C I
3.5.3 Validación de la carga de precios. I I C I
3.5.4 Autorización de la carga de precios. A R C I
3.5.5 Unir toda la información y con ella concluir el diseño del proceso en un documento. R A C I
4 Pruebas del proceso
4.1 Definir el proceso de la prueba del servicio.
4.1.1 Registro petición de servicio Estrategia de Pruebas. R I I C
4.1.2 Elaboración de propuesta de servicios de testing. I I I C
4.1.3 Validación de propuesta y acuerdo modelo propuesta aceptación / reentrega. A I I C
4.1.4 Dimensionamiento de los servicios indicados de pruebas. I I I C
4.1.5 Elaboración del Plan de Testing. A I I C
4.1.6 Aprobación del Plan de Testing. A I I C
4.1.7 Valoración del Plan de Testing. A I I C
4.2 Implementación del proceso con los proveedores, materia prima y tamaño.
4.2.1 Junta para definir propuesta de fecha para ver al proveedor A R C C
4.2.2 Propuesta al Sponsor y Director comercial de la fecha A R C C
4.2.3 Proponer tres lugares para locación y formato R A C C
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Proyect Manager Resource Manager Sponsor Head of Engineering
4.2.4 Propuesta de tres cotizaciones al sponsor para lugar. R A C C
4.2.5 Propuesta del formato al sponsor para el día R A C C
4.2.6 Autorización del Sponsor de la fecha, formato y lugar A R C C
4.2.7 Realización de diferentes pruebas. A I I C
4.2.8 Anotaciones cada 5 pruebas. I I - C
4.2.9 Autorización del sponsor de los costos para el evento A R C C
4.2.10 Ajuste alcance de los servicios y planificación. A R C C
4.2.11 Actualización del Plan de Testing. A C I C
4.2.12 Informe de Pruebas de Validación. A C I C
4.2.13 Definir roles de los participantes en junta A I I R
4.2.14 Unir toda la información y con ella concluir pruebas del proceso en un documento. A R C C
4.2.15 Día de junta A R C C
5 Mejoras al producto
5.1 Observar si el proceso ya planteado es eficiente.
5.1.1 Dar reporte del análisis completo del proceso. A R I I
5.1.2 Identificar y registrar no conformidades, potenciales no conformidades y mejoras A C - C
5.1.3 Determinar acciones de corrección, responsable, fecha de inicio y fin A C - C
5.1.4 Consumo de los primeros pedidos A C I C
5.1.5 Analizar mínimo cada día y determinar las oportunidades de mejora, no conformidad y potencial I C - C
5.1.6 Validación de consumos y facturas de venta de los primeros pedidos I C I C
5.2 Lista de posibles mejoras y cambios necesarios para que sea eficiente.
5.2.1 Realizar un vaciado completo de mejoras a realizar. A C I C
5.2.2 Definir un equipo de trabajo para el análisis de causa raíz. A R I I
5.2.3 Determinar la causa raíz utilizando el método que mejor se adapte a la oportunidad de mejora o no conformidad A C I I
5.2.4 Determinar los planes de acción a implementar de acuerdo a la calificación. A C I I
5.2.5 Calificar el impacto sobre la solución, y la dificultad de implementación. A C I I
5.3 Analizar si existen mejoras e implementaciones, regresar hasta que conviene.
5.3.1 Evaluación del problema o reclamación I C - A
5.3.2 Consideraciones pertinentes. I C - A
5.3.3 Definir los planes de acción para atacar la causa raíz I C - A
5.3.4 Llenar la información relacionada en el formato de acciones correctivas. I C - A
5.3.5 Analizar mínimo cada día y determinar las oportunidades de mejora, no conformidad y potencial I C - A
5.3.6 Actualizar la Herramienta de Mejora, con el debido entregable I C - A
6 Implementación y verificación
6.1 Implementar el proceso con las mejoras pertinentes.
6.1.1 Hacer seguimiento y cierre de las oportunidades de mejora A C I R
6.1.2 Coordinar la revisión de eficacia con el Equipo de Evaluadores. A C I R
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Proyect Manager Resource Manager Sponsor Head of Engineering
6.1.3 Verificar satisfacción del cliente. A I I C
6.2 Comentar la planeación necesidades con la recepción de pedidos.
6.2.1 Establecer formas de envió con el cliente. A C I C
6.2.2 Establecer la forma de pago más adecuada según el cliente. A R I C
6.2.3 Determinar la causa raíz utilizando el método mejor adaptado a la oportunidad de mejora C C I A
6.2.4 Establecer contacto para futuras dudas o comentarios a clientes. A C I I
5.3 Verificar y analizar el correcto funcionamiento del proceso.
5.3.1 Seguir realizando pruebas si lo es necesario. I C I C
5.3.2 Analizar garantías del producto. A C I I
5.3.3 Analizar fechas propuestas anteriormente. A C I I
5.3.4 Solicitar opinión de mejora al cliente C C I C
5.3.5 Junta con sponsor R I A I
5.3.6 Entregable de implementación y verificación. A R I I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Teams Members
1 Busqueda de información
1.1 Busqueda y vialibilidad de distribuidores y proveedores
1.1.1 Búsqueda de proveedores por diferente medios. R
1.1.2 Ir personalmente a la tienda. R
1.1.3 Búsqueda de la localización de proveedores. R
1.1.4 Anotar productos de interés. R
1.1.5 Crear notas para futuras comparaciones R
1.2 Investigación de procedimientos ya existentes
1.2.1 Búsqueda en diferentes sitios ya existentes ( Internet o local ). R
1.2.2 Anotar los links consultados R
1.2.3 Crear notas comparativas. R
1.2.4 Llamar a los sitos para dudas. R
1.2.5 Consultar tiendas internacionales. R
1.3 Recabar costos de la competencia, materiales, equipo y servicios
1.3.1 Vaciado de datos de los proveedores y costos para su mejor visualización. R
1.3.2 Contemplación del mejor software. R
1.4 Investigar la capacidad basado en el equipo de impresoras ya existentes.
1.4.1 Ver datos de producción, mi capacidad máxima de producción del ya existente. R
1.4.2 Investigar información recabada del equipo presente. R
1.4.3 Redactar las características esenciales. I
1.4.4 Anotar sintesis de las virtudes del equipo presente. I
1.5 Realizar estudio de mercado
1.5.1 Diseñar encuestas en línea R
1.5.2 Enviar respuestas en línea R
1.5.3 Analizar los resultados de los usuarios R
1.5.4 Observación directa de los usuarios R
1.5.5 Investigar a la competencia R
1.5.6 Unir toda la información y con ella concluir el estudio de mercado en un documento. R
2 Análisis
2.1 Realizar la comparación de toda la información
2.1.1 Investigar el mejor software para hacer esta tabla comparativa. R
2.1.2 Investigar los puntos más relevantes a destacar. R
2.1.3 Actividad de los 7 sombreros. R
2.1.4 Realizar una tabla comparativa. R
2.2 Balance entre calidad, precio, preferencias (satisfacción del cliente y servicio).
2.2.1 Investigar actividades para seleccionar las mejores opciones seleccionadas. R
2.2.2 Descartar los artículos no convenientes. R
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Teams Members
2.2.3 Filtrar información. R
2.2.4 Matrices comparativas. R
2.3 Estimación del valor unitaria del servicio, considerando alternativas
2.3.1 Tener el precio con cuestión al material y la cantidad que se consume. R
2.3.2 Analizar las tablas de precios comparativas anteriormente elaboradas. R
2.3.3 Evaluación del cambio de moneda internacional R
2.3.4 Analizar el presupuesto inicial para futura inversión R
2.4 Elaboración de material para el training center para capacitación externa
2.4.1 Ver alternativas y costos de publicidad. R
2.4.2 Seleccionar la opción más apta. R
2.4.3 Investigar de publicidad en redes social y medios de comunicación. R
2.4.4 Autorización de formatos para evaluaciones R
2.4.5 Elaborara folletos o publicidad si es necesario. R
2.4.6 Definir contenido de la publicidad. R
2.4.7 Evaluación publicitaria R
2.4.8 Unir toda la información y con ella concluir el análisis en un documento. R
3 Diseño del proceso
3.1 Definir proveedores de materia prima y equipo necesarios.
3.1.1 Revisión de matrices de precio R
3.1.2 Investigar criterios para seleccionar proveedores. I
3.1.3 Analizar y gestionar opciones de cada uno. I
3.1.4 Descartar proveedores. I
3.1.5 Llegar a acuerdos. I
3.1.6 Considerar tecnología, infraestructura y logística. I
3.1.7 Autorización de matrices de precio I
3.2 Definir costos del servicio.
3.2.1 Calcular el tiempo de uso. C
3.2.2 Decidir la estrategia. C
3.2.3 Entender los costos y su impacto sobre los precios C
3.2.4 Contemplar situación económica de inversión. C
3.2.5 Calcular el precio de venta del servicio solicitado. C
3.3 Definir el target.
3.3.1 Revisión de lista de precios preliminar C
3.3.2 Estudios o informes de clientes. R
3.3.3 Definir perfil social y cultural del cliente. R
3.3.4 Investigar cómo se define un target. R
3.3.5 Mapa de empatía de clientes. R
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Teams Members
3.3.6 Validación de listas de precios I
3.4 Definir el tipo, material, dimensiones de las piezas para el catalogo.
3.4.1 Revisión de lista de precios impresa R
3.4.2 Autorización de lista de precios impresa R
3.4.3 Selección de imágenes C
3.4.4 Envío de imágenes al administrador de la web R
3.4.5 Autorización de imágenes en la página web C
3.4.6 Definir en que revistas se harán inserciones R
3.4.7 Selección de fotos a insertar C
3.4.8 Autorizar diseño de la página para insertar en revistas R
3.4.9 Haber hecho la comparación de tiempos de impresión. R
3.4.10 Analizar las tablas y matrices anterior realizadas. R
3.4.11 Investigar procedimiento para realizar un catálog en línea. C
3.4.12 Analizar sitio donde se compartirá éste. R
3.4.13 Confirmación de cantidades C
3.4.14 Captura y seguimiento de ordenes R
3.4.15 Facturación de ordenes capturadas C
3.4.16 Embarcar listas de precios facturadas R
3.5 Elaborar la lista de pasos a seguir para el servicio funcional.
3.5.1 Búsqueda de plantillas para listas funcionales R
3.5.2 Ejecutar la carga de precios. I
3.5.3 Validación de la carga de precios. R
3.5.4 Autorización de la carga de precios. I
3.5.5 Unir toda la información y con ella concluir el diseño del proceso en un documento. I
4 Pruebas del proceso
4.1 Definir el proceso de la prueba del servicio.
4.1.1 Registro petición de servicio Estrategia de Pruebas. I
4.1.2 Elaboración de propuesta de servicios de testing. R
4.1.3 Validación de propuesta y acuerdo modelo propuesta aceptación / reentrega. I
4.1.4 Dimensionamiento de los servicios indicados de pruebas. R
4.1.5 Elaboración del Plan de Testing. I
4.1.6 Aprobación del Plan de Testing. I
4.1.7 Valoración del Plan de Testing. I
4.2 Implementación del proceso con los proveedores, materia prima y tamaño.
4.2.1 Junta para definir propuesta de fecha para ver al proveedor I
4.2.2 Propuesta al Sponsor y Director comercial de la fecha I
4.2.3 Proponer tres lugares para locación y formato I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Teams Members
4.2.4 Propuesta de tres cotizaciones al sponsor para lugar. I
4.2.5 Propuesta del formato al sponsor para el día I
4.2.6 Autorización del Sponsor de la fecha, formato y lugar I
4.2.7 Realización de diferentes pruebas. I
4.2.8 Anotaciones cada 5 pruebas. R
4.2.9 Autorización del sponsor de los costos para el evento I
4.2.10 Ajuste alcance de los servicios y planificación. I
4.2.11 Actualización del Plan de Testing. I
4.2.12 Informe de Pruebas de Validación. I
4.2.13 Definir roles de los participantes en junta I
4.2.14 Unir toda la información y con ella concluir pruebas del proceso en un documento. I
4.2.15 Día de junta I
5 Mejoras al producto
5.1 Observar si el proceso ya planteado es eficiente.
5.1.1 Dar reporte del análisis completo del proceso. I
5.1.2 Identificar y registrar no conformidades, potenciales no conformidades y mejoras R
5.1.3 Determinar acciones de corrección, responsable, fecha de inicio y fin R
5.1.4 Consumo de los primeros pedidos R
5.1.5 Analizar mínimo cada día y determinar las oportunidades de mejora, no conformidad y potencial R
5.1.6 Validación de consumos y facturas de venta de los primeros pedidos R
5.2 Lista de posibles mejoras y cambios necesarios para que sea eficiente.
5.2.1 Realizar un vaciado completo de mejoras a realizar. I
5.2.2 Definir un equipo de trabajo para el análisis de causa raíz. I
5.2.3 Determinar la causa raíz utilizando el método que mejor se adapte a la oportunidad de mejora o no conformidad I
5.2.4 Determinar los planes de acción a implementar de acuerdo a la calificación. I
5.2.5 Calificar el impacto sobre la solución, y la dificultad de implementación. I
5.3 Analizar si existen mejoras e implementaciones, regresar hasta que conviene.
5.3.1 Evaluación del problema o reclamación I
5.3.2 Consideraciones pertinentes. I
5.3.3 Definir los planes de acción para atacar la causa raíz I
5.3.4 Llenar la información relacionada en el formato de acciones correctivas. I
5.3.5 Analizar mínimo cada día y determinar las oportunidades de mejora, no conformidad y potencial I
5.3.6 Actualizar la Herramienta de Mejora, con el debido entregable I
6 Implementación y verificación
6.1 Implementar el proceso con las mejoras pertinentes.
6.1.1 Hacer seguimiento y cierre de las oportunidades de mejora C
6.1.2 Coordinar la revisión de eficacia con el Equipo de Evaluadores. C
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Teams Members
6.1.3 Verificar satisfacción del cliente. I
6.2 Comentar la planeación necesidades con la recepción de pedidos.
6.2.1 Establecer formas de envió con el cliente. I
6.2.2 Establecer la forma de pago más adecuada según el cliente. C
6.2.3 Determinar la causa raíz utilizando el método mejor adaptado a la oportunidad de mejora I
6.2.4 Establecer contacto para futuras dudas o comentarios a clientes. I
5.3 Verificar y analizar el correcto funcionamiento del proceso.
5.3.1 Seguir realizando pruebas si lo es necesario. R
5.3.2 Analizar garantías del producto. C
5.3.3 Analizar fechas propuestas anteriormente. C
5.3.4 Solicitar opinión de mejora al cliente I
5.3.5 Junta con sponsor I
5.3.6 Entregable de implementación y verificación. I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Social Media ManagerTest Manager Stakeholder
1 Busqueda de información
1.1 Busqueda y vialibilidad de distribuidores y proveedores
1.1.1 Búsqueda de proveedores por diferente medios. I - -
1.1.2 Ir personalmente a la tienda. I - -
1.1.3 Búsqueda de la localización de proveedores. I - I
1.1.4 Anotar productos de interés. I - I
1.1.5 Crear notas para futuras comparaciones I - -
1.2 Investigación de procedimientos ya existentes
1.2.1 Búsqueda en diferentes sitios ya existentes ( Internet o local ). R - -
1.2.2 Anotar los links consultados R - -
1.2.3 Crear notas comparativas. I - -
1.2.4 Llamar a los sitos para dudas. I - -
1.2.5 Consultar tiendas internacionales. I - -
1.3 Recabar costos de la competencia, materiales, equipo y servicios
1.3.1 Vaciado de datos de los proveedores y costos para su mejor visualización. I - -
1.3.2 Contemplación del mejor software. A - I
1.4 Investigar la capacidad basado en el equipo de impresoras ya existentes.
1.4.1 Ver datos de producción, mi capacidad máxima de producción del ya existente. I I I
1.4.2 Investigar información recabada del equipo presente. I I I
1.4.3 Redactar las características esenciales. I I I
1.4.4 Anotar sintesis de las virtudes del equipo presente. I I I
1.5 Realizar estudio de mercado
1.5.1 Diseñar encuestas en línea C R R
1.5.2 Enviar respuestas en línea C R I
1.5.3 Analizar los resultados de los usuarios C R I
1.5.4 Observación directa de los usuarios C R I
1.5.5 Investigar a la competencia I I I
1.5.6 Unir toda la información y con ella concluir el estudio de mercado en un documento. I R I
2 Análisis
2.1 Realizar la comparación de toda la información
2.1.1 Investigar el mejor software para hacer esta tabla comparativa. A - -
2.1.2 Investigar los puntos más relevantes a destacar. I - -
2.1.3 Actividad de los 7 sombreros. I I -
2.1.4 Realizar una tabla comparativa. I I -
2.2 Balance entre calidad, precio, preferencias (satisfacción del cliente y servicio).
2.2.1 Investigar actividades para seleccionar las mejores opciones seleccionadas. I I -
2.2.2 Descartar los artículos no convenientes. I I -
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Social Media ManagerTest Manager Stakeholder
2.2.3 Filtrar información. I I -
2.2.4 Matrices comparativas. I I -
2.3 Estimación del valor unitaria del servicio, considerando alternativas
2.3.1 Tener el precio con cuestión al material y la cantidad que se consume. I I -
2.3.2 Analizar las tablas de precios comparativas anteriormente elaboradas. I I -
2.3.3 Evaluación del cambio de moneda internacional I I -
2.3.4 Analizar el presupuesto inicial para futura inversión I I -
2.4 Elaboración de material para el training center para capacitación externa
2.4.1 Ver alternativas y costos de publicidad. R I I
2.4.2 Seleccionar la opción más apta. R I I
2.4.3 Investigar de publicidad en redes social y medios de comunicación. R I I
2.4.4 Autorización de formatos para evaluaciones R I I
2.4.5 Elaborara folletos o publicidad si es necesario. A I I
2.4.6 Definir contenido de la publicidad. A I I
2.4.7 Evaluación publicitaria A I I
2.4.8 Unir toda la información y con ella concluir el análisis en un documento. A I I
3 Diseño del proceso
3.1 Definir proveedores de materia prima y equipo necesarios.
3.1.1 Revisión de matrices de precio I - I
3.1.2 Investigar criterios para seleccionar proveedores. I - I
3.1.3 Analizar y gestionar opciones de cada uno. I - I
3.1.4 Descartar proveedores. I - I
3.1.5 Llegar a acuerdos. I - I
3.1.6 Considerar tecnología, infraestructura y logística. I - I
3.1.7 Autorización de matrices de precio I - I
3.2 Definir costos del servicio.
3.2.1 Calcular el tiempo de uso. I C I
3.2.2 Decidir la estrategia. I C I
3.2.3 Entender los costos y su impacto sobre los precios I C I
3.2.4 Contemplar situación económica de inversión. I C I
3.2.5 Calcular el precio de venta del servicio solicitado. I C I
3.3 Definir el target.
3.3.1 Revisión de lista de precios preliminar I C I
3.3.2 Estudios o informes de clientes. C I I
3.3.3 Definir perfil social y cultural del cliente. C I I
3.3.4 Investigar cómo se define un target. C I I
3.3.5 Mapa de empatía de clientes. C I I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Social Media ManagerTest Manager Stakeholder
3.3.6 Validación de listas de precios C I I
3.4 Definir el tipo, material, dimensiones de las piezas para el catalogo.
3.4.1 Revisión de lista de precios impresa C I I
3.4.2 Autorización de lista de precios impresa C I I
3.4.3 Selección de imágenes R - -
3.4.4 Envío de imágenes al administrador de la web R - -
3.4.5 Autorización de imágenes en la página web R - -
3.4.6 Definir en que revistas se harán inserciones R - -
3.4.7 Selección de fotos a insertar R - -
3.4.8 Autorizar diseño de la página para insertar en revistas R - -
3.4.9 Haber hecho la comparación de tiempos de impresión. C I I
3.4.10 Analizar las tablas y matrices anterior realizadas. C I I
3.4.11 Investigar procedimiento para realizar un catálog en línea. R - -
3.4.12 Analizar sitio donde se compartirá éste. R - -
3.4.13 Confirmación de cantidades R - -
3.4.14 Captura y seguimiento de ordenes R - -
3.4.15 Facturación de ordenes capturadas R - -
3.4.16 Embarcar listas de precios facturadas R - -
3.5 Elaborar la lista de pasos a seguir para el servicio funcional.
3.5.1 Búsqueda de plantillas para listas funcionales A I I
3.5.2 Ejecutar la carga de precios. I - I
3.5.3 Validación de la carga de precios. A I I
3.5.4 Autorización de la carga de precios. I - I
3.5.5 Unir toda la información y con ella concluir el diseño del proceso en un documento. I I I
4 Pruebas del proceso
4.1 Definir el proceso de la prueba del servicio.
4.1.1 Registro petición de servicio Estrategia de Pruebas. I R -
4.1.2 Elaboración de propuesta de servicios de testing. I A -
4.1.3 Validación de propuesta y acuerdo modelo propuesta aceptación / reentrega. I R -
4.1.4 Dimensionamiento de los servicios indicados de pruebas. I A -
4.1.5 Elaboración del Plan de Testing. I R -
4.1.6 Aprobación del Plan de Testing. I R -
4.1.7 Valoración del Plan de Testing. I R -
4.2 Implementación del proceso con los proveedores, materia prima y tamaño.
4.2.1 Junta para definir propuesta de fecha para ver al proveedor I I I
4.2.2 Propuesta al Sponsor y Director comercial de la fecha I I I
4.2.3 Proponer tres lugares para locación y formato I I I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Social Media ManagerTest Manager Stakeholder
4.2.4 Propuesta de tres cotizaciones al sponsor para lugar. I I I
4.2.5 Propuesta del formato al sponsor para el día I I I
4.2.6 Autorización del Sponsor de la fecha, formato y lugar I I I
4.2.7 Realización de diferentes pruebas. I R -
4.2.8 Anotaciones cada 5 pruebas. - A -
4.2.9 Autorización del sponsor de los costos para el evento I I I
4.2.10 Ajuste alcance de los servicios y planificación. I I I
4.2.11 Actualización del Plan de Testing. - R -
4.2.12 Informe de Pruebas de Validación. - R -
4.2.13 Definir roles de los participantes en junta I I I
4.2.14 Unir toda la información y con ella concluir pruebas del proceso en un documento. I I I
4.2.15 Día de junta I I I
5 Mejoras al producto
5.1 Observar si el proceso ya planteado es eficiente.
5.1.1 Dar reporte del análisis completo del proceso. I I I
5.1.2 Identificar y registrar no conformidades, potenciales no conformidades y mejoras I R C
5.1.3 Determinar acciones de corrección, responsable, fecha de inicio y fin I R C
5.1.4 Consumo de los primeros pedidos I R C
5.1.5 Analizar mínimo cada día y determinar las oportunidades de mejora, no conformidad y potencial I A C
5.1.6 Validación de consumos y facturas de venta de los primeros pedidos I A C
5.2 Lista de posibles mejoras y cambios necesarios para que sea eficiente.
5.2.1 Realizar un vaciado completo de mejoras a realizar. - R -
5.2.2 Definir un equipo de trabajo para el análisis de causa raíz. I I I
5.2.3 Determinar la causa raíz utilizando el método que mejor se adapte a la oportunidad de mejora o no conformidad I R I
5.2.4 Determinar los planes de acción a implementar de acuerdo a la calificación. I R I
5.2.5 Calificar el impacto sobre la solución, y la dificultad de implementación. I R I
5.3 Analizar si existen mejoras e implementaciones, regresar hasta que conviene.
5.3.1 Evaluación del problema o reclamación I R I
5.3.2 Consideraciones pertinentes. I R I
5.3.3 Definir los planes de acción para atacar la causa raíz I R I
5.3.4 Llenar la información relacionada en el formato de acciones correctivas. I R I
5.3.5 Analizar mínimo cada día y determinar las oportunidades de mejora, no conformidad y potencial I R I
5.3.6 Actualizar la Herramienta de Mejora, con el debido entregable I R I
6 Implementación y verificación
6.1 Implementar el proceso con las mejoras pertinentes.
6.1.1 Hacer seguimiento y cierre de las oportunidades de mejora C C I
6.1.2 Coordinar la revisión de eficacia con el Equipo de Evaluadores. C C I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad Actividad Social Media ManagerTest Manager Stakeholder
6.1.3 Verificar satisfacción del cliente. I R I
6.2 Comentar la planeación necesidades con la recepción de pedidos.
6.2.1 Establecer formas de envió con el cliente. R I I
6.2.2 Establecer la forma de pago más adecuada según el cliente. I I I
6.2.3 Determinar la causa raíz utilizando el método mejor adaptado a la oportunidad de mejora I R I
6.2.4 Establecer contacto para futuras dudas o comentarios a clientes. R I I
5.3 Verificar y analizar el correcto funcionamiento del proceso.
5.3.1 Seguir realizando pruebas si lo es necesario. I A I
5.3.2 Analizar garantías del producto. I R C
5.3.3 Analizar fechas propuestas anteriormente. I R C
5.3.4 Solicitar opinión de mejora al cliente R I A
5.3.5 Junta con sponsor I I I
5.3.6 Entregable de implementación y verificación. I I I
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones

Actividades y colaboradores
Columna Instrucciones
Actividad Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la
actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño
Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de
proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).

Roles / Responsabilidades por En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los
Actividad siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad Descripción
R Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada
actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve
responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura
que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.

C Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y
consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la
comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).

Personajes
Personaje Descripción
Proyect Manager PM: Persona nombrada por la organización ejecutora para liderar al equipo, siendo responsable de alcanzar los
objetivos del proyecto.
Team Members TM: Individuos que respaldan al Project Manager en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus
objetivos.