Página 1 de 38

Versión 1.0
Índice............................................................................................................................ 2

Panel de configuración..................................................................................................... 4

Base de datos .............................................................................................................. 4

Caja registradora ......................................................................................................... 4

Impresor fiscal ............................................................................................................ 5

Etiqueta de balanza ...................................................................................................... 5

Configuración checkout ................................................................................................. 6

Facturación electrónica ................................................................................................. 6

Configuración de comanderas ........................................................................................... 7

Configuración de balanzas ............................................................................................... 9

Kretz .......................................................................................................................... 9

Systel ....................................................................................................................... 12

Digi .......................................................................................................................... 15

Configuración de una terminal ........................................................................................ 17

Configuración de un StarPOS Market y un Checkout .......................................................... 18

Configuración de un StarPOS Backoffice y un Checkout ..................................................... 21

Configuración módulo sucursal ....................................................................................... 25

Importación - Exportación con software de terceros .......................................................... 29

IMPORTACIÓN ........................................................................................................... 29

Contenido del archivo: ARTICULOS.csv ....................................................................... 29

Contenido del archivo ARTICULOS_BARRA_ADIC.csv .................................................... 30

Contenido del archivo ARTICULOS_PRECIOS.csv .......................................................... 31

Contenido del archivo MEDIOS_DE_COBRO.csv ........................................................... 31

Contenido del archivo CLIENTES.csv ........................................................................... 32

Contenido del archivo OFERTA_DE_PRECIOS.csv ....................................................... 323

Contenido del archivo OFERTAS_CABECERA.csv ............................................................. 33

Contenido del archivo OFERTAS_DETALLES.csv ............................................................. 34

Página 2 de 38
Versión 1.0
Contenido del archivo OFERTAS_CATEGORIAS_EXCLUIDAS.csv ..................................... 354

Contenido del archivo OFERTAS_MEDIOS_DE_COBRO_EXCLUIDOS.csv ............................ 35

EXPORTACIÓN ......................................................................................................... 355

Contenido del archivo VENTAS_CABECERA_yyyy-MM-dd-HHmmss.csv ............................ 355

Contenido del Archivo VENTAS_DETALLE_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs .............................. 366

Contenido del Archivo VENTAS_DETALLE_CABECERA_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs ............. 367

Contenido del Archivo VENTAS_PIE_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs ........................................ 38

Página 3 de 38
Versión 1.0
Desde Sistema  Configuración se pueden hacer diversas modificaciones que harán a la
configuración y visualización del sistema.

A continuación, se detallan los campos que se pueden modificar por cada grupo de datos.

 Cadena de Conexión: Cadena de conexión a la Base de Datos. Sólo se modifica en el

caso de configurar una terminal (ver configuración en pág. )

 Nombre: Nombre del punto de venta o terminal que se está configurando

 Pantalla: Tipo de pantalla que se quiere utilizar
o Window: Tamaño ventana
o Fullscreen: Pantalla completa
 Visor de Clientes: Permite configurar la visualización para el cliente
 Impresoras: Configuración de impresoras para comandas (ver en pág. )
 Impresora de Informes: Configuración de impresoras para la impresión de informes
 Pantalla Táctil
o True: Activa botones en pantalla “Ventas” para uso táctil
o False: Desactiva botones en pantalla “Ventas” para uso táctil
 Funcionalidad: Función que tendrá el StarPOS
o Gestión y Punto de venta
o Punto de venta
o Gestión
 Verificar Servidor
o True: Muestra conexión entre la Gestión y el Punto de venta
 Mostrar Cambio
o True: Muestra el cambio del comprobante en la pantalla de ventas
o False: No muestra el cambio
 Imágenes tamaño máximo: Tamaño máximo permitido que debe tener una imagen para
que se pueda agregar a StarPOS
 División Panel: Horizontal/Vertical vista de las pantallas. Ej: Productos
 Logger Level: Nivel de detalle del log de StarPOS
 Días entre Backup: Determina cada cuántos días StarPOS debe sugerir la realización de
una copia de seguridad de la base de datos. Cero (0) para desactivar
 Monitor de Cajas
o True: Permite ver desde la Gestión el comprobante que se está realizando en las
cajas
 Días Venc. Clave: Determina cada cuántos días se debe cambiar la clave de acceso de
los usuarios del sistema
Página 4 de 38
Versión 1.0
  Días Aviso Venc. Clave: Determina cuántos días antes del vencimiento de la clave se
debe mostrar el aviso del cambio de clave
 Modif. Teclas rápidas: Permite reemplazar las teclas de búsquedas por Ctrl + A por
ejemplo para cuando se utilizan códigos alfanuméricos

 Impresor Fiscal: Configuración del impresor fiscal. Allí seleccionar el modelo de

impresor a configurar y el puerto al que estará conectado.

NOTA: Para seleccionar un puerto de conexión, dirigirse al Administrador de Dispositivos de

Windows. Para ello hacer click con el botón derecho sobre Equipo  Propiedades 
Administrador de Dispositivos.

 Caracteres por renglón: Cantidad de caracteres a imprimir en cada renglón del ticket
 Renglones texto Fiscal: Cantidad de renglones que se permiten escribir por cada ítem
 Imprimir unidad por precio: Debe ser true, para el caso en que el impresor no esté
configurado para que imprima el precio unitario
 Tolerancia Redondeo: Tolerancia de redondeo entre el total del ticket del impresor fiscal
y el total del ticket del sistema
 Caracteres Inválidos: Muestra los caracteres inválidos para el sistema
 Path Logs: Ruta donde se graban los archivos de auditoría. Por defecto: C:\Star POS
Market\logs
 Días aviso descarga: Determina cada cuántos días sugiere la descarga de informes
para AFIP
 Path descarga informes: Ruta donde se graban los archivos de la descarga para AFIP.
Por defecto: C:\Star POS Market\export

 Flags Balanza: Bandera de las balanzas a utilizar

 Balanza - Importe: Permite configurar la cantidad de dígitos correspondientes a cada
dato contenido de la etiqueta
 Balanza - Peso: Permite configurar la cantidad de dígitos correspondientes a cada dato
contenido de la etiqueta

Página 5 de 38
Versión 1.0
  Balanza: Configuración de balanza que se encuentra conectada al punto de venta
 Escáner: Configuración escáner del punto de venta, sólo en caso de que la conexión
sea serie

En la imagen se muestra la configuración del Scanner serie y de una balanza de checkout

NOTA: Si el scanner a utilizar es USB no hace falta configurar.

 Seleccionar el check en caso de utilizar este tipo de facturación

 Copias a Imprimir: Cantidad de copias a imprimir por cada comprobante

Página 6 de 38
Versión 1.0
En el apartado Caja Registradora se realizará la configuración de una o más comanderas
según corresponda.

En esta pantalla se pueden configurar hasta 3 comanderas. La configuración de las mismas

depende del tipo de conexión que tengan.

NOTA: Consultas por la configuración de más comanderas.

 Conexión Serie: Si se trata de una comandera Epson o emulación Epson entonces

en esta pantalla seleccionar Epson y el puerto que corresponda.

Si se trata de una comandera Tmu 220 serie, entonces elegir tmu220 del desplegable y
configurar el puerto.

Página 7 de 38
Versión 1.0
  Conexión USB o TCP/IP: Si se trata de comanderas Epson USB o TCP/IP, Epson
provee herramientas para su configuración. TM Virtual Port Driver y Epson Net Config
respectivamente desde donde se configurará el puerto de las mismas.

En caso de que se trate de comanderas para StarPOS Restaurant en donde se necesitan

compartir entre varias terminales, se debe instalar la impresora en Windows desde
Dispositivos e Impresoras, con la particularidad de que debe ser “Genérica de Sólo texto” (no
instalar drivers de la misma). A través de la opción de “Propiedades de la impresora” de
Windows se comparte y en StarPOS se configura a través de ese recurso compartido:

NOTA: Cuando se debe compartir una impresora en Windows 7, entonces hay que tener en
cuenta lo siguiente:
En la PC donde se encuentra conectada la impresora ingresar a Panel de control  Redes e
Internet  Centro de redes y recursos compartidos  Configuración de uso compartido
avanzado y seleccionar “Activar el uso compartido con protección por contraseña”.
Por otro lado desde Botón Inicio  Botón derecho en “Equipo”  Administrar  Usuarios y
grupos locales  Crear un usuario. Usuario: printer y Constraseña: printer. Desmarcar que
debe cambiar la contraseña cuando reinicie y marcar que la contraseña nunca expire.
En la impresora creada, darle todos los permisos para ese usuario.
En la PC remota, conectar a la PC usando el usuario y la contraseña creados anteriormente
marcando que recuerde la contraseña.

Página 8 de 38
Versión 1.0
Cada tipo de balanza tiene una configuración en particular.

Para configurar balanzas KRETZ primero se deberá instalar el software JDataGate dentro de la
carpeta C:\JDataGate\.

Luego en StarPos agregar una nueva balanza, para eso ingresar a Administración 
Mantenimiento  Balanza, y presionar el botón Nuevo.

En esta grilla se completarán los datos de la balanza de acuerdo al modelo y se borrarán los
que no correspondan.

Balanza REPORT
 Balanza = Número de equipo Kretz
 Nombre = Nombre de la balanza o rubro al que pertenece. Por ejemplo: Panadería
 IP = # número del puerto cuando comunica por COM o ###.###.###.### número de ip
cuando es por TCP
 Tipo = KRETZ
 Bandera = 24
 Tipo de Carácter = Este valor cambia de acuerdo al tipo de balanza que sea. Valores
posibles:
o F (valor default)
o C_LED (cuando es NX LED)
o C (cuando es NX)
o C_LCD (cuando es NX LCD)
o H (cuando AURA))
 Tipo de Etiqueta = 1
 Formato de Código = 1
 Imp. Fecha Empaque = Activo
 Imp. Vencimiento = Activo
 Ruta Transmisión = C:\JDataGate\kSolutions\DataGate\
 Archivo = JDataGate.exe
 Activo = Si

Página 9 de 38
Versión 1.0
Al presionar guardar, se ingresa el ID, que por prolijidad se acostumbra poner el mismo
número que en Balanza.

Luego desde el menú Administración  Mantenimiento  Transmisiones activar las

transmisiones configToScaleKRETZ.kjb y newsToScaleKRETZ.kjb. La primera es para el
borrado y configuración de la balanza y la otra para realizar la trasmisión, la cual además de
activarla se deberá poner como default.

Por último, ejecutar la transmisión desde Administración  Transmisión  Transmisión

Balanza, para asegurarse de que la configuración se ha realizado correctamente.

Balanza AURA
Instalar el software Itegra 4.52, para que éste instale el driver del adaptador USB-serie de la
balanza.

Luego, en el Itegra, se genera una nueva balanza con las siguientes especificaciones:

 Balanza: Número de equipo Kretz

Página 10 de 38
Versión 1.0
  Modelo: Aura con PLU
 Código de suma: 99999
 Comunicación: COM
 Número de puerto: Número de puerto USB/COM que se le asigna a la balanza en
Administrador de dispositivos.
 Baudios: 9600

Se deben seleccionar todos los departamentos.

Para continuar dar de alta la balanza en Administración  Mantenimiento  Balanza, los datos
a completar en la grilla son:

 Balanza = Número de equipo Kretz

 Nombre = Nombre de la balanza o rubro al que pertenece. Por ejemplo: Panadería.
 IP = # número del puerto cuando comunica por COM o ###.###.###.### número de ip
cuando es por TCP
 Tipo = KRETZ
 Bandera = 24
 Tipo de Carácter = H
 Tipo de Etiqueta = 1
 Formato de Código = 1
 Imp. Fecha Empaque = Activo
 Imp. Vencimiento = Activo
 Ruta Transmisión = C:\JDataGate\kSolutions\DataGate\
 Archivo = JDataGate.exe
 Activo = Si

Al presionar guardar, se ingresa el ID, que por prolijidad se acostumbra poner el mismo
número que en Balanza.

Luego desde el menú Administración  Mantenimiento  Transmisiones activar las

transmisiones configToScaleKRETZ.kjb y newsToScaleKRETZ.kjb. La primera es para el
borrado y configuración de la balanza y la otra para realizar la trasmisión, la cual además de
activarla se deberá poner como default.

Por último, ejecutar la transmisión desde Administración  Transmisión  Transmisión

Balanza, para asegurarse de que la configuración se ha realizado correctamente.

Consultor de Precios PLURA

Dar de alta en Administración  Mantenimiento  Balanza, con las siguientes
consideraciones:

 Balanza = Número de equipo Kretz

 Nombre = Nombre del consultor de precios
 IP = 1 < # para transmitir a puerto COM o ###.###.###.### cuando es por TCP>
 Tipo = PLURA
Página 11 de 38
Versión 1.0
  Bandera = 24
 Tipo de Carácter = B
 Tipo Etiqueta = 1
 Formato de Código = 1
 Imp. Fecha Empaque = Activo
 Imp. Vencimiento = Activo
 Ruta Transmisión = C:\JDataGate\kSolutions\DataGate\
 Archivo = JDataGate.exe
 Activo = Si

Al presionar guardar, se ingresa el ID, que por prolijidad se acostumbra poner el mismo
número que en Balanza.

Luego en Administración  Mantenimiento  Transmisiones, activar y poner como default el

recurso newsToPluraKRETZ.kjb.

Por último, ejecutar la transmisión desde Administración  Transmisión  Transmisión

Balanza, para asegurarse de que la configuración se ha realizado correctamente.

Para configurar balanzas SYSTEL, se debe instalar el software Quendra 2.0.6.2.7 en la carpeta
C:\Systel.

Ingresar a Quendra y dentro del mismo dirigirse a Configuración  Equipos  Códigos de

Barras y modificar los formatos que figuran en la siguiente imagen:

Página 12 de 38
Versión 1.0
Luego dirigirse a Configuración  Sistema  Importar y modificar los valores siguientes:

Página 13 de 38
Versión 1.0
En StarPOS agregar una nueva balanza, para eso ingresar a Administración  Mantenimiento
 Balanza, y presionar el botón Nuevo.

Los datos a completar en la grilla son:

 Balanza = Número de balanza

 Nombre = Nombre de la balanza o rubro al que pertenece. Por ejemplo: Panadería.
 IP: Siempre valor 1.
 Tipo = SYSTEL
Página 14 de 38
Versión 1.0
  Bandera = 24
 Tipo de Carácter = 8
 Tipo Etiqueta = 0
 Formato de Código = 0
 Imp. Fecha Empaque = Activo
 Imp. Vencimiento = Activo
 Ruta Transmisión = C:\SYSTEL\
 Archivo = -
 Activo = Si

Al presionar guardar, se ingresa el ID, que por prolijidad se acostumbra poner el mismo
número que en Balanza.

Luego en Administración  Mantenimiento  Transmisiones, activar y poner como default la

transmisión, newsToScaleSYSTEL.kjb.

Por último, ejecutar la transmisión desde Administración  Transmisión  Transmisión

Balanza, para asegurarse de que la configuración se ha realizado correctamente.

Luego en Quendra, realizar la configuración de secciones (departamentos). Para ello:

- Borrar todas las secciones que haya cargadas en el botón “Secciones”.

- Importar los datos generados por StarPOS, “Archivo/Importar/Automática”.
- Ingresar a “Equipos/Productos” y con el botón “Agregar Sección” elegir las secciones
que se van a transmitir a la balanza.
- Volver a generar la importación de datos generador por StarPOS,
“Archivo/Importar/Automática”, ahora como ya están definidas las secciones que se
trasmitirán a la balanza los artículos pasan a la balanza.

NOTA: El archivo generado por StarPOS debe tener más de un producto para que funcione la
importación.

Agregar una nueva balanza, para eso ingresar a Administración  Mantenimiento  Balanza, y
presionar el botón Nuevo.

Los datos a completar en la grilla son:

 Balanza = Último grupo de números de IP

Página 15 de 38
Versión 1.0
  Nombre = Nombre de la balanza o rubro al que pertenece. Por ejemplo: Panadería.
 IP = Último grupo de números de IP
 Tipo = DIGI
 Bandera = 24
 Tipo de Carácter = 8
 Tipo Etiqueta = 0
 Formato de Código = 5
 Imp. Fecha Empaque = Activo
 Imp. Vencimiento = Activo
 Ruta Transmisión = C:\Star POS Market\scales\
 Archivo: Twswtcp.exe
 Activo = Si

Al presionar guardar, se ingresa el ID, que por prolijidad se acostumbra poner el mismo
número que en Balanza.

Luego en Administración  Mantenimiento  Transmisiones, activar y poner como default la

transmisión newsToScaleDIGI.kjb.

Una vez realizada esta configuración, modificar el archivo “hosts” alojado en

C:\Windows\System32\drivers\etc y agregar una línea con el número de IP de la balanza y S
acompañado por el último grupo de números de la IP expresado con 4 dígitos.

Página 16 de 38
Versión 1.0
Para realizar la configuración de una Terminal de StarPOS se requiere de al menos un StarPOS
Market o StarPOS Restaurant, se debe configurar una IP fija en esta PC. Luego en la PC
“Terminal” acceder a Sistema  Configuración y en el apartado Base de datos, en el campo
Cadena de conexión, reemplazar sólo la palabra “localhost” por la IP de la PC que oficia de
servidor.

Página 17 de 38
Versión 1.0
PASO 1: Instalar StarPOS en cada una de las PCs, la misma versión de StarPOS para todas.
Configurar una IP fija en cada máquina.

PASO 2: Ingresar a la PC que será SERVIDOR, dirigirse a Sistema  Configuración y modificar:

 Funcionalidad: Gestión y punto de venta

 Nombre: SERVIDOR
 En Verificar servidor: true

Presionar el botón Guardar, salir de StarPOS hasta el escritorio de la PC y volver a ingresar con
el usuario Técnico.

PASO 3: Dirigirse a Administración  Mantenimientos  Sucursales / Puntos de venta.

Eliminar la “Registradora” y verificar los datos del registro que se encuentra en el apartado
Puntos de venta.

Los datos deben ser:

 Nombre: POS001
 Id. Fiscal: 1 (Nro del punto fiscal)
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC
 Puerto: 5432

Página 18 de 38
Versión 1.0
  Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: pc
 Almacen: General (desde donde se descontarán los productos vendidos)
 Activo: Tildar

Guardar los cambios. Se abrirá una ventana donde se debe ingresar el Id correspondiente.
Presionar el botón Aceptar.

Luego se configurarán cada una de los puntos de venta (checkout / cajas). Este ejemplo se
hará para una sola caja. Agregar un nuevo registro presionando Nuevo en el apartado Puntos
de venta, los datos a ingresar son:

 Nombre: POS002
 ID Fiscal: 2 (Nro del puesto fiscal)
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC de la caja
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: pc
 Almacen: General (desde donde se descontarán los productos vendidos)
 Activo:Tildar

Para cada nuevo punto de venta que se quiera incorporar, crear un nuevo registro e ingresar
los datos del mismo como se detalla anteriormente, pero con el Nombre, ID Fiscal e IP Host
correspondiente. Recordar que al guardar es cuando pide ingresar el Id.

PASO 4: En cada punto de venta (caja), ingresar a StarPOS y dirigirse a Sistema 

Configuración y modificar:

 Nombre: Colocar el nombre correspondiente: POS002, POS003, etc.

 Funcionalidad: Punto de venta.
 Verificar Servidor: true

Presionar Guardar y salir de StarPOS para que se guarden los cambios.

PASO 5: Inicializar puntos de ventas. Para ello, es importante que los puntos de ventas (cajas)
se encuentren encendidos pero que StarPOS esté cerrado.

Ingresar al StarPOS Market y dirigirse a Transmisiones  Transmisión POS. Presionar el botón

Refrescar para poder ver todos los POS dados de alta previamente.

Página 19 de 38
Versión 1.0
Seleccionar todos los POS a inicializar y en Transmisiones dejar solo seleccionado Inicializar
pos. Luego presionar el botón Transmitir.

Esta operación se realiza por única vez al realizar la implementación y es para inicializar los
puntos de ventas y transmitir luego la configuración de caja desde el StarPOS Market. Tener
en cuenta que la inicialización borrara todos los datos de las cajas incluida las ventas.

Una vez inicializados, entonces transmitir Recursos, Configuración, Usuarios, Todos los
productos, Clientes y Ofertas.

NOTA: Tener en cuenta que una vez inicializado al menos un punto de venta, se generan
restricciones en el ABM de los datos, en StarPOS Market, para mantener la integridad de la
BBDD. Por ejemplo, no se pueden eliminar productos.

PASO 6: Desde StarPOS Market, ingresar a Mantenimiento  Transmisiones y desactivar

Inicializar POS para que no le aparezca al cliente esa opción a transmitir. Presionar Guardar.

PASO 7: Probar la transmisión automática de ventas. Realizar una venta en el Checkout y

verificar que pase al StarPOS Market.

Página 20 de 38
Versión 1.0
PASO 1: Instalar StarPOS en cada una de las PCs, la misma versión de StarPOS para todas.
Configurar una IP fija en cada máquina.

PASO 2: Ingresar a la PC que tendrá el StarPOS, dirigirse a Sistema  Configuración y

modificar:

 Funcionalidad: Gestión
 Nombre: SERVIDOR
 En Verificar servidor: true

Presionar el botón Guardar, salir de StarPOS hasta el escritorio de la PC y volver a ingresar con
el usuario Técnico.

PASO 3: Dirigirse a Administración  Mantenimientos  Sucursales / Puntos de venta.

Verificar los datos de los registros que se encuentren en el apartado Servidor y Sucursales.

Página 21 de 38
Versión 1.0
Los datos en el apartado Servidor deben ser:

 Nombre: SERVIDOR
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: starpos
 Activo: Tildar

Los datos en el apartado Sucursales deben ser:

 Nombre: SUCURSAL 1
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC (misma IP que en SERVIDOR)
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: starpos
 Activo: Tildar

PASO 4: Dirigirse a Administración  Mantenimientos  Sucursales / Puntos de venta.

Verificar los datos de los puntos de venta (checkout / cajas) en el apartado Puntos de venta.

Los datos deben ser:

 Nombre: POS001
 ID Fiscal: 1 (Nro del puesto fiscal)
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC del punto de venta
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: pc
 Almacen: General (desde donde se descontarán los productos vendidos)
 Activo:Tildar

Para cada nuevo punto de venta (checkout / caja) que se quiera incorporar, crear un nuevo
registro e ingresar los datos del mismo como se explica anteriormente, pero con el Nombre, ID
Fiscal e IP Host correspondientes. Recordar que al guardar es cuando pide ingresar el Id.

NOTA: Por prolijidad se elimina el registro perteneciente a la REGISTRADORA.

Página 22 de 38
Versión 1.0
PASO 5: En cada punto de venta (checkout /caja), ingresar a StarPOS y dirigirse a Sistema 
Configuración y modificar:

 Nombre: Colocar el nombre correspondiente: POS001, POS002, etc.

 Funcionalidad: Punto de venta.
 Verificar Servidor: true

Presionar Guardar y salir de StarPOS para que se guarden los cambios.

PASO 6: Inicializar puntos de ventas. Para ello, es importante que los puntos de ventas
(checkout /cajas) se encuentren encendidos pero que StarPOS esté cerrado.

Ingresar al SERVIDOR y dirigirse a Transmisiones  Transmisión POS. Presionar el botón

Refrescar para poder ver todos los POS dados de alta previamente, si es necesario.

Seleccionar todos los POS a inicializar y en Transmisiones dejar solo seleccionado Inicializar
pos. Luego presionar el botón Transmitir.

Esta operación se realiza por única vez al realizar la implementación y es para inicializar los
puntos de ventas y transmitir luego la configuración correspondiente desde el SERVIDOR.
Tener en cuenta que la inicialización borrara todos los datos de las cajas incluyendo las
ventas.

Una vez inicializados, entonces transmitir Recursos, Configuración, Usuarios, Todos los
productos, Clientes y Ofertas.

NOTA: Tener en cuenta que una vez inicializado al menos un punto de venta, se generan
restricciones en los ABM’s de los algunos datos, para mantener la integridad de la BBDD. Por
ejemplo, no se pueden eliminar productos.

PASO 7: Desde el SERVIDOR, ingresar a Mantenimiento  Transmisiones y desactivar

Inicializar POS para que no aparezca como opción de transmisión . Luego Guardar.

Página 23 de 38
Versión 1.0
PASO 8: Probar la transmisión automática de ventas. Realizar una venta en el punto de venta
(checkout / cajas) y verificar que pasen al SERVIDOR.

Página 24 de 38
Versión 1.0
Al momento de configurar un StarPOS con módulo de sucursal, se debe tener en cuenta que
las mismas estarán conectadas mediante una red privada virtual (vpn) sobre la que no damos
soporte.

PASO 1: Instalar StarPOS en cada una de las PCs, la misma versión de StarPOS para todas.
Configurar una IP fija en cada máquina.

PASO 2: Ingresar a la PC que tendrá el servidor de StarPOS, dirigirse a Sistema 

Configuración y modificar:

 Funcionalidad: Gestión
 Nombre: SERVIDOR
 En Verificar servidor: true

Presionar el botón Guardar, salir de StarPOS hasta el escritorio de la PC y volver a ingresar con
el usuario Técnico.

PASO 3: Dirigirse a Administración  Mantenimiento  Almacenes y crear los almacenes para

cada sucursal.

Página 25 de 38
Versión 1.0
PASO 4: Dirigirse a Administración  Mantenimiento  Sucursales / Puntos de venta. Para
configurar los datos del Servidor, Sucursales y Puntos de ventas pertenecientes a cada una de
ellas.

Para configurar los datos del servidor dirigirse al apartado Servidor.

Los datos en el apartado Servidor deben ser:

 Nombre: SERVIDOR
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC (red vpn)
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: starpos
 Activo: Tildar

Los datos en el apartado Sucursales deben ser:

 Nombre: SUCURSAL 1
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC (red vpn)
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: starpos
 Activo: Tildar

Para cada nueva sucursal que se quiera incorporar, crear un nuevo registro e ingresar los
datos del mismo como se explica anteriormente, pero con el Nombre, IP Host y Tipo
correspondientes. Recordar que al guardar es cuando pide ingresar el Id.

Los datos en el apartado Puntos de venta para la SUCURSAL 1 deben ser:

 Nombre: SUC001POS001
 ID Fiscal: 1 (Nro del puesto fiscal)
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC del punto de venta (red vpn)
 Puerto: 5432

Página 26 de 38
Versión 1.0
  Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: pc
 Almacen: General (desde donde se descontarán los productos vendidos)
 Activo:Tildar

Guardar los cambios. Se abrirá una ventana donde se debe ingresar el Id correspondiente.
Presionar el botón Aceptar.

Para cada nuevo punto de venta (checkout / caja) que se quiera incorporar, crear un nuevo
registro e ingresar los datos del mismo como se explica anteriormente, pero con el Nombre, ID
Fiscal, IP Host y Almacén correspondientes. Recordar que al guardar es cuando pide ingresar
el Id.

Los datos en el apartado Puntos de venta para la SUCURSAL 2 deben ser:

 Nombre: SUC002POS001
 ID Fiscal: 2 (Nro del puesto fiscal)
 B. de datos: starpos
 IP Host: IP de la PC del punto de venta (red vpn)
 Puerto: 5432
 Patch trx: C:\Star POS Market\trx\
 Tipo: pc
 Almacen: General (desde donde se descontarán los productos vendidos)
 Activo:Tildar

Guardar los cambios. Se abrirá una ventana donde se debe ingresar el Id correspondiente.
Presionar el botón Aceptar.

Para cada nuevo punto de venta (checkout / caja) que se quiera incorporar, crear un nuevo
registro e ingresar los datos del mismo como se explica anteriormente, pero con el Nombre, ID
Fiscal, IP Host y Almacén correspondientes. Recordar que al guardar es cuando pide ingresar
el Id.

PASO 5: En cada concentrador de cada SUCURSAL, ingresar a StarPOS y dirigirse a Sistema

 Configuración y modificar:

 Nombre: Colocar el nombre correspondiente: SUCURSAL 1, SUCURSAL 2, etc.

 Funcionalidad: Gestión
 Verificar Servidor: true

Presionar Guardar y salir de StarPOS para que se guarden los cambios.

En cada punto de venta (checkout / caja), ingresar a StarPOS y dirigirse a Sistema 

Configuración y modificar:

 Nombre: Colocar el nombre correspondiente: SUC001POS001, SUC001POS002,

SUC002POS001, SUC002POS002, etc.
 Funcionalidad: Punto de venta
Página 27 de 38
Versión 1.0
  Verificar Servidor: true

Presionar Guardar y salir de StarPOS para que se guarden los cambios.

PASO 6: Inicializar las sucursales y puntos de ventas.

Desde el SERVIDOR o desde cada SUCURSAL se inicializarán las sucursales.

Ingresar al SERVIDOR o SUCURSAL y dirigirse a Transmisiones  Transmisión POS.

Seleccionar la transmisión Inicializar concentrador (ejecutar antes de obtener novedades).
Luego presionar el botón Transmitir. Una vez realizada la inicialización realizar la transmisión
Obtener novedades desde el servidor.

Al ejecutar esta transmisión, en cada SUCURSAL se podrá ver la información de los productos,
pero no se podrán actualizar los datos, para ello se necesitará una TERMINAL del SERVIDOR.

Desde cada SUCURSAL se inicializarán los puntos de ventas pertenecientes a las mismas.

Ingresar a la SUCURSAL y dirigirse a Transmisiones  Transmisión POS. Seleccionar la

transmisión Inicializar pos. Recordar que StarPOS esté cerrado en la PC a inicializar. Luego
presionar el botón Transmitir.

Una vez inicializados, entonces transmitir Recursos, Configuración, Usuarios, Todos los
productos, Clientes y Ofertas.

PASO 7: Luego en el SERVIDOR o en cada SUCURSAL ingresar a Mantenimiento 

Transmisiones y desactivar Inicializar concentrador e Inicializar POS para que no le aparezca
al cliente esa opción. Presionar Guardar.

PASO 8: Probar la transmisión automática de ventas. Realizar una venta en las cajas y verificar
que pase a la SUCURSAL y/o SERVIDOR.

Página 28 de 38
Versión 1.0
En la sección Administración  Transmisión  Importar Datos, se podrá realizar la
Importación o Exportación de archivos referidos a Clientes, Artículos y Ventas. Para ello se
debe indicar el tipo de acción a realizar, como se muestra en la imagen siguiente.

Así como en otras pantallas, se debe seleccionar la fecha a partir de la cual se quiere realizar la
Importación/Exportación. Luego el tipo de acción que se realizará y por último para ejecutar la
acción presionar el botón Transmitir.

Los archivos que necesita StaPOS para una importación desde un Software de Terceros son:

 ARTICULOS.csv
 ARTICULOS_BARRA_ADIC.csv
 ARTICULOS_PRECIOS.csv
 MEDIOS_DE_COBRO.csv
 CLIENTE.csv
 OFERTAS_CABECERA.csv
 OFERTAS_DETALLE.csv
 OFERTAS_CATEGORIAS_EXCLUIDAS.csv
 OFERTAS_MEDIOS_DE_COBRO_EXCLUIDOS.csv
 OFERTA_DE_PRECIOS.csv

Estos archivos deben estar dentro de la carpeta “import” ubicada dentro de la carpeta de
instalación de StarPOS. Por lo general en C:\Star POS Market\import.

id: Código de identificación en el sistema de terceros, debe ser único

referencia: Código interno del producto. Debe ser único y numérico
nombre: Nombre / descripción del producto
Página 29 de 38
Versión 1.0
barra: Código de barra del producto, puede ser alfanumérico. Debe ser único
precio: Precio final de venta del producto con impuestos incluidos
iva: Porcentaje de IVA. Ejemplo: 21; 10.5; 0
impint: Valor monetario del impuesto interno. Ejemplo: 0 (si no tiene); 1.2; etc.
categoria_cod: Código de la categoría o departamento
categoria_nombre: Nombre de la categoría o departamento
tipo: Tipo de producto. Valores posibles: “NORMAL”, “BALANZA-PRECIO”, “BALANZA-
UNIDAD”, “BALANZA-PESO”, “PROD-LIBRE”, “PRECIO-LIBRE”, “ENVASE”
codigo_envase: Código del envase asociado, debe corresponder a un producto de tipo
“ENVASE”. Puede estar vacío
fraccionable: Si el producto admite fraccionarse. Valores posibles: “S”, “N”
activo: Si el producto está activo o no. Valores posibles: “S”, “N”
unidad: Unidad de presentación del producto. Ejemplo: 0.5 (gaseosa de 0.5l); 2 (yerba de 2kg)
costo: Precio de costo de venta neto (sin impuestos)
familia: Código de la familia
familia_nombre: Nombre de la familia
marca: Código de la marca
marca_nombre: Nombre de la marca
fecha_hora_novedad: Fecha y hora de la última modificación realizada en el producto.
Formato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
días_vencimiento: Cantidad de días de vencimiento. Puede estar vacío

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

id_prod: Código de identificación del artículo en el sistema de terceros

barra: Código de barra adicional del producto, deben ser únicos para cada producto ya sea
código de barra principal o adicional
cant: Completar con 1, campo para futuros usos

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

Página 30 de 38
Versión 1.0
codigo: Código de identificación del artículo en el sistema de terceros
id_lp: Código de la lista de precios
nombre_lp: Nombre de la lista de precios
price: Precio de venta neto, sin impuestos

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

codigo: Código interno del medio de cobro

nom_medio: Nombre del medio de cobro, ej.: “VISA”, “MAESTRO”
nom_tipo: Nombre del tipo de cobro. Valores posibles: “TARJETA”, “EFECTIVO”, “CUENTA
CORRIENTE”
supervision: Si el medio de cobro necesita autorización de un supervisor para ser utilizado.
Valores posibles: “SI”, “NO”

Editado con Bloc de notas:

Página 31 de 38
Versión 1.0
Editado con Excel:

id: Código interno que el sistema asigna a la persona

codigo: Código de la persona, utilizado como clave de búsqueda, debe ser único
cond_iva: Condición fiscal de la persona. Valores posibles: “CF” (Consumidor Final), “RI”
(Responsable Inscripto), “RE” o “EX” o “E” (Exento), “RN” (No Responsable), “RM”
(Monotributo)
tipo_doc: Tipo de documento de la persona. Valores posibles: “DNI”, “CUIT”, “CUIL”,
“PASAPORTE”
doc: Número del documento, depende del tipo de documento seleccionado
nombre: Nombre de la persona o razón social
domicilio: Domicilio de la persona
localidad: Localidad de la persona, puede ser nulo
postal: Código postal de la localidad de la persona, puede ser nulo
telefono: Teléfono de contacto de la persona, puede ser nulo
ultimo_mov: Fecha del último movimiento de la cuenta del cliente, puede ser nulo. Formato
DD/MM/YYY
deuda_max: Máxima deuda permitida al cliente, obligatorio para los clientes con cuentas
corrientes habilitadas, 0 para el resto. Debe ser numérico
deuda: Deuda actual del cliente, debe ser numérico
cliente: Si la persona es cliente, valores posibles “SI”, “NO”
proveedor: Si la persona es proveedor, valores posibles “SI”, “NO”
activo: Si la persona está activa o no en el sistema, valores posibles: “SI”, “NO”

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

Página 32 de 38
Versión 1.0
id: Código interno de la oferta
id_lista_precios: Lista de precios a la que pertenece la oferta
id_articulo: Código de identificación del artículo en el sistema de terceros
precio_compra_final: Precio de compra del producto con impuesto
precio_venta_neto: Precio de venta del producto en oferta sin impuestos
fecha_inicio: Fecha de inicio de la oferta
fecha_fin: Fecha de fin de la oferta
fecha_novedad: Fecha en que se generó la novedad
activo: Si la oferta está activa o no. Valores posibles: “S”, “N”
precio_venta_final: Precio de venta del producto en oferta con impuestos
iva: Porcentaje de IVA. Ejemplo: 21; 10.5; 0
impint: Valor monetario del impuesto interno. Ejemplo: 0 (si no tiene); 1.2; etc.

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

id: Código interno de la oferta

name: Nombre de la oferta, leyenda que se imprime en el comprobante cuando se aplica la
oferta
description: Descripción de la oferta
aply_id: Tipo de aplicación de la oferta. Valores posibles: “money” si la oferta Aplica al Monto o
“print” si la oferta Imprime Voucher
accumulate: Valores posibles “Si”, “No” dependiendo si se acumula a otras ofertas o no.
type_id: Tipo de oferta. Valores posibles: “categories” si la oferta es de Categoría, “payments”
si la oferta es de Medio de Cobro, “product” si la oferta es de Productos, "families" si la oferta
es de Familias o "brands" si la oferta es de Marcas
startdate: Fecha de inicio de la oferta
enddate: Fecha de fin de la oferta
starttime: Hora de inicio de la oferta
endtime: Hora de fin de la oferta
day_applies: Día/s en que aplica la oferta. Valores posibles: “L” Lunes, “M” Martes, “R”
Miércoles, “J” Jueves, “V” Viernes, “S” Sábado o “D” Domingo
active: Si la oferta está activa o no. Valores posibles “SI” o “NO”
min_value_to_aply: Monto del comprobante a partir del cual se aplicará la oferta. Valores
posibles: “valor 0,0” si aplica siempre, “valor 100,0” si aplica para comprobantes con montos
igual o mayores a $100
printpayment: Este campo se completará con el nombre del recurso de impresión del voucher
en caso de utilizar un recurso de impresión especial y no el predeterminado por StarPOS.

Página 33 de 38
Versión 1.0
Tener en cuenta que dicho recurso se debe encontrar en StarPOS y la oferta debe ser de tipo
aplicación “print”

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

id: Código interno del registro, puede ser igual al id de la oferta

offer_id: Código interno de la oferta
item_id: Identificador del ítem, ya sea código interno del producto, medio de cobro o categoría
compare: Valores posibles: “MORE_THAN” mayor o igual a la cantidad establecida o
“EQUALS_THAN” igual a la cantidad establecida
multiply: Cantidad de veces que debe aparecer el item_id para que aplique la oferta. Debe ser
numérico
value: Dejar en cero. Debe ser Numérico
percent: Valor del descuento a aplicar. Valores posibles de 1 a 0. Indicar lo que se quiere
cobrar en dicha oferta, 1 representa el 100% por lo que no aplica descuento, 0.9 aplica 10% de
descuento
product: Número de referencia del producto, si el tipo de oferta es “product”. De lo contrario
vacío
category: Código de la categoría, si el tipo de oferta es “categories”. De lo contrario vacío
paymentmethod: Código interno del medio de cobro, si el tipo de oferta es “payments”. De lo
contrario vacío
family: Código de la familia, si el tipo de oferta es “families”. De lo contrario vacío
brand: Código de la marca, si el tipo de oferta es “brand”. De lo contrario vacío

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

Página 34 de 38
Versión 1.0
offer_id: Código interno de la oferta
category_id: Código de la categoría

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

Offer_id: Código interno de la oferta

paymentmethod_id: Código interno del medio de cobro

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

Los archivos de exportación de ventas son los siguientes y tienen el formato especificado
debajo.

 VENTAS_CABECERA_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs
 VENTAS_DETALLE_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs
 VENTAS_DETALLE_CABECERA_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs
 VENTAS_PIE_yyyy-MM-dd-HHmmss.cvs

Estos archivos se encuentran dentro de la carpeta export ubicada en la carpeta de instalación

StarPOS. Por lo general en C:\Star POS Market\export.

id_interno: Código interno que identifica cada uno de los comprobantes

z: Número de Z
Página 35 de 38
Versión 1.0
tipo_comp: Tipo de comprobante realizado. Valores posibles: “CF” (Consumidor Final), “RI”
(Responsable Inscripto), “RE” o “EX” o “E” (Exento), “RN” (No Responsable), “RM”
(Monotributo)
c_emisor: Número del centro emisor
nro_comp: Número del comprobante
clisuc: Clave de búsqueda del cliente debe ser único. Ejemplo: 0, Consumidor Final
id_usuario: Número de usuario que realizo el comprobante
fecha_hora: Fecha y hora de la emisión del comprobante
total: Monto total del comprobante con impuestos
total_sin_imp: Monto total del comprobante sin impuestos

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

id_interno: Código interno que identifica cada uno de los comprobantes

tipo_comp: Tipo de comprobante realizado. Valores posibles: “CF” (Consumidor Final), “RI”
(Responsable Inscripto), “RE” o “EX” o “E” (Exento), “RN” (No Responsable), “RM”
(Monotributo)
c_emisor: Número del centro emisor
nro_comp: Número del comprobante
nro_linea: Número de línea de cada ítem
id_articulo: Número por el cual se puede vender un producto manualmente, debe ser único y
numérico
cod_barra: Código de barra del producto, puede ser alfanumérico
cant_uni: Cantidad de unidades vendidas
descripcion: Nombre del producto, descripción de la oferta, del recargo o descuento realizado
total: Precio del articulo con impuesto, monto de la oferta, recargo o descuento realizado
total_sin_imp: Precio del producto sin impuestos
impint: Impuesto interno asociado a un producto
costo: costo neto del comprobante
Página 36 de 38
Versión 1.0
cod_franquicia: Código interno de la franquicia, 0 si no tiene
tipo: Tipo de ítem, valores posibles: artículo, oferta, rec/desc
porcentaje_iva: Porcentaje de IVA del artículo. Ejemplo: 21; 10.5; 0

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

id_interno: Código interno que identifica cada uno de los comprobantes

c_emisor: Número del centro emisor
nro_comp: Número del comprobante
impuesto: Nombre del impuesto utilizado
tipo_impuesto: Tipo de impuesto. Valores posibles: “IVA”, “ImpINT”
indice: Índice del impuesto. Ejemplo: 21.00; 10.50
neto: Monto neto del ítem
monto: Monto del impuesto
total: Monto con impuestos del ítem

Editado con Bloc de notas:

Página 37 de 38
Versión 1.0
Editado con Excel:

id_interno: Código interno que identifica cada uno de los comprobantes

tipo_comp: Tipo de comprobante realizado. Valores posibles: “CF” (Consumidor Final), “RI”
(Responsable Inscripto), “RE” o “EX” o “E” (Exento), “RN” (No Responsable), “RM”
(Monotributo)
c_emisor: Número del centro emisor
nro_comp: Número del comprobante
id_mediopago: Código interno del medio de cobro utilizado en el comprobante
desc_medio: Nombre del medio de cobro
tipo_pago: Nombre del tipo de cobro. Valores posibles: “TARJETA”, “EFECTIVO”, “CUENTA
CORRIENTE”
total: Monto de cada tipo de cobro.

Editado con Bloc de notas:

Editado con Excel:

Página 38 de 38
Versión 1.0