Título: FORMATO AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA APLICABLE A: FECHA REALIZACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PERIODO EVALUADO
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTE CENTROS DE TRABAJO / PROYECTOS AUDITADOS
OTRO: CUAL?
Objetivo de la Auditoría:
Alcance de la Auditoría:
Criterios:
Grupo Auditor:
NOMBRE ROL EN GRUPO COMPETENCIA TÉCNICA
Personas auditadas:
NOMBRE CÉDULA CARGO
ASPECTOS MÍNIMOS A VERIFICAR EN LA AUDITORIA INTERNA
CUMPLIMIENTO DE LAS POL TICAS DEL
REPORTES DE EMERGENCIAS
SISTEMA*
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL IMPLEMENTACI N DE LOS PROGRAMAS DE GESTI N
SISTEMA* (ACCIDENTALIDAD)
INDICADORES DE PROCESO* IMPLEMENTACI N DE LOS SVE (ENFERMEDAD LABORAL)
AN LISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES*
AN LISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL ESTADO INVESTIGACI N INCIDENTES AMBIENTALES*
AN LISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME*
AN LISIS ESTAD STICO DE DESEMPE O AMBIENTAL ALCANCE Y APLICACI N DEL SST FRENTE A PROVEEDORES Y
RESULTADOS DE SATISFACCI N DEL CLIENTE ESTADO DE ACCIONES (CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
CONTRATISTAS*
PLANIFICACI N Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN MEJORA)
SST* RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES*
CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES* RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS ANTERIORES*
VERIFICACI N Y EVOLUCI N DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES ANTERIORES Y SU
INDOLE EFICACIA* N Y MEDICI N DE LOS RESULTADOS (PERSONAL SUPERVISI
SUPERVISI
RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA*
N)*
DESEMPE O TRABAJADORES EN SUS RESPON. SST/AMBIENTE* GESTI N DEL CAMBIO*
MECANISMO DE COMUNICACI N TEMAS SST A
TRABAJADORES*
PLANIFICACI N Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SST Y MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS
AMBIENTE
ACTUALIZACI N DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACT. MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACI N CON LOS REQUISITOS DEL
EJECUTADAS N DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACT.
ACTUALIZACI CLIENTE
EJECUTADAS
EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCI N Y CONTROL PARA
PELIGROS,
IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS
* Requisitos establecidos por el Decreto 1443 de 2014
DESARROLLO
CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS:
VERIFICACIÓN
POLÍTICA (Normas, Req. Legal, Req. Contractual, Organización) CAMBIOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
VERIFICACIÓN
OBJETIVOS (Conveniencia, adecuación y eficacia) CAMBIOS
ESTADO Y RESULTADO DE INDICADORES DE PROCESO:
ANÁLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD:
ANÁLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL:
ANÁLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL:
ANÁLISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST:
.
ANÁLISIS ESTADISTICO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL:
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:
PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST:
CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES:
VERIFICACION Y EVOLUCION (CAMBIOS) DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE APLICABLES:
RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA:
DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN SUS RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:
PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:
ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:
ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:
EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA PELIGROS, IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS:
REPORTES DE EMERGENCIAS:
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN (ACCIDENTALIDAD)
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (ENFERMEDAD LABORAL)
ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES:
ESTADO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES:
ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME:
ESTADO DE ACCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS:
ACCIONES PREVENTIVAS:
ACCIONES DE MEJORA:
ACCIONES DE MEJORA:
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS:
RESULTADOS DE AUDITORIAS EXTERNAS:
RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES Y SU EFICACIA:
SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (PERSONAL DE SUPERVISIÓN):
GESTIÓN DEL CAMBIO:
MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS:
MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE:
FORTALEZAS ENCONTRADAS
NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
OBSERVACIONES ENCONTRADAS
CONCLUSIONES DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN
SI NO N/A
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI NO N/A
(SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE (SEGÚN CRITERIOS SI NO N/A
AUDITORIA)
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE SI NO N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA SIDO IMPLEMENTADO
ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE SI NO N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE
SI NO N/A
MANTIENE
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN SI NO N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS
SI NO N/A
DE LA ORGANIZACIÓN
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS
SI NO N/A
DE LA ORGANIZACIÓN
OTRAS CONCLUSIONES DEL PROCESO DE AUDITORIA
Grupo Auditor:
NOMBRE ROL EN GRUPO FIRMA
