CASOS PRACTICOS
PEDIDOS Y ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS
DATOS GENERALES MONOGRAFIA SIGA
REGISTRO DE PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS
SEIS CENTROS DE COSTOS REQUIEREN ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA LO CUAL SE DEBERA DE REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS, SE DEBERA
CONSIGANR LA SIGUIENTE INFORMACION:
ANEXO 1 ANEXO 3
NRO OPCIONES DATOS NRO centro de costos RESPONSABLE DE CC
1 CENTRO DE COSTOS 6 Centros de Costos 1 DIRECCION GENERAL CACERES SANIZO GLADYS
2 FTE. FTO RROO - RDR 2 JEFATURA DE LOGISTICA MENDOZA ALVAREZ HERMOGENEZ
3 TAREA SEGÚN CENTRO DE COSTO 3 ABASTECIMIENTO TAVARA VILLEGAS JOSE
4 ENTREGAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE 4 JEFATURA DE PRESUPUESTO SOTO CANANGO ABEL
FECHA DE AUTORIZACION DE
5 REQUERIMIENTO ACTUAL 5 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERNAQUE RAMOS EUSTORGIO
6 DIRECC PLANIFICACION Y PPTO PACHEREZ CARDENAZ NOLBERTO
ANEXO 2
DATOS DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RROO META FTE RDR
1 091100010084 BEBIDA GASEOSA X 2.5 L UNIDAD 2.3.1.1.1.1 24 0.80 15-19-90 13
2 899600020551 CAMISA DE DENIM MANGA LARGA BORDADO UNIDAD 2.3.1.2.1.1 6 19.00 91 30
3 890200030261 ZAPATO DE CUERO TIPO MOCASIN PARA CABALLERO TPAR 2.3.1.2.1.3 10 80.00 102 102
4 172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 2.3.1.3.1.1 15 11.00 23-104-119 21
5 172100070001 PETROLEO DIESEL 2 GALON 2.3.1.3.1.1 20 8.00 23-104-119 21
6 175500100409 ACEITE LUBRICANTE S2 G 150 GALON 2.3.1.3.1.3 6 18.00 119-23 23
7 285200770053 SET DE REPUESTOS PARA SOCKET DE VENTILADOR V UNIDAD 2.3.1.5.1.1 1 16.00 104-112 105
8 715000110030 EMGRAPADOR DEMETAL TIPO ALICATE UNIDAD 2.3.1.5.1.2 15 12.00 5-13-19-37-87 24-105
9 475100040776 SOBRE MANILA MEMBRETADO 80 G TAMAÑO A4 CON VENTANA UNIDAD 2.3.1.5.1.2 10 1.20 5-13-19-37-87 24-105
10 717200050225 PAPEL BOND 80G TAMAÑO A3 EMPAQUE X52.3.1.5.1.2 45 9.00 5-13-19-37-87 24-105
11 710600100015 SOBRE BLANCO DE 60 g TAMAÑO CARTA UNIDAD 2.3.1.5.1.2 50 6.00 5-13-19-37-87 24-105
12 716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CUNIDAD 2.3.1.5.1.2 12 12.00 5-13-19-37-87 24-105
13 716000040047 LAPIZ NEGRO GRADO 2B UNIDAD 2.3.1.5.1.2 24 11.00 5-13-19-37-87 24-105
14 716000060408 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA CUNIDAD 2.3.1.5.1.2 6 8.00 5-13-19-37-87 24-105
15 717200030237 CUADERNO CUADRICULADO (1 cm APROX.) TAMAÑO U ANIDAD 2.3.1.5.1.2 6 5.00 5-13-19-37-87 24-105
16 717200050227 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMPAQUE X 52.3.1.5.1.2 7 9.00 5-13-19-37-87 24-105
17 133000410090 ALCOHOL GEL X 800 ML UNIDAD 2.3.1.5.3.1 5 10.00 112 97
18 283400120014 PILA RECARGABLE AAA UNIDAD 2.3.1.5.4.1 20 5.00 38 97
19 500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 2.3.2.7.11.6 1 ### 15-57 95
20 210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 5,000.00 5-15-16-18 15
21 210100010330 COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 4,800.00 5-15-16-18 15
22 210100010793 SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 6,000.00 5-15-16-18 15
23 210100040069 SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERAL SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 8,000.00 5-15-16-18 15
24 742227260018 FOTOCOPIADORA DIGITAL 55 UNIDAD 2.6. 3 2. 1 1 1 ### 0 87
25 740892000006 SERVIDOR UNIDAD 2.6. 3 2. 3 1 1 8,000.00 0 0
26 952285140027 TELEVISOR A COLORES UNIDAD 2.6. 3 2. 3 3 1 1,050.00 2 0
27 602206520001 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO UNIDAD 2.6. 3 2. 9 5 1 600.00 7 0
CASO PRACTICO Nº 1
CREAR EL PERFIL DE USUARIO TODOS LOS MODULOS
INICIALIZAR CLAVES DE PROCESO
ACTUALIZAR EL CATALOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL ANEXO 2
VINCULAR LOS CENTROS DE COSTOS POR METAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN ANEXO 1 Y2
CARGAR TAREAS GERENCIA PERMANETE POR CENTROS DE COSTOS Y METAS Y FUENTES SEGÚN ANEXO 1 Y 2
CREAR LAS TAREAS COMO GERENCIA PERMANENTE POR CADA CENTRO DE COSTO SEGÚN POI
INSERTAR 6 PROVEEDORES
CASO PRACTICO Nº 2
REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS EN EL CENTRO DE COSTOS DIRECCION GENERAL,META 13 RUBRO RDR, TAREA LA QUE CORRESPONDE, RESPOSABLE DE
2.1. CENTRO DE COSTO Y ENTREGAR A y fecha de autorizacion de requerimiento SEGÚN(anexo 1 y 3), SEGÚN SIGUIENTE DETALLE
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RDR
1 091100010084 BEBIDA GASEOSA X 2.5 L UNIDAD 2.3.1.1.1.1 24 0.80 13
REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS EN EL CENTRO DE COSTOS JEFATURA DE LOGISTICA Y RECURSOS HUMANOS,META 91-102 RESPECTIVAMENTE RUBRO
RECURSO ORDINARIO, TAREA LA QUE CORRESPONDE, RESPOSABLE DE CENTRO DE COSTO Y ENTREGAR A y fecha de autorizacion de requerimiento SEGÚN(anexo
2.2. 1 y 3)
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RROO
1 899600020551 CAMISA DE DENIM MANGA LARGA BORDADO UNIDAD 2.3.1.2.1.1 6 19.00 91
2 890200030261 ZAPATO DE CUERO TIPO MOCASIN PARA CABALLERO TPAR 2.3.1.2.1.3 10 80.00 102
REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS EN EL CENTRO DE COSTOS ABASTECIMIENTO Y DIRECCION GENERAL,META 23-104-119-112 RESPECTIVAMENTE RUBRO
RECURSO ORDINARIO, TAREA LA QUE CORRESPONDE, RESPOSABLE DE CENTRO DE COSTO Y ENTREGAR A y fecha de autorizacion de requerimiento SEGÚN(anexo
2.3. 1 y 3)
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RROO
4 172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 2.3.1.3.1.1 15 11.00 23-104-119
5 172100070001 PETROLEO DIESEL 2 GALON 2.3.1.3.1.1 20 8.00 23-104-119
6 175500100409 ACEITE LUBRICANTE S2 G 150 GALON 2.3.1.3.1.3 6 18.00 119-23
7 285200770053 SET DE REPUESTOS PARA SOCKET DE VENTILADOR V UNIDAD 2.3.1.5.1.1 1 16.00 104-112
REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS EN EL CENTRO DE COSTOS JEFATURA DE PRESUPUESTO,META 24-105-97 RESPECTIVAMENTE RUBRO RECURSO
DIRECTAMENTE RECUADADO, TAREA LA QUE CORRESPONDE, RESPOSABLE DE CENTRO DE COSTO Y ENTREGAR A y fecha de autorizacion de requerimiento
2.4. SEGÚN(anexo 1 y 3)
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RDR
1 715000110030 EMGRAPADOR DEMETAL TIPO ALICATE UNIDAD 2.3.1.5.1.2 15 12.00 24-105
2 475100040776 SOBRE MANILA MEMBRETADO 80 G TAMAÑO A4 CON VENTANA UNIDAD 2.3.1.5.1.2 10 1.20 24-105
3 717200050225 PAPEL BOND 80G TAMAÑO A3 EMPAQUE X52.3.1.5.1.2 45 9.00 24-105
4 710600100015 SOBRE BLANCO DE 60 g TAMAÑO CARTA UNIDAD 2.3.1.5.1.2 50 6.00 24-105
5 716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CUNIDAD 2.3.1.5.1.2 12 12.00 24-105
6 716000040047 LAPIZ NEGRO GRADO 2B UNIDAD 2.3.1.5.1.2 24 11.00 24-105
7 716000060408 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA CUNIDAD 2.3.1.5.1.2 6 8.00 24-105
8 717200030237 CUADERNO CUADRICULADO (1 cm APROX.) TAMAÑO U ANIDAD 2.3.1.5.1.2 6 5.00 24-105
9 717200050227 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMPAQUE X 52.3.1.5.1.2 7 9.00 24-105
10 133000410090 ALCOHOL GEL X 800 ML UNIDAD 2.3.1.5.3.1 5 10.00 97
11 283400120014 PILA RECARGABLE AAA UNIDAD 2.3.1.5.4.1 20 5.00 97
REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS EN EL CENTRO DE COSTOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,META 5-15-16-18-57-95 RESPECTIVAMENTE RUBRO
RECURSO ORDINARIO Y RDR, TAREA LA QUE CORRESPONDE, RESPOSABLE DE CENTRO DE COSTO Y ENTREGAR A y fecha de autorizacion de requerimiento
2.5. SEGÚN(anexo 1 y 3)
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RROO META FTE RDR
1 500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 2.3.2.7.11.6 1 ### 15-57 95
2 210100010080 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 5,000.00 5-15-16-18 15
3 210100010330 COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 4,800.00 5-15-16-18 15
4 210100010793 SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 6,000.00 5-15-16-18 15
5 210100040069 SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERAL SERVICIO 2.3.2.7.11.99 1 8,000.00 5-15-16-18 15
REGISTRAR PEDIDOS NO PROGRAMADOS EN EL CENTRO DE COSTOS DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO,META 87-2-7 RESPECTIVAMENTE RUBRO
RECURSO DIRECTAMENTE RECUADADOS Y RECURSOS ORDINARIOS, TAREA LA QUE CORRESPONDE, RESPOSABLE DE CENTRO DE COSTO Y ENTREGAR A y fecha de
2.6. autorizacion de requerimiento SEGÚN(anexo 1 y 3)
NRO CODIGO PATRIM DESCRIPCION UM CLASIF CANTIDAD PRECIO META FTE RROO META FTE RDR
1 742227260018 FOTOCOPIADORA DIGITAL 55 UNIDAD 2.6. 3 2. 1 1 1 ### 0 87
2 740892000006 SERVIDOR UNIDAD 2.6. 3 2. 3 1 1 8,000.00 0 0
3 952285140027 TELEVISOR A COLORES UNIDAD 2.6. 3 2. 3 3 1 1,050.00 2 0
4 602206520001 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO UNIDAD 2.6. 3 2. 9 5 1 600.00 7 0
CASO PRACTICO Nº 3
EL LOS PEDIDOS NO PROGRAMADOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DESDE EL 2.1. AL 2.6. REALIZAR LA AUTORIZACION DE PEDIDOS POR CAD CENTRO DE COSTOS
AL 100%, DE ESTA FORMA PUEDA SER ATENDIDO MEDIANTE UNA COMPRA O MEDIANTE ATENCION POR ALMACENES DE SER EL CASO
CASO PRACTICO Nº 4
EL LOS PEDIDOS NO PROGRAMADOS DE ACTIVO FIJO EN EL PEDIDO 2.6. REALIZAR LA AUTORIZACION DE PEDIDOS POR CADA CENTRO DE COSTOS AL 100%, DE
ESTA FORMA PUEDA SER ATENDIDO MEDIANTE UNA COMPRA O MEDIANTE ATENCION POR ALMACENES DE SER EL CASO
CASO PRACTICO Nº 5
5.1. SE REQUIERE GENERAR EL PAO ACTUALIZADO DESDE LA OPCION DE AUTORIZACION DE PEDIDO PARA EL CASO 2.1.
5.2. CONSOLIDAR EL PAO ACTUALIZADO
5.3. GENERAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL CON INTERFASE AL SIAF RP REQUISITO ES QUE EN EL PAO ACTUALIZADO DAR CLIK EN BOTON AUTORIZACION
PRESUPUESTAL Y LUEGO AUTORIZAR, EN ESTE PUNTO EL SISTEMA VERIFICA QUE LAS CADENAS PRESUPUESTALES CUENTEN CON SALDO PRESUPUESTAL EN EL
SIAF RP
5.4. REALIZAR EL INTERFASE DE CERTIFICACION EN EL FLAG GESTION PRESUPUESTAL, CERTIFICACIONES
CASO PRACTICO Nº 6
6.1. GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA COMPROMISO ANUAL
6.2. GENERACION DEL COMPROMISO MENSUAL
6.3. GENERACION DEL DEVENGADO
CASO PRACTICO Nº 7
7.1. GENERACION DE ANULACION DE DEVENGADO, ANULACION DE COMPROMISO MENSUAL, DE COMPROMISO ANUAL Y CERTIFICADO
