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Factura Electrónica de Concreto y Servicios

Este documento es una factura electrónica emitida por DINOSELVA IQUITOS S.A.C. a GRUPO CEISA S.A.C. por un total de S/ 20,425 por la venta de 36 m3 de concreto 175-I-H67-A5, 29 m3 de concreto 100-I-HOR-A4 y el servicio de bombeo de 36 m3. La factura es por bienes transferidos en la Amazonía para ser consumidos en la misma región selva.

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Cristopher A. Gutiérrez
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Este documento es una factura electrónica emitida por DINOSELVA IQUITOS S.A.C. a GRUPO CEISA S.A.C. por un total de S/ 20,425 por la venta de 36 m3 de concreto 175-I-H67-A5, 29 m3 de concreto 100-I-HOR-A4 y el servicio de bombeo de 36 m3. La factura es por bienes transferidos en la Amazonía para ser consumidos en la misma región selva.

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DINOSELVA IQUITOS S.A.C. R.U.C.

N° 20493437365
SAN MARTIN: Carretera Fernando Belaunde Terry Km.468-Dist. Elias Soplin [Link],
Av. Vía Evitamiento Nro 1560-Tarapoto-San Martín, Car. Fernando Belaúnde Terry Nro. S/N Cas.
Juanjuicillo (Centro Poblado de Juanjuicillo)- Juanjui-Mariscal Cáceres FACTURA
LORETO: Calle Víctor Sifuentes Km. 2.5 (Carretera Yurimaguas Tarapoto)-Yurimaguas-Alto Amazonas;
Av. Guardia Republicana 402-Nro 420-Belén-Maynas
CAJAMARCA: Car. Jaén - San Ignacio Nro S/N Cas. Yanuyacu Jaén - Jaén
ELECTRÓNICA
CALLAO: Av. Coronel Néstor Gambeta Km. 11.5 -Callao-Prov. Const. Del Callao,
Av. Coronel Néstor Gambeta Nro. 3235 (Alt. Km.3.6) -Callao-Prov. Const. Del Callao F003-00004669

Información General
Señor(es): GRUPO CEISA S.A.C. Fecha de emisión: 2019-10-12

RUC: 20572278931 Tipo de Moneda: SOLES

Dirección: [Link] FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 5 OTR. PREDIO Condición de Pago: COBRO A LOS 30 DIAS
PUNTA/MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN

Pedido de Venta: Orden de Compra: Nro. Registro Comercial Nro. Of. Ventas Doc. FI Nombre de Obra
0200408504 - 3101481816 Tarapoto IQ 3000014284 PALMERAS DEL GOLF

Código Cantidad Unidad Descripción Dcto Unit Precio Vta Unit Importe

30111500 36.00 M3 004-01611 CONCRETO 175-I-H67-A5 41.8103 345.0000 12,420.00

30111500 29.00 M3 004-02857 CONCRETO 100-I-HOR-A4 58.8762 245.0000 7,105.00

71121000 36.00 M3 860-00070 SERVICIO BOMBEADO 17.5450 25.0000 900.00

Total Gravado Total Inafecto Total Exonerado Dcto Total Total IGV Importe Total
0.00 0.00 20,425.00 3,844.20 (18%) 0.00 20,425.00

Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

MOTIVO DE DESCUENTO: CO-NE001. Porcentaje de Percepción: 0.00

Importe de Percepción: 0.00

Importe a cobrar: 20,425.00

Observaciones
-

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA


PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Representación impresa de la Factura Electrónica


Autorizado mediante la resolución RS N° 034005003955

Su comprobante electrónico podra ser consultado en nuestra web: [Link]

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