REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE LOS ANDES
NIT 814004811-8
SOTOMAYOR – NARIÑO
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(SEGÚN LEY 1474 DE 2011)
NOVIEMBRE 2019 A FEBRERO DE 2020
(MARZO 2020)
Según lo normativamente establecido en las disposiciones del inciso tercero del artículo 9 de la Ley
1474 de 2011, la Oficina de Control Interno del Concejo Municipal de Los Andes Nariño, presenta el
informe pormenorizado del estado de control interno de la corporación, concerniente al cuatrimestre
noviembre de 2019 a febrero de 2020.
El presente informe básicamente nos muestra el estado en que se encuentran los diferentes módulos,
componentes y elementos que conforman el Modelo de Control Interno del Concejo Municipal de Los
Andes Nariño; Así mismo indicaremos los procesos que se están adelantando con el objeto de
cumplir con el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: Dentro de este módulo se encuentran
los siguientes componentes: Desarrollo del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y
Administración del riesgo.
COMPONENTE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:
El Concejo Municipal de Los Andes Nariño, cuenta con su Código de Ética.
El Manual de Funciones y competencias laborales fue adoptado mediante Resolución No. 027
del 30 de Octubre del 2018.
Sistema de Evaluación del Desempeño: No aplica, en razón de que en la entidad no existen
funcionarios de carrera administrativa.
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
El proceso de planeación para la Corporación está contemplando bajo el ciclo de la planeación
estratégica PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar, estableciendo los objetivos institucionales del
Concejo Municipal; dentro de los elementos de este componente tenemos:
Planes, Programas y Proyectos: El Plan de Acción del Concejo Municipal, se elaboró tomando
como base la capacidad institucional, la retroalimentación de los funcionarios y las auditorías
internas. Todo lo anterior analizado con la conformación de un equipo de trabajo integrado por
personal directivo y operativo de la entidad.
Modelo de Operación por Procesos: Los Procesos del Concejo Municipal de Los Andes Nariño
están discriminados en Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Estos procesos actualmente no
se encuentran actualizados.
Estructura Organizacional: La estructura organizacional del Concejo Municipal está claramente
establecida, donde se define las diferentes instancias organizativas del Concejo Municipal,
como: Mesa Directiva, Comisiones, Secretaria General
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COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
No existe una política de riesgo definida, aunque dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano se identifican algunos riesgos, se debe definir una política de riesgo en donde se trabaje la
matriz de riesgos institucionales, estableciendo la periodicidad de seguimiento y revisión de los
riesgos establecidos.
2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y los resultados de la
gestión; Los componentes de este módulo se encuentran así:
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
La Autoevaluación del Control y Gestión institucional es un proceso inherente a toda la administración
pública en los diferentes niveles y ramas, resulta fundamental realizar procesos de autoevaluación y
atender de la misma forma los procesos externos de evaluación y auditoría por parte de los entes de
control.
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA.
La Auditoría Interna está establecida dentro del cronograma del plan operativo de control interno,
presentado oportunamente al representante legal de la corporación edilicia.
Por parte de entes de control externos no hemos tenido auditorias en el último cuatrimestre y por lo
tanto no se han realizado planes de mejoramiento.
3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación
directa del ciudadano.
A pesar de que aún no existe una Política y Plan de comunicación, el Concejo Municipal de Los
Andes Nariño realizó las siguientes actividades:
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Se presentó la transmisión en vivo de algunas sesiones del concejo de los periodos de
noviembre de 2019 y febrero de 2020, a través de la página de Facebook del Concejo
Municipal de Los Andes Nariño.
En el periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2019 se aprobó el Proyecto de
Presupuesto del Municipio, de la Personería y Concejo Municipal de Los Andes; y durante las
sesiones ordinarias del mes de febrero de 2020, el Concejo Municipal realizó algunas
sesiones de control con las diferentes dependencias de la Administración Municipal tales
como: la Secretaria de Gobierno Municipal y sus enlaces, Secretaría de Agricultura Municipal
y equipo de trabajo, Secretaría de Planeación Municipal y equipo de trabajo, Tesorería
Municipal y equipo de trabajo, Dirección Local de Salud y equipo de trabajo, Coordinación de
Deportes y cultura y equipo de trabajo, de igual manera se hizo la invitación a entidades como:
Personería Municipal, Comité Municipal de Cafeteros, Inspección Municipal de Policía,
Comandante de Policía Nacional
Según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Concejo Municipal de Los
Andes Nariño, cuenta con una herramienta virtual (página de internet, Facebook) que permite
a la ciudadanía interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas,
sugerencias, felicitaciones, denuncias por corrupción y conocer la gestión del concejo, a la
cual se puede acceder a través de la siguiente dirección www.concejo-losandes-
narino.gov.co/, Facebook concejo los andes
Por medio del correo electrónico correo electrónico
[email protected] y la línea
telefónica No. 3218530521 se puede tener contacto con la Corporación Edilicia.
Se han mejorado los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios
al ciudadano.
Se ha recibido y dado trámite a los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes que
han llegado de manera física y por correo electrónico dentro de los términos de la Ley 1437 de
2011.
(original firmado)
OMAR ENRRIQUE ORTEGA MORA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL DE LOS ANDES
RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO
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