Cotización
A-00001
FERRETERIA METROPOLIS
NIT Cliente Contacto Fecha Ciudad
8999999400-2 ALCALDIA MUNICIAPL DE CHAGUANI DANIELA USECHE 4/8/2020 CHAGUANI
Teléfono Dirección Email Descuento (%) T. Pago
3115848067 CRA 4 # 4-10
[email protected] 5 Contado
Ítem Código Descripción Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr Total
1 34XXX Caja de puntillas 30 Caja $5,000 $150,000
2 34DDD Rodillo en Olister 10 Unidad $18,600 $186,000
3 56SHT Pintura negra para exteriores 5 Cuñete $135,000 $675,000
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Subtotal $960,450
IVA (16%) $153,672
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Factura <Your Logo>
MERCACENTRO S.A.S
Fecha
NIT 800,852,176-0
CALLE 7 No. 4-35 8/22/2019
ww.mercacentrosas.com Nº de factura
8422586 5 -1945554
E-mail: [email protected]
Cliente vendedor
JORGE LUIS ESARZA JIMENEZ MARISOL MORENO
1099204278 CUNDINAMARCA
CRA 7 a No. 9-36 villa sajonia CAJA No. 2 ARTICULOS 75 PRODUCTO 39
3115848067
[email protected] Descripción Unidades Precio Unitario Precio
cebolla Larga 3 1100.00 3300.00
mora 1.57 3100.00 4867.00
margarina la fina 1.39 2200.00 3058.00
pepino cohombro 1.76 2600.00 4576.00
zanahoria 1.51 1500.00 2265.00
pimenton 0.37 3300.00 1221.00
yogurt colanta 1 24300.00 24300.00
aceite galon 1 16100.00 16100.00
aceite de oliva 1 26750.00 26750.00
spaghetti san remo 4 3050.00 12200.00
garbanzo 0.55 2000.00 1100.00
chocolate sol 2 7350.00 14700.00
sal marina 1 1250.00 1250.00
sal refisal 4 1250.00 5000.00
carne de res 1 11950.00 11950.00
arroz de sopa 4 1350.00 5400.00
azucar blanca 1 7200.00 7200.00
azucar morena 1 7200.00 7200.00
avena quaker 2 6990.00 13980.00
gelatina gel hada 3 2850.00 8550.00
canela en astilla 2 3850.00 7700.00
pasta la rica 4 1720.00 6880.00
super areapa 6 2980.00 17880.00
maiz peto 2 900.00 1800.00
cereales de maiz 1 6450.00 6450.00
lenteja 1 1350.00 1350.00
margarina la fina 3 5350.00 16050.00
salsa rosada 1 10350.00 10350.00
leche alpina 1 5400.00 5400.00
gta. Ducales 1 8700.00 8700.00
gta.saltin noel 1 5650.00 5650.00
toallas nosotras 1 9750.00 9750.00
crema colgate x 3 1 14800.00 14800.00
acondicionador savital 1 13500.00 13500.00
shampoo savital 2 13450.00 26900.00
jabon rexona 1 13100.00 13100.00
impuesto bolsa 8 50.00 400.00
Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial 341627.00
Descuento 0.00
Subtotal menos descuento 0.00
IVA 0.00%
Total impuestos 366287.00
Envío
TOTAL FACTURA 366,287.00€
BIOMAX ORDEN DE COMPRA
Carrera 121 a # 23 b -12 FECHA 11/30/2019
BOGOTA
Telefono: 8409090- 3106805115
Fax:201 05 55
Sitio Web:
[email protected] [email protected] VENDEDOR ENVIE A
NELSON CASTAÑEDA SERGIO DIAZ
BOGOTA FERRETERIA AGUILAR
Carrera 121 a # 23 b -12 CRA 3 SUR No.112
BOGOTA NEIVA- COLOMBIA
Telefono: 8409090- 3106805115 314521364
Fax:201 05 55
REQUISAR EMBARCAR VÍA F.O.B. CONDICIONES DE ENVÍO
ARTICULO # DESCRIPCIÓN CANT p/u TOTAL
8954321 CILINDRO 42,5mm 15 700,000.00 10,500,000.00
5823596 KIT DE ARRASTRE 1 400,000.00 400,000.00
5842135 ANILLADA 2 150,000.00 300,000.00
8964854 LLANTAS RIN 15 4 250,000.00 1,000,000.00
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Comentarios o instrucciones especiales IMPUESTO -
ENVÍO 11,000.00
OTRO -
TOTAL $ 12,211,000.00
