RENTA PERSONA JURIDICA

GERALDINE BENAVIDES TAUTA ID 560930

DIANA YAQUELIN MELO ID 519213

NRC 3491

TUTOR: JOSE DAVER MARÍN

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

UNIMINUTO VIRTUAL Y A DISTANCIA
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
TRIBUTARIA 2
BOGOTÁ D.C
2020
 Declaración de Renta
y Patrimonio para Pe
Personas Naturales y Asimiladas NO r

1. Año 2 0 1 9

### 3 4
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
8 3 0 0 2 7 3 2 3 1
declarante
Datos del

11. Razón social

CLORURO LTDA

24. Actividad económica 5 1 3 0 Si es una corrección indique: 25. Cód.

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de
Datos informativo gastos de nómina #ADDIN? seguridad social

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 #A

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 #A

Inventarios 36 #A

Activos intangibles 37
Patrimonio

Activos biológicos 38

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 #A

Otros activos 40 #A

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 #A

Pasivos 42 #A

Total patrimonio líquido (41-41) 43 #A

 Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 #A

Ingresos financieros 45

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades

nacionales, años 2017 y siguientes 47

Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y
anteriores)
48
Ingresos

Otros ingresos 49 8,0

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 #A

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51

Ingresos no constitutivos de renta

52
ni ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 #A

Costos 55 #A
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 #A

Gastos de distribución y ventas 57 #A

Gastos financieros 58 #A

Otros gastos y deduciones 59

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 #A

Inversiones efectuadas en el año 61

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si

64 #A
el resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo

65 #A
escriba 0)
Renta
 Renta
Compensaciones 66

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 #A

Renta Presuntiva 68 #A

Renta exenta 69

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

eclaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Privada
s y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes

4. Número de formulario

5 ###
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

ncer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
32. Aportes al SENA,ICBF,
1,643,000 Cajas compensación

#ADDIN? Rentas gravables 70

(Continuación renta)

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre

0 ###71
67 y 68 reste 69 y sume 70)
Rentas líquidas

Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables

#ADDIN? ### 72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

#ADDIN? 73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

0 ### 74

0 Ingresos por ganancias ocasionales ###75

ocasionales
Ganancias

#ADDIN? Costos por ganancias ocasionales ### 76

#ADDIN? Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

#ADDIN? Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78

Impuesto sobre la renta líquida gravable

#ADDIN? 79

#ADDIN? Descuentos tributarios ###80

#ADDIN? Impuesto neto de renta (79-80) ###81

Sobretasa ###82

Impuesto de ganancias ocasionales ###83

Descuentos por impuestos pagados en el exterior

84
por ganancias ocasionales

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85

8,000,000 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86

#ADDIN? Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87

0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
###89
(Modaiidad de pago 1)

0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

#ADDIN? Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91

Liquidación privada

#ADDIN? Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

#ADDIN? 93
compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
#ADDIN? 94
compensación

#ADDIN? Autorretenciones ###95

Retenciones

0 Otras retenciones 96

#ADDIN? Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97

Anticipo renta para el año gravable siguiente 98

0 99
Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
0 100
resultado es negativo escriba 0)

#ADDIN? Sanciones 101

Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado

#ADDIN? 102
es negativo escriba 0)
 o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el
0 resultado es negativo escriba 0) 103

#ADDIN? Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104

#ADDIN? Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ###105

997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

 110

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional

3 2

os (Marque "X")

498,000

70 0

71 #ADDIN?

72 0

73 0

74 0

75 20,000,000

76 0

77 0

78 20,000,000

79 #ADDIN?

80 0
81 #ADDIN?

82 0

83 4,000,000

84 0
###

85 0

86 0

87 0

88 #ADDIN?

89 0

90 0

91 380,000

92 0

93 0

94 0

95 370,000

96 1,408,000

97 1,778,000
###

98 0
###

99 0

100 #ADDIN?

101 0

102 #ADDIN?
 103 #ADDIN?

104 0

105 0

107 D.V.

#ADDIN?

Dian / Adhesivo
 COMERCIAL LOS ANDES
NIT 891.007.005-4
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Ordinarios
Importados
TOTAL INGRESOS OPERACIONA

44 #ADDIN? INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTAS
55 #ADDIN? COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

MENOS GTOS OPERACIONALES

#ADDIN? Salario 16,833,915

Sub. Transporte
Pension, caja, ARL
Prestaciones Sociales 21,83%
Honorarios
Impuestos
Arriendos
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones
Depreciación
57 #ADDIN? Diversos
56 #ADDIN? Gastos de Publicidad

EXCEDENTE OPERACIONAL

75 $ 20,000,000 MAS OTROS INGRESOS

QUIMICOS
MENOS OTROS EGRESOS
Bancarios
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES CORRIENTES
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIO
IMPUESTOS ASUMIDOS
 58 #ADDIN? IMPTO 4 x MIL
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION RENTA

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LE

RESERVA LEGAL

UTILIDAD NETA

NOTAS
1 49 $ 8,000,000 En Otros Ingresos Tenemos el valor de $8.000.000, correspondiente a seguro pagado
Por Lucro Cesante.
2 Se realizan pagos a portes seguridad social años anteriores por valor de $150.000

3 $ 1,643,000 3- Los pagos a fecha de presentación, de los aportes a ,Pensión $1.493.000.

Parafiscales $498.000 y ARL $150.000
4 4- Patrimonio Bruto 2018 por valor de $33.768.000 y liquido $21.800.000
5 91 $ 380,000 5- Anticipo de Renta ejercicio aplicado al 2018 $ 380.000, R/fuente que me practicaron e
95 $ 370,000 $1.408.000. Autorretenciones $370.000
6 96 $ 1,408,000 Empresa creada en el 2014.
7 Impuesto pagado de ICA en el 2019 $1.608.750
8 Impuesto Renta Liquida año 2018 $4.250.000

Se solicita Realizar renta año 2019.

renta presuntiva
68 #ADDIN? patrimonio liquido gravable 2018
CIAL LOS ANDES
T 891.007.005-4
DO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

VALOR

D C S
$ 92,006,939
$ - $ 92,006,939
$ 92,006,939
$ -

$ 92,006,939

$ 38,112,000
$ 38,112,000 $ - 0 $ 38,112,000
$ -

$ 53,894,939

GASTOS FISCALES
$ 34,059,326 d c
Auxiliar
$ 12,439,656 $ 13,109,406
$ 1,380,349 $ 1,380,349
$ 2,114,742 $ 2,583,645
$ 3,013,910 $ 150,000 $ 2,863,910
$ 125,000 $ 125,000
$ 1,915,750 $ - 1,608,750 $ 307,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 3,270,219 $ 3,270,219
$ 242,700 $ 242,700
$ 50,000 $ 50,000
$ 3,200,000 $ 5,000,000 3,200,000 $ 5,000,000
$ 507,000 0 $ 507,000
$ 5,000,000 0 $ 30,239,229

$ 19,835,613
$ -
$ 20,000,000

$ 1,683,804 $ - $ 123,902
$ 1,280,000
$ 156,000
$ -
$ -
$ -
 $ 247,804 $ - 123,902 $ 123,902
$ -

$ 38,151,809 $ -123,902

$ 12,590,097

$ 25,561,712

$ -
$ -
$ 25,561,712 $ -123,902

el valor de $8.000.000, correspondiente a seguro pagado

eguridad social años anteriores por valor de $150.000

entación, de los aportes a ,Pensión $1.493.000. JOSE DAVER M

valor de $33.768.000 y liquido $21.800.000 Contador

aplicado al 2018 $ 380.000, R/fuente que me practicaron en el 2,019 T.P No 300.380

el 2019 $1.608.750
2018 $4.250.000

$ 51,318,000
#ADDIN?
 Art 64

Salario 13.109.406

ICA

$ -
2013 50%
 COMERCIA
BALANCE
NIT 891.
ENERO 01 A DICI

ACTIVO

Corriente
33 #ADDIN? Equivalentes A Efectivos 8,304,282
35 #ADDIN? Cuentas por cobrar clientes 37,848,436
40 #ADDIN? Anticipo impuestos 3,548,217
Otras cuentas por cobrar
36 #ADDIN? Inventarios 34,567,900

Total Activos Corriente 84,268,835

Fijos
Maquinaria y Equipo 18,000,000
Muebles, enseres y equipo 20,000,000
Equipo de Computo 6,000,000
Total Activos Fijos 44,000,000
39 #ADDIN? Depreciación Acumulada -8,867,880
Activo Fijo Neto 35,132,120

Activos Diferidos
Seguros 0
Impuestos Diferidos 4,387,900
Total diferidos 4,387,900
7,936,117

INVERSIONES
0
TOTAL ACTIVO 123,788,855
119,400,955

Impuestos Deferidos Art 261 Paragraf0 1

 COMERCIAL LOS ANDES
BALANCE GENERAL
NIT 891.007.005-1
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

Corriente
Obligaciones Bancarias Corto plaz 3,259,700
Impuestos, Rte. Fte. y otros 1,869,800
Proveedores 12,068,317
Costos y gastos por pagar 803,943
Retenciones y aportes de nom. 130,552
Obligaciones laborales Consolid. 472,250
Impuesto de Renta por Pagar 12,590,097
Impuesto a las ventas 2,083,840
Industria y comercio 320,750
Retenciones de Ica 419,989

42 #ADDIN? Total Pasivo Corriente 34,019,238

A Largo Plazo
Por Pagar Socios 22,356,257
Acreedores Varios 0

Total Pasivo a Largo Plazo 22,356,257

E.T. TOTAL PASIVO 56,375,495

PATRIMONIO
Capital Social 35,000,000
Reserva legal 0
Revalorización del Patrimonio 0
Utilidades de Ejercicios Anterior 6,851,648
Utilidades Presente Ejercicio 25,561,712
Total Patrimonio 67,413,360
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 123,788,855

1 Paragraf0 1
 3,259,700
1,869,800
12,068,317
803,943 0
$ - $ 3,080,222 articulo 114 y 107 cooperativas
472,250 si son consolidadas cuenta 25 Art 110 concsolidadas
12,590,097 2,646,698
2,083,840
0 0
419,989 0 ART 115

30,308,236

no lo tomo Art 35

Articulo
0