TFI-SIG-Versión 04
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
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TRABAJO FINAL INTEGRADOR: IMPLEMENTACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DEL SIG – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 E ISO
45001:2018
Elaborar la Documentación de Sistemas Integrados de Gestión para la “Implementación de
un SIG de una organización privada o pública”.
PASOS ESPECÍFICOS:
1. Datos de la empresa.
a) Misión;
b) Visión;
c) Valores;
d) Organigrama;
2. Diagrama del flujo del proceso productivo de la empresa (producto o servicio) y
mapa de procesos.
3. Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad & Salud en el
Trabajo.
4. Objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión.
5. Documentación de los Sistemas Integrados de Gestión.
1. Identificación y Evaluación del Contexto de la Organización
(Procedimiento, Matriz FODA o Análisis PESTEL).
2. Determinación de las Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas
(Procedimiento y Matriz).
3. Alcance del Sistema Integrado de Gestión.
4. Autoridades y responsabilidades del SIG.
5. Abordar Riesgos y oportunidades (Matriz).
6. Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.
(Procedimiento y Matriz).
7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
(Procedimiento y Matriz).
8. Perfil de Puestos basada en Competencias (para el jefe o supervisor del
SIG).
9. Procedimiento para la Monitorización de la Satisfacción del Cliente
(formato o cuestionario de encuesta).
10. Procedimiento de Consulta y Participación de los Trabajadores.
11. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del cumplimiento Legal y
otros Requisitos Reglamentarios (incluir Matriz de requisitos legales).
12. Procedimiento de Gestión de Residuos.
13. Procedimiento de Comunicaciones.
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14. Procedimiento para el Control de Registros y Documentos; e Instructivo de
Trabajo para elaborar Documentos.
15. Procedimiento de Planificación y Control Operacional.
16. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
17. Procedimiento para el Manejo de Incidentes, No Conformidades y Acciones
Correctivas.
18. Procedimiento para la Auditoría Interna (Plan y Programa de Auditoria
Interna).
19. Procedimiento para la Revisión de la Dirección.
20. Registro de Capacitación, Habilidades y Experiencia.
21. Registro de Conformidad de Producto o Servicio.
22. Registro de Productos no Conformes.
23. Registro de Resultados del Monitoreo y Medición.
24. Resultados de Auditorías internas.
25. Registro de Información Actualizada de los Requisitos Legales Aplicables.
26. Registro de Resultados de la Revisión por la Dirección.
27. Registro de Incidentes, no Conformidades y de las Acciones Correctivas.
28. Registro de las acciones resultantes del seguimiento de la percepción del
cliente, así como de quejas y recomendaciones.
Elaborar los formatos correspondientes para los documentos y registros antes
mencionado. Las marices deberán ser elaborados en Excel.
ESTRUCTURA
Caratula: Logo universidad, facultad y empresa organizadora (Ecyl - Capacitación
y Consultoría).
Dedicatoria, agradecimientos (opcional).
Índice: Relación Lógica y secuencia de los capítulos, sub capítulos, que componen
la documentación; incluir número de página sin repetición. El índice comprende:
introducción, capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos.
Introducción: Presentación contextualización del tema a desarrollar. Considera una
breve descripción, trascendencia, relevancia, importancia o urgencia del hecho a
tratar; incluye los objetivos y la organización genérica del contenido.
Conclusiones: Son las ideas fuerzas sintetizadas de los capítulos; deben ser claras,
precisas y corresponder a los objetivos planteados. En números son pocas, no
constituyen simples resúmenes o repeticiones teóricas de lo tratado; sino
corresponden al análisis crítico del alumno (alumn@s).
Aporte personal: La apreciación que tengan acerca del tema de Sistemas
Integrados de Gestión.
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Fuentes de información:
Bibliográfica: Relación alfabética de los libros y documentos consultados para
elaborar la documentación. Para su redacción deberá considerarse las siguientes
pautas:
Libro: Autor (Apellido paterno, inicial del primer nombre); año (entre
paréntesis); título (en cursiva, sólo la primera letra va en mayúscula); país o
lugar de publicación y editorial.
Manuales de Sistemas de Gestión: Empresa, año publicación.
Normas: Institución, año de publicación.
Revista: Autor (Apellido paterno, inicial del primer nombre); año (entre
paréntesis); título (en cursiva, sólo la primera letra va en mayúscula); país o
lugar y editorial. En: nombre de la revista N° de edición, lugar e indicación
de las páginas en las que se encuentra el artículo publicado.
Estudios, encuestas, entrevistas etc.: Nombre de la institución o siglas; año
(entre paréntesis); título (en cursiva, solo la primera letra va en mayúscula);
país o lugar y nombre completo de la información.
Información virtual: Autor (Apellido paterno, inicial del primer nombre);
año (entre paréntesis); titulo (en cursiva) consultado el (día, mes, año) En:
(dirección URL).
Anexos: Información puntual, complementaria que no es parte del capítulo, pero
que se referencia. Ejemplo. Códigos de ética, fotografías, mapas de sitio, etc.
FECHA DE PRESENTACIÓN
El trabajo final deben presentar hasta el 10 de marzo.
Número de integrantes máximo 5 o de manera individual.
La documentación del Sistemas Integrado de Gestión, puede presentarse en un Manual en
base a la estructura de alto nivel, es opcional.
Arequipa, Febrero del 2020
Ecyl S.A.C.
Dirección Académica y Equipo de Consultores.
