FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE

ACEITE DE PALMA

HÉCTOR ANDRÉS MESA

LUIS H. PIÑEROS BELTRÁN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C., 2018
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE

ACEITE DE PALMA

HÉCTOR ANDRÉS MESA

LUIS H. PIÑEROS BELTRÁN

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de ESPECIALISTA EN

GERENCIA DE PROYECTOS.

Asesor: ING. MARÍA CRISTINA ZAPATA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C., 2018
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA iii

Contenido

Lista de tablas ............................................................................................................................... vii

1. Antecedentes .......................................................................................................................... 11

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad. .................................. 11

1.1.1. Descripción general, marco histórico de la Organización......................................... 11

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la Organización. .................................................... 11

1.1.3. Objetivos estratégicos de la Organización. ............................................................... 11

1.1.4. Políticas institucionales. ............................................................................................ 12

1.1.5. Misión, Visión, Valores. ........................................................................................... 12

1.1.6. Estructura organizacional. ......................................................................................... 13

1.1.7. Mapa estratégico de la Organización. ....................................................................... 13

1.1.8. Cadena de valor de la Organización. ......................................................................... 14

1.2. Formulación. .................................................................................................................... 14

1.2.1. Antecedentes del problema. ...................................................................................... 14

1.2.2. Descripción del problema.......................................................................................... 17

1.2.3. Objetivos del proyecto. ............................................................................................. 18

1.2.6. Descripción de alternativas. ...................................................................................... 19

1.2.7. Criterios de selección de alternativas. ....................................................................... 20

1.2.8. Análisis de alternativas.............................................................................................. 20

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA iv

1.2.9. Selección de alternativas. .......................................................................................... 21

1.2.10. Justificación del proyecto. ....................................................................................... 21

1.3. Marco metodológico. ....................................................................................................... 22

1.3.1. Herramientas para la recolección de información. .................................................... 23

1.3.2. Fuentes de información. ............................................................................................ 23

1.3.3. Supuestos y restricciones. ......................................................................................... 23

1.3.4. Marco conceptual referencial. ................................................................................... 24

2. Estudios y evaluaciones ......................................................................................................... 26

2.1. Estudio de mercado.......................................................................................................... 26

2.1.1. Población. .................................................................................................................. 26

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda. ........................................................................... 27

2.1.3. Dimensionamiento oferta. ......................................................................................... 28

2.1.4. Precios. ...................................................................................................................... 30

2.1.5. Punto de equilibrio. ................................................................................................... 30

2.2. Estudio técnico................................................................................................................. 32

2.2.1. Diseño conceptual. .................................................................................................... 32

2.2.2. Descripción del proceso. ........................................................................................... 33

2.2.3. Análisis del ciclo de vida del producto. .................................................................... 35

2.2.4. Definición, tamaño y localización del proyecto. ....................................................... 37

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo. ............................................................................ 38

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA v

2.2.6. Mapa de procesos de la Organización. ...................................................................... 41

2.2.7. Técnicas de predicción de producción. ..................................................................... 42

2.3. Estudio económico-financiero. ........................................................................................ 43

2.3.1. Estimación de costos de inversión. ........................................................................... 43

2.3.2. Definición de costos de operación. ........................................................................... 44

2.3.3. Flujo de caja del proyecto. ........................................................................................ 44

2.3.4. Fuentes de financiación. ............................................................................................ 45

2.3.5. Evaluación financiera. ............................................................................................... 46

2.3.6. Análisis de sensibilidad. ............................................................................................ 48

2.4. Estudio ambiental. ........................................................................................................... 49

2.4.1. Análisis de impactos ambientales. ............................................................................ 49

2.4.2. Entradas y salidas. ..................................................................................................... 50

2.4.3. Cálculo del impacto ambiental. ................................................................................. 50

2.4.4. Cálculo de la huella de carbono. ............................................................................... 53

2.4.5. Estrategias de mitigación. ......................................................................................... 55

3. Inicio y planeación del proyecto ............................................................................................ 56

3.1. Project charter. ................................................................................................................. 56

3.1.1. Project Purpose or Justification. ................................................................................ 56

3.2. Identificación de interesados. .......................................................................................... 58

3.3. Plan de gestión del proyecto. ........................................................................................... 58

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA vi

3.3.1. Plan de gestión del alcance........................................................................................ 59

3.3.2. Plan de gestión del cronograma. ............................................................................... 68

[Link]. Recursos. .................................................................................................................... 77

3.3.3. Plan de gestión del costo. .......................................................................................... 78

3.3.4. Plan de gestión de calidad. ........................................................................................ 85

3.3.5. Plan de recursos humanos. ........................................................................................ 98

3.3.6. Plan de comunicaciones. ......................................................................................... 106

3.3.7. Plan de riesgos. ........................................................................................................ 109

3.3.8. Plan de adquisiciones. ............................................................................................. 115

3.3.9. Plan de gestión de interesados. ................................................................................ 119

3.3.10. Plan de cambios..................................................................................................... 122

3.3.11. Gestión de requerimientos..................................................................................... 123

3.3.12. Gestión de mejoras de proceso. ............................................................................. 125

4. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 126

5. Referencias ........................................................................................................................... 127

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA vii

Lista de tablas

Tabla 1. Tamaño Planta Extractora 15

Tabla 2. Distribución del área sembrada de palma de aceite en Colombia por zonas 16

Tabla 3. Análisis de alternativas por el método multi-criterio 20

Tabla 4. Análisis de alternativas 20

Tabla 5. Ingresos anuales estimados 22

Tabla 6: Supuestos y restricciones 23

Tabla 7: Secciones planta extractora 24

Tabla 8. Regulación de precios del aceite de palma en Colombia. 30

Tabla 9. Punto de equilibrio productos planta 32

Tabla 10. Descripción del proceso de extracción de aceite de palma 33

Tabla 11. Inventario de flujos y modelo de daños 35

Tabla 12. Cálculo huella de carbono 36

Tabla 13. Características técnicas de la planta 38

Tabla 14. Equipos planta extractora 38

Tabla 15. Presupuesto del proyecto por fase 43

Tabla 16. Gastos operativos planta extractora 44

Tabla 17. Flujo de caja proyecto 44

Tabla 18. Fuentes de financiación 45

Tabla 19. Condiciones crediticias 45

Tabla 20. Tabla de amortización del crédito 45

Tabla 21. Valor presente neto 46

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA viii

Tabla 22. TIR Planta Extractora 47

Tabla 23. Período de recuperación descontado 47

Tabla 24. Análisis de sensibilidad - Pesimista 48

Tabla 25. Análisis de sensibilidad - optimista 48

Tabla 26. Análisis de sensibilidad - Más probable 48

Tabla 27. Matriz de sostenibilidad "P5" 50

Tabla 28. Resultados cálculo huella de carbono 53

Tabla 29. Project Charter 56

Tabla 30. Análisis de interesados 58

Tabla 31. Plan de gestión del alcance 59

Tabla 32. Declaración de alcance del proyecto 61

Tabla 33. Diccionario de la EDT 62

Tabla 34. Matriz de trazabilidad de requisitos planta extractora 65

Tabla 35. Acta de cierre de proyecto 67

Tabla 36. Plan de gestión del cronograma 68

Tabla 37. Formato de control del cronograma 69

Tabla 38. Duración actividades 70

Tabla 39. Plan de gestión de costos del proyecto 78

Tabla 40. Presupuesto y reservas 79

Tabla 41. Costos del proyecto por fase 80

Tabla 42. Línea base de costo 84

Tabla 43. Métricas de calidad 86

Tabla 44. Entradas plan de calidad 86

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA ix

Tabla 45: Provisión de recursos de calidad 89

Tabla 46. Requisitos planta extractora 90

Tabla 47. Control de registros 90

Tabla 48. Formato de auditoría 97

Tabla 49. Formato prueba equipos 97

Tabla 50. Formato de inspección 98

Tabla 51. Matriz de responsabilidades de los interesados 100

Tabla 52. Matriz de responsabilidades (RACI) 101

Tabla 53. Plan de capacitación de personal 103

Tabla 54. Indicadores de evaluación del equipo de proyecto 104

Tabla 55. Matriz de roles y responsabilidades 104

Tabla 56. Identificación de interesados 107

Tabla 57. Matriz de comunicaciones 107

Tabla 58. Entregables documentales de primer nivel 108

Tabla 59. Entregables documentales de segundo nivel 108

Tabla 60. Plan de gestión de riesgos del proyecto 109

Tabla 61. Registro de riesgos con ánálisis, planta extractora 111

Tabla 62. Matriz de registro de riesgos 113

Tabla 63. Criterios de aceptación de proveedores 116

Tabla 64. Métricas de desempeño compras 118

Tabla 65. Cronograma general de compras 119

Tabla 66. Análisis de interesados 119

Tabla 67. Matriz de interesados (poder - Interés) 120

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA x

Tabla 68. Matriz de temas y respuestas 121

Tabla 69. Formato solución de conflictos 122

Tabla 70. Definiciones de cambios 122

Tabla 71. Responsabilidades gestión de cambios 123

Tabla 72. Proceso de control de cambios 123

Tabla 73. Gestión de requerimientos 123

Tabla 74. Gestión de mejoras de proceso 125

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA xi

Lista de figuras

Figura 1. Estructura de la Organización. ...................................................................................... 13

Figura 2. Mapa estratégico de la empresa ..................................................................................... 13

Figura 3. Cadena de valor Empresa .............................................................................................. 14

Figura 4. Ventas anuales de aceite de palma ................................................................................ 16

Figura 5. Árbol de problemas ....................................................................................................... 17

Figura 6. Árbol de objetivos ......................................................................................................... 18

Figura 7. Alternativa seleccionada ................................................................................................ 21

Figura 8. Ventas de aceite de palma al mercado local. ................................................................. 26

Figura 9. Compradores internos de aceite de palma ..................................................................... 27

Figura 10. Distribución de ventas según el mercado de destino ................................................... 28

Figura 11. Producción de aceite de palma en Colombia ............................................................... 29

Figura 12. Participación porcentual en producción de aceite por zonas ....................................... 29

Figura 13. Punto de equilibrio CPO.............................................................................................. 31

Figura 14. Punto de equilibrio PKO ............................................................................................. 31

Figura 15. Punto de equilibrio PKC.............................................................................................. 31

Figura 16. Vista general Planta Extractora ................................................................................... 33

Figura 17. Flujo de proceso de una planta extractora ................................................................... 35

Figura 18. Balance de masa .......................................................................................................... 42

Figura 19. EDT Planta extractora ................................................................................................. 60

Figura 20. EDR proyecto planta extractora .................................................................................. 61

Figura 21. Diagrama de red del proyecto...................................................................................... 75

Figura 22. Cronograma proyecto planta ....................................................................................... 76

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA xii

Figura 23: Uso de recursos ........................................................................................................... 77

Figura 24: Nivelación de recursos ................................................................................................ 77

Figura 25: Línea base del costo .................................................................................................... 79

Figura 26. EDR (Estructura de desglose de recursos) .................................................................. 83

Figura 27. Estructura de desglose de costos ................................................................................. 84

Figura 28. EDR Planta extractora ................................................................................................. 89

Figura 29. Verificación de producto ............................................................................................. 94

Figura 30: Organigrama del proyecto ........................................................................................... 98

Figura 31. Histograma de recursos proyecto planta extractora................................................... 103

Figura 32. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos ............................................................. 111

Figura 33. Escalas de impacto de riesgos en el proyecto ............................................................ 110

Figura 34. Estructura de desglose de riesgos .............................................................................. 112

Figura 35. Proceso de compras ................................................................................................... 115

Figura 36. Aprobación de contratos ............................................................................................ 117

Figura 37. Análisis dependencia - influencia de interesados ...................................................... 121

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 10

RESUMEN

La Organización dueña del proyecto, se dedica a la extracción de aceite de palma; posee más de
7.000 Ha sembradas en Mapiripán (Meta). Fue creada en 2008, y fundamenta su
direccionamiento estratégico en la sostenibilidad ambiental. Se busca aumentar la producción de
aceite de palma ya que se desaprovecha gran parte de las cosechas. Actualmente se vende fruto a
extractoras distantes, con altos costos de transporte y dificultades logísticas, propias de la zona.
Como solución, se elige implementar una planta de 30 TRFF/H. La población fundamental a
impactar es la comunidad de Mapiripán (empleo, e inversión en programas sociales); y, las
empresas procesadoras de aceite. La planta incluye equipos para todas las secciones del proceso.
El presupuesto del proyecto es de 24,682M, para: Gerencia de proyecto; fabricación; transporte;
obras civiles; montaje; cierre de proyecto; reservas de contingencia y gestión. Se establecen los
costos de operación del proyecto una vez puesto en marcha, considerando varios escenarios a fin
de estimar su viabilidad. El proyecto se financiará con 9,682M de recursos propios, y 15,000M
de préstamos bancarios. La planeación incluye: Project charter; identificación de interesados; y
planes de gestión asociados.

Palabras clave: Planta Extractora; proceso; efluentes; gerencia de proyectos; aceite de

palma.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 11

1. Antecedentes

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad.

A continuación, se muestran aspectos de la organización como: Descripción,

direccionamiento estratégico, objetivos estratégicos, políticas institucionales, misión, visión;

valores corporativos, estructura organizacional, mapa estratégico y cadena de valor.

1.1.1. Descripción general, marco histórico de la Organización.

Poligrow, la Organización fuente del problema del que trata este proyecto, es una empresa

que se dedica a la producción de aceite de palma. Fue creada en 2008 con el propósito de

desarrollar un proyecto de tipo agroindustrial rentable y sostenible en el municipio de Mapiripán,

departamento del Meta (Poligrow, 2016).

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la Organización.

La Organización fundamenta su direccionamiento estratégico en la sostenibilidad ambiental,

económica y social. El perfil corporativo (Poligrow, 2016) se basa en los siguientes principios:

Eco-innovación, innovación social, innovación energética.

1.1.3. Objetivos estratégicos de la Organización.

 ―Eco-innovación: Generar riqueza y desarrollo a partir de la conservación y el manejo

responsable de recursos naturales‖.

 ―Innovación social: Crear oportunidades para transformar problemas sociales de forma

efectiva, eficiente, inclusiva y sostenible‖.

 ―Innovación energética: Desarrollar energías alternativas con tecnologías de talla mundial

para comunidades no interconectadas‖.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 12

1.1.4. Políticas institucionales.

 Política ambiental: ―Altos estándares de responsabilidad ambiental, cumpliendo la

normatividad nacional, y la normativa de la RSPO‖ (RSPO, 2012).

 Responsabilidad y compromiso en busca de un desarrollo sostenible.

 Búsqueda e implementación de tecnologías innovadoras que mitiguen el impacto de las

actividades de la Organización sobre el medio ambiente.

 Protección y recuperación de los ecosistemas prioritarios.

1.1.5. Misión, Visión, Valores.

A continuación, se presentan tres factores primordiales con los que se deben familiarizar y

adoptar, cada uno de los integrantes de la compañía:

 Misión:‖ Innovar para el desarrollo‖ (Poligrow, 2016).

 Visión: ―Ser líderes en la producción de aceite de palma de forma agronómica,

ambiental, económica y socialmente sostenible‖ (Poligrow, 2016).

 Valores corporativos

 Responsabilidad: ―Responsabilidad y compromiso en busca de un desarrollo

sostenible.‖

 Respeto: Respetar la libertad y la dignidad de cada individuo (Poligrow, 2016).

 Honestidad: Poseemos una base ética, sólida para la ejecución de nuestros

proyectos y la negociación de los mismos.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 13

1.1.6. Estructura organizacional.

En este numeral se muestra la estructura de la Organización fuente del problema Figura 1.

Figura 1. Estructura de la Organización.

Fuente: (Poligrow, 2016)

1.1.7. Mapa estratégico de la Organización.

El mapa estratégico (Figura 2), contiene los aspectos a considerar para desarrollar, y por

medio de ellos ejecutar y mejorar los diferentes procesos internos con el fin de crear los

productos a ofrecer a los clientes, obteniendo rentabilidad para la Empresa.

Figura 2. Mapa estratégico de la empresa

Fuente: Los autores, con base en (Poligrow, 2016)
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 14

1.1.8. Cadena de valor de la Organización.

En la Figura 3 se muestran las actividades más importantes que al ser desarrolladas por la

Empresa generan valor tanto para los clientes como para la Empresa misma.

Figura 3. Cadena de valor Empresa

Fuente: Los autores, con base en (Poligrow, 2016)

1.2. Formulación.

En este numeral, se abordan los aspectos que influyeron en la identificación de las

necesidades y el planteamiento del problema que se presenta en la región, para luego establecer

la finalidad del proyecto y su respectivo impacto.

1.2.1. Antecedentes del problema.

Los cultivos de palma aceitera están en constante crecimiento en los llanos orientales,

magdalena medio, costa norte y sur del país, debido a las condiciones climáticas favorables con

que cuentan estas regiones. Los sitios en que se desarrollan las plantaciones generalmente están
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 15

alejados de las concentraciones urbanas, por lo cual es difícil la implantación de unidades

industriales que permitan aprovechar el crecimiento de los cultivos, así como la ubicación de

personal calificado para desempeñar las tareas que implica cultivar y procesar la palma africana.

Actualmente, existe en la región una planta extractora piloto de baja capacidad, insuficiente

para cubrir la oferta de fruto actual, esto hace que sea necesario vender el fruto a otras

extractoras ubicadas a grandes distancias, con los consecuentes costos de transporte y demás

dificultades logísticas, propias de las condiciones de infraestructura vial.

Por otra parte, se está desaprovechando el potencial económico que significa contar con una

instalación industrial adecuada en cercanías a las plantaciones, no solo para la compañía dueña

de los cultivos; sino que también para la región.

El problema se presenta en la zona de Mapiripán, Meta, donde existen sembrados que

superan las siete mil hectáreas (7,000 ha), y cuyo procesamiento requiere de una instalación

industrial de gran capacidad, ya que la planta piloto que funciona actualmente, no basta para

atender los requerimientos de la zona. En la Tabla 1 se muestran los parámetros considerados

para establecer el tamaño adecuado de la planta extractora.

Tabla 1. Tamaño Planta Extractora

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA PLANTA
Área sembrada ha 7.000
Producción por ha Ton 22
Producción mes pico (+) % 12%
Producción anual fruto Ton 221.760
Horas de trabajo día ha 22
Días de trabajo mes d 26
Tamaño requerido Planta TRFF/h 30
Fuente: Los autores

La región de los llanos orientales cuenta con un gran potencial de desarrollo de cultivos y

plantas extractoras de aceite de palma, como se muestra en la Tabla 2.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 16

Tabla 2. Distribución del área sembrada de palma de aceite en Colombia por zonas
Oriental Norte Central Suroccidental Total
Año Área
ha % ha % ha % ha % ha %
Sembrada 139,515 36.8% 92,683 24.4% 130,623 34.4% 16,789 4.4% 379,610 100.0%
2010 En producción 99,021 38.7% 67,689 26.5% 84,889 33.2% 4,167 1.6% 255,766 100.0%
En desarrollo 40,495 32.7% 24,994 20.2% 45,734 36.9% 12,622 10.2% 123,845 100.0%
Sembrada 148,871 36.7% 99,964 24.6% 139,183 34.3% 17,637 4.3% 405,655 100.0%
2011 En producción 105,931 38.8% 70,017 25.6% 94,181 34.5% 3,063 1.1% 273,192 100.0%
En desarrollo 42,941 32.4% 29,947 22.6% 45,002 34.0% 14,574 11.0% 132,464 100.0%
Sembrada 155,713 37.1% 102,105 24.3% 144,116 34.3% 17,936 4.3% 419,870 100.0%
2012 En producción 115,687 38.3% 75,974 25.1% 107,000 35.4% 3,720 1.2% 302,381 100.0%
En desarrollo 40,027 34.1% 26,131 22.2% 37,116 31.6% 14,216 12.1% 117,490 100.0%
Sembrada 164,436 36.8% 112,480 25.2% 152,993 34.3% 16,466 3.7% 446,375 100.0%
2013 En producción 127,884 37.8% 85,976 25.4% 117,775 34.8% 7,058 2.1% 338,693 100.0%
En desarrollo 36,553 33.9% 26,503 24.6% 35,218 32.7% 9,408 8.7% 107,682 100.0%
Sembrada 173,861 38.6% 116,923 26.0% 142,493 31.7% 16,854 3.7% 450,131 100.0%
2014 En producción 138,457 39.2% 89,653 25.4% 112,732 31.9% 12,724 3.6% 353,566 100.0%
En desarrollo 35,404 36.7% 27,270 28.2% 29,761 30.8% 4,130 4.3% 96,565 100.0%
Fuente: (Fedepalma, 2015)

La producción nacional de aceite de palma presenta un aumento creciente en las ventas

como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Ventas anuales de aceite de palma

Fuente: (Fedepalma, 2016)

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 17

1.2.2. Descripción del problema.

El problema central a resolver, es mejorar la capacidad de producción de aceite de palma

por parte de la empresa propietaria de los cultivos de la zona de Mapiripán, Dpto. del Meta.

Actualmente se tiene en operación una planta extractora piloto de quince toneladas (15 TRFF/H),

la cual es insuficiente para procesar el fruto producido en las áreas sembradas, como se evidencia

en la Tabla 1.

Debido a que la capacidad de extracción de aceite es limitada, se generan costos elevados al

tener que transportar parte del fruto cosechado a otras extractoras, teniendo que afrontar las

difíciles condiciones de las vías de la región, las cuales se tornan más precarias en la época de

lluvias. Para desarrollar el proyecto se genera el árbol de problemas de la Figura 5.

Figura 5. Árbol de problemas

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 18

1.2.3. Objetivos del proyecto.

[Link]. Objetivo general.

Aumentar la capacidad de producción de aceite de palma por parte de la Organización. Para

materializar este objetivo es necesario instalar una planta de producción con capacidad de 30

TRFF/H (Tabla 1). El objetivo general y los demás se presentan en el árbol de objetivos Figura 6.

[Link]. Objetivos específicos.

Para generar el árbol de objetivos se parte del árbol de problemas. De este modo se

considera cada uno de los requerimientos sin descuidar los objetivos planteados para la

culminación exitosa del proyecto (Figura 6). Como objetivos específicos se plantean:

 Aumentar la rentabilidad de la Organización al duplicar la capacidad de producción.

 Generar empleo para los habitantes de la zona (―se genera un empleo directo por cada 8

ha sembradas; y, 1.5 empleos indirectos por cada empleo directo‖: (Fedepalma, 2016)).

Figura 6. Árbol de objetivos

Fuente: Los autores

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 19

1.2.6. Descripción de alternativas.

En el presente numeral se plantean las posibles alternativas, identificadas para resolver el

problema central.

[Link]. Implementar una nueva unidad industrial con mayor capacidad.

Con esta opción se obtienen varios beneficios para la empresa y la comunidad de la región.

Se aumenta la capacidad de producción de aceite rojo; se genera empleo, se mejora la calidad de

vida y se da la oportunidad para un mejor crecimiento personal y laboral de la comunidad.

Adicionalmente, se aumentan las utilidades de la compañía, ya que se aprovecha la totalidad del

producto y sus derivados. No es necesario el desplazamiento de grandes distancias con la materia

prima. Los productos que se obtienen con la planta de 30 TRFF/H son:

 Aceite rojo.

 Aceite y torta de palmiste.

 Concentrados para nutrición animal.

 Aceite de racimos vacíos.

 Energía eléctrica, al aprovechar la fibra de palma y los gases recuperados de la

descomposición de residuos sólidos y líquidos.

[Link]. Establecer alianzas para colocar el fruto en otras extractoras de la región.

Esta opción, aunque permite comercializar el fruto, genera un desgaste no solo

administrativo al tener que buscar compradores, sino que no se obtiene la ganancia total de la
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 20

producción, porque en el traslado del fruto se puede incurrir en gastos mayores, no se impactaría

de forma positiva la región y no se aprovecharían los productos derivados.

1.2.7. Criterios de selección de alternativas.

Como herramienta de análisis para la toma de decisión sobre la alternativa más adecuada se

utiliza el método multicriterio (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de alternativas por el método multi-criterio

MÉTODO MULTI-CRITERIO “SCORING”
CALIFICACIÓN
ALTERNATIVA
PONDERACIÓN
CRITERIO Implementar Alianzas
Planta estratégicas
Wi ri1 ri2
Rentabilidad para la Organización 5 9 8
Desarrollo social y económico 5 8 2
Progreso tecnológico 5 7 1
Localización 2 3 1
Empleo permanente 5 5 1

1: Extra bajo; 2: Muy bajo; 3: Bajo;

4: Poco bajo; 5: Medio; 6: Poco alto; 7: Alto; 8: Muy Total
151 62
alto; 9: Extra alto. Score: ri
La alternativa con mejor puntaje es la elegida.

Fuente: Los autores

1.2.8. Análisis de alternativas.

Una vez identificadas las dos posibles alternativas y definido el criterio de selección, en la

Tabla 4 se presentan los aspectos tenidos en cuenta para el análisis de dichas opciones

Tabla 4. Análisis de alternativas

ANÁLISIS
ASPECTO
ALTERNATIVA
SOCIAL TECNOLÓGICA ECONÓMICA
Implementación de una Se empleará
Generación de empleo y
planta extractora de aceite de tecnología de punta, Apoyo al desarrollo económico para la
desarrollo personal,
palma africana, con alineada con la región e incremento en la rentabilidad de
incluyente para toda la
capacidad inicial de 30 sostenibilidad la compañía.
población.
TRFF/H. ambiental.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 21

ANÁLISIS
ASPECTO
ALTERNATIVA
SOCIAL TECNOLÓGICA ECONÓMICA
Hacer alianzas estratégicas Beneficios sociales mínimos, No genera ningún Beneficios reducidos debido a que solo
para colocar el fruto sobrante debido a un solo campo de crecimiento se emplearía mano de obra para cargue y
en extractoras de la región acción y no se apoya a la tecnológico para la transporte de fruto y no se aprovecharía
oriental. región de forma directa. compañía. la totalidad de la producción.
Fuente: Los autores

1.2.9. Selección de alternativas.

Una vez analizadas las opciones para la solución del problema central del proyecto,

aplicando criterios económicos, ambientales y de ingeniería, se selecciona la primera alternativa,

―implementar una unidad industrial con mayor capacidad‖. En la Figura 7, se muestra

esquemáticamente la alternativa con los fines esperados al hacer la correspondiente

implementación.

Figura 7. Alternativa seleccionada

Fuente: Los autores

1.2.10. Justificación del proyecto.

Actualmente existe una planta piloto de 15 TRFF/H, cuya capacidad es insuficiente para

procesar el fruto producido por las 7,000 ha que hay sembradas.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 22

Con la implantación de una planta extractora de aceite de palma con capacidad de 30

TRFF/H, se soluciona el problema de infraestructura inadecuada que tiene la Organización para

la producción de aceite de palma; se aumenta la rentabilidad; se genera empleo para los

habitantes de la región y se normaliza la cadena de valor.

Adicionalmente se producen aportes como: reducción en el impacto ambiental debido al uso

de tecnología de punta en la maquinaria de proceso (reducción de emisiones de material

particulado, reducción de consumo de agua en el proceso, sostenibilidad ambiental).

El tamaño adecuado (Tabla 1) de planta extractora es 30 TRFF/H (Toneladas de racimos por

hora).

De acuerdo con los rendimientos de producción que se obtienen por hectárea y por tonelada,

se presenta el estimado de ingresos y costos de producción por año (Tabla 5).

Tabla 5. Ingresos anuales estimados

CÁLCULO DE INGRESOS
PRODUCCIÓN, Ton Precio INGRESO
DESCRIPCIÓN Ton/h % h d m a Ton. MES AÑO
Eficiencia planta 69.0% 22 26 12
Aceite rojo 20.0% 4.14 91.08 2,368 28,417 1.925M 4,582M 54,987M
30
Aceite de palmiste 1.9% 0.39 8.65 225 2,700 2.421M 545M 6,536M
Torta de palmiste 2.9% 0.60 13.21 343 4,120 0.304M 104M 1,253M
TOTAL 5,231M 62,775M
INGRESO TOTAL /
COSTOS DE PRODUCCIÓN
AÑO
UNITARIO MES AÑO MES AÑO
Costo de producción tonelada ACP
1.295M 3,067M 36,810M 2,164M 25,965M
Fuente: Los autores

1.3. Marco metodológico.

En este apartado se busca mostrar las fases que fueron tenidas en cuenta para el desarrollo

de la metodología de investigación.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 23

Debido al contexto educativo de este proyecto, se realizó un trabajo de tipo documental de

investigación, la cual se trata en consultar información de terceros, para luego analizarla y

después de eso plasmarla en el documento.

1.3.1. Herramientas para la recolección de información.

 Primarias: Colegas profesionales que se desempaña en el área de la palma aceitera en

Colombia, empresas y proyectos en las que ha trabajado el equipo del proyecto.

 Secundarias: Libros técnicos, revistas, videos e internet.

1.3.2. Fuentes de información.

Como punto de partida se consultó: Información extraída de internet; Proveedores

industriales en el mercado colombiano; Información propia del equipo del proyecto.

1.3.3. Supuestos y restricciones.

La Tabla 6, muestra los supuestos para realizar el proyecto, y que son pieza fundamental para

el correcto desarrollo del mismo; así mismo, se muestran las restricciones, que de presentarse

podrían afectar de forma negativa, variado de manera significativa la planeación del proyecto:

Tabla 6: Supuestos y restricciones

SUPUESTOS
 Se cuenta con créditos necesarios para desarrollar el proyecto.
 La TRM no variará por fuera del rango 2,900 ± 20%.
 Se cuenta con suficiente suministro de agua y energía en el sitio del proyecto.
 No se presentan alteraciones de orden público en la zona del proyecto.
 Se cuenta con disponibilidad suficiente de materiales en el mercado nacional.
 Las condiciones climáticas son las mejores para el transporte de material.
 Las obras civiles necesarias para el proyecto ya están construidas.
RESTRICCIONES
 El proyecto no debe superar los $24,682M.
 La tecnología a usar debe estar alineada con la sostenibilidad ambiental.
 Emisiones de material particulado a la atmósfera: inferiores a 150 mg/m3
 Se debe contratar personal de la zona para trabajar durante el desarrollo del proyecto.
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 24

1.3.4. Marco conceptual referencial.

La implementación de una planta extractora de aceite de palma africana consiste en la

fabricación y montaje de los equipos para la unidad industrial necesaria para el proceso del fruto

cosechado de palma; y contará con las secciones mostradas en la Tabla 7.

Tabla 7: Secciones planta extractora

SECCIONES PLANTA EXTRACTORA
N° DESCRIPCIÓN
1 Recepción
2 Esterilización
3 Desfrutación
4 Prensado
5 Clarificación
6 Desfibración
7 Palmistería
8 Extracción de aceite de palmiste
9 Almacenamiento de aceite
10 Estación de despacho
11 Manejo de racimos vacíos
12 Manejo de efluentes y compostaje
13 Generación de vapor y energía
14 Instalaciones administrativas y patio de camiones
Fuente: Los autores

Las zonas aptas para el cultivo y de palma aceitera y su explotación en Colombia están

distribuidas en sectores de clima cálido ubicados en la parte norte del país, los llanos orientales y

algunos sectores del sur en el departamento de Nariño. Para llevar a cabo los procesos de

extracción del aceite se utilizan tecnologías como las siguientes:

 Esterilización horizontal y clarificación estática: La cocción del fruto se hace en

equipos horizontales llamados esterilizadores, cuyos tamaños van de Ø1.7m x 10m hasta

Ø2.5m x 30m. La clarificación, que es el proceso de limpieza del agua aceitosa, se realiza

por medio de tanques a través del proceso de decantación y sedimentación de lodos.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 25

 Esterilización horizontal y clarificación dinámica: El proceso de esterilización es igual

al descrito en el apartado anterior, la clarificación se hace por medio de máquinas

separadoras llamadas tricanter, las cuales son de alta tecnología, y aunque requieren de

una inversión inicial mayor, son más eficientes debido a que el consumo de agua es

mucho menor, comparado con el proceso estático.

 Esterilización Vertical: Los esterilizadores son verticales, sus capacidades son muy

similares a las descritas en la esterilización horizontal, la ventaja significativa sobre la

esterilización horizontal es la disminución del espacio requerido para instalar los equipos.

 Esterilización continua: Esta tecnología consiste en aplicar vapor a baja presión al fruto

desde la desfrutación, los esterilizadores utilizados son de forma rectangular.

La tecnología a utilizar en el proyecto, consiste en esterilización vertical, clarificación

dinámica, generación de vapor con caldera de alta presión y turbina de una etapa.

En cuanto al manejo de efluentes de la planta, se propone el uso del sistema conocido como

MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), el cual está orientado a mitigar el impacto en el medio

ambiente, ya que ―permite un mayor nivel de eliminación de residuos orgánicos en el agua

utilizada y evitará que el metano producido suba a la atmósfera al capturarlo en lagunas

carpadas, para luego depurarlo y utilizarlo en la generación de energía eléctrica‖ (Daabon, 2016).
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 26

2. Estudios y evaluaciones

2.1. Estudio de mercado.

La viabilidad del proyecto se determina de modo, que se identifican los aspectos más

relevantes, que ayudarán a establecer la población impactada (Clientes potenciales), los posibles

compradores o compañías que se interesarían en el producto final, que se puede ofrecer a dichas

compañías o a los nuevos clientes, precios con los que se entraría a competir en el mercado; y,

con el punto de equilibrio donde se vería el momento donde se iniciaría a recibir ganancias.

2.1.1. Población.

De acuerdo con el anuario estadístico publicado por FEDEPALMA, en 2016, las ventas de

aceite de palma fueron de 844,415 toneladas en el mercado local, donde la mayor participación

se obtuvo de las industrias relacionadas al Biodiesel y al proceso de aceites y grasas

respectivamente Figura 8 (Fedepalma, 2016). La población a impactar directamente con el

desarrollo del proyecto es la comunidad de mapiripán, zona en que se desarrolla el mismo.

Figura 8. Ventas de aceite de palma al mercado local

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 27

Según el anuario estadístico mencionado anteriormente, las ventas de aceite de palma a los

mercados de exportación, fueron de 419.258 toneladas. En la Figura 9, se muestran las

organizaciones que conformaron el consumo interno: Acepalma, Biocosta, Tequendama, Grasco

y Gradesa principalmente.

Figura 9. Compradores internos de aceite de palma

Fuente: Anuario estadístico Fedepalma, 2015

Del análisis de las dos figuras anteriores, se establece que el mercado con mayor potencial

de explotación es el de las compañías de consumo interno (teniendo en cuenta que consumen el

doble de lo que consumen las compañías de exportación.

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda.

Según datos recopilados por SISPA-FEDEPALMA y UGCE, en 2015, el 39% de la

producción fue adquirida por el mercado local de biodiesel, 28% por el mercado tradicional

(Procesadoras de aceites y grasas, Fabricantes de alimentos balanceados y otros) y el 33% por el

mercado de exportación, los anteriores resultados fueron calculados del total de la producción

vendida durante el año (Figura 10).

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 28

Figura 10. Distribución de ventas según el mercado de destino

Fuente: (Fedepalma, 2016)

2.1.3. Dimensionamiento oferta.

El proyecto de construcción y puesta en marcha de una planta extractora de aceite de palma

con capacidad inicial de 30 Ton/h, se ejecutará para aumentar la capacidad de producción y venta

de aceite (aproximadamente 100%) de la Organización a la cual pertenecen las plantaciones de

fruto de la zona de Mapiripán, Meta.

De acuerdo con lo reportado por SISPA-FEDEPALMA, entre 2000 y 2015, la producción

de aceite crudo de palma se ha incrementado de 500,000 Toneladas a 1´272,522 Toneladas,

donde solo en los años 2002 y 2010, se presentaron mínimas disminuciones en la producción,

tomando como referencia cada uno de los años inmediatamente anteriores.

El crecimiento de producción entre 2014 y 2015, fue de 14,7%. Dicho crecimiento y el

aumento de producción desde el año 2000 hasta el año 2015, se representa en la Figura 11.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 29

Figura 11. Producción de aceite de palma en Colombia

Fuente: (Fedepalma, 2016)

En 2015, la producción de aceite de palma en la región Suroccidental fue de 23,334 Ton; en

la región Central de 354,162 Ton; en la región Norte de 370,285 Ton. La mayor parte de

producción se presentó en la región Oriental con 524,741 Ton, para un total de 1´272,522

toneladas (Figura 12).

Figura 12. Participación porcentual en producción de aceite por zonas

Fuente: (Fedepalma, 2016)
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 30

2.1.4. Precios.

Los precios de la palma de aceite, son establecidos mediante resoluciones emitidas por el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se basa en un estudio técnico y en el

análisis de los indicadores de precios (Fedepalma, 2016); en la Tabla 8, se aprecia el

comportamiento de precios desde el primer semestre de 2010, hasta el primer semestre de 2016.

Tabla 8. Regulación de precios del aceite de palma en Colombia.

ACEITE DE PALMA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
PERIODO
CRUDO Y DESARROLLO RURAL

Primer semestre de 2016 $1.935.000 N° 000476 de 2015

Segundo semestre de 2015 $1.936.000 N° 000185 de junio de 2015
Primer semestre de 2015 $1.671.000 N° 000505 de diciembre de 2014
Segundo semestre de 2014 $1.794.000 N° 000273 de junio de 2014
Primer semestre de 2014 $1.700.000 N° 000472 de diciembre de 2013
Segundo semestre de 2013 $1.573.000 N° 00245 del 30 de julio de 2012
Primer semestre de 2013 $1.822.000 N° 00469 del 26 de diciembre de 2012
Segundo semestre de 2012 $1.981.000 N° 00224 del 29 de junio de 2012
Primer semestre de 2012 $1.948.000 N° 00395 del 29 de diciembre de 2011
Segundo semestre de 2011 $2.225.000 N° 000182 de 2011 del 30 de junio de 2011
Primer semestre de 2011 $1.770.000 N° 00460 del 29 de diciembre de 2010
Segundo semestre de 2010 $1.640.000 N° 00206 del 28 de junio de 2010
Primer semestre de 2010 $1.590.000 N° 00376 del 21 de diciembre de 2009
Fuente: Los autores

2.1.5. Punto de equilibrio.

Con el fin de evaluar la factibilidad del proyecto de la planta extractora, se utiliza como

herramienta el punto de equilibrio (Figura 13, Figura 14, Figura 15, y Tabla 9).
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 31

Figura 13. Punto de equilibrio CPO

Fuente: Los autores

Figura 14. Punto de equilibrio PKO

Fuente: Los autores

Figura 15. Punto de equilibrio PKC

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 32

Las anteriores gráficas de punto de equilibrio muestran el momento a partir del cual se

empiezan a dar resultados positivos, con ganancias para la organización, al vender aceite crudo

de palma, aceite de palmiste y torta de palmiste.

Tabla 9. Punto de equilibrio productos planta

PUNTO DE EQUILIBRIO
PARÁMETRO CPO PKO PKC
Costo Fijo 288,000,000 288,000,000 288,000,000
Precio de venta unitario 1,935,000 2,421,000 304,000
Costo variable unitario 515,526 48,975 74,751
Número de unidades 203 121 1,256
Costo variable total 104,596,026 5,946,304 93,908,240
Ingreso total 392,596,026 293,946,304 381,908,240
Fuente: Los autores

2.2. Estudio técnico.

2.2.1. Diseño conceptual.

Para cumplir con el propósito del proyecto que es mejorar la capacidad de producción de

aceite de palma de la Organización, cuyas plantaciones se encuentran en Mapiripán, se considera

la implementación de una planta extractora de aceite de palma con capacidad de 30 ton/h,

suficiente para procesar el fruto producido en las áreas sembradas. La planta contará con área de

recepción de materia prima; área de proceso (recepción de racimos, esterilización, prensado,

clarificación, manejo de racimos vacíos, palmistería, extracción de aceite de palmiste, generación

de vapor y energía, tratamiento de efluentes, almacenamiento y despacho de aceite); área

administrativa; y, patio de camiones. En la Figura 16, se muestra la distribución de equipos y

áreas de proceso de la planta. Se utilizan equipos de última generación (por ejemplo, separadores

de tornillo centrífugos, para la zona de clarificación; caldera de alta presión y turbina, para

generar energía eléctrica y vapor necesarios para la operación de la planta; esterilizadores

verticales, para optimizar el proceso de cocción de frutos reduciendo tiempos de proceso y

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 33

minimizando los tamaños de áreas requeridas para su instalación) para tener un proceso eficiente

en operación, desempeño y, con bajos requerimientos de mantenimiento.

Figura 16. Vista general Planta Extractora

Fuente: Los autores

2.2.2. Descripción del proceso.

El seguimiento de los procesos y su adecuada consecución, son parte fundamental en la

producción de aceite de palma. Esto garantiza el correcto funcionamiento de la planta y la

calidad óptima del producto final, en la Figura 17, se muestra la circulación y el paso a paso de los

procesos. A continuación se describe el proceso de extracción del aceite de palma (Tabla 10):

Tabla 10. Descripción del proceso de extracción de aceite de palma

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA
ETAPA DESCRIPCIÓN
El fruto recolectado en las plantaciones es llevado a la extractora por medio de camiones; el
material que ingresa es pesado en una báscula ubicada en la entrada de la planta para
RECEPCIÓN establecer cuanto entra y posteriormente comparar contra el producto obtenido del proceso de
extracción. A continuación, se deposita el fruto en tolvas que permiten la carga de material a
transportadores que llevan el fruto a la sección de esterilización.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 34

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA

ETAPA DESCRIPCIÓN

El fruto se somete a un proceso de cocción durante 90 minutos a una presión de 3 Bares (45
ESTERILIZACIÓN PSI) en equipos llamados esterilizadores, con el fin de ablandarlo y facilitar la separación del
racimo.

Una vez cocinado el fruto; se lleva desde el esterilizador hasta el desfrutador, el cual es un
equipo rotatorio cuya función es separar el fruto del racimo. El fruto separado, pasa a la
DESFRUTACIÓN
sección de prensado. Los racimos vacíos son conducidos a la sección de manejo de raquis,
para su procesamiento.
El material separado del racimo es conducido por medio de transportadores sinfín y
elevadores de cangilones a los digestores, que son equipos utilizados para malaxar el fruto
durante 28 a 30 minutos antes de suministrarlos a la prensa de extracción. Después de lo
EXTRACCIÓN
anterior, se procede al prensado; en donde se extrae aceite que posteriormente se somete a
procesos de limpieza, previos al almacenamiento. Como subproducto de esta etapa se
obtienen nueces y fibra de palma.

En esta sección se libera el aceite obtenido de lodos y otras impurezas, por medio de equipos
CLARIFICACIÓN
especializados.

Consiste en separar las nueces de la fibra obtenidas en la etapa de prensado. A través de un

sistema de separación neumática se logra este propósito cuyos efectos son nueces adecuadas
DESFIBRACIÓN
para la fase de palmistería y fibra libre de humedad lista para ser utilizada como combustible
de caldera.
En esta etapa se procesan las nueces clasificándolas por tamaños y triturándolas para extraer
PALMISTERÍA
almendras y cascarilla. Esta última se utiliza como combustible de caldera adicional a la fibra.

EXTRACCIÓN DE En esta etapa se prensan las nueces y almendras obtenidas en los procesos precedentes. Como
ACEITE DE subproducto se obtiene torta de palmiste que es utilizada como complemento alimenticio para
PALMISTE animales principalmente.

Los racimos vacíos obtenidos en la etapa de desfrutación se someten a un proceso de picado y

MANEJO DE
prensado con el fin de extraer e aceite remanente que contienen, y paralelamente, adecuarlos
RACIMOS VACÍOS
para los procesos de compostaje utilizados para producir fertilizantes para las plantaciones.

Comprende tanques y equipos complementarios para almacenar y despachar el aceite

ALMACENAMIENTO
obtenido en el proceso productivo. Generalmente, y en función de la eficiencia logística con
Y DESPACHO DE
que se cuente, el aceite puede permanecer almacenado de 5 a 30 días antes de ser despachado
ACEITE
a las refinadoras.
En esta etapa se utiliza una caldera acuotubular de biomasa en conjunto con una turbina mono
etapa de alta presión. Como combustible se utiliza una mezcla de fibra y cascarilla. El vapor
GENERACIÓN DE generado es recalentado (25 Bar; 330°C), y se utiliza para impulsar la turbina, a fin de
VAPOR Y ENERGÍA generar energía eléctrica. Luego de pasar por la turbina, el vapor sufre una baja de presión de
25 Bar a 3 Bar con el fin de utilizarlo en la zona de esterilización y demás secciones del
proceso.
En esta etapa se recogen los efluentes líquidos y sólidos generados por el proceso productivo
de la extractora. Se utilizan grandes depósitos llamados lagunas de oxidación, con cubiertas
MANEJO DE para retener el metano y luego de un proceso de ajuste, poder utilizarlo como fuente
EFLUENTES alternativa de energía eléctrica. Un sistema eficiente de manejo de efluentes ayuda en un alto
porcentaje a disminuir el impacto ambiental negativo que produce el proceso de extracción de
aceite de palma en el entorno ecológico de la región circundante.
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 35

Figura 17. Flujo de proceso de una planta extractora

Fuente: (Wambeck, Sinopsis del aceite de palma de aceite, 2005)

2.2.3. Análisis del ciclo de vida del producto.

 Eco-indicador 99 (huella de carbono): Consta de tres pasos, (1) Inventario de procesos;

(2) Modelo de daños; y (3) ponderación. Una vez puesto en marcha el proyecto, la

extractora tendrá las condiciones de flujos mostradas en la Tabla 11.

Tabla 11. Inventario de flujos y modelo de daños

INVENTARIO DE FLUJOS
Agua 30 m3
ENTRADA Energía eléctrica 750 KW/h
Vapor 15 Ton/h
Lodos 18 Ton/h
Racimos vacíos 6 Ton/h
Aceite de palma 6.3 Ton/h
SALIDA
Aceite de palmist 0.57 Ton/h
Fibra de palma 3.9 Ton/h
Cascarilla 2.7 Ton/h
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 36

MODELO DE DAÑOS POR:

EMISIONES Emisiones de material particulado a la atmósfera
USO DEL
El mono cultivo a largo plazo es perjudicial para el ecosistema
SUELO
RECURSOS Se consumen recursos renovables y no renovables. El mayor impacto se presenta en los
CONSUMIDOS recursos no renovables (agua) debido a la contaminación generada por el proceso
Fuente: (Wambeck, Sinopsis del aceite de palma, 2005)

La huella de carbono del proyecto se calcula con base en el cuadro de presupuesto de

emisiones generadas en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto de construcción de la

planta extractora. Los resultados del cálculo de la huella de carbono se presentan en la Tabla 12.

Tabla 12. Cálculo huella de carbono

HUELLA DE CARBONO PLANTA EXTRACTORA
FASE

Días CONSUMO Factor Emisión Huella

DESCRIPCIÓN CAN
h/día dTOT KW-h KW-h tot Kg CO2e/KWh Carbono
Laptop 3 8 35 0.0635 53 0.1360 7.25
VALIDACIÓN DISEÑO

PC 3 8 35 0.1300 109 14.85

Impresora 1 8 35 0.4950 139 18.85
Lámparas 10 8 35 0.0540 151 20.56
Plotter 1 8 35 0.0650 18 2.48
Teléfono 2 8 35 0.0250 14 1.90
Celular 3 8 35 0.0250 21 2.86
Fotocopiadora 1 8 35 1.1000 308 41.89
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 110.64
Laptop 3 8 180 0.0635 274 0.1360 37.31
PC 7 8 180 0.1300 1,310 178.21
Impresora 2 8 180 0.4950 1,426 193.88
Lámparas 20 8 180 0.0540 1,555 211.51
Plotter 1 8 180 0.0650 94 12.73
Teléfono 3 8 180 0.0250 108 14.69
Celular 7 8 180 0.0250 252 34.27
Fotocopiadora 1 8 180 1.1000 1,584 215.42
FABRICACIÓN

Torno CNC 1 8 180 9.0000 12,960 0.136 1,763

Centro mecanizado 1 8 180 11.0000 15,840 0.136 2,154
Equipo soldadura 4 8 180 26.4000 152,064 0.136 20,681
Torno convencional 3 8 180 12.0000 51,840 0.136 7,050
32,546
USO CONSUMO Factor Emisión Huella
CAN
km/día dTOT Gal/d Gal tot Kg CO2e/KWh Carbono
Tractomula 40 500 2 3,250 260,000 10.15 2,639,000
Furgón 1 14 90 91 8,190 10.15 83,129
Camioneta 1 15 15 98 1,463 10.15 14,844
Montacargas 1 5 120 5 555 10.15 5,631
2,742,604
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 2,775,150.08
Días CONSUMO Factor Emisión Huella
MONTAJE
Y PUESTA

MARCHA

CAN
h/día dTOT KW-h KW-h tot Kg CO2e/KWh Carbono
EN

Laptop 1 1.50 290 0.0635 28 0.136 3.76

Impresora 1 0.25 290 0.4950 36 0.136 4.88
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 37

FASE HUELLA DE CARBONO PLANTA EXTRACTORA

Días CONSUMO Factor Emisión Huella
DESCRIPCIÓN CAN
h/día dTOT KW-h KW-h tot Kg CO2e/KWh Carbono
Pulidora 8 10 320 1.3500 34,560 0.136 4,700.16
Equipo soldadura 8 10 320 26.400 675,840 0.136 91,914.24
Equipos extractora 1 10 15 750 112,500 0.136 15,300.00
111,923
USO CONSUMO Factor Emisión Huella
CAN
km/día dTOT Gal/d Gal tot Kg CO2e/KWh Carbono
Retroexcavadora 2 5 30 8.2500 495 10.15 5,024
Compactadora 2 8 20 11.6800 467 10.15 4,742
Grúa 1 3 55 4.3800 241 10.15 2,445
Bulldozer CAT D6HII 1 7 15 38.0100 570 10.15 5,787
17,998
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 129,921.52
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 2,905,182
Fuente: Los autores

2.2.4. Definición, tamaño y localización del proyecto.

El proyecto que soluciona la deficiencia de capacidad de producción de aceite de palma de

la Empresa palmera requiere que la capacidad inicial sea de 30 TRFF/H (Toneladas de racimos

de fruto por hora) según se muestra en la Tabla 1; y, estará localizado en el municipio de

Mapiripán, Meta. La tecnología que se propone incluye:

 Esterilización vertical: Permite reducir el tiempo de proceso en 30 minutos

aproximadamente.

 Clarificación dinámica: Reducción de los efluentes líquidos generados por una planta

extractora convencional.

 Manejo de racimos vacíos: Picado y prensado de racimos vacíos. Permite recuperar

aceite remanente impregnado en estos.

 Generación de energía: Por medio de una caldera de vapor de alta presión y una turbina

de una etapa se genera energía eléctrica que asegura autonomía energética para la planta.

Los residuos de la combustión son filtrados por medio de un precipitador electrostático,

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 38

cuya tasa de emisión es considerablemente menor que la obtenida por los sistemas de

depuración de gases convencionales.

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo.

En este numeral se presentan las especificaciones técnicas de la planta Tabla 13, así como la

maquinaria que hace parte de cada uno de los procesos:

Tabla 13. Características técnicas de la planta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción Especificación
Capacidad 30 Ton/h
Consumo de agua 1 m3/TRFF
Consumo de energía 25 KW/TRFF
DBO < 25.000
DQO < 53.000
Generación de vapor 733 Kg/Ton
Generación de energía 25 KW7Ton
Efluentes generados 0.6 Ton / TRFF
Racimos vacíos producidos 6 Ton/h
Consumo de vapor 0.5 Ton/TRFF
Fuente: Los autores, con base en (Wambeck, Sinopsis del aceite de palma, 2005)

El proyecto debe ser ambientalmente sostenible; por tanto, todos los efluentes y desechos

generados deben tratarse para mitigar su impacto en la zona. Como una manera de optimizar el

uso de subproductos del proceso, se emplearán la fibra y la cascarilla obtenidas como

combustible de caldera; y esta a su vez generará vapor a alta presión, el cual será utilizado para

la generación de energía por medio de un turbo generador.

En la Tabla 14 se relacionan los equipos de proceso que hacen parte de una planta de

extracción de palma de aceite:

Tabla 14. Equipos planta extractora

PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 30-90 Ton/h
DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CAN
RECEPCION
Báscula camionera Capacidad 60 Ton; base metálica 1
Tolva de recepción de frutos y cargue de vagonetas de
Capacidad 20 Ton; fabricada en acero al carbono; 3 x 7 x 1.5 m 6
esterilización
Transportador redler de fruto a esterilización 1.2 m x 30 m; fabricación en acero al carbono; Potencia, 15HP 2
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 39

PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 30-90 Ton/h

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CAN
ESTERILIZACION
Capacidad 22.5 Ton; fabricación en lámina de acero inoxidable 5/8";
aislamiento térmico de 2";
Esterilizador vertical Ø2,7 m x 10 m tuberías y accesorios en acero inoxidable; presión de trabajo 45 PSI; 2
Compuertas de admisión y descarga con accionamiento hidráulico. Sinfín de
descarga Ø0.4 m x 3 m, en acero inoxidable.
Sistema de condensados Capacidad 30 Ton/h 1
Control de apertura y cierre de puertas; accionamiento de sinfín de descarga;
Automatización de la esterilización control de presión 1
y temperatura de operación
Bomba centrífuga para condensados Caudal 30m3/h; partes en contacto con el fluido en acero inoxidable 2
Tanque condensados de esterilizacion Fabricación en lámina HR-1/4"; capacidad 2m3; sección rectangular 1
Chimenea desfogue esterilización Fabricación en lámina de acero al carbono HR-1/4"; ØINT 1940 x 10,5 m 1
DESFRUTACION
Redler alimentación a desfrutador: 1,2m x 23m; en lámina y perfiles de acero
Redler alimentación a desfrutador 1
al carbono; 12 HP
Ø2,3m x 6m, sin eje; fabricación en acero al carbono; potencia, 7HP; sinfín
Desfrutador 1
inferior 0.4 x 7 m
Distancia entre ejes 14 m; cangilones de 14L; en lámina y perfiles de acero al
Elevador de cangilones para fruto 1
carbono; pot. 5HP
Ø0.5 x 7m; en lámina de acero al carbono; eje en tubería estructural 3" SCH-
Sinfín distribuidor de frutos 1
40; cubierta; pot. 3HP
MANEJO DE RACIMOS VACIOS
Tamiz circular Ø60" Una malla; en acero inoxidable 1
Tanque para acete recuperado en racimos vacíos:
1
1,7m3
Bomba para aceite recuperado en racimos vacíos 5HP; Q=12m³ 2
Destrozadora de racimos vacíos Capacidad 10 Ton/h; potencia 120 HP 1
Redler para evacuación de racimos vacíos a camión:
1
1,2m x 30m
Tamiz circular Ø60" simple deck para aceite crudo 1
Transportador de rechazo de tamiz Ø0.3 x 6m en acero inoxidable 1
Transportador horizontal de banda para raquis 24" x 13m 1
Transportador inclinado de banda para raquis 24" x 29 m; Ɵ=20°; Tacos para evitar retorno de raquis vacíos 1
Prensa de racimos vacíos Capacidad 10 Ton/h; potencia 120 HP 1
Estructura soporte + plataforma para prensa de
Fabricación en lámina y perfiles estructurales de acero al carbono 1
racimos vacíos
EXTRACCION ACEITE ROJO
Capacidad 4.500L; En acero al carbono con camisa interna en acero
Digestor 4500L inoxidable de 1/4"; eje en acero al carbono con camisa en acero inoxidable; 1
Aletas en fundición de acero; velocidad, 28 RPM @ 10 HP
Capacidad nominal 15 Ton/h; doble tornillo en fundición de acero; sistema
Prensa P-15 hidráulico; sistema de 1
transmisión; potencia 40 HP @ 11 RPM
Estructura metálica de extracción Fabricación en lámina y perfiles estructurales de acero al carbono 1
Sinfín de retorno de fruto Ø0.4 m x 6 m; en acero al carbono de 1/4"; potencia 3 HP @ 60 RPM 1
CLARIFICACION DINAMICA
Tamiz circular doble malla, Ø60" (lodos) Mallas N°20 y 30 en acero inoxidable 1
Estructura metálica para tamiz circular Fabricación en lámina y perfiles estructurales de acero al carbono 1
Primera etapa de desarenación: SSC-451-150 Fabricación estándar 1
Segunda etapa de desarenación: STC-452-100 Fabricación estándar 1
Bomba Orbit-2 Capacidad 30 m3/h 1
Tricanter para separación de lodos aceitosos Capacidad 30 TRFF/H 1
Secador de vacío: VD-10 Presión de vacío 250 mbar 1
Tanque receptor de aguas lodosas desarenadas: 1,7m³ Fabricación en lámina de acero al carbono de 1/4" 1
Bomba de lodos aceitosos a columna recalentadora:
Partes en contacto con e fluido en acero inoxidable; 4 HP 2
12m³/h
Tanque de alimentación a tricanter: Ø2,32 x 2m: 8m³ Fabricación en lámina de acero al carbono de 1/4" 1
Sinfín de lodos de tricanter: Ø0,2m x 8m Fabricación en lámina de acero inoxidable de 3/16"; 3 HP 1
Bomba de aceite terminado: 12m³/h Partes en contacto con e fluido en acero inoxidable; 4 HP 2
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 40

PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 30-90 Ton/h

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CAN
Estructura y plataformas de clarificación Fabricación en láminas y perfiles de cero al carbono
Bomba para aguas de desecho, 30m³/h; 20mcda Partes en contacto con e fluido en acero inoxidable; 4 HP 2
Florentino, 50m³ Fabricación en lámina de acero al carbono de 1/4" 1
Bomba aceite recuperado florentinos, 3m³/h; 20mcda Partes en contacto con e fluido en acero inoxidable; 4 HP 2
Bomba para aguas lodosas a lagunas, 30m³/h; 30mcda Partes en contacto con e fluido en acero inoxidable; 4 HP 2
DESFIBRACION
Transportador secador de torta + camisa calefacción:
1
Ø750mm x 23m
Desfibrador Neumático completo. 45.000 m3/h; 75 Con ventilador centrífugo de 60HP, 24.000m3/h; esclusa 600mm; conductos y
1
HP codos en acero alcarbono
Estructura ciclones Fabricación en lámina y perfiles estructurales de acero al carbono 1
Transportador de combustible bajo ciclones Ø0.6 m x 30 m, en lámina de acero al carbono de 1/4"; 7 HP 1
Transportador de combustible a caldera Ø0.6 m x 20 m, en lámina de acero al carbono de 1/4"; 6 HP 1
Tambor pulidor de nueces Ø1,3 m x 6 m; enn lámina y perfiles de acero al carbono 1
PALMISTERIA
Transportador de nuces a elevador Transportador de nuces a elevador: Ø300mm x 3m 1
Elevador para nueces frescas a silo Elevador para nueces frescas hacia el silo: YC = 10m 1
Silo para almacenamiento y secado de nueces Silo para almacenamiento y secado de nueces: 60m3 1
Transportador de nuces a elevador Transportador de nuces a elevador: Ø300mm x 3m 1
Elevador de nueces a silo Elevador para nueces frescas hacia el silo: YC = 8m 1
Tambor clasificador de nueces Tambor clasificador de nueces: Ø1,2m x 3,3m 1
Tolvas y conductos de descarga Tolvas y conductos de descarga provistos con imán para alimentar molinos 3
Molino de nueces Capacidad 3 Ton/h 3
Transportador mezcla triturada Transportador mezcla triturada: Ø300mm x 4m 1
Separador neumático de tres fases Separador neumático de tres fases (7000Kg.h-1) 1
Con esclusa 325; ventilador 24 HP; Ciclón de 1.5 m; conductos y codos en
Columna separación neumática 1
acero al carbono
EXTRACCIÓN ACEITE Y TORTA PALMISTE
Transportador almendras secas descarga silo secado 400 mm x 20000 mm, en lámina de acero al carbono de 1/4" 1
Elevador de almendras al transportador a tolvas. 10 m. Distancia entre centros 10 m; con imán permanente 14K Gauss 10
Transportador de almendras 0.4 m x 6m, en acero al carbono 1
Prensa para extracción de aceite de almendra Capacidad 10 Ton/d 1
Sinfín de torta extractada 0.25 m x 14 m, en acero al carbono 1
Molino de martillos para torta extractada Capacidad 10 Ton/d 1
Sinfín de aceite turbio bajo prensa 0.2 m x 10 m, en acero inoxidable de 3/16" 1
Tanque colector de aceite turbio de prensas, con
En acero inoxidable; capacidad 2 m3 1
agitador
Bomba aceite turbio a tamiz En acero inoxidable; capacidad 12 m3 2
Tamiz circular doble malla, Ø60" (lodos) Mallas N°20 y 30 en acero inoxidable 1
Tanque aceite tamizado En acero inoxidable; capacidad 2 m3 2
Estructura metálica planta aceite de palmiste Fabricación en perfiles y lámina de acero al carbono 1
GENERACIÓN DE VAPOR
25 Ton/h; 30 Barg; 310°C; con transportadores de ceniza; parrilla
reciprocante; casing HR-1/4";
Caldera vapor alta presión Panel de control; aislamiento térmico; sistema de alimentación de 1
combustible; ventiladores: tiro inducido, aire primario, distribución de
combustible.
Capacidad 30 Ton/h; emisiones, 50 mg/m3; Campos en serie; aislamiento
Precipitador electrostático 1
térmico; panel de control
1.2 MW; 1800 RPM; 60 Hz; una etapa; paro de emergencia por velocidad,
Turbina de vapor temperatura, lubricación 1
presión de vapor de entrada
Conductos de transporte Ø400mm En lámina de acero al carbono HR-3/16" 1
Distribuidor de vapor alta presión: Ø1,5m x 6m En lámina de acero al carbono A516 G70, según código ASME 1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Equipo para corrección de factor de potencia 1
Tablero eléctrico principal 1
Subtableros para control de motores 1
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 41

PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 30-90 Ton/h

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CAN
Pantallas y componentes para el cuarto de control 1
Sistema de monitoreo del proceso 1
Tablero y elementos eléctricos extracción aceite y
1
torta palmiste
Consolas para arranque y operación de los equipos 1
Alumbrado interior, tomas a tierra y sistema de
1
pararrayos
Planta de emergencia de 600Kw 1
Tanque combustible planta de emergencia 10000 al 1
EDIFICIOS (Suministro del Cliente)
Estructura y cubiertas edificio principal (L=60m;
1
A=42m; H=12m)
Estructura y cubiertas edificio esterilización: (L=24m;
1
A=24m; H=14m)
Estructura y cubiertas edificio calderas: (L=30; A=18;
1
H=10m)
Estructura y cubiertas edificio florentino 1
Estructura y cubiertas edificio aceite palmiste 1
Cubierta tolvas de recepción: (L=24m; A=10m;
1
H=8m)
Válvulas y accesorios para agua, vapor, aceite, aguas
1
lodosas, etc.
Tuberías de vapor, agua, aceite, lodos, etc. 1
Aislamientos térmicos 1
Tanque de almacenamiento aceite rojo 1
Tanque de almacenamiento de 1000Ton de aceite rojo 1
Bomba despacho aceite rojo 1
Sistema despacho aceite rojo 1
Compresor de aire: 160CFM; 100PSI 1
Protecciones 1
Tomas de servicio 1
TRATAMIENTO DE AGUA
Planta tratamiento agua, 20 LPS filtrada y 15 LPS
1
desmineralizada
Tratamiento agua caldera 1
Tanque elevado de agua. 60m3 1
Bomba de agua cruda: 60m3.h-1 1
ALMACENAMIENTO DE ACEITE
Tanque de almacenamiento de 1000 Ton Fabricado en lámina de acero según norma API 650; Ø10 m x 10 m 2
Bomba de despacho de aceite En acero inoxidable; 40 m3/h 2
Sistema de despacho de aceite 2
SISTEMA DE MANEJO DE EFLUENTES
Fuente: Los autores

2.2.6. Mapa de procesos de la Organización.

El mapa de procesos de la Organización, con el proyecto implementado se muestra en la

Figura 2.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 42

2.2.7. Técnicas de predicción de producción.

Como técnicas de predicción para la producción de aceite luego de implementada la planta

se utilizan métodos cuantitativos que permiten obtener resultados como el tamaño requerido de

la planta (Tabla 1), los flujos esperados de materiales en cada etapa del proceso de extracción

(Figura 18).

Figura 18. Balance de masa

Fuente: Los autores, con base en (Beltrán, 1985)

A través del tiempo se han hecho análisis y seguimiento al proceso de extracción de aceite

de palma por parte de los ingenieros de planta, llegando de este modo a establecer el balance de

masa que se presenta en la Figura 18, de la cual se desprende que del material que entra a la

extractora, la distribución en el proceso es la siguiente:

 Tolvas de recepción: Entra un 100% de material.

 Esterilización: 90% es material de proceso; 10% es humedad.

 Desfrutación: Del 90% anterior, 78% es fruto a procesar; 22% racimos vacíos.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 43

 Prensado: Se obtiene, en relación al 100% de material de entrada, un 58% de aceite que

va a clarificación; 30% de torta de palmiste.

 Clarificación: Finalmente, de este proceso se obtiene de 20% a 21% de aceite listo para

comercializar.

 Palmiste: Del 30% de torta obtenido en prensado, se extrae finalmente un 2.9% de torta

de palmiste y 1.9% de aceite de palmiste.

2.3. Estudio económico-financiero.

A continuación se presenta un análisis financiero y económico, para definir la viabilidad del

proyecto; la estimación de los costos del mismo, y las posibles alternativas de financiación con

que cuenta la compañía, para llevar a cabo la implementación de la planta.

2.3.1. Estimación de costos de inversión.

La estimación de costos del proyecto se hace considerando las fases del proyecto con base

en juicio de expertos, e información de proyectos anteriores en que han intervenido los autores

del mismo. En la estructura de desagregación se analizarán los costos y gastos asociados a cada

una de las fases internas de elaboración del proyecto y adicionalmente se tendrán en cuenta todas

las adquisiciones que se requieren para el proyecto los cuales serán solicitados de acuerdo con el

cronograma, en la Tabla 15 se muestra el presupuesto estimado para la ejecución de cada fase:

Tabla 15. Presupuesto del proyecto por fase

PLANTA EXTRACTORA
FASE PRESUPUESTO
Gerencia de proyecto 290M
Fabricación 18,214M
Transporte 34M
Obras civiles 2M
Montaje 3,637M
Cierre de proyecto 5M
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 44

Reserva de contingencia 1,265M

Reserva de Gestión 1,234M
TOTAL PRESUPUESTO 24,682M
Fuente: Los autores

2.3.2. Definición de costos de operación.

Los gastos operativos de la planta se presentan en la Tabla 16.

Tabla 16. Gastos operativos planta extractora

GASTOS OPERATIVOS DE LA PLANTA
DESCRIPCIÓN CANT COSTO
Operarios 27 37,800,000
Director de Mantenimiento 1 4,375,000
Director de compras 1 4,375,000
Director de planta 1 7,875,000
Seguridad 4 12,600,000
Mantenimiento 1 149,414,200
Otros gastos 1 71,560,800
APROXIMADO MENSUAL 288'000,000
Fuente: Los autores

2.3.3. Flujo de caja del proyecto.

El monto de la inversión para el proyecto es de $24,682M; y, la Organización debe pagarlo

según se muestra en la Tabla 15 y Tabla 17.

Tabla 17. Flujo de caja proyecto

PERÍODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIÓN
Aceite rojo 54,987M 55,577M 56,173M 56,775M 57,384M 57,999M 58,621M 59,250M 59,886M
Aceite de palmiste 6,536M 6,606M 6,677M 6,748M 6,821M 6,894M 6,968M 7,043M 7,118M
Torta de palmiste 1,253M 1,266M 1,280M 1,293M 1,307M 1,321M 1,335M 1,350M 1,364M
TOTAL INGRESOS 0M 0M 62,775M 63,448M 64,129M 64,817M 65,512M 66,215M 66,925M 67,642M 68,368M
Inversión proyecto
24,682M
(ACPEX)
Costos de operación
53,347M 54,505M 55,688M 56,896M 58,131M 59,392M 60,681M 61,998M 63,343M
(OPEX)
TOTAL EGRESOS 24,682M 53,347M 54,505M 55,688M 56,896M 58,131M 59,392M 60,681M 61,998M 63,343M
Saldo anual flujo de caja -24,682M 9,428M 8,943M 8,441M 7,921M 7,381M 6,823M 6,244M 5,644M 5,025M
Saldo acumulado flujo de
-24,682M -15,254M -6,311M 2,130M 10,051M 17,432M 24,255M 30,499M 36,143M 41,168M
caja
TIR 10 períodos: 30% TIO: 10% TIR: 30% VPN: 17667000000
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 45

2.3.4. Fuentes de financiación.

Para el financiamiento del proyecto, la Organización se apalancará en dos opciones. Una es

la financiación con recursos propios (39%) y la otra con créditos suministrados por entidades

bancarias (61%), en la Tabla 18, se detallan los valores.

Tabla 18. Fuentes de financiación

PLANTA EXTRACTORA
Fuente de financiación Valor
Préstamo Banco 15,000M
Recursos propios 9,682M
Costo Proyecto 24,682M
Fuente: Los autores

[Link]. Recursos bancarios.

Para los recursos de entidades bancarias se acudirá a un crédito de $15,000M pactado a 8

años, con una tasa efectiva anual de 4%. Las condiciones del crédito aparecen en la Tabla 19:

Tabla 19. Condiciones crediticias

CRÉDITO $ [Link]
TASA EFECTIVA ANUAL 4%
PLAZO EN AÑOS 8
MESES 96
TASA MENSUAL 0,3274%
CUOTA MENSUAL $ 182.340.552,20
Fuente: Los autores

En la Tabla 20, se presenta la amortización proyectada para cancelar el crédito:

Tabla 20. Tabla de amortización del crédito

AMORTIZACIÓN

PERÍODO CUOTA INTERÉS SALDO

ABONO A CAPITAL
0 15,000,000,000
1 182,340,552 133,234,455 49,106,097 14,866,765,545
2 182,340,552 133,670,630 48,669,922 14,733,094,914
3 182,340,552 134,108,233 48,232,319 14,598,986,681
4 182,340,552 134,547,269 47,793,283 14,464,439,412
5 182,340,552 134,987,741 47,352,811 14,329,451,671
6 182,340,552 135,429,656 46,910,896 14,194,022,014
7 182,340,552 135,873,018 46,467,535 14,058,148,997
8 182,340,552 136,317,831 46,022,722 13,921,831,166
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 46

AMORTIZACIÓN

PERÍODO CUOTA INTERÉS SALDO

ABONO A CAPITAL
9 182,340,552 136,764,100 45,576,453 13,785,067,067
10 182,340,552 137,211,830 45,128,722 13,647,855,237
15 182,340,552 139,472,563 42,867,990 12,955,028,667
20 182,340,552 141,770,544 40,570,008 12,250,786,932
25 182,340,552 144,106,387 38,234,165 11,534,941,952
30 182,340,552 146,480,716 35,859,836 10,807,302,550
35 182,340,552 148,894,165 33,446,387 10,067,674,398
40 182,340,552 151,347,379 30,993,173 9,315,859,967
45 182,340,552 153,841,012 28,499,540 8,551,658,473
50 182,340,552 156,375,731 25,964,821 7,774,865,824
55 182,340,552 158,952,213 23,388,339 6,985,274,565
60 182,340,552 161,571,145 20,769,407 6,182,673,823
65 182,340,552 164,233,227 18,107,325 5,366,849,252
70 182,340,552 166,939,171 15,401,381 4,537,582,973
75 182,340,552 169,689,698 12,650,854 3,694,653,516
80 182,340,552 172,485,544 9,855,009 2,837,835,765
85 182,340,552 175,327,454 7,013,098 1,966,900,893
90 182,340,552 178,216,188 4,124,364 1,081,616,302
91 182,340,552 178,799,622 3,540,930 902,816,680
92 182,340,552 179,384,965 2,955,587 723,431,715
93 182,340,552 179,972,225 2,368,327 543,459,490
94 182,340,552 180,561,407 1,779,145 362,898,083
95 182,340,552 181,152,518 1,188,034 181,745,565
96 182,340,552 181,745,565 594,988 0
Fuente: Los autores

2.3.5. Evaluación financiera.

Dentro del análisis financiero realizado, se tuvieron en cuenta el cálculo de conceptos

financieros tales como valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) y período de

recuperación descontado. En las tablas: Tabla 21, Tabla 22, y Tabla 23 se muestran los cálculos de

VPN, TIR, y período de recuperación descontado de la inversión para el proyecto.

Tabla 21. Valor presente neto

VPN
TIO 10%
Año Flujos de efectivo
0 ($ 24,682,156,000)
1 $ 8,000,000,000
2 $ 8,000,000,000
3 $ 8,000,000,000
4 $ 8,000,000,000
5 $ 8,000,000,000
6 $ 8,000,000,000
7 $ 8,000,000,000
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 47

8 $ 8,000,000,000
9 $ 8,000,000,000
10 $ 8,000,000,000
VPN $ 24,474,380,846
Fuente: Los autores

Tabla 22. TIR Planta Extractora

TIR PLANTA EXTRACTORA

TIO 10.00%
Año Flujos de efectivo
0 ($ 24,682,156,000)
1 $8,000,000,000
2 $8,000,000,000
3 $8,000,000,000
4 $8,000,000,000
5 $8,000,000,000
6 $8,000,000,000
7 $8,000,000,000
8 $8,000,000,000
9 $8,000,000,000
10 $8,000,000,000
TIR 30.07%
VPN $24,474,380,846
Fuente: Los autores

Tabla 23. Período de recuperación descontado

AÑO FLUJO DE EFECTIVO VPN FLUJO PERÍODO RECUPERACIÓN
0 -24,682M -24,682M -24,682M
1 8,000M 7,272,727,273 -17,409,428,727
2 8,000M 6,611,570,248 -10,797,858,479
3 8,000M 6,010,518,407 -4,787,340,072
4 8,000M 5,464,107,643 676,767,571
5 8,000M 4,967,370,584 5,644,138,155
6 8,000M 4,515,791,440 10,159,929,596
7 8,000M 4,105,264,946 14,265,194,542
8 8,000M 3,732,059,042 17,997,253,583
9 8,000M 3,392,780,947 21,390,034,530
10 8,000M 3,084,346,315 24,474,380,846
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 3.88
Fuente: Los autores

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede afirmar que el proyecto es viable de

llevar a cabo, dado que en un el resultado del cálculo del VPN, muestra que, en 10 años a partir

de la puesta en marcha de la planta, ingresaran a la compañía $ 24,474M.

En la Tabla 23, se evidencia que a partir del 6° año, se iniciará a recuperar la inversión

utilizada para la ejecución del proyecto, esto teniendo en cuenta que nuestra TIO es del 10%.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 48

2.3.6. Análisis de sensibilidad.

Como herramienta de ayuda para la toma de decisiones en la inversión del proyecto se

utiliza el análisis de sensibilidad, considerando las siguientes condiciones: pesimista, probable, y

optimista. Los escenarios considerados se presentan en la Tabla 24, Tabla 25, y Tabla 26.

Tabla 24. Análisis de sensibilidad - Pesimista

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 24,682M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio de venta 0 1.935M 1.858M 1.783M 1.712M 1.643M 1.578M 1.515M 1.454M 1.396M
Ingreso / año 0 52,237M 50,148M 48,142M 46,216M 44,368M 42,593M 40,889M 39,254M 37,684M
Costo operación 0 34,969M 36,718M 38,554M 40,481M 42,505M 44,631M 46,862M 49,205M 51,665M
Flujo neto caja -24,682M 17,268M 13,430M 9,588M 5,735M 1,862M -2,038M -5,973M -9,951M -13,982M
ESCENARIO-01: Pesimista: Bajan los precios de venta (5%); Baja la producción de fruto (4%); aumentan los costos (5%)
TIO: 10%; TIR: 11%; VPN: -358M
Fuente: Los autores

Tabla 25. Análisis de sensibilidad - optimista

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 24,682M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio de venta 0 1.935M 1.954M 1.974M 1.994M 2.014M 2.034M 2.054M 2.075M 2.095M
Ingreso / año 0 57,736M 58,314M 58,897M 59,486M 60,080M 60,681M 61,289M 61,901M 62,520M
Costo operación 0 38,650M 37,104M 35,620M 34,195M 32,827M 31,514M 30,254M 29,044M 27,882M
Flujo neto caja -24,682M 19,086M 21,209M 23,277M 25,290M 27,253M 29,167M 31,034M 32,857M 34,638M
ESCENARIO-02: Optimista: Suben los precios de venta (5%); Aumenta la producción de fruto (1%); Bajan los costos (4%)
TIO: 10%; TIR: 86%; VPN: 112,990M
Fuente: Los autores

Tabla 26. Análisis de sensibilidad - Más probable

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 24,682M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio de venta 0 1.935M 1.954M 1.974M 1.994M 2.014M 2.034M 2.054M 2.075M 2.095M
Ingreso / año 0 57,736M 58,314M 58,897M 59,486M 60,080M 60,681M 61,289M 61,901M 62,520M
Costo operación 0 38,650M 40,583M 42,612M 44,742M 46,980M 49,329M 51,795M 54,385M 57,104M
Flujo neto caja -24,682M 19,086M 17,731M 16,285M 14,743M 13,101M 11,353M 9,493M 7,516M 5,416M
ESCENARIO-03: Más probable: Suben los precios de venta (5%); Aumenta la producción de fruto (1%); Suben los costos (5%)
TIO: 10%; TIR: 68%; VPN: 49,859M
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 49

2.4. Estudio ambiental.

La finalidad del estudio ambiental es proteger el entorno en que nos desenvolvemos, de los

efectos perjudiciales que puedan generarse como consecuencia del desarrollo del proyecto,

buscando el equilibrio social, ambiental y económico.

El proyecto de la planta se desarrollará teniendo en cuenta los aspectos de sostenibilidad y

sustentabilidad. Para asegurar su sostenibilidad, se utilizarán equipos y métodos de proceso con

el mayor desarrollo conocido actualmente en el mercado. Esto permitirá reducir notablemente el

consumo de agua de proceso, el nivel de emisiones a la atmósfera, el nivel de contaminación de

cuerpos hídricos al reducir los vertimientos y sus grados de polución.

2.4.1. Análisis de impactos ambientales.

La definición de cada uno de los impactos ambientales se realizó analizando los aspectos

más relevantes del proyecto.

 Huella de carbono: Para nuestro caso muestra un impacto ambiental bastante fuerte. Sin

embargo, es mitigable a través de la implementación de estrategias orientadas a disminuir

la generación de gases efecto invernadero.

 Generación de metano: A partir de la entrega del producto (planta extractora). Se

requieren estrategias para mitigar su impacto. La más adecuada es capturarlo en lagunas

de biodegradación; y utilizarlo para generar energía eléctrica, previa eliminación de

algunos componentes nocivos.

 Generación de CO2: La mayor contribución a su generación son los vehículos y

maquinaria utilizados en las etapas de fabricación y montaje. Se puede minimizar

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 50

utilizando métodos como aprovechar al máximo la capacidad de carga de los vehículos a

fin de efectuar menos recorridos.

2.4.2. Entradas y salidas.

En la Tabla 11, se presentan los elementos que hacen parte de la entrada y salida del proceso

de producción:

2.4.3. Cálculo del impacto ambiental.

La matriz de sostenibilidad P5 vincula la parte social, ambiental y financiera de un proyecto

con los procesos del mismo y los productos o servicios resultantes. El análisis correspondiente a

esta matriz se presenta en la Tabla 27.

Tabla 27. Matriz de sostenibilidad "P5"

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD ―P5‖

CATEGORÍAS DE SUB- FASE

ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN
SOSTENIBILIDAD CATEGORÍAS 1

Proveedores Dado la complejidad de alguna maquinaria, es necesario adquirirla

+3
locales mediante importación.

El uso de las TIC, permite realizar informes de avance y entrega de

Comunicación
-2 resultados de manera digital, sin necesidad de desplazamientos de
digital
personal teniendo en cuenta la ubicación geográfica del proyecto.
Transporte
Viajes -1 No es necesario realizar desplazamientos largos

Debido a la localización del sitio del proyecto, se hace necesario

Transporte +3 adquirir materiales y realizar fabricaciones en zonas distantes a la
ejecución del proyecto.

Sostenibilidad Ya que la labor en gran parte es de fabricación y montaje, la mayoría

ambiental Energía usada +2 de herramientas tienen un alto consumo de energía hasta la entrega
conforme del producto.

Emisiones /CO2 Las actividades asociadas a la ejecución del proyecto (transporte de

Energía por la energía +3 personal, trabajos de montaje de maquinaria y puesta en marcha)
usada implican alto consumo de combustibles y energía.

La infraestructura necesaria para el aprovechamiento de energía y

Retorno de energía
+3 reasignación, será implantada hasta la entrada en operación de la
limpia
Planta.

Desde el inicio del proyecto se tienen establecidas políticas de

Residuos Reciclaje +1 reciclaje y capacitaciones, para una correcta clasificación de
materiales, así como, estrategias de control a estas actividades.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 51

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD ―P5‖

CATEGORÍAS DE SUB- FASE

ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN
SOSTENIBILIDAD CATEGORÍAS 1

La compañía contempla la logística necesaria para trasladar los

recursos o activos que se van dando de baja en la ejecución del
Disposición final +1
proyecto y finalización de aprovechamiento, para no impactar el
medio donde se lleva a cabo el proyecto.

Dentro de las políticas de la compañía no solo por el desarrollo de la

sostenibilidad sino también por aprovechamiento de recursos, existen
Reusabilidad +1
algunos tipos de materiales que antes de desecharlos se evalúan, para
definir si pueden ser reutilizados.

Energía
0 NA
incorporada

Dentro de las políticas establecidas para el reciclaje, están

Residuos +1 determinadas zonas para la disponibilidad de almacenamiento y
resguardo de desechos, así como actividades de control.

En el diseño de infraestructura de la planta y en la fase de planeación

de ejecución de actividades, se tiene definido la construcción de
pozos sépticos donde se almacenen las aguas residuales y posterior
Calidad del agua +2
mente sean tratadas para que causen el menor impacto negativo
posible.
Agua
Se definieron políticas de seguimiento y control.

El consumo de agua asociado a las actividades del producto es de

Consumo del agua +3 gran impacto ya que existen varias labores de obra civil y/o consumo
humano, entre otras.

Debido a la importancia de las actividades, el reclutamiento de

personal requiere de una metodología rigurosa y bien elaborada
teniendo en cuenta lo siguiente:
Empleo +3 1. Perfil profesional.
2. Experiencia.
3. Capacitaciones.
4. Aptitudes.

Dentro del plan del Sistema Integrado de Gestión y el Plan de

Recursos Humanos, se tienen incorporadas metodologías para definir
los diferentes aspectos que puedan afectar a los involucrados en el
proyecto, con el fin de identificar:
1. Necesidades.
2. Derechos.
Relaciones 3. Debilidades.
+1
Prácticas laborales laborales 4. Aspectos de mejora.
Sostenibilidad social
y trabajo decente 5. Incentivos.
6. Causas de conflictos.
7. Herramientas de comunicación.
8. Responsabilidades.
Así como, las diferentes estrategias y actividades de control y
seguimiento.

Para la atención garantizar el bienestar en cuanto a la salud y

seguridad se tiene una empresa ajena a la nuestra organización, esto
con el ánimo de realizar una supervisión con un mayor grado de
Salud y seguridad +1 compromiso y seguimiento, los planes implementados por dicha
empresa serán elaborados conjunta mente con nuestro departamento
de Calidad y de Gestión ambiental, para que se trabaje de la mano y
no vayan en contra de las políticas internas.

-1 Se realizaran capacitaciones en el uso de materiales, herramientas,

Educación y
políticas ambientales, seguridad y relaciones personales, todo en
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 52

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD ―P5‖

CATEGORÍAS DE SUB- FASE

ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN
SOSTENIBILIDAD CATEGORÍAS 1

capacitación busca de mejorar los procesos, relaciones laborales y con la

comunidad.

Dentro de los procesos documentales esta implementada una

actividad denominada gestión del cambio, la cual es la encargada de
Aprendizaje velar por resguardar y registrar los documentos o metodologías que
+2
organizacional han sido objeto de cambios ya sea por actualizaciones o por mejoras,
y estas serán las entradas para alimentar los procesos de mejora
continua y actualización de planes.

La compañía no tiene ningún tipo de restricción o impedimento

enfocado en la no contratación de personal basado en cualquier tipo
de discriminación o exclusión.
Diversidad e
Así mismo, el ascenso o asignación de nuevas responsabilidades se
igualdad de +1
puede dar a cualquier integrante de la compañía, primando los
oportunidades
recursos humanos que ya hacen parte de ella, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones requeridas para las nuevas
actividades a llevar a cabo.

Las políticas de la compañía se encaminan en el cumplimiento

expreso del Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia
―Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones
No discriminación +2 para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor
de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
Derechos física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
humanos manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.‖.
Así como, ―La Declaración Internacional de Derechos Humanos.‖, y
demás Leyes que cubran su protección.

La compañía confía en el criterio de su personal, por eso mismo

Libre asociación +1
considera que cada uno goza de libre albedrío.

Trabajo infantil 0 Solo se contratan personas mayores de edad.

Trabajo forzoso y
0 NA
obligatorio

La aceptación de la comunidad del proyecto es de vital importancia, y

Apoyo de la
+2 apara esto se implementaran actividades de acercamiento con los
comunidad
pobladores de la zona e identificación de necesidades.

Políticas públicas/ Para la iniciación del proyecto se cuenta con los permisos, licencias
+2
cumplimiento autorizaciones reglamentarias.

Salud y seguridad
0 NA
Sociedad y del consumidor
consumidores
Etiquetas de
productos y 0 NA
servicios

Mercadeo y
0 NA
publicidad

Privacidad del 0 NA
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 53

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD ―P5‖

CATEGORÍAS DE SUB- FASE

ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN
SOSTENIBILIDAD CATEGORÍAS 1

consumidor

Prácticas de
inversión y 0 NA
abastecimiento
Comportamiento
Soborno y Las actividades de la organización están sujetas a la legalidad y
ético -3
corrupción abiertas a cualquier ente de control.

Comportamiento Las actividades de la organización están sujetas a la legalidad y

-3
anti ético abiertas a cualquier ente de control.

TOTAL 48

Fuente: Los autores

2.4.4. Cálculo de la huella de carbono.

La huella de carbono es un indicador que se utiliza para establecer el impacto de una

actividad sobre el calentamiento global. Los resultados obtenidos para el proyecto de la planta

extractora se presentan en la Tabla 28.

Tabla 28. Resultados cálculo huella de carbono

HUELLA DE CARBONO PLANTA EXTRACTORA
Días CONSUMO Factor Emisión Huella
FASE

DESCRIPCIÓN CAN KW-h

h/día KW-h Kg CO2e/KWh Carbono
dTOT tot
Laptop 3 8 35 0.0635 53 0.1360 7.25
VALIDACIÓN DISEÑO

PC 3 8 35 0.1300 109 14.85

Impresora 1 8 35 0.4950 139 18.85
Lámparas 10 8 35 0.0540 151 20.56
Plotter 1 8 35 0.0650 18 2.48
Teléfono 2 8 35 0.0250 14 1.90
Celular 3 8 35 0.0250 21 2.86
Fotocopiadora 1 8 35 1.1000 308 41.89
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 110.64
Laptop 3 8 180 0.0635 274 0.1360 37.31
PC 7 8 180 0.1300 1,310 178.21
Impresora 2 8 180 0.4950 1,426 193.88
Lámparas 20 8 180 0.0540 1,555 211.51
FABRICACIÓN

Plotter 1 8 180 0.0650 94 12.73

Teléfono 3 8 180 0.0250 108 14.69
Celular 7 8 180 0.0250 252 34.27
Fotocopiadora 1 8 180 1.1000 1,584 215.42
Torno CNC 1 8 180 9.0000 12,960 0.136 1,763
Centro mecanizado 1 8 180 11.0000 15,840 0.136 2,154
Equipo soldadura 4 8 180 26.4000 152,064 0.136 20,681
Torno convencional 3 8 180 12.0000 51,840 0.136 7,050
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 54

HUELLA DE CARBONO PLANTA EXTRACTORA

Días CONSUMO Factor Emisión Huella

FASE
DESCRIPCIÓN CAN KW-h
h/día KW-h Kg CO2e/KWh Carbono
dTOT tot
32,546
USO CONSUMO Factor Emisión Huella
CAN
km/día dTOT Gal/d Gal tot Kg CO2e/KWh Carbono
Tractomula 40 500 2 3,250 260,000 10.15 2,639,000
Furgón 1 14 90 91 8,190 10.15 83,129
Camioneta 1 15 15 98 1,463 10.15 14,844
Montacargas 1 5 120 5 555 10.15 5,631
2,742,604
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 2,775,150.08
Días CONSUMO Factor Emisión Huella
CAN KW-h
h/día KW-h Kg CO2e/KWh Carbono
dTOT tot
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

Laptop 1 1.50 290 0.0635 28 0.136 3.76

Impresora 1 0.25 290 0.4950 36 0.136 4.88
Pulidora 8 10 320 1.3500 34,560 0.136 4,700.16
Equipo soldadura 8 10 320 26.400 675,840 0.136 91,914.24
Equipos extractora 1 10 15 750 112,500 0.136 15,300.00
111,923
USO CONSUMO Factor Emisión Huella
CAN
km/día dTOT Gal/d Gal tot Kg CO2e/KWh Carbono
Retroexcavadora 2 5 30 8.2500 495 10.15 5,024
Compactadora 2 8 20 11.6800 467 10.15 4,742
Grúa 1 3 55 4.3800 241 10.15 2,445
Bulldozer CAT D6HII 1 7 15 38.0100 570 10.15 5,787
17,998
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 129,921.52
HUELLA DE CARBONO EN KgCO2e 2,905,182
Fuente: Los autores

Del cálculo se desprende lo siguiente:

 El cálculo de la huella de carbono permite establecer los orígenes de las toneladas de

CO2e producidas durante las etapas del proyecto, y de esta manera plantear los puntos

que ameritan prioridad para tomar estrategias de mitigación.

 La huella de carbono de las actividades de diseño, fabricación, montaje y puesta en

marcha de la planta es 2’905.467 Kg CO2e

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 55

 El 94.39% de las emisiones de CO2 se producen por los vehículos utilizados en las etapas

de fabricación y montaje; 0.01% de tareas de oficina; 1.12%, del uso de equipos de

oficina y maquinaria de fabricación; 3.85% de los equipos utilizados en el montaje.

 La mayor contribución a la huella de carbono está en los vehículos utilizados.

2.4.5. Estrategias de mitigación.

Para lo relacionado con residuos sólidos y líquidos, la planta contará con un sistema de

manejo de efluentes que consiste en tratar las aguas residuales disminuyendo la cantidad de DQO

muy por debajo de 25,000, dejándola en condiciones de ser trasegada a los afluentes de la región

sin detrimento de las condiciones de consumo para la comunidad. Respecto de los residuos

sólidos, se cuenta con un sistema de manejo conocido como MDL (Mecanismo de Desarrollo

Limpio), el cual aprovecha los desechos para generar abono y metano (Daabon, 2016). El abono

se utiliza en los cultivos. El metano, se utiliza, luego de un proceso de purificación primario

como combustible para generar energía eléctrica. Por último, para disminuir el impacto

ambiental de las emisiones de material particulado a la atmósfera se cuenta con un Precipitador

Electrostático, capaz de reducir las emisiones a 45 mg/m3, cumpliendo la ley ambiental

colombiana.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 56

3. Inicio y planeación del proyecto

3.1. Project charter.

3.1.1. Project Purpose or Justification.

Con la fabricación y montaje de los equipos para una planta extractora de aceite de palma

con capacidad de 30 TRFF/H en la zona de Mapiripán, Meta, se aumentará la capacidad de

producción de aceite de palma de la Empresa Poligrow, propietaria de los cultivos de región

(Tabla 29).

Actualmente existe una planta piloto de 15 TRFF/H, cuya capacidad es insuficiente para

procesar el fruto producido por las 7,000 ha que hay sembradas.

Tabla 29. Project Charter

Project Charter
Título del proyecto: Fabricación y montaje de una planta extractora de aceite de palma africana.
Patrocinador proyecto: Poligrow Colombia (Organización Cliente) Fecha: Junio 4 de 2018
Gerente de Proyecto: Luis Piñeros; Héctor Mesa Cliente: Poligrow Colombia
Justificación del proyecto: Con la construcción de una planta extractora de aceite de palma con capacidad de 30
TRFF/H en la zona de Mapiripán, Meta, se busca mejorar la capacidad de producción de aceite de palma de la
Organización propietaria de los cultivos de región. Actualmente existe una planta piloto de 15 TRFF/H, cuya
capacidad es insuficiente para procesar el fruto producido por las 7,000 ha que hay sembradas. La construcción de la
extractora permitirá duplicar la capacidad de producción de aceite de palma y de igual manera, aumentará la
rentabilidad de la Organización.
Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la fabricación, y montaje de los equipos para una planta extractora
de aceite de palma con capacidad de 30 TRFF/H—esto es como si el proyecto fuera construir la planta --- (Toneladas
de racimos de fruto por hora). Los diseños son suministrados por el cliente. En la fabricación se producirán las
máquinas, estructuras y demás elementos requeridos. En la etapa de montaje se instalarán los elementos mencionados
anteriormente, se realizarán pruebas de funcionamiento y al mismo tiempo se capacitará al personal de operarios en el
manejo de los equipos y el proceso industrial.
Requerimientos de alto nivel:
De Proyecto: El proyecto debe desarrollarse por medio de profesionales expertos en ingeniería de proyectos para
plantas industriales.
De Producto: La planta debe tener la capacidad suficiente para procesar el fruto producido en las plantaciones, con
rendimientos de productividad entre 22 y 25%.
De la organización:
El proyecto no debe superar en más de 20% el presupuesto estimado.
 La planta debe ser ambientalmente sostenible.
 La rentabilidad de la Empresa debe aumentar proporcionalmente a las mejoras en producción.
Riesgos de Alto Nivel:
 Alteraciones de orden público en la región
 Prolongados períodos de lluvias o sequía
 Crisis en la agroindustria de la palma aceitera
 Complicaciones legales por el origen de la propiedad de los terrenos
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 57

Objetivo del Proyecto Criterio de éxito Persona que aprueba

Fabricar y montar los equipos para una Que se pueda procesar el fruto
planta extractora para aumentar la producido y adicionalmente se aumente
Patrocinador del proyecto
capacidad de producción de aceite de proporcionalmente la eficiencia y
palma africana. rentabilidad de la Organización.
Objetivo de fabricación:
 Los equipos son entregados a
Fabricar los equipos de la planta
tiempo en el sitio del proyecto.
aplicando altos parámetros de calidad.  Jefe de calidad
 Se cumple con los estándares de
De igual manera, los componentes  Director de montaje
calidad de ingeniería aplicables a
fabricados deben suministrarse a
esta clase de proyectos.
tiempo en el sitio del proyecto.
Objetivo de montaje:
 Instalar los equipos requeridos
 Los equipos quedan instalados en
para la planta.
las secuencias y con las  Director de montaje
 Probar equipos y demás
características de operatividad y  Director de Ingeniería
componentes en vacío y con carga.
confort adecuados para este tipo de  Gerente de Proyecto
 Hacer los ajustes de proceso
proyectos.
requeridos para que la planta
funcione adecuadamente.
 Gerencia de proyecto: 354 días
Objetivo de tiempo:  Fabricación: 394.8 días
 Patrocinador
El proyecto tendrá una duración de 568  Validación obra civil: 6 días
 Gerente de Proyecto
±45 días  Montaje: 388 días
 Cierre del proyecto: 2 días
 Gerencia de proyecto: 290,41M
Objetivo de costo:  Fabricación: 20,713.68M
Realizar el proyecto sin exceder el  Validación obra civil: 2.38M Gerente de Proyecto
presupuesto estimado para el mismo.  Montaje: 3,636.6M
 Cierre del proyecto: 5.2M
Restricciones:
Presupuesto estimado: El presupuesto establecido para este proyecto es de $24,682M.
Duración máxima del proyecto: El proyecto debe ejecutarse en un lapso de tiempo no superior a dos años y medio.
Criterios de aceptación:
 Desarrollar el proyecto dentro del presupuesto financiero y de tiempo establecidos cumpliendo con los requisitos
de calidad de funcionamiento; y regulaciones ambientales colombianas.
 Los resultados de las pruebas de funcionamiento de la planta están de acuerdo con los estándares de eficiencia y
desempeño de las instalaciones industriales para la agroindustria de palma aceitera en Colombia.
INTERESADO ”ROL”
Héctor Andrés Mesa Gerente de Proyecto
Luis H. Piñeros Beltrán Gerente de Proyecto
Empresa fabricante Patrocinador
Cliente Dueño del proyecto
Niveles de autoridad del Gerente de Proyecto
 Decisiones sobre el personal:
El Gerente de Proyecto es quien establece los perfiles del recurso humano, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
 Contratación
 Asignación de salarios
 Gestión de interesados
 Administración del presupuesto y variación:
El Gerente de Proyecto decide si se deben hacer cambios al presupuesto hasta montos, menores o iguales al 5%
del presupuesto total que se estimó para la ejecución del Proyecto, para cambios mayores al porcentaje anterior se
debe realizar un cambio autorizado por la junta directiva de la empresa.
 Decisiones Técnicas:
El Gerente de Proyecto es quien evalúa si es necesario ajustar aspectos técnicos de nivel medio, para los temas de
alta ingeniería se apoyara en el equipo de ingeniería del Proyecto.
 Resolución de conflictos:
El Gerente de Proyecto es quien se encarga de definir las áreas que intervienen en la solución de conflictos
dependiendo de la gravedad de los mismos.
Firma Gerente de Proyecto: Firma del patrocinador:
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 58

Nombre Gerente de Proyecto: Nombre del patrocinador:

Fecha: Fecha:
Alineación estratégica del Proyecto:
El proyecto "Fabricación y montaje de los equipos para una planta extractora de aceite de palma está alineado con los
objetivos estratégicos de la Organización, ya que contribuye con el uso racional de los recursos naturales; brinda
oportunidades laborales que permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona; Además, con el uso de
equipos para generación de energía, incluidos en el proyecto, permite la generación de energía eléctrica sin utilizar
combustibles fósiles , contribuyendo así con la innovación energética que es otro de los objetivos estratégicos.
Fuente: Los autores

3.2. Identificación de interesados.

El objetivo de esta actividad es identificar todas las personas u organizaciones que se verán

afectadas con la realización del proyecto de la planta extractora.

Tabla 30. Análisis de interesados

ANÁLISIS DE INTERESADOS: IMPACTO
ANÁLISIS
INTERESADO ROL
IMPACTO ESTRATEGIA
Inconformidad con el Gestión cuidadosa; alcance no
Cliente Dueño del proyecto
producto final ambiguo
Integrar esfuerzos para el éxito del
Gerente de Proyecto Fallas de comunicación Capacitación
proyecto
Director de Ingeniería Manejo de aspectos técnicos Atrazos en especificaciones Motivar; empoderar
EQUIPO DEL PROYECTO

Dpto. de compras Gestión de adquisiciones Adquisiciones tardías Motivar; empoderar

Dpto. de producción Gestión de fabricación Demora en producción Motivar; empoderar
Gestión de envíos de materiales y
Dpto. de despachos Atrazos Motivar; empoderar
equipos
Dpto. de diseño Gestión de diseño de planta Atrazos en diseños Motivar; empoderar
Demoras en gestión de
Dpto. [Link]. Gestión de [Link]. Motivar; empoderar
contratos
Diseñador Diseño de planta Demora en diseños Motivar; empoderar
Falencias en gestión
Auxiliar de compras Ejecución de actividades de compra Motivar; empoderar.
adquisiciones
Operario de montaje Ejecución de tareas de montaje Motivación Motivar; empoderar
Personal de montaje de la
Ejecución de tareas de montaje Motivación Motivar; empoderar
zona
Logística Servicio de transporte y envíos Servicios tardíos Contar con varios proveedores
Proveedor-1 equipos Suministro, asesoría de montaje; Gestionar cuidadosamente;
Demora en entregas
importados commissioning empoderar
Proveedor-2 equipos Suministro, asesoría de montaje; Gestionar cuidadosamente;
EXTERNO

Demora en entregas
importados commissioning empoderar
Proveedor-3 equipos Suministro, asesoría de montaje; Gestionar cuidadosamente;
Demora en entregas
importados commissioning empoderar
Proveedores materia prima Gestionar cuidadosamente;
Suministro de materiales e insumos Demora en entregas
e insumos empoderar
Proveedores equipos
Suministro de equipos nacionales Demora en entregas Seleccionar varios proveedores
locales
Fuente: Los autores

3.3. Plan de gestión del proyecto.

En este apartado se incluyen los planes subsidiarios y auxiliares de las áreas del

conocimiento (Project Management Institute, 2013).

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 59

3.3.1. Plan de gestión del alcance.

El Plan de Gestión del Alcance (Tabla 31), indica como será definido, desarrollado y

verificado el alcance. Sirve de guía y define claramente quien es responsable de gestionarlo y

controlarlo.

Tabla 31. Plan de gestión del alcance

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Título del proyecto:
Fecha:
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA
Junio 26 de 2018
PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
1. Proceso para elaborar la declaración del Alcance:

La Organización dueña del proyecto, tiene la necesidad de contar con la capacidad necesaria y suficiente para procesar el fruto de
palma aceitera que cultiva en sus plantaciones.
El proyecto de la fabricación y montaje de los equipos para una planta que garantice esta capacidad surge como solución al problema,
luego de una evaluación técnica de alternativas de solución. Para definir el alcance del proyecto, se realizaron las actividades que se
enuncian a continuación:
1. Construcción de un árbol de problemas para establecer la causa raíz.
2. Construcción de un árbol de objetivos para identificar las posibles alternativas de solución.
3. Identificación de las alternativas más adecuadas para dar solución al problema central.
4. Selección de la mejor alternativa por medio del método multi criterio.
5. Definición del alcance del proyecto
2. Proceso para crear la EDT del proyecto:
 Se identifica plenamente el producto final del proyecto.
 Se definen los paquetes de trabajo necesarios para cumplir con el alcance del proyecto
Con base en los dos ítems anteriores, se establecen las etapas de: Fabricación, transporte, recibo de obras civiles; y, montaje. Se
incluye el cierre del proyecto y las correspondientes etapas de la Gerencia de proyecto (Figura 19).
3. Proceso para gestión de cambios relacionados con el alcance:
 Las solicitudes de cambio deben dirigirse al Gerente de Proyecto.
 Luego de recibidas las solicitudes, se analizan estableciendo su impacto en tiempo, costo y calidad. Posteriormente se gestiona
su aprobación por medio del comité de control de cambios.
 Una vez analizados los cambios, serán aprobados en concenso con el patrocinador; y se actualizará la línea base.
 El alcance se validará a través de: 1) Inspecciones (para ver si el trabajo realizado cumple con los criterios de aceptación del
producto); esto conduce a la aceptación de los entregables al cumplirse los criterios de aceptación. 2) Los entregables que no
sean aceptados, se gestionarán por medio de solicitudes de cambio en las cuales se documenta por qué no se han aceptado; se
analizarán y gestionarán por parte del equipo de proyecto._ El alcance se controlará por medio de informes de desempeño del
trabajo; solicitudes de cambio, y, actualizaciones de las líneas base.
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 60

Figura 19. EDT Planta extractora

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 61

Figura 20. EDR proyecto planta extractora

Fuente: Los autores.

[Link]. Línea base del alcance.

La línea base del alcance la conforman la EDT (Figura 19), la declaración de alcance del

proyecto y el diccionario de la EDT:

 “Project Scope Statement”: Permite definir los límites del proyecto y los resultados

esperados del mismo; también es útil para definir restricciones, supuestos y factores de

éxito (Tabla 32).

Tabla 32. Declaración de alcance del proyecto

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO
Título del proyecto:
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE
DE PALMA
Descripción del producto:
Descripción del producto:
El producto del proyecto es una planta extractora con capacidad para procesar 30Ton/h de fruto de palma africana.
Con esta capacidad instalada, se garantiza el procesamiento de los frutos cosechados en las áreas sembradas que
tiene la empresa dueña del proyecto en Mapiripán (Meta). Los subproductos obtenidos en el proceso de extracción
permitirán obtener beneficios como: Posibilidad de generación de energía; producción de bases alimenticias para
concentrados animales; abonos, al utilizar los desechos en el proceso de compostaje.
La planta extractora operará 22 horas al día, 26 días al mes, ya que se destinan los restantes para efectuar labores
de mantenimiento y acondicionamiento de equipos e instalaciones. El área que ocupa una instalación de este tipo es
aproximadamente 2 ha, en las cuales se instalan los equipos de proceso; el sistema de tratamiento de agua cruda; el
reservorio; las zonas administrativas; el patio de camiones; almacén; rampas de entrada de fruto y sistema de
báscula. Como aspectos adicionales podemos mencionar que todas las estructuras de soporte se fabrican en acero
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 62

ASTM A-36; las tuberías de manejo de aceite son en acero inoxidable SCH-40; las tuberías de manejo de vapor en
acero SCH-80 sin costura; los aislamientos térmicos requeridos serán en lana de vidrio con recubrimiento en lámina
de acero inoxidable calibre 16; todas las escaleras de acceso son de acero, con peldaños en rejilla antideslizante.
Finalmente, con la tecnología instalada, la planta está en capacidad de ser autónoma energéticamente; ya que, se
puede producir energía eléctrica para el proceso; y, la restante se puede vender al estado.
Entregables del proyecto:
_ Gerencia del Proyecto (con los correspondientes planes subsidiarios)
_ Fabricación de equipos
_ Transporte de equipos al sitio del proyecto
_ --- esto pueden dejarlo mas bien como supuesto, que las obras civiles estan ya listas y aprobadas.
_ Montaje de los equipos para la planta extractora
Criterios de aceptación:
_ Obtención de la capacidad de proceso estipulada (verificación en las pruebas de puesta en marcha)
_ Validación del cumplimiento de las regulaciones ambientales en cuanto a emisiones a la atmósfera
_ Ejecución del proceso manteniéndose dentro de los presupuestos de tiempo, costo, calidad y alcance
Exclusiones del proyecto:
- Diseño mecánico de equipos y estructuras.
- Obras civiles: Requeridas para instalar los equipos de proceso.
- Estructuras de soporte de equipos y edificios.
- Edificios.
- Administración del proceso de extracción; es decir, la operación de la planta extractora.

Restricciones del proyecto:

- El proyecto no debe superar los $24,682M ± 20%
- La tecnología a usar debe estar alineada con la sostenibilidad ambiental.
- Emisiones de material particulado a la atmósfera: inferiores a 150 mg/m3
- Se debe contratar personal de la zona para trabajar durante el desarrollo del proyecto.
Supuestos del proyecto:
- Se cuenta con las obras civiles necesarias para el proyecto, debidamente aprobadas.
- Se cuenta con los edificios apropiados para albergar los equipos que se fabricarán.
- Se cuenta con créditos necesarios para desarrollar el proyecto.
- La TRM no variará por fuera del rango 2,900 ± 20%.
- Se cuenta con suficiente suministro de agua y energía en el sitio del proyecto.
- No se presentan alteraciones de orden público en la zona del proyecto.
- Se cuenta con disponibilidad suficiente de materiales en el mercado nacional.
- Las condiciones climáticas son las mejores para el transporte de material.
Fuente: Los autores

 Diccionario de la EDT: Describe los paquetes de trabajo establecidos en la EDT,

asignando responsable, costo, y entregables (Tabla 33).

Tabla 33. Diccionario de la EDT

DICCIONARIO EDT PLANTA EXTRACTORA
Título del proyecto:
Fabricación y montaje de los equipos para una planta extractora de aceite de palma
1.2. Gerencia del proyecto

Es la unión de esfuerzos y conocimientos de profesionales en diferencias especialidades, para establecer

Descripción
como se gestionara el proyecto y la forma de llevar a cabo el objeto y alcance del mismo.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 63

DICCIONARIO EDT PLANTA EXTRACTORA

• INICIACIÓN: Identificación necesidades de gerenciamiento, definición de objetivos, identificación de

interesados, asignación de roles y socialización de roles.
• PLANEACIÓN: Gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo,
gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, Gestión de
adquisiciones, gestión ambiental y gestión de monitoreo.
Actividades
• EJECUCIÓN: Es donde se llevan a cabo las actividades establecidas en la etapa de planeación.
• MONITOREO Y CONTROL: Seguimiento y control del alcance, seguimiento al cronograma y evaluación
de cambios.
• CIERRE: Selección equipo de cierre, inventario de material sobrante, pruebas a cada uno de los equipos
y documentos de cierre.

Duración 354d
Costos 290.41M
Responsable Equipo gerencial y de planeación
1.3. Fabricación
Es la etapa donde se desarrollan y ejecutan las actividades de producción de los elementos físicos y
Descripción
técnicos requeridos, apoyándose en personal calificado.

Se realiza la validación de los diseños entregados por el cliente y que hacen parte de las obras civiles,
adicional a esto se realizan las siguientes actividades:
• Compra de equipos nacionales.
• Compra de equipos importados.
Actividades
• Compra de materiales.
• Fabricación de equipos.
• Fabricación de estructuras de soporte.
• Fabricación de cubiertas metálicas.

Duración 394.8d
Costos 21,822.55M
Responsable Director de producción, diseñador, auxiliar de compras y personal técnico
1.4. Transporte

Es la etapa donde se procede a desarrollar la logística necesaria para trasladar al sitio de construcción, los
Descripción
elementos necesarios para la fabricación e implementación de la misma.

• Transporte de equipos y materiales.

Actividades • Definición prioridades de envío.
• Transporte de personal.
Duración 46.5d
Costos 33.99M
Responsable Director de producción, auxiliar de compras
1.5. Obras civiles
En este momento es donde el departamento de ingeniería y de diseño, validan que las obras civiles
Descripción entregadas por el cliente, cumplan con los requerimientos técnicos y sean viables para la construcción de
la planta.

• Se verifica que los diseños finales coincidan con los diseños aprobados para la construcción de las obras
civiles.
Actividades
• Una vez validada la viabilidad de la parte civil, se procede a hacer el recibimiento formal por parte del
equipo del proyecto.

Duración 6d
Costos 2.38M
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 64

DICCIONARIO EDT PLANTA EXTRACTORA

Responsable Gerente de proyecto; Ing. Civil.
2.3. Preparar el documento de alcance del proyecto

Descripción Se define el alcance del proyecto en cuanto a requerimientos y productos entregables.

Definir los criterios de aceptación

Actividades Definir los requerimientos del proyecto
Definir los entregables del proyecto
Duración 10d
Costos
Responsable Equipo del proyecto
2.4. Preparar la EDT
Descripción Se establecen los paquetes de trabajo

Identificar los paquetes de trabajo

Actividades Establecer el enfoque adoptado para la EDT
Realizar la EDT

Duración 4d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
2.4.1. Determinar los recursos de las tareas
Descripción Se asignan recursos humanos, financieros, de tiempo a las tareas
Actividades Se estiman las duraciones de cada tarea del proyecto
Duración 5d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
2.4.2. Determinar las duraciones de las tareas
Descripción Se estiman las duraciones de las tareas del proyecto
Actividades Se estima la duración de cada tarea del proyecto
Duración 5d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
2.4.3. Determinar dependencias de las tareas
Descripción Se establecen los predecesores y sucesores de cada una de las tareas del proyecto
Establecer predecesores de las tareas
Actividades Establecer sucesores de las tareas
Asignación de predecesores y sucesores a las tareas
Duración 2d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
2.4.4. Crear diagrama de Gannt
Descripción Se crea el diagrama de Gantt con la información obtenida de los puntos anteriores

Identificar las tareas del proyecto

Asignar responsables a las tareas
Asignar costos
Actividades Asignar la duración de las tareas
Asignar predecesores y sucesores a las tareas
Identificar los Hitos del proyecto
Establecer los calendarios laborales

Duración 2d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
2.6. Listado de riesgos
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 65

DICCIONARIO EDT PLANTA EXTRACTORA

Descripción Se analizan los principales riesgos del proyecto

Identificar los riesgos potenciales del proyecto

Discutir sobre su impacto en el proyecto
Actividades
Priorizar los riesgos
Cualificar los riesgos

Duración 3d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
2.7. Matriz probabilidad - impacto
Descripción Identificación y ubicación de los riesgos según su probabilidad e impacto
Estimar la probabilidad de cada riesgo
Actividades Estimar el impacto del riesgo
Construir la matriz según la cualificación de los riesgos
Duración 3d
Costos 0.96M
Responsable Equipo del proyecto
3.1.1. Exploración de incentivos
Descripción Obtener la información sobre los incentivos aplicables al proyecto
Investigar sobre las políticas necesarias para la aplicación de incentivos
Actividades
Analizar los principales objetivos a ofrecer a los empleados de la compañía
Duración 3d
Costos 0.96M
Responsable Gerente de proyecto
4.0. Solicitud de cambios
Descripción Se establece el cambio correspondiente al nuevo alcance y los documentos que deben actualizarse
Definir el cambio.
Actividades Analizar los documentos a actualizarse.
Diligenciar la solicitud del cambio.
Duración 1d
Costos
Responsable Equipo del proyecto
Fuente: Los autores

[Link]. Matriz de trazabilidad de requisitos.

Es una herramienta muy útil para hacer seguimiento a los requisitos del proyecto y permite

asegurar que se cumplan. La matriz de trazabilidad de requisitos de la planta extractora se

presenta en la Tabla 34.

Tabla 34. Matriz de trazabilidad de requisitos planta extractora

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
Necesidades de negocio, Producto Prueba Requerimien
CÓD. Descripció
ID oportunidades, metas y Entregable EDT Desarr Escenari to
EDT n Diseño Estrategia
objetivos ollo o de alto nivel
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 66

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
Necesidades de negocio, Producto Prueba Requerimien
CÓD. Descripció
ID oportunidades, metas y Entregable EDT Desarr Escenari to
EDT n Diseño Estrategia
objetivos ollo o de alto nivel
Compra de Motores, motorreductores, Motores, motorreductores, Pruebas Factor de
de ajuste
3 1.3.2 equipos acoples, equipos de control acoples, equipos de control N.A. N.A. N.A. de
servicio >
nacionales electrónico. electrónico. proceso 1.5
Caldera de alta presión, Caldera de alta presión, Arranques y Pruebas
Compra de
turbina de una etapa, turbina de una etapa, paradas durante de ajuste 30 Barg, 27
4 1.3.3 equipos N.A. N.A. de
precipitador electrostático, precipitador electrostático, la puesta en Ton/h vapor
importados proceso
tricanter. tricanter. marcha
Equipos de proceso de Control de Pruebas
Fabricació Fabricación aplicando
acuerdo con los requisitos calidad en de ajuste
5 1.3.5 n de procesos estandarizados para N.A. N.A. de
N.A.
de ingeniería para una proceso y en
equipos optimizar tiempos y costos. proceso
planta de 30 Ton/h montaje
Movilizar los equipos,
herramientas, estructuras y
TRANSPORTE

personal de montaje sin Pruebas En los

exceder los tiempos y Equipos y materiales en de ajuste tiempos y
8 1.4 N.A. N.A. N.A. de
presupuestos establecidos. sitio costos
Adicionalmente, mantener las proceso calculados.
frecuencias de despachos
proyectadas.
Realizar el montaje de los Pruebas
equipos y estructuras en los Equipos, edificios y de ajuste Ajustado al
10 1.6 MONTAJE N.A. N.A. N.A. de
tiempos y con los estructuras instalados. cronograma.
presupuestos establecidos. proceso
Sistema de tratamiento de Durante la Pruebas
Sistema de tratamiento de
Tratamiento agua para 30 Ton/h, con puesta en de ajuste Para 30
11 1.6.3 de agua
agua adecuado para una N.A. N.A. de
tanque elevado y bombas marcha de la Ton/h
planta de 30 Ton/h proceso
de alimentación. planta.
Tanque Pruebas
Tanque de almacenamiento
almacenam Capacidad a obtener: 1000 de ajuste
12 [Link] de 1000 Ton, con sistema N.A. N.A. N.A. de
1000 Ton
iento de Ton
de despacho de aceite proceso
1000 Ton
Planta eléctrica de
emergencia 600KW, con
tanque de 10.000 galones Sistema que
para diesel; sistema de Durante la Pruebas permita
Instalacion Entregar las instalaciones
iluminación de la planta; puesta en de ajuste operar la
13 1.6.5 es eléctricas para la operación de N.A. N.A. de
cuarto de control de marcha de la planta semi
eléctricas los equipos. proceso
motores, tableros de planta. automáticam
control por secciones. ente.
Todo esto se entrega
debidamente probado.
Caldera de alta presión,
Durante la Pruebas
Generar vapor y energía para turbina mono etapa de Autonomía
Generació puesta en de ajuste
14 1.6.6 la autonomía energética de la 1600 Kw, precipitador N.A. N.A. de
energética de
n de vapor marcha de la la planta.
planta. electrostático; distribuidor proceso
planta.
de vapor de alta presión.
Equipos y estructuras para
la recuperación de Durante la Pruebas Procesar toda
Equipos para proceso de almendra: Transportadores, puesta en de ajuste la almendra
15 1.6.7 Palmistería N.A. N.A. de generada en el
almendra sistemas de elevación, marcha de la
silos, sistemas neumáticos, planta. proceso proceso.
molinos.
Entrega de los siguientes
equipos instalados y
funcionando:
Transportadores de
Extracción Durante la Pruebas
almendras, prensas de Extraer aceite
aceite y Equipos para extracción de puesta en de ajuste
16 1.6.8 extracción PKO, molino de N.A. N.A. de
de palmiste de
torta aceite PKO marcha de la alta calidad.
martillos, tanque colector proceso
palmiste planta.
de aceite, bombas, tamiz
circular doble malla,
Tanque de aceite tamizado,
estructuras de soporte.
17 1.6.9 Puesta en Equipos operando. Planta y sus equipos N.A. N.A. Durante la Pruebas Operación de
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 67

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
Necesidades de negocio, Producto Prueba Requerimien
CÓD. Descripció
ID oportunidades, metas y Entregable EDT Desarr Escenari to
EDT n Diseño Estrategia
objetivos ollo o de alto nivel
marcha debidamente probados y puesta en de ajuste la planta dando
funcionando. Se incluye el marcha de la de los
entrenamiento del personal planta. proceso rendimientos
proyectados.
durante las pruebas de
operación de la planta.
Fuente: Los autores

[Link]. Acta de cierre de proyecto.

Como parte integral y primordial del proyecto se realiza el cierre del mismo. La Tabla 35

muestra el formato de acta de cierre de proyecto.

Tabla 35. Acta de cierre de proyecto

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA
CODIGO:
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
VERSIÓN:
“Ingeniería amigable con el medio ambiente” FECHA:

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE CADA UNO DE LOS HITOS QUE HICIERON PARTE INTEGRAL DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, RELACIONANDO LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DE CADA UNO DE ELLOS.

FECHA DE
ACTA NÚMERO
FIRMA
CARGO
RESPONSABLES CARGO
CARGO

HITOS
RECIBIDA A
FECHA SATISFACCIÓN
DETALLE OBSERVACIONES
ENTREGA
SI/NO
Validación diseños del cliente
Fabricación
RECIBO OBRAS CIVILES
MONTAJE

COSTOS ASOCIADOS
DETALLE COSTO PLANEADO COSTO REAL OBSERVACIONES
VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL CLIENTE
FABRICACIÓN
RECIBO DE OBRAS CIVILES
MONTAJE

PARTICIPANTES
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 68

NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN CORREO FIRMA

OBSERVACIONES

FIRMAS

REPRESENTATE ORGANIZACIÓN CONTRATANTE

CC
CARGO

REPRESENTATE ORGANIZACIÓN CONTRATADA

CC
CARGO
Fuente: Los autores

3.3.2. Plan de gestión del cronograma.

En este se establecen políticas, documentos y procedimientos para planear, ejecutar y

controlar el cronograma del proyecto (Tabla 36). Incluye el listado de actividades y la línea base

del tiempo.

Tabla 36. Plan de gestión del cronograma

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Título del proyecto:
Fecha:
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA
Junio 26 de 2018
DE ACEITE DE PALMA
1. Metodología para desarrollar el cronograma
El método usado para establecer la programación del proyecto es la siguiente:
 Definir la EDT del proyecto considerando las etapas para el desarrollo del proyecto.
 Identificar las tareas a ejecutar; Secuenciar tareas.
 Definir duraciones (se utiliza el método "PERT".
 Asignar recursos a las tareas.
 Construir el cronograma del proyecto; Establecer la ruta crítica.
2. Herramientas para gestión del cronograma
El cronograma del proyecto se digitalizará utilizando como herramienta el "software" de gestión de proyectos
"Microsoft Project" ®.
Las duraciones se establecen empleando juicio de expertos; y, se calculan mediante la metodología de tres
puntos: TESTIMADO=([Link] + [Link] + [Link])/6.
Como herramientas para controlar el cronograma se usarán: Curva "S" del tiempo; el índice de desempeño del
cronograma (SPI=EV/PV).
La frecuencia de seguimiento al cronograma será semanal.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 69

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

3. Niveles de precisión y unidades de medida
NIVEL DE UNIDAD DE
UMBRAL
PRECISIÓN MEDIDA
Con el propósito de establecer el nivel de retraso o adelanto de
Para efectos prácticos
una tarea del cronograma se utilizará el índice de desempeño
en la gestión del
Como unidades de del cronograma ("SPI").
cronograma, se
medida se usarán SPI = EV/PV
estimarán las
días; y día/hombre. SPI > 1: Actividad o proyecto con adelanto.
duraciones de las
SPI < 1: Actividad, o proyecto con atraso.
tareas en días.
SPI = 1: Actividad o proyecto ejecutándose según lo planeado.
4. Informes, reportes y formatos
Se manejarán reportes semanales que permitan visualizar el avance de las tareas respecto del tiempo esperado
de ejecución. Como formato de control de cronograma se utilizará el mostrado en la Tabla 37.
5. Proceso de gestión del cronograma
Identificar tareas: Se hará con base en el desarrollo de la EDT, la cual se creará utilizando el enunciado del
alcance del proyecto._ Secuencia de tareas: El equipo del proyecto las establecerá, apoyándose en juicio de
expertos._ Duraciones: Se utilizará el juicio de expertos, y adicionalmente, el método de tres puntos
(TE=(TO+4TE+TP)/6)._ Actualizar, monitorear y controlar el cronograma: El Gerente de proyecto será el
responsable de actualizar el cronograma, tomando como referencia los índices CPI y SPI. El monitoreo tendrá
una frecuencia semanal. Para efectos de control se utilizarán el PV (Planned Value) y el EV (Earned Value),
para obtener la variación del cronograma SV (Schedule Variance): SV=EV-PV, teniendo en cuenta que:
Variación del cronograma (Schedule Variance):SV>0: La tarea o el proyecto están [Link]<0: La
tarea o el proyecto están [Link]=0: La tarea o el proyecto avanzan de acuerdo con lo planeado.
Índice de variación del cronograma (Schedule Performance Index): SPI=EV/PV
SPI>0: Proyecto adelantado.
SPI<0: Proyecto atrasado.
SPI=0: Proyecto ejecutándose de acuerdo con lo planeado.
Fuente: Los autores

Tabla 37. Formato de control del cronograma

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
SEMANA-01 SEMANA-02 SEMANA-… SEMANA-N
Tarea
PV EV AC PV EV AC PV EV AC PV EV AC
1
2
3
…
N
Total proyecto
SPI
CPI
AC: Actual Cost; PV: Planned Value; EV: Earned Value; CPI: Cost Performance Index; SPI: Schedule Performance Index.
Fuente: los autores

 Actividades: Se presentan las actividades y duraciones estimadas por el método Pert

(Tabla 38).
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 70

Tabla 38. Duración actividades

ESTIMACIÓN DE DURACIONES POR EL MÉTODO PERT
DURACIÓN
Nombre de tarea Duración
O M P TE RED
EXTRACTORA 568.8 d 0.0
INICIO 0d
GERENCIA DE PROYECTO 357 d
INICIACIÓN 30 d
Identificación necesidades de gerenciamiento 7d 3 7 10 6.8 7
Definición de objetivos 9d 5 9 12 8.8 9
Identificación de interesados 9d 5 9 12 8.8 9
Asignación de roles 3d 2 2 7 2.8 3
Socialización de roles 2d 1 2 3 2.0 2
PLANEACIÓN 147 d
Gestión de la integración 35 d 25 35 45 35.0 35
Gestión del alcance 21 d 12 21 30 21.0 21
Gestión del tiempo 12 d 9 12 14 11.8 12
Gestión del costo 9d 5 9 12 8.8 9
Gestión de calicad 7d 3 7 10 6.8 7
Gestión de recursos humanos 11 d 7 11 14 10.8 11
Gestión de comunicaciones 11 d 7 11 14 10.8 11
Gestión de riesgos 12 d 9 12 14 11.8 12
Gestión de adquisiciones 10 d 5 10 14 9.8 10
Gestión ambiental 15 d 12 14 21 14.8 15
Gestión de monitoreo 4d 2 4 6 4.0 4
EJECUCIÓN 77 d
Gestión interesados 8d 5 8 11 8.0 8
Gestión equipo del proyecto 6d 3 6 9 6.0 6
Gestión comunicaciones 7d 3 7 10 6.8 7
Gestión recursos humanos 7d 3 7 10 6.8 7
Gestión costos 15 d 12 14 21 14.8 15
Gestión adquisiciones 34 d 22 34 45 33.8 34
MONITOREO Y CONTROL 84 d
Seguimiento y control del alcance 49 d
Selección equipo de apoyo y seguimiento 8d 5 8 11 8.0 8
Realización plan de trabajo 10 d 5 10 14 9.8 10
Generación de informes periódicos 24 d 15 22 40 23.8 24
Cronograma mesas de trabajo de seguimiento 7d 3 7 10 6.8 7
Seguimiento al cronograma 24 d
Control a ejecución de actividades 3d 2 2 7 2.8 3
Control a duración de actividades 3d 2 2 7 2.8 3
Seguimiento y control de riesgos 3d 2 2 7 2.8 3
Seguimiento y control de costos 3d 2 2 7 2.8 3
Seguimiento y control comunicaciones 3d 2 2 7 2.8 3
Seguimiento y control compras 3d 2 2 7 2.8 3
Seguimiento y control interesados 3d 2 2 7 2.8 3
Seguimiento y control calidad 3d 2 2 7 2.8 3
Evaluación de cambios 10 d 5 10 14
Solicitud de cambios 5d 3 5 7 5.0 5
Aprobación de cambios 3d 2 2 7 2.8 3
Actualización línea base 2d 1 2 3 2.0 2
Entrega semanal informe de resultados 1d 0.5 1 1 0.9 1
CIERRE 19 d
Selección equipo de cierre 2d 1 2 3 2.0 2
Inventario de material sobrante 6d 3 6 9 6.0 6
Pruebas a cada uno de los equipos 4d 2 4 6 4.0 4
Documentos de cierre 7d 3 7 10 6.8 7
FABRICACIÓN 391.8 d
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 71

ESTIMACIÓN DE DURACIONES POR EL MÉTODO PERT

DURACIÓN
Nombre de tarea Duración
O M P TE RED
Validación de diseños del cliente 60 d 47 58 83 60.3 60.5
Compra de equipos nacionales 83 d
Solicitud de equipos 63 d 47 62 83 63.0 63
Orden de compra 36 d 28 33 55 35.8 36
Compra de equipos importados 25 d
Solicitud de equipos 25 d 15 24 40 25.2 25
Orden de compra 11 d 7 11 14 10.8 11
Compra de materiales 40.8 d
Inventario de necesidades de materiales 5d 3 5 7 5.0 5
Solicitud de materiales 32 d 27 29 50 32.2 32
Orden de compra 15 d 12 14 21 14.8 15
Fabricación de equipos 183 d
Identificación necesidad de fabricación de equipos 12 d 9 12 14 11.8 12
Entrega de diseños aprobados 9d 5 9 12 8.8 9
Solicitud fabricación de equipos 4d 2 4 6 4.0 4
Tareas de fabricación 170 d 128 167 220 169.3 170
Fabricación de estructuras de soporte 90 d
Identificación necesidad de estructuras 3d 2 2 7 2.8 3
Solicitud de materiales 9d 5 9 12 8.8 9
Orden de compra 6d 3 6 9 6.0 6
Tareas fabricación estructuras 75 d 59 73 98 74.8 75
TRANSPORTE 41 d
Transporte de equipos y materiales 41 d
Solicitud de cotizaciones 1d 0.5 1 1 0.9 1
Evaluación 3d 2 2 7 2.8 3
Selección 1d 0.5 1 1 0.9 1
Firma del contrato 1d 0.5 1 1 0.9 1
Establecimiento cronograma de envíos 2d 1 2 3 2.0 2
Definición prioridades de envío 33 d
Herramientas y materiales de montaje 1d 0.5 1 1 0.9 1
Equipos nacionales 1d 0.5 1 1 0.9 1
Equipos importados 1d 0.5 1 1 0.9 1
Envío de equipos y materiales 31 d 20 30 45 30.8 31
Transporte de personal 18 d
Solicitud cotizaciones 1d 0.5 1 1 0.9 1
Evaluación propuestas 3d 2 2 7 2.8 3
Selección transportador 1d 0.5 1 1 0.9 1
Firma del contrato 1d 0.5 1 1 0.9 1
Cronograma transporte de personal 2d 1 2 3 2.0 2
Envío de personal 10 d 5 10 14 9.8 10
OBRAS CIVILES 7d
Verificación y recibo de obras civiles cliente 7d 3 7 10 6.8 7
MONTAJE 388 d
Instalación de campamento 4d
Área operarios 1d 0.5 1 1 0.9 1
Almacén de herramientas 1d 0.5 1 1 0.9 1
Oficina operativa temporal 1d 0.5 1 1 0.9 1
Almacén de materiales 1d 0.5 1 1 0.9 1
Equipos 88 d
Recepción 24 d 15 22 40 23.8 24
Esterilización 35 d 28 33 50 35.0 35
Desfrutación - prensado 14 d 8 14 21 14.2 14
Clarificación 18 d 8 18 27 17.8 18
Manejo de raquis 14 d 8 14 21 14.2 14
Tratamiento de agua cruda 24 d
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 72

ESTIMACIÓN DE DURACIONES POR EL MÉTODO PERT

DURACIÓN
Nombre de tarea Duración
O M P TE RED
Planta de tratamiento de agua 15 d 12 14 21 14.8 15
Tratamiento de agua para caldera 1d 0.5 1 1 0.9 1
Tanque elevado de agua cruda 10 d 5 10 14 9.8 10
Sistema de bombeo agua 3d 2 2 7 2.8 3
Almacenamiento de aceite 27 d
Tanque almacenamiento aceite 1000 Ton 25 d 15 23 42 24.8 25
Sistema de despacho de aceite 2d 1 2 3 2.0 2
Instalaciones eléctricas 51 d
Equipo para corrección factor de potencia 3d 2 2 7 2.8 3
Tablero eléctrico principal 11 d 7 11 14 10.8 11
Sub-tableros control de motores 7d 3 7 10 6.8 7
Pantallas y componentes cuarto de control 7d 3 7 10 6.8 7
Sistema de monitoreo del proceso 10 d 5 10 14 9.8 10
Tablero planta palmiste 5d 3 5 7 5.0 5
Consolas arranque y operación de equipos 8d 5 8 11 8.0 8
Alumbrado interior, tomas a tierra, sistema pararrayos 19 d 10 19 27 18.8 19
Planta de emergencia 600KW 3d 2 2 7 2.8 3
Tanque combustible planta de emergencia 10,000Gal 3d 2 2 7 2.8 3
Generación de vapor y energía 248 d
Caldera de vapor alta presión 160 d 131 154 210 159.5 160
Precipitador electrostático 56 d 45 53 79 56.0 56
Turbina de vapor 5d 3 5 7 5.0 5
Conductos de transporte 4d 2 4 6 4.0 4
Distribuidor de vapor alta presión 6d 3 6 9 6.0 6
Palmistería 31 d
Transportador de nueces a elevador 1d 0.5 1 1 0.9 1
Elevador nueces frescas a silo 3d 2 2 7 2.8 3
Silo secado y almacenamiento de nueces 7d 3 7 10 6.8 7
Transportador nueces a elevador N°2 1d 0.5 1 1 0.9 1
Elevador nueces a silo 3d 2 2 7 2.8 3
Tolvas y ductos de descarga 3d 2 2 7 2.8 3
Molino de nueces 5d 3 5 7 5.0 5
Transportador mezcla triturada 1d 0.5 1 1 0.9 1
Separador neumático de tres fases 3d 2 2 7 2.8 3
Columna de separación neumática 4d 2 4 6 4.0 4
Planta de extracción aceite de palmiste 32 d
Estructura soporte equipos planta palmiste 15 d 12 14 21 14.8 15
Transportador de almendras secas 1d 0.5 1 1 0.9 1
Elevador de almendra al alimentador de tolvas 1d 0.5 1 1 0.9 1
Transportador de almendras 1d 0.5 1 1 0.9 1
Prensa de extracción aceite de almendra 5d 3 5 7 5.0 5
Sinfín de torta extractada 1d 0.5 1 1 0.9 1
Molino de martillos para torta 2d 1 2 3 2.0 2
Sinfín de aceite turbio bajo prensa 1d 0.5 1 1 0.9 1
Tanque colector de aceite (con agitador) 2d 1 2 3 2.0 2
Bomba de aceite turbio a tamiz 1d 0.5 1 1 0.9 1
Tamiz circular doble malla 1d 0.5 1 1 0.9 1
Tanque de aceite tamizado 1d 0.5 1 1 0.9 1
Puesta en marcha 53 d
Pruebas en vacío 14 d 8 14 21 14.2 14
Pruebas con carga 17 d 8 18 23 17.2 17
Entrenamiento operarios 17 d 8 18 23 17.2 17
Ajustes generales y acompañamiento arranque 22 d 12 22 31 21.8 22
CIERRE DEL PROYECTO 2d
Firma Acta de cierre del proyecto 1d 0.5 1 1 0.9 1
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 73

ESTIMACIÓN DE DURACIONES POR EL MÉTODO PERT

DURACIÓN
Nombre de tarea Duración
O M P TE RED
Acta de liquidación 1d 0.5 1 1 0.9 1
FIN 0d 0
Fuente: Los autores

 Línea base del tiempo: Incluye el diagrama de red, el cronograma y la nivelación de

recursos.

En la Figura 21 se presenta el diagrama de red correspondiente al proyecto. El Cronograma

del proyecto se presenta en la Figura 22.

PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 74
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 75

Figura 21. Diagrama de red del proyecto

Fuente: Los autores.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 76

Figura 22. Cronograma proyecto planta

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 77

[Link].Recursos.

Los aspectos relativos a los recursos, su uso, asignación y nivelación se muestran en la Figura

23 y Figura 24.

Fuente: Los autores

Figura 23: Uso de recursos

Figura 24: Nivelación de recursos

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 78

3.3.3. Plan de gestión del costo.

El plan de gestión de costos indica como se planearán, estructurarán y controlarán los costos

del proyecto de la planta extractora. El contenido general se presenta en la Tabla 39.

Tabla 39. Plan de gestión de costos del proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Título del proyecto:
Fecha:
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE
Junio 26 de 2018
ACEITE DE PALMA
UNIDAD DE MEDIDA NIVEL DE PRECISIÓN UMBRAL DE CONTROL
Se utilizarán:
Se utilizarán dos decimales
Pesos Colombianos El costo del proyecto no debe desviarse en más de 10% respecto
de precisión en las
Costo / hora del valor presupuestado.
estimaciones.
Costo / día
Reglas para medir el desempeño:
Para medir el desempeño de los costos del proyecto durante su ejecución, se emplea la gestión del valor ganado, EVM
(Earned Value Management), obteniendo los siguientes resultados:
CV = EV - AC (variación de costo)
CPI = EV / AC (Índice de desempeño del costo)
EAC = BAC/ CPI
Formato de reporte de desempeño de costos:
Proyecto: Fecha:
PLANEADO AVANCE COSTO VARIACIÓN
EDT DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO
PV EV AC
SV=EV-PV SPI=EV/PV CV=EV-AC CPI=EV/AC

AC: Actual Cost PV: Planned Value SPI: Schedule Performance Index
EV: Earned Value SV: Schedule Variance CPI: Cosr Performance Index
ÍNDICE CPI SPI

> 1 Bajo Costo Adelantado

= 1 En Costo A tiempo
< 1 Sobre Costo Retrasado

Estimación de costos:
Se utilizan para su estimación el método de”tres valores” y el juicio de expertos. Como base se utilizan: _ Línea base del
alcance.
Plan de gestión de costos.
Plan de recursos humanos.
Plan de gestión de riesgos.
Monitoreo, control y actualización de costos:

El responsable es el Gerente de Proyecto. Debe apoyarse en los cálculos de CPI y SPI.

La frecuencia de seguimiento será semanal.
El control se hará con base en el método de valor ganado.

Fuente: Los autores

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 79

[Link]. Línea base de costos.

Se fundamenta en monitorear y controlar los costos del proyecto con el objetivo de que se

mantengan dentro de los presupuestos establecidos (Figura 25).

Figura 25: Línea base del costo

Fuente: Los autores

[Link]. Presupuesto por actividades y desagregación de costos.

El presupuesto por actividades del proyecto, se muestra en la Tabla 40; los costos del

proyecto por fases se presentan en la Tabla 41. De igual manera, se presenta la curva ―S‖ del

presupuesto en la Figura 25, y para esta, se ha tomado como base la información de la Tabla 42. La

estructura de desagregación de recursos se presenta en la Figura 26.

Tabla 40. Presupuesto y reservas

PLANTA EXTRACTORA
FASE PRESUPUESTO
Gerencia de proyecto 290M
Fabricación 18,214M
Transporte 34M
Obras civiles 2M
Montaje 3,637M
Cierre de proyecto 5M
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 80

PLANTA EXTRACTORA
FASE PRESUPUESTO
Reserva de contingencia 1,265M
Reserva de gestión 1,234M
TOTAL PRESUPUESTO 24,682M
Fuente: Los autores

Tabla 41. Costos del proyecto por fase

COSTOS PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 30 TRFF/H
EDT TAREA Duración Comienzo Fin Costo ($)
1 EXTRACTORA 568.8 d 2017-06-01 2020-01-02 24,682M
1.1 INICIO 0d 2017-06-01 2017-06-01 0.00M
1.2 GERENCIA DE PROYECTO 354 d 2017-06-01 2019-01-15 290.41M
1.2.1 INICIACIÓN 27 d 2017-06-01 2017-07-17 15.01M
[Link] Identificación necesidades de gerenciamiento 4d 2017-06-01 2017-06-07 5.42M
[Link] Definición de objetivos 9d 2017-06-07 2017-06-22 3.75M
[Link] Identificación de interesados 9d 2017-06-22 2017-07-10 3.75M
[Link] Asignación de roles 3d 2017-07-10 2017-07-13 1.25M
[Link] Socialización de roles 2d 2017-07-13 2017-07-17 0.83M
1.2.2 PLANEACIÓN 147 d 2017-07-18 2018-03-16 121.58M
[Link] Gestión de la integración 35 d 2017-07-18 2017-09-13 27.37M
[Link] Gestión del alcance 21 d 2017-09-13 2017-10-18 16.42M
[Link] Gestión del tiempo 12 d 2017-10-18 2017-11-07 9.38M
[Link] Gestión del costo 9d 2017-11-07 2017-11-22 7.04M
[Link] Gestión de calicad 7d 2017-11-22 2017-12-04 10.58M
[Link] Gestión de recursos humanos 11 d 2017-12-04 2017-12-21 8.03M
[Link] Gestión de comunicaciones 11 d 2017-12-21 2018-01-11 8.60M
[Link] Gestión de riesgos 12 d 2018-01-11 2018-01-31 9.38M
[Link] Gestión de adquisiciones 10 d 2018-01-31 2018-02-15 9.91M
[Link] Gestión ambiental 15 d 2018-02-15 2018-03-09 11.73M
[Link] Gestión de monitoreo 4d 2018-03-09 2018-03-16 3.13M
1.2.3 EJECUCIÓN 77 d 2018-03-16 2018-07-26 51.89M
[Link] Gestión interesados 8d 2018-03-16 2018-04-03 3.34M
[Link] Gestión equipo del proyecto 6d 2018-04-03 2018-04-11 4.38M
[Link] Gestión comunicaciones 7d 2018-04-11 2018-04-23 2.92M
[Link] Gestión recursos humanos 7d 2018-04-23 2018-05-04 5.11M
[Link] Gestión costos 15 d 2018-05-04 2018-05-30 14.87M
[Link] Gestión adquisiciones 34 d 2018-05-30 2018-07-26 21.28M
1.2.4 MONITOREO Y CONTROL 84 d 2018-07-26 2018-12-12 89.87M
[Link] Seguimiento y control del alcance 49 d 2018-07-26 2018-10-16 52.60M
[Link].1 Selección equipo de apoyo y seguimiento 8d 2018-07-26 2018-08-09 3.34M
[Link].2 Realización plan de trabajo 10 d 2018-08-09 2018-08-27 25.02M
[Link].3 Generación de informes periódicos 24 d 2018-08-27 2018-10-03 18.77M
[Link].4 Cronograma mesas de trabajo de seguimiento 7d 2018-10-03 2018-10-16 5.47M
[Link] Seguimiento al cronograma 24 d 2018-10-16 2018-11-23 23.62M
[Link].1 Control a ejecución de actividades 3d 2018-10-16 2018-10-19 3.13M
[Link].2 Control a duración de actividades 3d 2018-10-19 2018-10-24 4.85M
[Link].3 Seguimiento y control de riesgos 3d 2018-10-25 2018-10-30 2.35M
[Link].4 Seguimiento y control de costos 3d 2018-10-30 2018-11-02 5.79M
[Link].5 Seguimiento y control comunicaciones 3d 2018-11-02 2018-11-08 2.35M
[Link].6 Seguimiento y control compras 3d 2018-11-09 2018-11-15 2.97M
[Link].7 Seguimiento y control interesados 3d 2018-11-15 2018-11-20 1.25M
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 81

COSTOS PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 30 TRFF/H

EDT TAREA Duración Comienzo Fin Costo ($)
[Link].8 Seguimiento y control calidad 3d 2018-11-20 2018-11-23 0.94M
[Link] Evaluación de cambios 10 d 2018-11-26 2018-12-11 13.29M
[Link].1 Solicitud de cambios 5d 2018-11-26 2018-12-03 3.91M
[Link].2 Aprobación de cambios 3d 2018-12-03 2018-12-06 7.82M
[Link].3 Actualización línea base 2d 2018-12-06 2018-12-11 1.56M
[Link] Entrega semanal informe de resultados 1d 2018-12-11 2018-12-12 0.37M
1.2.5 CIERRE 19 d 2018-12-12 2019-01-15 12.05M
[Link] Selección equipo de cierre 2d 2018-12-12 2018-12-14 0.83M
[Link] Inventario de material sobrante 6d 2018-12-14 2018-12-26 1.57M
[Link] Pruebas a cada uno de los equipos 4d 2018-12-26 2019-01-02 4.17M
[Link] Documentos de cierre 7d 2019-01-02 2019-01-15 5.47M
1.3 FABRICACIÓN 394.8 d 2018-03-16 2020-01-02 20,713.68M
1.3.1 Validación de diseños del cliente 60 d 2018-03-16 2018-06-27 79.62M
1.3.2 Compra de equipos nacionales 83 d 2018-06-28 2018-11-14 52.65M
[Link] Solicitud de equipos 63 d 2018-06-28 2018-10-09 49.27M
[Link] Orden de compra 36 d 2018-09-14 2018-11-14 3.38M
1.3.3 Compra de equipos importados 25 d 2018-10-10 2018-11-21 11,070.70M
[Link] Solicitud de equipos 25 d 2018-10-10 2018-11-21 26.08M
[Link] Orden de compra 11 d 2018-10-10 2018-10-29 11,044.62M
1.3.4 Compra de materiales 40.8 d 2019-10-25 2020-01-02 14.92M
[Link] Inventario de necesidades de materiales 5d 2019-10-25 2019-11-05 1.83M
[Link] Solicitud de materiales 32 d 2019-11-05 2019-12-26 11.68M
[Link] Orden de compra 15 d 2019-11-07 2019-12-03 1.41M
1.3.5 Fabricación de equipos 183 d 2018-03-21 2019-01-22 9,327.88M
[Link] Identificación necesidad de fabricación de equipos 12 d 2018-03-21 2018-04-11 9.38M
[Link] Entrega de diseños aprobados 9d 2018-03-26 2018-04-11 7.04M
[Link] Solicitud fabricación de equipos 4d 2018-04-11 2018-04-18 1.46M
[Link] Tareas de fabricación 170 d 2018-04-13 2019-01-22 9,310.00M
1.3.6 Fabricación de estructuras de soporte 90 d 2018-06-28 2018-11-23 167.92M
[Link] Identificación necesidad de estructuras 3d 2018-06-28 2018-07-04 2.35M
[Link] Solicitud de materiales 9d 2018-07-04 2018-07-18 1.88M
[Link] Orden de compra 6d 2018-07-13 2018-07-24 0.56M
[Link] Tareas fabricación estructuras 75 d 2018-07-24 2018-11-23 163.13M
1.4 TRANSPORTE 280.5 d 2017-06-01 2018-09-13 33.86M
1.4.1 Transporte de equipos y materiales 280.5 d 2017-06-01 2018-09-13 27.08M
[Link] Solicitud de cotizaciones 2d 2018-06-28 2018-07-03 0.30M
[Link] Evaluación 3d 2018-07-03 2018-07-06 0.63M
[Link] Selección 1d 2018-07-06 2018-07-09 0.21M
[Link] Firma del contrato 1d 2018-07-09 2018-07-10 0.65M
[Link] Establecimiento cronograma de envíos 4d 2018-07-10 2018-07-17 2.92M
[Link] Definición prioridades de envío 280.5 d 2017-06-01 2018-09-13 22.37M
[Link].1 Herramientas y materiales de montaje 4d 2018-07-17 2018-07-24 0.68M
[Link].2 Equipos nacionales 0.5 d 2017-06-01 2017-06-01 0.34M
[Link].3 Equipos importados 0.5 d 2018-07-24 2018-07-25 0.34M
[Link].4 Envío de equipos y materiales 31 d 2018-07-25 2018-09-13 21.02M
1.4.2 Transporte de personal 20 d 2018-06-28 2018-08-01 6.77M
[Link] Solicitud cotizaciones 1d 2018-06-28 2018-06-29 0.09M
[Link] Evaluación propuestas 3d 2018-06-29 2018-07-05 0.63M
[Link] Selección transportador 1d 2018-07-05 2018-07-06 0.52M
[Link] Firma del contrato 1d 2018-07-06 2018-07-09 1.15M
[Link] Cronograma transporte de personal 4d 2018-07-09 2018-07-16 1.25M
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 82

COSTOS PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 30 TRFF/H

EDT TAREA Duración Comienzo Fin Costo ($)
[Link] Envío de personal 10 d 2018-07-16 2018-08-01 3.13M
1.5 OBRAS CIVILES 6d 2018-10-08 2018-10-18 2.38M
1.5.1 Verificación y recibo de obras civiles cliente 6d 2018-10-08 2018-10-18 2.38M
1.6 MONTAJE 324 d 2017-06-01 2018-11-23 3,636.62M
1.6.1 Instalación de campamento 4d 2017-06-01 2017-06-07 54.91M
[Link] Área operarios 1d 2017-06-01 2017-06-02 47.30M
[Link] Almacén de herramientas 1d 2017-06-02 2017-06-05 3.11M
[Link] Oficina operativa temporal 1d 2017-06-05 2017-06-06 2.15M
[Link] Almacén de materiales 1d 2017-06-06 2017-06-07 2.36M
1.6.2 Equipos 35 d 2017-06-01 2017-07-31 516.08M
[Link] Recepción 24 d 2017-06-01 2017-07-12 19.67M
[Link] Esterilización 35 d 2017-06-01 2017-07-31 252.50M
[Link] Desfrutación - prensado 14 d 2017-06-01 2017-06-23 43.56M
[Link] Clarificación 18 d 2017-06-01 2017-06-30 95.83M
[Link] Manejo de raquis 14 d 2017-07-04 2017-07-26 104.51M
1.6.3 Tratamiento de agua cruda 24 d 2017-07-18 2017-08-28 55.70M
[Link] Planta de tratamiento de agua 15 d 2017-07-18 2017-08-11 13.51M
[Link] Tratamiento de agua para caldera 1d 2017-08-11 2017-08-14 3.00M
[Link] Tanque elevado de agua cruda 10 d 2017-08-04 2017-08-23 37.62M
[Link] Sistema de bombeo agua 3d 2017-08-23 2017-08-28 1.57M
1.6.4 Almacenamiento de aceite 27 d 2017-08-28 2017-10-09 108.79M
[Link] Tanque almacenamiento aceite 1000 Ton 25 d 2017-08-28 2017-10-05 98.35M
[Link] Sistema de despacho de aceite 2d 2017-10-05 2017-10-09 10.44M
1.6.5 Instalaciones eléctricas 51 d 2017-10-09 2018-01-04 404.07M
[Link] Equipo para corrección factor de potencia 3d 2017-10-09 2017-10-12 14.57M
[Link] Tablero eléctrico principal 11 d 2017-10-13 2017-11-01 45.70M
[Link] Sub-tableros control de motores 7d 2017-11-01 2017-11-14 36.85M
[Link] Pantallas y componentes cuarto de control 7d 2017-11-15 2017-11-24 25.00M
[Link] Sistema de monitoreo del proceso 10 d 2017-11-24 2017-12-12 78.95M
[Link] Tablero planta palmiste 5d 2017-12-12 2017-12-20 14.56M
[Link] Consolas arranque y operación de equipos 8d 2017-12-20 2018-01-04 5.89M
[Link] Alumbrado interior, tomas a tierra, sistema pararrayos 19 d 2017-10-13 2017-11-16 168.22M
[Link] Planta de emergencia 600KW 3d 2017-11-16 2017-11-21 5.43M
[Link] Tanque combustible planta de emergencia 10,000Gal 3d 2017-11-21 2017-11-24 8.90M
1.6.6 Generación de vapor y energía 248 d 2017-10-05 2018-11-23 2,173.44M
[Link] Caldera de vapor alta presión 160 d 2017-11-21 2018-08-16 2,000.00M
[Link] Precipitador electrostático 56 d 2018-08-16 2018-11-16 147.50M
[Link] Turbina de vapor 5d 2018-11-16 2018-11-23 8.79M
[Link] Conductos de transporte 2d 2018-08-16 2018-08-21 4.50M
[Link] Distribuidor de vapor alta presión 6d 2017-10-05 2017-10-17 12.65M
1.6.7 Palmistería 31 d 2017-10-09 2017-11-30 47.93M
[Link] Transportador de nueces a elevador 1d 2017-10-09 2017-10-10 0.52M
[Link] Elevador nueces frescas a silo 3d 2017-10-10 2017-10-17 4.61M
[Link] Silo secado y almacenamiento de nueces 7d 2017-10-17 2017-10-26 4.30M
[Link] Transportador nueces a elevador N°2 1d 2017-10-26 2017-10-27 0.90M
[Link] Elevador nueces a silo 3d 2017-10-30 2017-11-02 4.61M
[Link] Tolvas y ductos de descarga 3d 2017-11-02 2017-11-08 8.83M
[Link] Molino de nueces 5d 2017-11-08 2017-11-17 3.22M
[Link] Transportador mezcla triturada 1d 2017-11-17 2017-11-20 0.82M
[Link] Separador neumático de tres fases 3d 2017-11-20 2017-11-23 10.00M
[Link] Columna de separación neumática 4d 2017-11-23 2017-11-30 10.13M
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 83

COSTOS PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 30 TRFF/H

EDT TAREA Duración Comienzo Fin Costo ($)
1.6.8 Planta de extracción aceite de palmiste 32 d 2017-11-30 2018-01-24 115.71M
[Link] Estructura soporte equipos planta palmiste 15 d 2017-11-30 2017-12-26 74.55M
[Link] Transportador de almendras secas 1d 2017-12-26 2017-12-27 3.41M
[Link] Elevador de almendra al alimentador de tolvas 1d 2017-12-27 2017-12-28 3.20M
[Link] Transportador de almendras 1d 2017-12-29 2018-01-02 5.00M
[Link] Prensa de extracción aceite de almendra 5d 2018-01-02 2018-01-10 2.90M
[Link] Sinfín de torta extractada 1d 2018-01-10 2018-01-11 4.71M
[Link] Molino de martillos para torta 2d 2018-01-11 2018-01-15 4.32M
[Link] Sinfín de aceite turbio bajo prensa 1d 2018-01-16 2018-01-17 1.25M
[Link] Tanque colector de aceite (con agitador) 2d 2018-01-17 2018-01-19 10.00M
[Link] Bomba de aceite turbio a tamiz 1d 2018-01-19 2018-01-22 1.30M
[Link] Tamiz circular doble malla 1d 2018-01-22 2018-01-23 1.40M
[Link] Tanque de aceite tamizado 1d 2018-01-23 2018-01-24 3.67M
1.6.9 Puesta en marcha 53 d 2018-01-24 2018-04-20 160.00M
[Link] Pruebas en vacío 14 d 2018-01-24 2018-02-15 50.00M
[Link] Pruebas con carga 17 d 2018-02-15 2018-03-14 40.00M
[Link] Entrenamiento operarios 17 d 2018-02-15 2018-03-14 35.00M
[Link] Ajustes generales y acompañamiento arranque 22 d 2018-03-14 2018-04-20 35.00M
1.7 CIERRE DEL PROYECTO 2d 2018-04-20 2018-04-24 5.21M
1.7.1 Firma Acta de cierre del proyecto 1d 2018-04-20 2018-04-23 2.61M
1.7.2 Acta de liquidación 1d 2018-04-23 2018-04-24 2.61M
1.8 FIN 0d 2018-04-24 2018-04-24 0.00M
Fuente: Los autores

El presupuesto del proyecto y las correspondientes reservas se presetan en la Tabla 40.

Figura 26. EDR (Estructura de desglose de recursos)

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 84

Tabla 42. Línea base de costo

PROYECTO PLANTA EXTRACTORA: LÍNEA BASE DE COSTO

EDT TAREA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 TOTAL
1.2 Gerencia de proyecto
1.2.1 Iniciación 15M 15M
1.2.2 Planeación 44M 16M 19M 18M 25M 122M
1.2.3 Ejecución 8M 8M 36M 52M
1.2.4 Monitoreo y control 28M 24M 24M 14M 90M
1.2.5 Cierre 12M 12M
1.3 Fabricación 88M 29M 5,767M 5,721M 5,211M 2,966M 466M 466M 20,714M
1.4 Transporte 34M 34M
1.5 Obras civiles 2M 2M
1.6 Montaje 75M 296M 413M 317M 703M 513M 400M 503M 234M 183M 3,637M
1.7 Cierre de proyecto 5M 5M
1.8 FIN TOTAL 24,682M
Fuente: Los autores

La estructura de desglose de costos para el proyecto se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Estructura de desglose de costos

Fuente: Los autores

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 85

3.3.4. Plan de gestión de calidad.

Como parte importante en el desarrollo del proyecto se incluye un plan de calidad cuyas

métricas de desempeño se muestran en la Tabla 43.

La finalidad del proyecto, es mejorar los índices económicos y de productividad de una

empresa dedicada a la extracción de aceite de palma, implementando una nueva planta.

El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, cuyos

límites son: al occidente la cordillera Oriental; al norte con los departamentos de Cundinamarca

y Casanare; al sur con Guaviare y Caquetá, al oriente con Vichada y Guaviare y al occidente con

Caquetá, Huila y Cundinamarca; el acceso al municipio puede ser vía aérea, terrestre o fluvial.

Este municipio tiene una población aproximada de 1.305 habitantes en su cabecera y 14.274

en zona rural, su economía se basa en la (Alcaldía de Mapiripán, 2016) ganadería, la siembra de

yuca, maíz, plátano y caña.

 Alcance: El plan de calidad es aplicable a cada una de las etapas del proyecto (Inicio,

Planeación, Ejecución, Monitoreo y control; Cierre); así como a cada uno de los

entregables, de acuerdo con lo expresado en la EDT: Fabricación y montaje.

 Procesos: En el plan de calidad se incluyen los siguientes procesos:

 Planificación de la gestión del alcance: Como se va a definir, validar y controlar el

alcance del proyecto (de acuerdo con el alcance del proyecto).

 Recopilación de requisitos: Determinar, documentar y gestionar las necesidades y

requisitos de los interesados (cliente y demás interesados externos o internos).

 Definición del alcance: Descripción detallada del proyecto y del producto.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 86

 EDT: Estructura de desglose del trabajo, la cual muestra las diferentes tareas

necesarias y suficientes para cumplir con cada uno de los entregables del proyecto.

 Validación del alcance: Formalizar la aceptación de los entregables del proyecto a

medida que se completan (Actas de aceptación de entregables).

 Control del alcance: Monitorear el estado del proyecto y la línea base del alcance del

producto.

 Elementos de entrada: Dentro de la gestión de calidad, es necesario realizar un

monitoreo y control de cada una de las actividades a ejecutar en el proyecto, para lo cual,

a continuación se listan las entradas del plan de calidad acuerdo a las siguientes etapas

(Tabla 44):

Tabla 43. Métricas de calidad

MÉTRICAS DE CALIDAD PLANTA EXTRACTORA
PRUEBA
EDT NOMBRE TAREA
Método de medición
1.3 FABRICACIÓN Tiempo de entrega; costo
1.3.1 Validación de diseños del cliente Tiempo de entrega
1.3.2 Compra de equipos nacionales Tiempo de entrega, costo
1.3.3 Compra de equipos importados Tiempo de entrega, costo
1.3.4 Compra de materiales Tiempo de entrega, costo
1.3.5 Fabricación de equipos Tiempo de entrega, costo
1.3.6 Fabricación de estructuras de soporte Tiempo de entrega, costo
1.3.7 Fabricación de edificios y cubiertas Tiempo de entrega, costo
1.4 TRANSPORTE Oportunidad del servicio; precio
1.5 OBRAS CIVILES Verificación contra especificaciones aplicables
1.6 MONTAJE Tiempo, calidad, costo
Fuente: Los autores

Tabla 44. Entradas plan de calidad

ENTRADAS PLAN DE CALIDAD
ENTRADA DESCRIPCIÓN TIPO
 Términos de referencia de licitación.  Cliente
 Contrato. Documentos de planeación.  Legal. Organizacional
Gerencia del Proyecto
 Fichas técnicas de equipos.  Normas de ingeniería
 Cronogramas. Línea base de costos.  Organizacional. Legal
 Alcance del contrato.
ETAPAS DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN TIPO
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 87

ENTRADAS PLAN DE CALIDAD

ENTRADA DESCRIPCIÓN TIPO
 Cliente
 Requerimientos del área a construir.  Normas de ingeniería
Diseño  Especificaciones técnicas de equipos y
materiales.
 Condiciones geográficas.  Cliente

 Control de equipos y herramientas.  Organizacional

 Reglamento HSEQ.  Organizacional
Fabricación
 Fichas técnicas de equipos.  Normas de ingeniería
 Protocolos de pruebas.  ISO
 Registro de riesgos.  ISO

 Control de herramientas y equipos.  Organizacional

 Organizacional
 Reglamento HSEQ.
 Protocolos de pruebas.  Organizacional
 Organizacional
 Procedimientos de montajes especiales.
 Formatos de inspección de equipos.  Organizacional, ISO
Montaje
 ISO
 Formato de inspección de elementos personales.
 Formato de inspección de seguridad industrial.  Organizacional
 Organizacional, ISO
 Procedimientos de trabajos eléctricos.
 Formato de seguimiento de actividades.  Organizacional, ISO
 Organizacional
 Formato de inspección de vehículos.
 Planta extractora de aceite de palma con
capacidad de 30 Ton/h.
 Cliente
 Diseño amigable con el medio ambiente,
cumpliendo regulaciones ambientales (emisiones  ISO, Organizacional; normas de
a la atmósfera; disminución de la contaminación ingeniería.
Requerimientos del proyecto
al ecosistema).  Organizacional, Reglamentario.
 Que involucre los habitantes de la zona de  Reglamentario
ejecución del proyecto.  Organizacional, Cliente.
 Que sea auto sostenible y auto sustentable.
 Tecnología moderna.
Aplicable a los recursos humanos, naturales, técnicos y
Requisitos y disponibilidad de recursos Organizacional
financieros necesarios para la ejecución del proyecto.

Al ser desarrollado por la Organización, este proyecto,

el plan de calidad correspondiente se convierte en
Requisitos del S.I.G. de la Organización Organizacional, ISO.
parte del S.I.G. de la Empresa y se rige por sus
principios.

Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos

Evaluación de riesgos ISO, PMBOK
particulares del proyecto.

Información sobre los encargados de Perfiles profesionales, nivel de capacitación,

ejecutar las actividades cubiertas por el experiencia, etc. Correspondientes al equipo encargado Organizacional
plan de calidad; y demás interesados. de ejecutar el plan de calidad.

Matriz de interesados, responsabilidades, impacto en el

Registro de interesados Organizacional, PMBOK.
desarrollo del proyecto.

 Misión, Visión, Valores organizacionales.

 Recursos humanos de la Organización.
Factores ambientales de la Organización  Regulaciones gubernamentales.  Organizacional
 Normas de ingeniería aplicables a la
agroindustria de la palma aceitera.
Fuente: Los autores

Las anteriores entradas se apoyan y complementan como sigue:

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 88

 La disponibilidad de recursos va en función del avance del proyecto; se cuenta con un

cronograma de recursos y adquisiciones.

 La información sobre necesidades de los interesados se muestra en la matriz de

stakeholders, presentada en el plan de comunicaciones del proyecto.

 Las tareas de montaje se apoyarán en el sistema HSEQ, procedimientos de trabajo en

alturas y cronograma de proyecto.

Objetivo del plan:

La estrategia para el cumplimiento de los objetivos, será gestionada por los integrantes del

equipo de calidad, donde se seguirá minuciosamente cada uno de los procesos descritos en este

documento, los cuales se definieron una vez analizados los entornos sociocultural, económico y

organizacional de la compañía; Así como, las características fundamentales de los interesados

tanto externos como internos.

Los siguientes son los objetivos de la calidad:

 Garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos en el diseño de la planta.

 Atender de forma precisa los requerimientos del cliente.

 Cumplir con los cronogramas establecidos.

 Usar nuevas tecnologías para el mejoramiento del proyecto.

 Controlar que la línea base de costos no sufra alteraciones.

 Identificar nuevos posibles riesgos e informarlos a la gestión del riesgo.

 Garantizar que se lleven a cabo cada uno de los planes.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 89

 Consolidar la información necesaria para el cierre del proyecto.

Provisión de recursos: Con el propósito de asegurar el buen desempeño del plan de calidad

en el proyecto se utilizarán los siguientes recursos (Tabla 45):

Tabla 45: Provisión de recursos de calidad

ETAPA
RECURSO CAN FUNCIÓN Compras,
Diseño Montaje
Fabric.
Integrar esfuerzos para el éxito del
Gerente de Proyecto 1 X X X
proyecto
Coordinar recursos y esfuerzos y equipo
Coordinador de calidad 1 X X X
humano
HUMANOS

Responsable de la gestión de calidad en el

Director de Ingeniería 1 X X
Dpto.
Inspector de calidad fabricación 2 Gestión operativa de calidad X
Inspector de calidad montaje 2 Gestión operativa de calidad X
Responsable de la gestión de calidad en
Ingeniero de Montaje 1 X
Montaje
Computador de escritorio 2 Digitalización de información X X
Computador portátil 6 Digitalización de información X
EQUIPOS Y MATERIALES

Impresora 2 Salida de información X X

Calibrador pie de rey 2 Verificación de dimensiones X X
Flexómetro 6 Verificación de dimensiones X X
Equipo análisis de soldaduras
ultrasonido
1 Control de soldaduras X X
Grasa para mantenimiento 1 Control de soldaduras X X
Medidor de nivel 10 Control de horizontalidad y verticalidad
Oficina en las instalaciones de la Cía. 1 Base de operaciones X X
Análisis de soldaduras por rayos X 1 Subcontratado X X
Fuente: Los autores

Los recursos se distribuyen de acuerdo con la EDT y la EDR (Figura 28):

Figura 28. EDR Planta extractora

Fuente: los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 90

 Requisitos:

 Los requisitos que debe cumplir el proyecto en cuanto a funcionalidad y operación, así

como cumplimiento de normas, se listan en la Tabla 46:

Tabla 46. Requisitos planta extractora

REQUISITOS PLANTA EXTRACTORA
REQUISITO REVISIÓN REGISTRO TIPO
Aunque los equipos están diseñados para esta capacidad; se revisa el
Capacidad de la planta: 30 cumplimiento de esta capacidad desde las pruebas de puesta en marcha, Actas de aceptación
Cliente
Ton/h por parte del Ingeniero de montaje en conjunto con el Director del de requisitos.
proyecto.

Durante las pruebas de puesta en marcha, por medio de instrumentos Mediante actas de
Consumo de energía eléctrica
adecuados para tal fin y en coordinación con el representante del cliente. aceptación de Cliente
< 800Kw
Esta labor está a cargo del Ingeniero de montaje. requisitos.
Copia electrónica del
Durante las pruebas de puesta en marcha, el cliente debe contratar el
informe de ensayos
Emisiones de material servicio de ensayos isocinéticos para verificar la conformidad con la
isocinéticos Legal
particulado a la atmósfera norma 909 de 2008, la cual exige que las emisiones máximas sean de 50
contratado por el
mg/m3.
cliente.
Durante las pruebas de puesta en marcha, mediante la operación de la
caldera con plena carga y demanda de vapor. Se hace a través de Mediante actas de
Generación de energía de
inspección visual de los elementos electrónicos ubicados en el cuarto de aceptación de Cliente
1.5MW
control. Esta comprobación se hace en presencia del representante del requisitos.
cliente.
Copia electrónica del
DBO (Demanda Biológica de
Por medio de análisis de laboratorio ejecutados por el laboratorio del informe de
Oxígeno) inferior a 25.000ppm Legal
cliente. (Los equipos de manejo de efluentes están diseñados para tal fin) laboratorio del
en efluentes
cliente.
Se cumplirá en función de la correcta operación de la planta de acuerdo
Copia electrónica del
con acertadas condiciones de proceso. Igualmente, depende de la
Tasa de extracción de aceite informe de
variedad de fruto que posea el cliente. La verificación la hace el Cliente
entre 22 y 25% laboratorio del
laboratorio de la planta extractora, y se hace gradualmente durante los
cliente.
días de ajuste de proceso para la operación final de la planta.
Las diferencias o conflictos de requisitos se resolverán por medio de ajustes de proceso, siempre que se deban a razones atribuibles a los
equipos instalados; o sean responsabilidad del proveedor. Se excluye lo relacionado con la clase de fruto de que disponga el cliente.
Fuente: Los autores

 Control de registros: Para el proyecto se utilizarán los siguientes registros (Tabla 47):

Tabla 47. Control de registros

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE
UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
PLAN DE CALIDAD
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 RC-PEAP-001 Entrega de planos
2 RC-PEAP-002 Registro de modificaciones a diseños de ingeniería
3 RC-PEAP-003 Registro de actas de reunión semanal de seguimiento al proyecto
4 RC-PEAP-004 Registro de proveedores
5 RC-PEAP-005 Listado de órdenes de producción
6 RC-PEAP-006 Registro de inspección de soldaduras
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 91

7 RC-PEAP-007 Registro de inspección de componentes en la etapa de fabricación

8 RC-PEAP-008 Registro de certificados de calidad suministrados por proveedores
9 RC-PEAP-009 Registro de acciones correctivas y preventivas
10 RC-PEAP-011 Registro de información suministrada por el cliente
11 RC-PEAP-012 Registro de avance semanal de trabajos de montaje
12 RC-PEAP-013 Registro de capacitación
13 RC-PEAP-014 Registro de actas de aceptación de entregables del proyecto
14 RC-PEAP-015 Registro de pruebas de puesta en marcha de equipos
15 RC-PEAP-016 Listado maestro de manuales de operación y mantenimiento de equipos
16 RC-PEAP-017 Listado maestro de equipos de la planta extractora
Fuente: Los autores

 Manejo y disposición de los registros de calidad: El manejo y disposición de los

registros de calidad del proyecto se hará de la siguiente manera:

Almacenamiento en medio magnético en el departamento de calidad durante dos años a

partir de la fecha de firma del acta de entrega de la planta extractora.

 Almacenamiento en físico, en el archivo del departamento de calidad durante un año a

partir de la fecha de firma del acta de entrega de la planta extractora. Una vez

transcurrido el período de almacenamiento estipulado, se procederá a su eliminación por

parte del personal asignado para tal fin por el coordinador de calidad.

 El manejo y administración de los registros estarán a cargo del coordinador de calidad,

bajo la dirección del Gerente del Proyecto.

 El manejo de la información plasmada en los registros de calidad es confidencial, de uso

exclusivo de la organización. Su divulgación es restringida y se hará bajo la dirección del

Gerente del Proyecto.

 Una vez generados los registros, se procederá a crear copia magnética de los mismos. Así

mismo, se almacenarán en el servidor del departamento de calidad. De este modo se

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 92

asegura su almacenamiento en un solo lugar y la disponibilidad en cualquier momento

dada la naturaleza electrónica de los mismos.

 El suministro de registros de calidad a suministrar al cliente se hará por medios

electrónicos, cuando sea solicitado por este, y previa autorización por la Dirección del

proyecto. Los registros a suministrar corresponden a certificados de calidad de

materiales, ensayos de equipos y componentes y, pruebas de puesta en marcha de

equipos; en todos los casos se hará en español o inglés, según corresponda con el país de

origen de los equipos o suministros.

Control de documentos y datos: Los documentos pertinentes serán controlados así:

 Emisión: Para documentos originales, el departamento de calidad elabora, en

coordinación con el director del departamento afectado; y bajo la supervisión del Gerente

del Proyecto.

 Versiones modificadas: Para estas, el departamento de calidad ejecuta la acción; y el

director del área afectada, en conjunto con el Gerente del proyecto, validan.

 Copias controladas: Se emitirán con la aprobación del Gerente del Proyecto.

 Almacenamiento: Los documentos del plan de calidad son utilizados solo por el

personal involucrado en su implementación.

 Los documentos originales son almacenados en la Gerencia de la Organización.

 Todos los documentos controlados y datos relacionados con el proyecto son utilizados

dentro de la Organización y solo por el personal autorizado.

Disposición de documentos obsoletos:

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 93

 Todo documento que sea considerado obsoleto, será destruido por el coordinador de

calidad, previo almacenamiento de copia digital por un período de un año.

Identificación

 MPEAP-3090-XXX: Manuales

 PPEAP-3090-XXX: Procedimientos

 IPEAP-3090-XXX: Instructivo

 CC-XXX-XXXX: Copia controlada de documento

Revisión y aprobación

 Los documentos de calidad serán elaborados bajo la supervisión del representante de cada

área de la organización.

 Serán revisados y aprobados por el director de calidad, en consenso con el representante

del área afectada y el Gerente del proyecto.

Control del producto no conforme:

El objetivo de este capítulo es garantizar que el producto que no cuenta con las

características definidas inicialmente y adecuadas, no llegue al cliente interno.

Este proceso aplica para cada uno de los responsables de la calidad de un producto, así

como de detectar su no conformidad, verificar su corrección y realizar los ajustes necesarios a los

procesos que ocasionan dicha no conformidad (Figura 29).

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 94

Figura 29. Verificación de producto

Fuente: Los autores

Producto no conforme:

 Verificación del producto: El producto será verificado por el responsable de la calidad del

área, siguiendo los lineamientos de fabricación.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 95

 Detección de no conformidad del producto: Este es el resultado del paso anterior; para lo

que se debe apoyar en los controles especificados, comunicación del cliente interno y/o

fuentes externas al proceso.

Durante este paso del proceso, se debe identificar el producto no conforme de forma clara,

para lo que se debe llenar el control de registro para lo que se tendrá en cuenta:

 Nivel: Es la ubicación del producto, como área o departamento donde se detectó.

 Pruebas: documentación necesaria para soportar la no conformidad, fotos, descripción del

hallazgo, persona que detecto que detecto el producto (Tabla 49).

 Especificación inicial: detalle del requerimiento inicial del producto, incluyendo

especificación técnica.

 Generación: se debe identificar en donde inicio el proceso erróneo y que termino en un

producto no conforme.

 Tratamiento del producto: Una vez detectado la generación en el proceso anterior, se

debe evaluar cuál es la posible causa, y que acción o acciones se van a tomar para

subsanar la no conformidad del producto, entre las que se encuentran:

 Aceptación del producto.

 Acciones de mejora.

 Desechar y fabricación desde cero.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 96

Una vez sea identificado el tratamiento a seguir, se deben realizar evaluaciones de lo

sucedido y tomar acciones correctivas y preventivas para no continuar con la fabricación errónea

del producto.

Luego de superar el proceso de tratamiento, se debe realizar una nueva verificación del

producto y si es apto, ya se puede poner a disposición del cliente interno.

Auditorias:

Las mediciones implementadas tendrán como objetivo fundamental el de evaluar el grado de

cumplimiento de los estándares de calidad de los productos generados para lo para los clientes

internos, visto desde el plan de calidad (ver formato en la Tabla 48).

Los resultados de las Auditorías realizadas serán plasmados en informes, los cuales deben

contener de forma clara cada una de las variables que se tomaron en cuenta para evaluar los

procesos utilizados, así como conclusiones de lo encontrado y las posibles recomendaciones para

realizar las mejoras necesarias; otro aspecto a resaltar de las Auditorías, es que se convertirán en

una herramienta básica y de primera mano para evaluar si la gestión implementada está

cumpliendo con los requisitos del Proyecto.

La realización de Auditorías, es una herramienta que busca detectar posibles falencias en los

procesos y productos del Proyecto, en ningún momento es la de buscar culpables o responsables

sobre los cuales puedan recaer acciones negativas.

Por lo anterior, los resultados esperados son:

 Conocimiento pleno del funcionamiento de Proyecto.

 Mejorar la eficiencia, productividad y calidad en los procesos implementados.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 97

 Detectar posibles falencias de comunicación entre áreas.

Las auditorias se harán de manera mensual a cada proceso, sin que sea un impedimento para

realizar Auditorías no programadas, en caso de que se evidencia ser necesario o en busca de la

mejora continua, los hallazgos obtenidos en la Auditoría, serán calificados con los conceptos

Conforme y No conforme, dependiendo el caso.

El equipo auditor, será quien se encargue del seguimiento de las mejoras de los procesos y

de la socialización de resultados con a la Gerencia del Proyecto y el equipo de trabajo.

Tabla 48. Formato de auditoría

Proyecto: Auditor: Proceso: Fecha:

Àrea: Auditado: Hora inicio: Hora final:

Etapa Actividad Descripción del proceso C NC Observación

Firma Auditor:
C: Conforme: Proceso con los requerimientos cumplidos.
NC: No Conforme: Proceso no cumple los requisitos iniciales.
Firma Responsable proceso:

Fuente: Los autores

Tabla 49. Formato prueba equipos

Código:
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA
Versión:
PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA Fecha:
FORMATO DE PRUEBA DE EQUIPOS ("Commissioning")
Equipo:
Proveedor:
Sección del proceso:
Aprobado
Nº Especificación Valor Medición Observaciones
Sí No
1
2
3
4
5
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 98

Tabla 50. Formato de inspección

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA Revisión
PROYECTO:
PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA Fecha
FASE: Hoja
Proceso / Criterio de Concepto
N° Punto de control Norma técnica
Tarea aceptación C NC
1
2
3
4
5
6
Fuente: Los autores

3.3.5. Plan de recursos humanos.

El plan de gestión de recursos humanos del proyecto, es el documento guía para la

planeación, adquisición, desarrollo y gestión de los integrantes del equipo del proyecto,

buscando que el desempeño sea el mejor, que los objetivos de los miembros estén alineados con

los del proyecto, y por consiguiente con los de la Organización. Para desarrollar el plan, se tiene

en cuenta el organigrama del proyecto, mostrado en la Figura 30.

Figura 30: Organigrama del proyecto

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 99

Requerimientos: Para el buen desarrollo del proyecto es importante contar con un equipo

humano motivado e integrado, que persiga objetivos comunes para el cumplimiento de los

propósitos finales del proyecto.

Al requerirse de capital humano con diferentes características y niveles de preparación,

dadas las características del proyecto, se hace necesario contar con un plan de gestión de recursos

humanos metódico, ordenado, preciso y concreto en todas las etapas (planeación, adquisición,

desarrollo y gestión). Para el correcto desarrollo del proyecto ―Diseño, fabricación, montaje y

puesta en marcha de una planta extractora de aceite de palma‖ es muy importante contar con un

equipo humano altamente motivado e integrado, que persiga objetivos comunes para el

cumplimiento de los propósitos finales del proyecto.

Al emplear capital humano con diferentes características y niveles de preparación, dadas las

características del proyecto, se hace necesario contar con un plan de gestión de recursos humanos

ordenado y preciso en todas las etapas (planeación, adquisición, desarrollo y gestión).

 Estrategias de gestión:

El plan de gestión de recursos humanos para el proyecto se desarrolla de la siguiente forma:

Planeación: se hace de acuerdo con la clase de proyecto (ingeniería mecánica aplicado al

campo agroindustrial), y a la EDT. Se establecen las necesidades de recursos humanos en cuanto

a cantidad y perfiles para la ejecución del mismo en función del organigrama de proyecto y de

los requerimientos de cada etapa. Para facilitar el proceso, se elaboran las descripciones de

puesto en conjunto con el director de cada área y el gerente del proyecto. Las descripciones de

cargo incluyen aspectos como: nombre del cargo, área, objetivo, funciones, ambiente de trabajo,

horario y entorno operativo.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 100

Adquisición del equipo del proyecto: Establecidos los requerimientos de personal y tipos

de contrato a utilizar, se desarrollan los procesos de reclutamiento y selección, teniendo en

cuenta: factores ambientales, políticas, procesos y procedimientos de la organización, ubicación

de esta y del sitio del proyecto. Se aplicarán pruebas profesionales, psicotécnicas y de

personalidad cuando aplique.

Desarrollo del equipo del proyecto: Con el fin de mejorar las competencias e interacción

de los miembros del equipo, y de acuerdo con los resultados de la selección de personal, se

determinan los requerimientos de entrenamiento del personal que integrará el equipo del

proyecto, según la necesidad y evolución de las diferentes etapas del proyecto.

La gestión del equipo de trabajo consiste en monitorear el desempeño de cada uno de los

integrantes; resolver los conflictos que se presenten con el fin de mantener la cohesión e

integración necesarias para asegurar el éxito del proyecto.

Matriz de responsabilidades: Se establecen los roles y responsabilidades para los

siguientes interesados clave del proyecto (Tabla 51):

Tabla 51. Matriz de responsabilidades de los interesados

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fabricación,
INTERESADO ROL Diseño Montaje
Transporte

Cliente Dueño del proyecto (Patrocinador) I, A I, A I, A

Gerente de Proyecto Integrar esfuerzos para el éxito del proyecto I I I
Director de Ingeniería Manejo de aspectos técnicos A I I, A
Dpto. de compras Gestión de adquisiciones E
Dpto. de producción Gestión de fabricación E I
Dpto. de despachos Gestión de envíos de materiales y equipos E I
Dpto. de diseño Gestión de diseño de planta E
Dpto. [Link]. Gestión de [Link].
Diseñador Diseño de planta E
Auxiliar de compras Ejecución de actividades de compra E
Operario de montaje Ejecución de tareas de montaje E
Personal de montaje de la zona Ejecución de tareas de montaje E
A: Aprueba; I: Informado; E: Elabora
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 101

 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI):

Para tener una visión precisa de cómo se gestionarán los recursos humanos del proyecto

(Tabla 52), se toma como referencia la Estructura de Desglose del Trabajo y el diccionario de la

EDT.

Tabla 52. Matriz de responsabilidades (RACI)

MATRIZ RACI INTERESADO
ACTIVIDAD GG GP DI DIS DP TH ATH DC DQ AQ OM IP
GERENCIA DEL PROYECTO
INICIACIÓN
Acta de constitución del proyecto R R I I I I I I I
Identificación de interesados I A I I I I I I I
PLANEACIÓN
Desarrollo plan dirección del proyecto I A I I I I I I I
Planificación gestión del alcance I A I I I I I I I
Recolección de requisitos I A I I I I I I I
Definición del alcance I A I I I I I I I
Creación de la EDT I A C I C C C C I
Planear gestión del cronograma I A I I I I I I I
Definir y secuenciar actividades I A C I I I I C I
Estimar duraciones I A C I C I I C I
Estimar recursos I A I I C I I C I
Desarrollar cronograma I A I I I I I I I
Planificar gestión de costos I A I I C I I C I
Estimación de costos I A I I C I I C I
Determinación del presupuesto I A I I C I I C I
Planeación de la gestión de calidad I A I I C I I I A
Planeación de recursos humanos I A I I C A I I I
Planeación de comunicaciones I A I I C I I I I
Planeación de gestión de riesgos I A I I C I I I I
Identificación de riesgos I A I I C I I I I
Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos I A I I C I I C I
Planeación de respuesta a riesgos I A I I C I I C C
Planeación de adquisiciones I A I I C I I C C
Planeación de gestión de interesados I A I I C I I I C
EJECUCIÓN
Dirección y gerencia del proyecto I A I I I I I I I
Ejecución del aseguramiento de la calidad I R I I I I I I A A
Adquisición del equipo del proyecto I R I I I R A I C
Desarrollo del equipo del proyecto I R I I I C I I I
Dirección del equipo del proyecto I R I I I I I I I
Gestión de comunicaciones I R I I I I I I I
Ejecución de adquisiciones I R I I C I I A I
Gestión de participación de interesados I R I I I I I I I
MONITOREO Y CONTROL
Monitoreo y control del proyecto I R I I A I I I I I
Control integrado de cambios I R I I I I I I I I
Validación y control de alcance I R I I I I I I I I
Control del cronograma I R I I I I I I I I
Control de costos I R I I I I I A I I
Control de calidad I R I I I I I I A A
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 102

MATRIZ RACI INTERESADO

ACTIVIDAD GG GP DI DIS DP TH ATH DC DQ AQ OM IP
Control de comunicaciones I R I I I I I I I I
Control de costos I R I I I I I A I I
Control de compras I R I I I I I A I I
Control de participación de interesados I R I I I I I I I I
CIERRE
Cierre de etapas del proyecto I R I I I I I I I
Cierre de adquisiciones I R I I I I I I I
Análisis de información I I R A I I I I I
OBRAS CIVILES
Recibo de obras civiles planta I I R I I I I I I
FABRICACIÓN
Compra de materiales I I I I C I I A C I I
Compra de equipos importados I I I I C I I A C I I
Compra de equipos locales I I I I C I I A C I I
Fabricación de equipos I I I I C I I I C I I
Fabricación estructuras de soporte I I I I C I I I C I I
Fabricación edificios y cubiertas I I I I C I I I C I I
TRANSPORTE EQUIPOS
Transporte de equipos locales I I I I C I I A C I I
Transporte de equipos importados I I I I C I I A C I I
Transporte estructuras de soporte I I I I C I I A C I I
MONTAJE
Instalación de campamento I I I I C I I I I I A R
Trabajos de montaje I I R I C I I I I I A R
Pruebas en vacío I I R I I I I I C I R
Pruebas con carga I I R I I I I I C I R
GG Gerente Organización DI Director de Ingeniería DP Director de producción
GP Gerente del proyecto DIS Diseñador TH Director Talento Humano
DC Director compras DQ Director de calidad OM Operario de montaje
AC Auxiliar compras AQ Auxiliar de calidad IP Ingeniero de proyectos
ATH Auxiliar Talento Humano A Responsable último I Persona a informar
R Responsable de ejecución C Persona a consultar
Fuente: Los autores

Horario de los recursos: Como calendario de recursos se utilizará el generado en MS-

Project ®, en el cual se establece una jornada diaria de 8 horas, cinco días a la semana para

personal administrativo y de planta. Para el personal de montaje se maneja una jornada de trabajo

de 8 horas día, seis días a la semana, se incluyen jornadas de trabajo extra para cumplir con los

plazos establecidos en el cronograma del proyecto. El correspondiente histograma de recursos se

muestra en la Figura 31.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 103

Figura 31. Histograma de recursos proyecto planta extractora

Fuente: Los autores

Capacitación: Dadas las características del proyecto y los perfiles de los candidatos, se

utilizará el método de capacitación informal, con el propósito de que los colaboradores que sean

reentrenados avancen en sus destrezas a la vez que desarrollan el trabajo bajo supervisión directa

de un colaborador experto. El esquema general del plan de capacitación aparece en la Tabla 53.

Tabla 53. Plan de capacitación de personal

PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
TAREA MEDIO RESPONSABLE

Identificar necesidad de entrenamiento Entrevista Director talento humano

Programar sesiones de entrenamiento en sitio MS-Project ® Director talento humano

Supervisar tareas de entrenamiento en sitio Observación Director de área

Fuente: Los autores

Evaluación de desempeño: Dadas las características del proyecto y del cronograma

disponible, se harán valoraciones informales del desempeño del equipo de proyecto, una vez se

han culminado las tareas de capacitación. Se evaluará al equipo como conjunto, de modo que se

perciba lo beneficioso del trabajo en equipo, la cooperación y aportes individuales; y de este

modo, el reflejo de la evaluación sea una mayor integración entre los miembros del equipo.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 104

De igual manera, se utilizará como sistema de recompensa, el otorgamiento de tiempo libre

por logros en el cumplimiento de tareas en tiempos iguales o inferiores a los planeados,

cumpliendo con los requisitos de calidad del proyecto. Así mismo, Se contará con estos

colaboradores en futuros proyectos. Este es un estímulo bastante atractivo puesto que permite

adquirir mayor experiencia y beneficios económicos (horas extras); así como la posibilidad de

viajar y conocer diferentes regiones del país durante el ejercicio de las labores que implican los

proyectos de la agroindustria de la palma aceitera en Colombia.

Dada la naturaleza del proyecto, se establecen como indicadores de evaluación de

desempeño los mostrados en la Tabla 54.

Tabla 54. Indicadores de evaluación del equipo de proyecto

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE PROYECTO

Componente Resultado Indicador de resultado Unidad de medida Meta

Equipo de ingeniería Diseños revisados Planos aprobados para fabricación % 100%

Equipo de fabricación Equipos terminados Equipos listos para montar % 100%

Equipo de compras Compras totales Compras terminadas % 100%
Equipo de montaje Equipos montados Equipos listos para operar % 100%
Fuente: Los autores

Criterios de liberación: Los recursos se liberarán en la medida en que se cumplan los

plazos para los entregables del proyecto en que estén involucrados.

Definición de roles y responsabilidades: Estas se encuentran distribuidas como se muestra

en la Tabla 52 y Tabla 55.

Tabla 55. Matriz de roles y responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fabricación,
INTERESADO ROL Montaje
Transporte

Cliente Dueño del proyecto (Patrocinador) I, A I, A

Gerente de Proyecto Integrar esfuerzos para el éxito del proyecto I I
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 105

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Fabricación,
INTERESADO ROL Montaje
Transporte
Director de Ingeniería Manejo de aspectos técnicos I I, A
Dpto. de compras Gestión de adquisiciones E
Dpto. de producción Gestión de fabricación E I
Dpto. de despachos Gestión de envíos de materiales y equipos E I
Dpto. de diseño Gestión de diseño de planta
Dpto. [Link]. Gestión de [Link].
Diseñador Diseño de planta
Auxiliar de compras Ejecución de actividades de compra E
Operario de montaje Ejecución de tareas de montaje E
Personal de montaje de la zona Ejecución de tareas de montaje E
A: Aprueba / I: Informado / E: Elabora
Fuente: Los autores

Necesidades de capacitación y adquisición de personal:

Las necesidades de capacitación relacionadas con el proyecto de la planta son las siguientes:

 Actualización de los cursos avanzados de trabajo en alturas para el personal de montaje.

 Capacitación de los colaboradores en HSEQ, particularmente los involucrados en

procesos productivos y de montaje.

 Entrenamiento del personal del departamento de calidad en manejo de elementos de

medición y programas de control de procesos.

 Actualización al personal de fabricación y montaje en normas ANSI.

De manera análoga, las necesidades de adquisición de recursos humanos son:

 Operarios para montaje, con formación en mecánica industrial; conocimientos en

procesos de soldadura; calderería y carpintería metálica; experiencia en montajes.

 Coordinador HSEQ para desempeñarse en el sitio del proyecto.

Estrategia para adquirir el equipo del proyecto:

El proceso de adquisición del equipo del proyecto se fundamenta en la información obtenida

del plan para la dirección del proyecto, el organigrama de la organización, y los activos de los
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 106

procesos de la misma. En el momento en que se determine que es preciso adquirir recursos

nuevos, se aplica un procedimiento de reclutamiento, selección y contratación que se desarrolla

coordinadamente entre el Dpto. de recursos humanos y el Gerente del Proyecto. El proceso de

reclutamiento incluye la descripción detallada de los cargos requeridos, sus obligaciones, entorno

de trabajo e interacción dentro del proyecto, así como los requerimientos de formación

académica y experiencia profesional en el cargo o cargos afines.

El proceso de selección incluye pruebas profesionales, psicotécnicas y de personalidad que

se aplicarán a los candidatos de acuerdo con el perfil requerido. La modalidad de contrato será

por prestación de servicios y tendrá como vigencia la duración del proyecto correspondiente a la

fase o fases para la que se contrata al personal.

Indicadores de medición de desempeño:

Son herramientas que brindan información cuantitativa sobre del resultado de la gestión de

un colaborador, en función de los objetivos esperados al desempeñar una labor. Para evaluar el

desempeño del equipo de proyecto, se considerarán: eficiencia en el trabajo; porcentaje de

retrabajos, así como el aporte en calidad y tiempo al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.3.6. Plan de comunicaciones.

El éxito del proyecto depende en gran medida de una comunicación efectiva. El plan de

comunicaciones se elabora con el propósito de asegurar una gestión eficaz de las actividades de

comunicación.

 Identificación de interesados: Con el fín de identificar los interesados del proyecto se

elabora la Tabla 56, donde se especifica el tipo de interesado, la descripción y función del

mismo dentro del proyecto.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 107

Tabla 56. Identificación de interesados

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS
INTERESADO FUNCIÓN
Cliente Dueño del proyecto
Gerente de Proyecto Integrar esfuerzos para el éxito del proyecto
EQUIPO DEL PROYECTO

Director de Ingeniería Manejo de aspectos técnicos

Dpto. de compras Gestión de adquisiciones
Dpto. de producción Gestión de fabricación
Dpto. de despachos Gestión de envíos de materiales y equipos
Dpto. de diseño Gestión de diseño de planta
Dpto. [Link]. Gestión de [Link].
Diseñador Labores de diseño mecánico
Auxiliar de compras Ejecución de actividades de compra
Operario de montaje Ejecución de tareas de montaje
Personal de montaje Ejecución de tareas de montaje
Logística Servicio de transporte y envíos
Proveedor-1 equipos importados Suministro, asesoría de montaje; commissioning
EXTERNO

Proveedor-2 equipos importados Suministro, asesoría de montaje; commissioning

Proveedor-3 equipos importados Suministro, asesoría de montaje; commissioning
Proveedores materia prima e insumos Suministro de materiales e insumos
Proveedores equipos locales Suministro de equipos nacionales
Fuente: Los autores

 Matriz de comunicaciones: Esta matriz se elabora con el propósito de visualizar

rápidamente y con precisión, cuáles son los canales de comunicación y manera de

interacción entre interesados del proyecto Tabla 57.

Tabla 57. Matriz de comunicaciones

Responsabilidad del interesado
Frecuencia de Dpr
ETAPA Medio Cliente GP DI DC Des Dis RH Ds Ac OM Log PI1 PI2 PI3 PL
informe o
Fabricación S R D E
Transporte de equipos S e D E E E E E D
Montaje S e D E
Puesta en marcha S e D E
Frecuencia: Medio Responsabilid GP Gerente proyecto Dis Dpto. diseño Log Logística
S: semanal I: informe E: emisor DI Director Ing. R.H. [Link] PI1 Proveed import.-1
M: mensual e: e-mail R: receptor DC Dpto. compras Ds Diseñador PI2 Proveed import.-2
Q: quincenal R: reunión A: aprueba Dpro Dpto. producción Ac Auxiliar compras PI3 Proveed import.-3
E: eventual G: gráfico S: soporte Des Despachos OM Operario montaje PL Proveedor local
Fuente: Los autores

 Entregables documentales de primer nivel: Se establecen en esta categoría los

elementos listados en la Tabla 58:

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 108

Tabla 58. Entregables documentales de primer nivel

ENTREGABLES DOCUMENTALES
ENTREGABLES TECNICA A UTILIZAR
 Reunión equipo del proyecto para detallar el alcance
Documentación de la gestión del proyecto  Distribución de documentación del proyecto a los miembros del equipo
en versión impresa y digital
 Reuniones solicitadas por el G.P. según la necesidad de las mismas
Reuniones de coordinación de tareas del proyecto
 Todas las decisiones tomadas en las reuniones deben documentarse
 Semanalmente: El G.P. informa al equipo del proyecto y al sponsor
Reuniones informativas del estado del proyecto
sobre el avance del proyecto
Informe de desempeño del proyecto  Se distribuye semanalmente al equipo del proyecto vía e-mail
Informe de desempeño del trabajo  Se distribuye semanalmente al equipo del proyecto vía e-mail
Fuente: Los autores

 Entregables documentales de segundo nivel: Se consideran los siguientes (Tabla 59):

Tabla 59. Entregables documentales de segundo nivel

N° ENTREGABLES DOCUMENTALES DE SEGUNDO NIVEL
1 Gestión de comunicaciones
2 Comunicados internos y externos
3 Actas de reuniones internas y externas
4 Listado maestro de control de salida de documentos
5 Control de documentos de salida
Fuente: Los autores

 Número de canales: Para establecer el número de canales de comunicación del proyecto se

utiliza la fórmula planteada por Pablo Lledó en su libro, lo que da como resultado que para

18 interesados, son 153 canales de comunicación.

 Gestión del flujo de información:

 La información enviada por correo electrónico será interesado a interesado

directamente, con copia al nivel jerárquico superior.

 La información documental física intercambiada entre los interesados ya sea internos

en la organización o externos, se hará a través de una asistente documental encargada

de direccionar al correspondiente interesado y guardarla en el repositorio.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 109

 El repositorio de las comunicaciones estará ubicado en el servidor de la compañía y

conservará la siguiente estructura.

 Los informes de avance de proyecto serán presentados en reuniones persona a

persona.

 Tecnología a utilizar

 Correo electrónico

 Teleconferencias

 Llamadas telefónicas

 Correo certificado

3.3.7. Plan de riesgos.

El plan de gestión de riestos se presenta en la Tabla 60. La evaluación de riegos se basó en la

metodología planteada en el PMBOK®, y estableciendo reuniones de trabajo con expertos en la

industria de la palma, se identificaron los posibles riesgos, controles y las acciones de mitigación

para cada uno. Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos, finalizando con un

plan de respuesta a riesgos:

Tabla 60. Plan de gestión de riesgos del proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Título del proyecto:
Fecha:
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA
Junio 26 de 2018
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
Metodología:
Para planificar los riesgos del proyecto "Fabricación y montaje de los equipos para una planta extractora de aceite de palma", se
tomó como base lo expuesto en la Guía del PMBOK; por medio de reuniones y utilizando el juicio de expertos, se identificaron
los riesgos del proyecto.
Se genera el cuadro de análisis de riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos en el proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Interesado Función
 Suministrar recursos para implementar las acciones asociadas a la gestión de riesgos del
Patrocinador
proyecto.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 110

 Apoyar al Gerente de Proyecto en la gestión de riesgos.

 Gestionar los asuntos que están por encima de la autoridad del Gerente de Proyecto.
 Planificar y ejecutar la gestión de riesgos.
 Definir roles y asignarlos a los miembros del equipo del proyecto.
Gerente de Proyecto
 Dirigir y hacer seguimiento a la gestión de riesgos.
 Resolución de conflictos.
 Participar activamente en la identificación, definición de riesgos y en la definición de acciones
Miembro del equipo del
para gestionarlos.
proyecto
 Participar en la implementación de acciones para gestión de riesgos.
Se ha establecido un presupuesto de $1.265M, para gestión de riesgos, luego de evaluar la
Presupuesto
probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto en el costo y en el tiempo del proyecto.
El calendario de ejecución de respuesta a riesgos se presenta en la "Matriz de respuesta a riesgos"
Calendario
del proyecto.
Para el análisis y evaluación de riesgos se utilizó la matriz de probabilidad e impacto. Dependiendo
Categorías de riesgos
del resultado de la evaluación, se toma la decisión de mitigar o aceptar.
Fuente: Los autores

Definiciones de probabilidad e impacto:

Se definen varios niveles de probabilidad e impacto de los riesgos, en los objetivos

principales del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad), como se muestra en la Figura 33 y

Figura 32.

Figura 32. Escalas de impacto de riesgos en el proyecto

Fuente: Los autores, con base en (Project Management Institute, 2013)
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 111

Figura 33. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos

Fuente: Los autores, con base en (Project Management Institute, 2013)

Tabla 61. Registro de riesgos con ánálisis, planta extractora

ANÁLISIS DE RIESGOS PROYECTO PLANTA EXTRACTORA

EDT PROB. IMPACTO Risk Score SHORT
Nº DESCRIPCION TIPO EMV
Nº Descripción P A T C RS=P*I LIST
4 Variación de la TRM al alza: 2.900 + 20% A 4 Compras 0,50 0,05 0,05 0,40 0,08 √ 225.000.000
5 Variación de la TRM a la baja: 2.900 - 20% O 4 Compras 0,70 0,05 0,05 0,80 -0,21 √ -382.500.000
Ocurrencia de variaciones en las precipitaciones por
7 A 5 Montaje 0,50 0,05 0,40 0,40 0,14 √ 80.000.000
fuera del rango de 2000 a 6000 mm/año, en la región
8 Energía disponible <750 Kw/h A 5 Montaje 0,50 0,05 0,40 0,40 0,14 √ 710.000.000
Difícil acceso al sitio del proyecto por condiciones
9 A 5 Montaje 0,50 0,05 0,40 0,40 0,14 √ 26.250.000
climáticas adversas (lluvias)
10 Retraso en los trabajos de montaje A 5 Montaje 0,40 0,05 0,40 0,40 0,11 √ 103.500.000
Los proveedores de caldera, turbina, ESP y manejo
11 de efluentes, cubren los gastos de estadía de sus O 5 Montaje 0,70 0,05 0,05 0,40 -0,12 √ -220.320.000
ingenieros para el commissioning.
El cliente suministra alojamiento y servicios de
12 O 5 Montaje 0,70 0,05 0,05 0,40 -0,12 √ -382.500.000
mantenimiento al personal de montaje

El cliente suministra el agua y energía eléctrica

13 O 5 Montaje 0,70 0,05 0,05 0,40 -0,12 √ -170.000.000
necesarios para el montaje
Abaratamiento de los servicios de equipos para
14 movilización de cargas (grúas, cama bajas; O 5 Montaje 0,70 0,05 0,05 0,40 -0,12 √ -289.000.000
plaTaformas)
Demoras en las entregas de equipos importados, por
15 A 5 Montaje 0,40 0,05 0,40 0,40 0,11 √ 45.500.000
parte de los proveedores, superiores a 45 días
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 112

Demoras en la obtención de créditos por parte del

16 A 4 Fabricación 0,40 0,05 0,40 0,20 0,09 √ 72.000.000
cliente
17 Escacés de acero en Bogotá A 4 Fabricación 0,50 0,05 0,40 0,40 0,14 √ 336.000.000
Alteraciones de orden público por grupos al margen
18 A 5 Montaje 0,40 0,05 0,80 0,40 0,17 √ 280.000.000
de la ley en la zona del proyecto
Los ingenieros de los proveedores de caldera,
19 turbina y precipitador, deben permanecer más A 5 Montaje 0,50 0,05 0,05 0,40 0,08 √ 100.800.000
tiempo en el sitio del proyecto
Demoras en el montaje de los edificios y sus
20 A 5 Montaje 0,60 0,05 0,40 0,40 0,17 √ 152.750.000
estructuras
21 Demora en los tiempos de fabricación A 4 Fabricación 0,60 0,05 0,40 0,40 0,17 √ 126.600.000
22 Retrabajos en equipos de proceso A 4 Fabricación 0,50 0,05 0,40 0,20 0,11 √ 13.800.000
23 Retrabajos en montaje A 5 Montaje 0,50 0,05 0,80 0,20 0,18 √ 32.860.000
24 Demoras en la entrega de la caldera A 5 Montaje 0,55 0,05 0,80 0,40 0,23 √ 312.000.000
25 Las obras civiles no se entregan a tiempo A 5 Montaje 0,55 0,05 0,80 0,40 0,23 √ 92.400.000
A: Amenaza O: Oportunidad 0,08 [Link]
Fuente: Los autores

 Registro de respuesta a riesgos: Luego del análisis de riesgos se genera la correspondiente

matriz que será útil para hacer una gestión proactiva de los riesgos que se presenten en el

proyecto (Tabla 62).

La estructura de desglose de riesgos correspondiente al proyecto se presenta en la Figura 34.

Figura 34. Estructura de desglose de riesgos

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 113

Tabla 62. Matriz de registro de riesgos

REGISTRO DE RIESGOS CON ANÁLISIS CUANTITATIVO Y EMV,

EDT Prob. Impacto EMV Risk Fecha
Nº Descripcion Tipo Estrategia RISK ACTION
Nº Descripcion P T, d C T C owner Ejecucion
Con la
presentación
Variación de la TRM al alza: 2.900 + Tomar una partida considerando este % Director de
4 A 4 Compras 50% 0 450.0M 0.00 225M Mitigar de la
20% de aumento proyecto
propuesta
económica
Variación de la TRM a la baja: 2.900 Director de
5 O 4 Compras 85% 0 -450.0M 0.00 -383M Aceptar N.A. N.A.
- 20% proyecto
Seguimiento a construcción de obras
civiles para poder agilizar el envío de
A partir de la
Ocurrencia de variaciones en las equipos y materiales a sitio del proyecto
Director de firma del acta
7 precipitaciones por fuera del rango A 5 Montaje 40% 45 200.0M 18.00 80M Mitigar anticipadamente (por lo menos 35 días),
proyecto de inicio del
de 2000 a 6000 mm/año, en la región logrando con esto el montaje de los
proyecto
edificios y así poder afrontar las lluvias
con la opción de trabajar a cubierto
40 días de
Adqurir una planta eléctrica de Director de firmada el
8 Energía disponible <750 KW/h A 5 Montaje 50% 10 20.0M 5.00 710M Mitigar
750KVA para la etapa de montaje proyecto acta de inicio
del proyecto
Agilizar la fabricación de equipos
críticos; edificios y estructuras y Día 140
enviarlos 40 días antes del tiempo luego de
Director de
9 A 5 Montaje 50% 15 52.5M 7.50 26M Mitigar estimado por el IDEAM para el inicio firmada el
proyecto
Difícil acceso al sitio del proyecto de la temporada de lluvias; así mismo acta de inicio
por condiciones climáticas adversas hacer pocos envíos en vehículos de gran del proyecto
(lluvias) capacidad
Seguimiento a construcción de obras
civiles para poder agilizar el envío de
A partir de la
equipos y materiales a sitio del proyecto
Director de firma del acta
10 Retraso en los trabajos de montaje A 5 Montaje 45% 35 230.0M 15.75 104M Mitigar anticipadamente (por lo menos 35 días),
proyecto de inicio del
logrando con esto el montaje de los
proyecto
edificios y así poder afrontar las lluvias
con la opción de trabajar a cubierto
Desde la
Los proveedores de caldera, turbina, Estipular esta situación en los etapa de
Director de
11 ESP y manejo de efluentes, cubren O 5 Montaje 85% 0 -259.2M 0.00 -220M Aceptar documentos comerciales de compra de selección de
proyecto
los gastos de estadía de sus caldera, turbina, precipitador, y equipos proveedores
ingenieros para el commissioning de manejo de efluentes extranjeros
A partir de la
El cliente suministra alojamiento y Estipular esta condición en los términos Director de firma del acta
12 O 5 Montaje 85% 0 -450.0M 0.00 -383M Aceptar
servicios de mantenimiento al contractuales con el cliente proyecto de inicio del
personal de montaje proyecto
Desde el día
140 de
Incluir esta condición en los términos Director de
13 El cliente suministra el agua y O 5 Montaje 85% 0 -200.0M 0.00 -170M Aceptar firmada el
contractuales con el cliente proyecto
energía eléctrica necesarios para el acta de inicio
montaje del proyecto
Contactar, seleccionar proveedores y 1 dia, luego
Abaratamiento de los servicios de firmar un acuerdo de no variación de Director de de firmar el
14 O 5 Montaje 85% 0 -340.0M 0.00 -289M Aceptar
equipos para movilización de cargas precios durante un período de dos años compras acta de inicio
(grúas, cama bajas; plaTaformas) a partir del 1° de Septiembre de 2016 del proyecto
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 114

REGISTRO DE RIESGOS CON ANÁLISIS CUANTITATIVO Y EMV,

EDT Prob. Impacto EMV Risk Fecha
Nº Descripcion Tipo Estrategia RISK ACTION
Nº Descripcion P T, d C T C owner Ejecucion
Seguimiento continuo al cronograma de
fabricación de estos equipos. Con
Desde la
anticipación a la firma del contrato de
Demoras en las entregas de equipos etapa de
compra de los mismos, establecer en las Director de
15 importados, por parte de los A 5 Montaje 50% 65 91.0M 32.50 46M Mitigar selección de
condiciones comerciales que los costos compras
proveedores, superiores a 45 días proveedores
en que se incurra por atrasos en la
extranjeros
entrega de tales componentes serán
asumidos por el proveedor en un 100%
Con la
Pactar con el cliente que solo se presentación
Demoras en la obtención de créditos Director de
16 A 4 Fabricación 40% 30 180.0M 12.00 72M Mitigar desarrollará la etapa de prediseño, hasta de la
por parte del cliente proyecto
que cuente con los créditos totales para propuesta
el proyecto aprobados por los bancos económica
1 dia, luego
Director de de firmar el
17 Escacés de acero en Bogotá A 4 Fabricación 50% 15 672.0M 7.50 336M Mitigar Ubicar proveedores en Brasil y México
compras acta de inicio
del proyecto
Pactar con el cliente que lafecha 1 dia, luego
Alteraciones de orden público por
estimada de entrega final del proyecto Director de de firmar el
18 grupos al margen de la ley en la zona A 5 Montaje 40% 60 700.0M 24.00 280M Aceptar
está sujeta a condiciones de seguridad proyecto acta de inicio
del proyecto
en la zona del proyecto del proyecto
Los ingenieros de los proveedores de Contar con al menos un proveedor de 1 dia, luego
caldera, turbina y precipitador, deben alojamiento a precio competitivo por un Director de de firmar el
19 A 5 Montaje 50% 20 201.6M 10.00 101M Mitigar
permanecer más tiempo en el sitio tiempo de 1 mes más de lo previsto para compras acta de inicio
del proyecto commissioning de equipos importados del proyecto
Asegurar programa de fabricación y 1 dia, luego
Demora en los tiempos de carga laboral comprometiendo a los Director de de firmar el
21 A 4 Fabricación 60% 35 211.0M 21.00 127M Mitigar
fabricación colaboradores con el objetivo de proyecto acta de inicio
cumplir con el proyecto del proyecto
1 dia, luego
Seguimiento al proceso de fabricación: Director de de firmar el
22 Retrabajos en equipos de proceso A 4 Fabricación 40% 15 34.5M 6.00 14M Mitigar
Asegurar la calidad producción acta de inicio
del proyecto
Seleccionar un proveedor exclusivo
para suministro de pinturas, que
1 dia, luego
garantice la disponibilidad de 100% de
Director de de firmar el
23 Retrabajos en montaje A 5 Montaje 40% 20 82.2M 8.00 33M Mitigar las cantidades y colores requeridos de
compras acta de inicio
acuerdo con los cálculos de ingeniería
del proyecto
de costos y presupuestos para el
proyecto
1 dia, luego
Gestionar con el cliente la adquisición Director de de firmar el
24 Demoras en la entrega de la caldera A 5 Montaje 40% 35 780.0M 14.00 312M Mitigar
de fibra y cascarilla en plantas de la proyecto acta de inicio
zona en una cantidad de 2000 Ton del proyecto
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 115

3.3.8. Plan de adquisiciones.

Con la creación del Plan de Gestión de Adquisiciones y Contratos, se establecen los riesgos

propios de cada adquisición y cómo gestionarlos efectivamente por medio de métricas de

desempeño, seguros u otros medios. Por otra parte, se establece el modo de gestión de

proveedores, manera de hacer las compras, secuencia de aprobación de contratos por la dirección

de la organización, cronograma de compras en función del cronograma principal del proyecto.

Este plan de adquisiciones se utilizará como guía para gestionar las actividades

relacionadas, durante el ciclo de vida del proyecto. La secuencia de actividades del proceso de

compras se muestra en la Figura 35.

Figura 35. Proceso de compras

Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 116

 Criterios de aceptación: Como criterios de aceptación para proveedores se establecen los

que aparecen en la Tabla 63.

Tabla 63. Criterios de aceptación de proveedores

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PROVEEDORES
CRITERIO DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Tiempo que transcurre entre la
emisión de la orden de pedido Entre 15 y 30 días = 5 puntos.
de la maquinaria, la respuesta Entre 30 y 45 días = 3 puntos.
Tiempo de entrega
del proveedor, y la entrega del Entre 46 y 60 días = 2 puntos.
producto en obra. Entre 61 y 90 días = 1 punto.

El precio propuesto por el

proveedor no debe ser más alto Precio más bajo al resto del mercado = 5 puntos.
Precio de los encontrados en el estudio Precio igual al resto del mercado = 3 puntos.
de mercado y se debe ajustar al Precio superior al resto del mercado = 1 punto. La calificación final
tipo de contrato definido. será el resultado de
La calidad de los productos la ponderación
Estándar en procesos de calidad = 5 puntos.
utilizados en la fabricación o
Calidad Maneja proveedores de material sin trayectoria = 3 puntos.
mantenimiento de los equipos
Se desconoce sus proveedores de material = 1 punto.
debe ser certificada.
Cuenta con personal calificado para mantenimientos y con
atención entre 1 y 15 días = 5 puntos.
Tiempos de respuesta y stock Cuenta con personal calificado para mantenimientos y
Mantenimiento
disponible de repuestos. atención entre 1 y 30 días = 3 puntos.
Cuenta con personal calificado para mantenimientos pero
no tiene tiempos de atención especificados = 1 punto.
Fuente: Los autores

 Tipo de contratos

Dentro del análisis del tipo de contrato a utilizar se seleccionó el Contrato de precio fijo, ya

que puede representar para las finanzas del proyecto un riesgo en positivo, dependiendo de la

variación de los precios con que se está comprando la maquinaria.

Para la firma de cada Contrato, se debe tener muy claro el alcance del mismo, y de esta

manera reducir los riesgos que se puedan generar.

Dentro de las cláusulas del Contrato sin importar su alcance se deben incluir las siguientes y

las demás, que apliquen a cada negociación: Garantías de Cumplimiento; Especificaciones fijas

del producto para no alterar la calidad del mismo; Fechas de entregables; Porcentajes de pago;

Metodología de órdenes de compra.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 117

 Proceso de aprobación del Contrato: Para cumplir con esta sección, se ha generado una

lista de equipos que requieren ser comprados en el extranjero. La selección se ha hecho con

base en la complejidad de tales equipos y la falta de proveedores nacionales para los mismos.

El proceso para aprobación se muestra en la Figura 36.

Figura 36. Aprobación de contratos

Fuente: Los autores

 Gestión de vendedores: Los proveedores de equipos importados requieren una gestión

particular debido a la importancia que tienen estas adquisiciones para el proyecto. Se

gestionarán de la siguiente manera:

 Programa de visitas a las instalaciones (al menos una durante la duración de la

fabricación del equipo) de origen para verificar en tiempo real los avances de cada

proyecto individual (Caldera, Precipitador; Turbina, etc.)

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 118

 Reuniones semanales vía Skype, para hacer seguimiento al avance de fabricación y

envío de los equipos

 Programa de pagos de acuerdo con porcentajes de avance, teniendo en cuenta las

políticas de las compañías proveedoras.

 Métricas de desempeño para actividades de compras: Se establecen como primordiales

calidad, tiempo, costo; y, se aplican según lo considerado en la Tabla 64.

Tabla 64. Métricas de desempeño compras

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES DE COMPRAS
MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA PPONDERACIÓN
80%>90%=5

50%>80%=3
Calidad producto Buenos materiales, desempeño 40%
30%>50%=1.5

1%>20%=1

80%>90%=5

Dentro de lo contemplado en las 50%>80%=3

Tiempo entrega 30%
restricciones de compras (Tabla 5) 30%>50%=1.5

1%>20%=1

80%>90%=5

50%>80%=3
Dentro de lo contemplado en las
Costo 30%
restricciones de compras (Tabla 5)
30%>50%=1.5

1%>20%=1
Fuente: Los autores

 Cronograma de compras: El cronograma general de compras del proyecto se esquematiza

en la Tabla 65. Se presenta por mes, indicando el líder del proceso responsable.
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 119

Tabla 65. Cronograma general de compras

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA
CRONOGRAMA DE COMPRAS
RESPONSABLE
MES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Equipo humano G G G G G G G G G G G G G G G G

Operarios de montaje H

Materiales
Acero C C C C C C
Soldadura C C C C C C
Pintura C C C C C C
Equipos

Motores eléctricos C C C C C C C

Reductores de
C C C C
velocidad
Caldera C C C C C C C C
Precipitador C C C C C C C C
Turbina C C C C C
Tricanter C C C C C
Transporte
Personal C
Carga C
Grúa C
Responsable: G: Gerente de proyecto; C: Director de compras; I: Director de ingeniería; H: Director de talento humano
Fuente: Los autores

3.3.9. Plan de gestión de interesados.

Por medio de esta herramienta se analizan los distintos interesados en el proyecto, así como

su papel, influencia, impacto en el proyecto y estrategia de gestión. De acuerdo con la EDT del

proyecto, se hace la identificación y registro de interesados. Así mismo, se elabora la matriz de

temas y respuestas.

 Registro de interesados: Dentro del proceso de gestión del proyecto se elabora la matriz

de análisis de interesados teniendo en cuenta los aspectos que se muestran en la Tabla 66.

Tabla 66. Análisis de interesados

ANÁLISIS DE INTERESADOS: IMPACTO
ANÁLISIS
INTERESADO ROL
IMPACTO ESTRATEGIA
Inconformidad con el Gestión cuidadosa; alcance
Cliente Dueño del proyecto
producto final no ambiguo
UI
Q

O
D

O
Y

Gerente de Proyecto Integrar esfuerzos para el éxito del Fallas de comunicación Capacitación
R

C
E
L

T
P

P
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 120

ANÁLISIS DE INTERESADOS: IMPACTO

ANÁLISIS
INTERESADO ROL
IMPACTO ESTRATEGIA
proyecto
Atrazos en
Director de Ingeniería Manejo de aspectos técnicos Motivar; empoderar
especificaciones
Dpto. de compras Gestión de adquisiciones Adquisiciones tardías Motivar; empoderar
Dpto. de producción Gestión de fabricación Demora en producción Motivar; empoderar
Dpto. de despachos Envío materiales y equipos Atrazos Motivar; empoderar
Dpto. de diseño Gestión de diseño de planta Atrazos en diseños Motivar; empoderar
Demoras en gestión de
Dpto. [Link]. Gestión de [Link]. Motivar; empoderar
contratos
Diseñador Diseño de planta Demora en diseños Motivar; empoderar
Falencias en gestión
Auxiliar de compras Ejecución actividades de compra Motivar; empoderar
adquisiciones
Operario de montaje Ejecución de tareas de montaje Motivación Motivar; empoderar
Personal de montaje zona Ejecución de tareas de montaje Motivación Motivar; empoderar
Contar con varios
Logística Servicio de transporte y envíos Servicios tardíos
proveedores
Proveedor-1 equipos Suministro, asesoría de montaje; Gestionar cuidadosamente;
Demora en entregas
importados commissioning empoderar
EXTERNO

Proveedor-2 equipos Suministro, asesoría de montaje; Gestionar cuidadosamente;

Demora en entregas
importados commissioning empoderar
Proveedor-3 equipos Suministro, asesoría de montaje; Gestionar cuidadosamente;
Demora en entregas
importados commissioning empoderar
Proveedores materia Suministro de materiales e Gestionar cuidadosamente;
Demora en entregas
prima e insumos insumos empoderar
Proveedores equipos Seleccionar varios
Suministro de equipos nacionales Demora en entregas
locales proveedores
Fuente: Los autores

 Matriz de interesados: Teniendo en cuenta cómo afectan el desarrollo del proyecto los

interesados, se elabora la matriz poder – impacto de la Tabla 67:

Tabla 67. Matriz de interesados (poder - Interés)

MATRIZ DE INTERESADOS (Poder – Interés)
PODER INTERÉS
INTERESADO
A M B A M B
Cliente X - - X - -
Director Ingeniería X - X - -
Dpto. de Producción X - X - -
Gestionar cuidadosamente
Director de Compras y despachos X - X - -
Proveedores equipos importados X - X - -
Proveedores equipos locales X - X - -
Dpto. [Link] X - - - - X Mantener satisfecho
Operario de montaje - - X - - X
Monitorear
Trabajador zona proyecto - - X - - X
Proveedores material local - - X - - X
Auxiliar de compras - - X - - X Mantener informado
Diseñador - - X - - X
A Alto M Medio B Bajo
Fuente: Los autores
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 121

 Análisis de dependencia – influencia de interesados: En la Figura 37 se muestra la

forma en que se gestionan los interesados dependiendo del interés y el poder que tienen

en el proyecto,

Figura 37. Análisis dependencia - influencia de interesados

Fuente: Los autores

 Matriz de temas y respuestas: Esta matriz para el proyecto se presenta en la Tabla 68.

Tabla 68. Matriz de temas y respuestas

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS
TEMA RESPUESTA
Beneficio económico Para el cliente; comunidad; y la Organización
Consumo de [Link] < 800 KW/h
Emisiones a la atmósfera Utilizar tecnología amigable con el medio ambiente
Manejo de residuos Utilizar tecnología amigable con el medio ambiente
Consumo de agua 1 m3 por tonelada de proceso
Fuente: Los autores

 Solución de conflictos: Para el manejo y solución de conflictos se utiliza el formato

mostrado en la Tabla 69.

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 122

Tabla 69. Formato solución de conflictos

PROYECTO: Fabricación y montaje de los equipos para una planta extractora de aceite de palma.
FORMATO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Fecha Fecha de solución

Nº Conflicto Involucrados Estado Fecha de soluciòn Modo de solución Solución aplicada
de ocurrencia propuesta
1
2
3
…
N
Modo de solución:
(F) Forzar
(Ev) Evitar
(Re) Renunciar
(Com)Comprometerse
(Col) Colaborar
Fuente: Los autores

3.3.10. Plan de cambios.

El plan de gestión de cambios, fundamental en el logro de los objetivos del proyecto, se

compone de los elementos mostrados en: Tabla 70, Tabla 71, Tabla 72.

Tabla 70. Definiciones de cambios

DEFINICIONES DE CAMBIOS
Change Management Approach:

El propósito del control de cambios es hacer seguimiento en las fases de solicitud, evaluación, aprobación o
rechazo del mismo y la implementación. Los cambios deben evitarse al máximo puesto que representan un
riesgo para el proyecto. Todo cambio debe ser concertado con el cliente.

Definitions of change:
Schedule change:
Los cambios en el cronograma del proyecto se implementarán de acuerdo con las revisiones que se hagan del
mismo. Tales cambios serán, evaluados, aprobados o rechazados y concertados con el cliente.

Budget change:
Los cambios en el presupuesto se implementarán en los casos estrictamente necesarios, previo análisis del
impacto que puedan generar. Tales cambios deben ser aprobados por el cliente.

Scope change:
Un cambio en el alcance es una variación en uno o varios entregables. Los cambios en el alcance del proyecto
deben ser solicitados por el cliente. Se deben analizar considerando el impacto en el cronograma, en el costo y
en la calidad del proyecto.

Project document changes:

Los cambios en la documentación del proyecto se presentan como resultado de evidencias que hacen necesario
realizarlos para mantener el proyecto bajo control. Los cambios documentales mantienen actualizados los
planes de gestión del proyecto.

Fuente: Los autores

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 123

Tabla 71. Responsabilidades gestión de cambios

RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE CAMBIOS
Name Role Responsibility Authority
Autoridad total sobre el
Sponsor Dueño del proyecto Decidir sobre cambios
proyecto
Gestionar los cambios Decidir qué cambios son aprobados Aprobar o rechazar
Comité de control de cambios
solicitados o rechazados solicitudes de cambio

Gestionar la
Evaluar los impactos de los cambios Hacer recomendaciones
Gerente de proyecto implementación de
solicitados. Hacer recomendaciones acerca de los cambios
cambios aprobados
Interesados clave en el Solicitar cambios cuando se
Interesados clave Solicitar cambios
proyecto consideren oportunos
Fuente: Los autores

Tabla 72. Proceso de control de cambios

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS
Change Control Process:
 El proceso es el siguiente:
Change request submittal  Emisión de la solicitud, análisis, aprobación o rechazo y cambio en la
planeación.
Una vez aprobado el cambio, el Gerente de proyecto se asegura que se implemente y
Change request tracking
se registre.
Las solicitudes de cambio se revisarán y gestionarán teniendo en cuenta su impacto
Change request review
en el éxito del proyecto.
Las solicitudes de cambio serán gestionadas así:
Recepción.
Change request disposition  Análisis de impacto en el éxito del proyecto.
 Aprobación o rechazo.
Implementación (cuando aplique).
Fuente: Los autores con base en (Project Management Institute, 2013)

3.3.11. Gestión de requerimientos.

El proceso de gestión de requerimientos se realiza teniendo en cuenta los aspectos

mostrados en la Tabla 73.

Tabla 73. Gestión de requerimientos

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
Collection:
Los requerimientos del proyecto se recolectan a través de entrevistas con el cliente; visitas al sitio
del proyecto; análisis de ingeniería con los colaboradores especializados de la organización.
Analysis:
Los requerimientos recolectados son analizados por el equipo de ingeniería y proyectos de la
organización, estableciendo un orden de criticidad de los mismos y el correspondiente impacto en el
proyecto. De igual manera, se clasifican en requerimientos de negocio y de producto.

Categories:
 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 124

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
Las categorías que se aplican a los requerimientos del proyecto son: de negocio; de interesados; de
calidad; de producto (desempeño) y de ingeniería.
Documentation:
Los requerimientos se consignan en el formato 02.3 de documentación de requerimientos, el cual
contiene la siguiente información: ID del requerimiento, interesado, categoría, prioridad, criterio de
aceptación, método de validación, nombre del proyecto y fecha de elaboración. Como complemento a
este formato se utilizan los documentos de licitación generados por el cliente, en los cuales se
consignan todas las especificaciones y condiciones requeridas para el proyecto.

Prioritization:
Las prioridades se determinarán con base en la matriz de trazabilidad de requerimientos.
Prioridad alta: Diseño de la planta para cumplir con la capacidad de proceso requerida; Diseño del
proceso de modo que el consumo de agua sea inferior a 1 m3 por tonelada de proceso, en al menos
35%; Implementar los equipos necesarios para que los niveles de emisiones de material particulado
a la atmósfera no superen los 50 mg/m3; Diseño del sistema de manejo de efluentes de modo que se
mitigue el impacto de los desechos del proceso en el medio ambiente.
Prioridad alta: La calidad de las máquinas y demás fabricaciones; entrenamiento del personal
operativo de la extractora; oportunidad en los tiempos de entrega establecidos.
Metrics:
Para el proyecto de la planta extractora se utilizan métricas de seguimiento, calidad (cuantitativa,
cualitativa), desempeño, tiempo – costo. También se utilizan métricas de productividad: eficiencia de
la maquinaria instalada; estándares de ingeniería aplicables. La métrica más relevante a utilizar
para el proyecto será la de valor ganado.
Traceability Structure:
En la matriz de trazabilidad de requerimientos (pmi, 2013) se incluye la siguiente información:
nombre del proyecto, centro de costo, descripción del proyecto; identificación del requerimiento, ID
asociado a EDT, necesidades de negocio, oportunidades, objetivos y entregables.
Tracking:
El avance en el cumplimiento de requerimientos del proyecto se evaluará mensualmente por medio
de reuniones con el patrocinador del proyecto y los interesados clave. Como técnica se utilizará el
método del valor ganado.
Reporting:
Los informes de progreso en el cumplimiento de los requerimientos se presentarán al patrocinador
del proyecto e involucrados clave mensualmente. El carácter de estos informes será de nivel
ejecutivo y apoyado en el método del valor ganado.
Validation:
Los requerimientos del proyecto serán validados documentando los requisitos del cliente y
verificando las necesidades del mismo. Los métodos a utilizar serán: control dimensional de piezas;
confrontación de lo instalado contra lo diseñado; pruebas de funcionamiento de maquinaria contra
parámetros técnicos de la agroindustria de palma aceitera.

Configuration Management:
Los requisitos se controlarán por medio del plan de gestión de la calidad del proyecto (utilizando
como referencia los documentos suministrados por el cliente, las normas de ingeniería y demás
aplicables al proyecto. La gestión de cambios incluye: recepción de solicitudes, análisis, aprobación o
rechazo; implementación del cambio. Los niveles de autoridad se establecen en el plan de gestión de
cambios.

Fuente: Los autores

 PROYECTO PLANTA EXTRACTORA 125

3.3.12. Gestión de mejoras de proceso.

Tabla 74. Gestión de mejoras de proceso

GESTIÓN DE MEJORAS DE PROCESO

Process Description:
El proceso del proyecto de la planta extractora consta de las siguientes fases: Recepción de los términos de referencia del
cliente, levantamiento de información en el sitio del proyecto, fabricación de equipos, transporte de equipos, estructuras,
herramientas, insumos y personal al sitio del proyecto, montaje, pruebas y puesta en marcha de la planta.

Process Boundaries:
Process Starting Point:
Process Ending Point
El proceso inicia con la recepción de los términos de
El proceso del proyecto termina con la entrega de la planta
referencia del cliente, en los cuales están consignadas
extractora funcionando.
todas las especificaciones requeridas por el cliente.
Outputs
Inputs
Las salidas del proyecto son: Instalaciones montadas y
Las entradas al proceso son: Solicitud del cliente; términos
operando para una planta extractora de aceite de palma con
de referencia; información recogida en el sitio del proyecto.
capacidad de 30 TRFF/H.
STAKEHOLDERS
Process owner: Gerente de Proyecto
Other Stakeholders:
Otros interesados incluyen: Cliente, Director de ingeniería; director de producción, director de calidad, Ingenieros de
diseño, ingeniero de proyectos, auxiliar de compras, Auxiliar de producción, Gerente de la Organización y Gerente del
proyecto.
PROCESS METRICS
Metric Control Limit
1. Mensualmente, a través de informes de avance de
1. Métrica de seguimiento
proyecto.
2. Eficiencia en la gestión del proyecto; Efectividad en
2. Métrica de productividad el rendimiento de las máquinas instaladas; Normas de
calidad e ingeniería aplicadas al producto.
3. Realizar las tareas de ejecución del proyecto dentro
3. Cumplimiento de objetivos del alcance y manteniendo el presupuesto y tiempo
proyectados.
Targets for Improvement:
Los puntos a mejorar son los tiempos de entrega de materiales equipos. Con la entrega del proyecto se mejorará
ostensiblemente la capacidad de proceso de palma aceitera en la región.
Process Improvement Approach:
La mejora del proceso se orienta a lograr el éxito del proyecto dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad
proyectados.
Fuente: Los autores con base en (Project Management Institute, 2013)
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4. Conclusiones y recomendaciones

 Para asegurar el éxito del proyecto de la planta extractora se requiere de una planeación

exhaustiva que involucre el equipo del proyecto; y en la cual se apliquen los parámetros

que establece el PMI a través del PMBOK.

 Para ejecutar un proyecto agroindustrial como el tratado en este documento se requiere de

la interacción de varias áreas del conocimiento: Ingeniería, Ambiental, Económica,

Gerencia de Proyectos, Agroindustrial, Ingeniería civil, etc.

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5. Referencias

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