Completo
1. año. 2,019 4. Número de formulario
5. Número de identificación tributaria (NIT) [Link] [Link] apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante
99999999 2
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional
LA INDUSTRIA
24. Actividad económica 3312 Si es una corrección indique 25. Cód 26. No formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 ( Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras de impuestos (Marque "X")
Datos informativos 30. Total costos y gastos nomina 9,944,501,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 558,723,000 32. Aportes al SENA, ICBF, caja de compensación 167,678,000
(Continuación) Renta
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 10,010,470,000 Rentas exentas 69 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Rentas gravables 70 0
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (A la mayor entre 67 y
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 140,681,322,000 68 reste 69 y sume 70) 71 0
Inventarios 36 23,340,544,000 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72 0
Patrimonio
Activos intangibles 37 331,006,000 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73 0
Activos biológicos 38 0 Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74 0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 16,772,204,000 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0
ocasionales
Ganancias
Otros activos 40 0 Costos por ganancias ocasionales 76 0
Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 191,135,546,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Pasivos 42 72,477,339,000 Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77) 78 0
Total patrimonio líquido (41 - 42) 43 118,658,207,000 Impuesto sobre la renta liquida gravable 79 8,384,294,000 << Gasto corriente
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 243,112,814,000 Descuentos tributarios 80 395,554,000
Ingresos financieros 45 28,880,771,000 Impuesto neto de renta (79 - 80) 81 7,988,740,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año
2016 y anteriores) o nacionales cualquier año 46 0 Sobretasa 82 0
<< Gasto corriente
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades
47 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0
nacionales, años 2017 y siguientes << Gasto corriente
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año
2016 y anteriores) 48 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 84 0
Ingresos
Otros ingresos 49 5,359,346,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0 << Gasto corriente
Total ingresos brutos (sume 44 a 49) 50 277,352,931,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86 0 << Gasto corriente
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 330,788,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0
<< Gasto corriente
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 52 0 Total impuesto a cargo 88 7,988,740,000
(81 + 82 + 83 + 85 + 86 + 87 - 84)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas Naturales Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 87
53 0 89 0
Liquidación privada
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) (Modalidad de pago 1)
Total ingresos netos (50 - 51 - 52 - 53) 54 277,022,143,000 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 90 0
Costos 55 174,250,192,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 516,552,000
Costos y deducciones
Gastos de administración 56 19,899,605,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 24,404,557,000 compensación 93 3,998,373,000
Gastos financieros 58 32,282,248,000 Autorretenciones 94 4,442,994,000
Otros gastos y deducciones 59 328,591,000 Otras retenciones 95 0
Total retenciones año gravable a declarar
Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 251,165,193,000 (94 + 95) 96 4,442,994,000
Inversiones efectuadas en el año 61 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 97 0
(R.T.E)
ESAL
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 Saldo a pagar por impuesto (88 + 97 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96) 98
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 Sanciones 99 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54 + 62 + 63 - 47 - 48 - 60 - 61) 64 25,856,950,000 Total saldo a pagar (88 + 97 + 99 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96) 100 0
Renta
Pérdida liquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 (47 + 48 + 60 + 61 - 54 - 62 - 63) 65 0 Total saldo a favor (89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 96 - 88 - 97 - 99) 101 969,179,000
Compensaciones 66 450,000,000 Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago1 102 0
Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64 - 66) 67 25,406,950,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago2 103 0
Rentas presuntiva 68 1,460,842,000 104. No. Identificación signatario 107. Dv
981. Cód. Representación [Link] exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994 con salvedades
983. No. Tarjeta profesional Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario
