FICHA VERIFICACIÓN CALIDAD BPM Versión: 1.
Código: MIES 2.1-MP01/R011
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Fecha: 2017/26/01
CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR - CIBV
Página: 1 de 1
NOMBRE CDI: SEMILLITAS SIGCHENSES
DISTRITO: LATACUNGA- SIGCHOS PROVINCIA: COTOPAXI ZONA: 3
FECHA: DÍA: 05 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: BEATRIZ PORRAS
DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN: ELOY ALFARO Y RODRIGO ITURRALDE
NÚMERO TELEFÓNICO O CELULAR DEL SERVICIO DE 969855959
ALIMENTACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR QUE BRINDA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BEATRIZ PORRAS
NÚMERO DE UNIDADES DE ATENCION CIBV A LAS QUE BRINDA SERVICIO 2
NOMBRE DEL PREPARADOR DE ALIMENTOS (EN CASO DE QUE EL BEATRIZ PORRAS
PROVEEDOR TENGA VARIOS SITIOS DE PREPARACIÓN)
NÚMERO TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 72
NÚMERO DE PERSONAS QUE MANIPULAN ALIMENTOS PRESENTES EN LA 1
VISITA
ENTIDAD COOPERANTE GAD MUNICIPAL
EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PERTENECE A LA SI
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SI O NO)
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR BEATRIZ PORRAS
FIRMA DE QUIEN ENTREGA LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
NOMBRE DE LA COORDINADORA CIBV DEISI GUSTI
FIRMA DE LA COORDINADORA CIBV
NOMBRE Y CARGO DEL VERIFICADOR RESPONSABLE
1.- TRANSPORTE
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
El vehículo donde se transportan los alimentos esta cubierto , protegido, y en buenas
1.1 condiciones higienicas para evitar la contaminación cruzada
1
1.2 Los alimentos preparados se mantienen en almacenamiento en los recipientes 1
adecuados en espera de ser transportados a los CIBV
1.3 Recipientes utilizados para el transporte de alimentos están fabricados para garantizar 1
que los alimentos exedan el rango de temperaturas de riesgo <65°C.
Los alimentos se mantiene por sobre los 65°C desde el lugar de preparación de alimentos
1.4 hasta llegar a la unidad de atención. 1
TOTAL 3 1 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.75 % 75
2.- INFRAESTRUCTURA
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
2.1 Diseño que haga posible el flujo ordenado del proceso de preparación de alimentos. 1
2.2 Acceso directo y exclusivo. 1
2.3 Tamaño adecuado de las instalaciones (2 m² de área de trafico/manipulador). 1
2.4 Separaciones físicas entre áreas para prevenir la contaminación cruzada, (Bodegas, area 1
de recepción de alimentos, área de preparación de alimentos).
2.5 Piso fácil de higienizar (liso, impermeable y lavable). 1
2.6 Paredes fáciles de higienizar (lisas, impermeables y lavables), color claro, en condiciones 1
adecuadas.
2.7 Techo liso, fácil de lavar, sin orificios. 1
2.8 Puertas equipadas con barrederas (mallas antiplagas) 1
Ventanas de superficie lisa y fácil de limpiar. (Si se encuentra abierta debe tener malla
2.9 anti plagas).
1
2.10 Instalaciones equipadas con agua potable o agua segura. 1
2.11 Trampas de grasa, obligatorio para proveedores con provisión de alimentación 1
externalizada a más de 150 niñas y niños.
2.12 Drenajes con seguridad (atornillado al piso). 1
2.13 Área interna libre de animales y objetos en desuso. 1
2.14 Zona exterior libre de animales y objetos en desuso. 1
2.15 Iluminación apropiada. 1
2.16 Iluminación artificial protegida de explosiones (pantallas para focos). 1
2.17 Instalaciones eléctricas internas o protegidas con tuberías. 1
2.18 Ventilación capaz de asegurar ambiente saludable. 1
2.19 Campana interior con sistema de filtración. 1
2.20 Baños sin comunicación directa con el área de preparación. 1
2.21 Baños con lavabo y vestidores exclusivos para el personal. 1
2.22 Baños equipados con lavabo y suministro de papel higiénico, jabón líquido y toallas 1
desechables.
Recolectores de basura en los baños equipados con basureros de tapa sin contacto
2.23 manual.
1
En el área de preparación de alimentos, con fregadero y equipado para el lavado de
2.24 manos (Cartel de lavado de manos, jabón líquido, toallas desechables o toalla de uso 1
exclusivo desinfectada diariamente).
Equipamiento, mobiliario y utensilios en contacto con alimentos, con diseños que
2.25 permiten la limpieza.
1
2.26 Superficies (mesones) de material liso y fácil de limpiar. 1
2.27 Existencia de instrumentos críticos de medición, (Reloj, termómetro y balanza). 1
TOTAL 20 6 1
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.77 % 77
3.- EQUIPOS, MUEBLES Y ÚTILES
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
Operaciones de limpieza de los equipos se realizan con frecuencia para asegurar el
3.1 mantenimiento de las condiciones sanitarias.
1
3.2 Área de preparación de alimentos higienizada frecuentemente. 1
3.3 Uso de productos de limpieza con registro sanitario. 1
3.4 Dilución, tiempo de contacto y método de uso de acuerdo a las instrucciones de los 1
fabricantes.
Productos desinfectantes identificados y almacenados en un lugar reservado y exclusivo 1
3.5 para el efecto.
3.6 Paños de limpieza desechables para superficies en contacto con alimentos. 1
3.7 Manteles desinfectados con agua hirviendo o solución de cloro por 15 minutos. 1
Personal responsable de la limpieza de los baños y del comedor del CIBV tiene uniforme
3.8 diferenciado para el efecto y sus respectivos materiales de aseo .
1
3.9 Las esponjas de limpieza son desinfectadas diariamente por ebullición en agua por al 1
menos 5 minutos.
TOTAL 7 2 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.78 % 78
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
4.1 Construcción, instalaciones, equipo, mobiliario y utensilios libres de insectos y roedores. 1
Realiza acciones efectivas previas y posteriores de realizada la fumigación en el servicio
4.2 de alimentación externalizada.
1
El control de plagas es realizado por una empresa especializada. (Mínimo 2 controles
4.3 semestral)
1
4.4 Uso de productos de control de plagas con registro sanitario. 1
TOTAL 2 2 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.5 % 50
5.- SUMINISTRO DE AGUA
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
5.1 El servicio esternalizado de alimentación dispone de agua. 1
Depósito de agua construido y recubierto con un material que no compromete la calidad 1
5.2 del agua.
TOTAL 2 0 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 1 % 100
6.- GESTIÓN DE RESIDUOS
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
6.1 Recolectores de desechos permiten una fácil limpieza y transporte, debidamente 1
identificados.
Recolectores de las zonas de preparación y almacenamiento equipados con tapas
6.2 accionadas sin contacto manual, identificados, equipados con bolsas plásticas y en 1
número suficiente.
Residuos recogidos en el área de preparación, son retirados con frecuencia diaria y
6.3 almacenados en el lugar adecuado con su debida identificación.
1
TOTAL 3 0 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 1.00 % 100
7.- MANIPULADORES
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
7.1 Controles de salud de los manipuladores de conformidad a la normativa MIES. (2 veces al 1
año)
7.2 Los manipuladores se realizan pruebas periódicas y exámenes de salud conforme con la 1
legislación. (2 veces al año)
Presentación supervisada diariamente (cabello, uñas, uniforme sin accesorios como
7.3 anillos, cadenas etc).
1
7.4 Se aíslan los manipuladores que presenten enfermedades. 1
El uniforme es de color claro, limpio, en buen estado y completo. (uniforme, cofia,
7.5 mascarilla).
1
7.6 Calzado adecuado, cerrado, limpio y antideslizante. 1
Carteles de orientación sobre lavado de manos y otros hábitos (no fumar, estornudar,
7.7 toser, hablar por celular etc).
1
7.8 Ropa y artículos personales guardados fuera del lugar de preparación. 1
7.9 Se solicita a los visitantes que guarden las medidas de protección y se les brinda las 1
facilidades para el efecto (Cofia y mascarilla).
TOTAL 8 1 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.89 % 89
8.- MATERIAS PRIMAS
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
8.1 Recepción de materias primas en áreas limpias. 1
8.2 Inspección previa al almacenamiento. 1
8.3 Alimentos congelados y refrigerados almacenados y etiquetados con fecha. 1
8.4 Refrigeradores y congeladores en número suficiente. 1
8.5 Almacenamiento adecuado en el refrigerador. 1
8.6 Las materias primas se almacenan en lugares limpios y organizados. 1
El almacenamiento de materias primas se realiza al menos a 30 centímetros del suelo y
8.7 10 cm de la pared para facilitar la circulación de aire y conservación de alimentos.
1
TOTAL 6 1 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.86 % 86
9.- PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
Las materias primas , ingredientes ( alimentos y/o productos) y envases usados son los 1
9.1 adecuados que se encuentran en normativa de externalización.
Existen tablas de colores, exclusivas para los distintos tipos de alimentos y los
9.2 manipuladores conocen su uso.
1
9.3 El tratamiento térmico garantiza la cocción completa de los alimentos cárnicos. 1
9.4 Los aceites y grasas se utilizan solo para una fritura. 1
9.5 Los alimentos descongelados se mantienen en refrigeración hasta ser utilizados. 1
9.6 Se mantienen los alimentos en refrigeración o congelación por tiempos adecuados (5 1
días para refrigeración y 15 días en congelación).
9.7 Se empaqueta y se etiqueta los alimentos preparados que se guardan en refrigeración o 1
congelación.
9.8 Se utilizan químicos adecuados para la desinfección de alimentos hortícolas. 1
TOTAL 7 1 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.88 % 88
10.-SERVICIO
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
10.1 Zona de recepción de alimentos organizada y limpia. 1
10.2 Entrega el servicio de alimentos en los 4 tiempos de comida y plato por plato de acuerdo 1
a la Norma Técnica del Servicio Externalizada de Alimentación.
10.3 Manipuladores adoptan procedimientos que minimicen el riesgo de contaminación 1
durante el servicio.
10.4 Los utensilios son lavados desinfectados, secados y guardados bajo protección. 1
10.5 Ausencia de adornos y plantas en el área de recepción de alimentos. 1
10.6 El proveedor de alimentación externalizada realiza completa y adecuadamente la 1
limpieza y desinfección del comedor.
TOTAL 6 0 0
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 1.00 % 100
11.- GESTIÓN DOCUMENTAL
N° ITEM SI NO N/A OBSERVACIONES
El servicio de alimentación externalizada cuenta con la "NORMATIVA PARA LA
11.1 EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CENTROS INFANTILES DEL 1
BUEN VIVIR - CIBV".
11.2 Cuenta con la planificación de ciclo de menús revisados y aprobados (5 semanas) 1
La Coordinadora /or del CIBV registra la ficha de recepción del servicio de alimentación ,
11.3 tiene actualizado el cartel de semaforización , plan de mejoras y libro de novedades 1
organizado y documentado.
11.4 Capacitaciones demostradas por documentación. 1
11.5 Registro del mantenimiento programado y periódico de los equipos y utensilios. 1
11.6 Registro de calibración de instrumentos de medición. 1
Registro de limpieza y desinfección de las instalaciones y equipo con fecha y firma de
11.7 responsabilidad. 1
11.8 Registros que prueban el control de vectores y plagas. 1
11.9 Registro de limpieza de tanque de reserva higienizado en intervalo máximo de 1 mes. 1
11.10 Registro de desinfección de manos. 1
TOTAL 4 5 1
FRACCIÓN (RESPUESTAS SI/RESPUESTAS SI+NO) 0.44 % 44
CALIFICACIÓN GENERAL 81
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
FICHA DE MEJORA CONTINUA (TÉCNICOS DISTRITALES/COORDINADORES CDI)
ZONA 3 FECHA: 5 de diciembre de 2019
DIRECCIÓN DISTRITAL LATACUNGA CONTACTO DEL PROVEEDOR 969855959
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DEISI GUASTI CARGO DEL VERIFICADOR COORDINADORA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR BEATRIZ PORRAS EPS SI
NOMBRE PREPARADOR DE ALIMENTOS BEATRIZ PORRAS EL PROVEEDOR NUEVO (SI - NO) NO
ENTIDAD COOPERANTE GAD MUNICIPAL SITUACION ACTUAL JURIDICA (SI TIENE CONTRATO O NO) SI
NOMBRE CDI AL QUE PRESTA EL SERVICIO SEMILLITAS SIGCHENSES SITUACION ECONOMICA (SI EL PROVEEDOR ESTA AL DIA CON SUS PAGOS) NO
NUMERO DE CDI A LOS QUE PRESTA EL SERVICIO 2 COBERTURA 45 CONTRATO desde -hasta 01/05/2019 -- 31/12/2019
CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PROVEEDOR EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y BPM
DOCUMENTACION Y
●●●●●●●●●●●●
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA EQUIPOS CONTROL DE PLAGAS SUMINISTRO DE AGUAS GESTION DE RESIDUOS MANIPULADORES MATERIAS PRIMAS PREPARACION DE ALIMENTOS SERVICIO REGISTROS CUMPLIMIENTOS
Aceptable Aceptable Aceptable NoAceptable Optimo Optimo Optimo Optimo Optimo Optimo NoAceptable Optimo
75% 77% 78% 50% 100% 100% 89% 86% 88% 100% 44% 81%
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLIO
REQUISITO (Se OBJETIVO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN FECHA MAXIMA DE
incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 (que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto,
(que hará el proveedor para lograr el objetivo) MEJORA
OBSERVACIONES SI NO
ítems evaluados anteriormente) calidad alimentos, infraestructura, etc.)
7.9.- Se solicita a los visitantes que guarden las
Solicitar al proveedor que tenga siempre las prendas de proteccion para las Dialogar con el proveedor con el objetivo de solocitar el que confeccione un
medidas de protección y se les brinda las 12/9/2019
facilidades para el efecto (Cofia y mascarilla). visitas mandil extra para las visitas
Mantener un adecuado control de los alimentos congelados y refrigerados de
8.3.- Alimentos congelados y refrigerados
acuerdo a la fecha de adquisicion, fecha de expiracion y fecha de Mantener un frecuente control de los alimentos cogelados 12/9/2019
almacenados y etiquetados con fecha. congelamiento.
11.6.- Registro de calibración de instrumentos de Coordinar con el proveedor para que llene los documentos Dialogar con el proveedor para que cumpla con lo acordado 12/6/2019
medición.
11.7.- Registro de limpieza y desinfección de las
instalaciones y equipo con fecha y firma de Garantizar que mantenga el registro de la limpieza y desinfeccion de las Conversar con el proveedor para que dialogue con el personal y tengan los 12/6/2019
instalaciones y equipos. registros diarios.
responsabilidad.
11.8.- Registros que prueban el control de vectores Establecer una conversacion con el proveedor para que garanticen los
Mantener un adecuado control de registros de plagas y vectores . 12/6/2019
y plagas. registros pertinentes en el centro de acopio
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLIO
REQUISITO (Se OBJETIVO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN FECHA MAXIMA DE
incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 (que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto,
(que hará el proveedor para lograr el objetivo) MEJORA
OBSERVACIONES SI NO
ítems evaluados anteriormente) calidad alimentos, infraestructura, etc.)
11.10.- Registro de desinfección de manos. Supervisar y controlar el registro de lavado de manos diariamnete Dialogar con el proveedor para que realice un control minucioso sobre la 12/6/2019
desinfeccion de manos
Nota: Una vez realizada la verificación del Check list al proveedor, proceder en esta ficha a registrar TODAS las NO CONFORMIDADES encontradas en la verificación de calidad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los cambios propuestos, el NO CUMPLIMIENTO de las mejoras propuestas y acordadas en
las fechas estimadas de parte del proveedor, serán causal de TERMINACIÓN DE CONTRATO de la provisión del servicio de alimentación externalizada. El proveedor acepta con FIRMA o RÚBRICA los cambios solicitados y acordados. El proveedor del servicio de alimentación se quedará con una copia del
documento con los acuerdos de mejora para su conocimiento y cumplimiento.
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLIO
REQUISITO (Se OBJETIVO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN FECHA MAXIMA DE
incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 (que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto,
(que hará el proveedor para lograr el objetivo) MEJORA
OBSERVACIONES SI NO
ítems evaluados anteriormente) calidad alimentos, infraestructura, etc.)
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR/MANIPULADOR:
VERIFICADOR RESPONSABLE:
BEATRIZ PORRAS DEISI GUASTI
APLICACIÓN DE LA FICHA PROALIMENTOS Y SEMAFORIZACIÓN
MES : diciembre
# DE PERSONAS
NOMBRE DE LA REPRESENTANTE QUE PREPARAN
DIRECCIÓN DEL LOCAL DE
NOMBRE DEL ENTIDAD ENTIDAD ASOCIACION. DE LEGAL DEL LOS ALIMENTOS
No. DISTRITO COBERTURA OBSERVACIONES PREPARACIÓN DE EPS CALIFICACIÓN
CDI COORPERANTE 2017 COORPERANTE 2018 ALIMENTACION SERVICIO DE POR PUNTO DE
ALIMENTOS
ACTUAL ALIMENTACION PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS
SEMILLITAS ELOY ALFARO Y RODRIGO
1 LATACUNGA GAD MUNICIPAL SIGCHOS 45 GAD MUNICIPAL NINGUNA ASOPACOSIG BEATRIZ PORRAS 1 SI 81%
SIGCHENSES ITURRALDE
OBSERVACIONES:
Resultados y avances del plan de mejoras establecido en las aplicaciones de la ficha BPM.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS
NOMBRE DEL CUMPLIÓ
NOMBRE REPRESENTANTE CALIFICACIÓN
CDI QUE DA PLAN DE MEJORAS(PRINCIPALES)
PROVEEDORES LEGAL SEMAFORIZACION
SERVICIO SI NO
BEATRIZ PORRAS GAD MUNICIPAL SEMILLITAS 81
SIGCHENSES Dialogar con el proveedor con el objetivo de solocitar el que confeccione un mandil extra para las visitas
Mantener un frecuente control de los alimentos cogelados
Dialogar con el proveedor para que cumpla con lo acordado
Conversar con el proveedor para que dialogue con el personal y tengan los registros diarios.
Establecer una conversacion con el proveedor para que garanticen los registros pertinentes en el centro de acopio
Dialogar con el proveedor para que realice un control minucioso sobre la desinfeccion de manos
0
INFORMACION DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION
NOMBRE DE ASOCIACION O NOMBRE DE LA
NOMBRE DE LA UNIDAD DE FECHA DE CONTACTO CONTACTO
ENTIDAD COOPERANTE CODIGO PROPIETARIO QUE PRESTA NOMBRE DEL DIRECCION COORDINADOR/A
ATENCION QUE RECIBE EL SIIMIES LOS SERVICIOS DE LA PROVEEDOR PRESTACION DEL TELEFONICO QUE PRESENTA LA TELEFONICO
SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIOS PROVEEDOR COORDINADOR/A
ALIMENTACION INFORMACION
GAD MUNICIPAL SEMILLITAS SIGCHENSES ASOPACOSIG BEATRIZ ELOY ALFARO Y RODRIGO 969855959 DEISI GUSTI 995686556
PORRAS ITURRALDE
