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EXP

INFORME Nº -2019-MDT/GDUR/SGPIP

A :ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER RAMOND

SUB GERENTE OBRAS PÚBLICAS

Asunto : EVALUACION DE CONSISTENCIA TECNICA DEL PI

“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE BELEN,
CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS, CALLE 28 DE OCTUBRE,
CALLE SANTA MARIA, CALLE SAN JOSE, CALLE DOLORES
TRAMO: CALLE 28 DE OCTUBRE - CALLE SANTA ROSA EN LA
JUNTA DE COMPRADORES SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN” CON CODIGOP
UINICO Nº 2337119 Al [Link]

Referencia : INFORME N° 541-2019-MDT/GDUR/SGOP

Fecha : El Tambo, 29 de abril de 2019

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y en atención

al documento de referencia donde solicita la Migración del PI “MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE BELEN, CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS,
CALLE 28 DE OCTUBRE, CALLE SANTA MARIA, CALLE SAN JOSE, CALLE
DOLORES TRAMO: CALLE 28 DE OCTUBRE - CALLE SANTA ROSA EN LA JUNTA
DE COMPRADORES SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL, DISTRITO DE EL TAMBO -
HUANCAYO - JUNIN” al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones ([Link]), debo manifestar lo siguiente:

1. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único
Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-EF y
deroga la Ley N° 27293.

- Decreto legislativo N° 1432, Publicado el 16 septiembre 2018, que modifica el

Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293,
ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF que Aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
2. ANTECEDENTES

- Mediante Informe Técnico N°004.2017-MDT-GPP/OPI/JRR del 06/02/2017 se

declara viable el estudio de pre inversión a nivel perfil “Mejoramiento de pistas y
veredas del Psje Belen, Calle Señor de los Milagros, Calle 28 de octubre, Calle
Santa María, Calle San José, Calle Dolores tramo: Calle 28 de octubre - Calle
Santa Rosa en la Junta de Compradores Señor de los Milagros del, distrito de El
Tambo - Huancayo - Junín”, código único 2337119.

- Mediante Resolución Gerencial N° 530-2017-MDT/GDUR del 22/05/2017 se

aprueba el Expediente Técnico del PI “Mejoramiento de pistas y veredas del Psje
Belen, Calle Señor de los Milagros, Calle 28 de octubre, Calle Santa María, Calle
San José, Calle Dolores tramo: Calle 28 de octubre - Calle Santa Rosa en la
Junta de Compradores Señor de los Milagros del, distrito de El Tambo -
Huancayo - Junín”, con un monto de S/. 1,162,762.74 y un plazo de ejecución de
180 días calendarios, modalidad de administración directa.

3. DATOS GENERALES

De acuerdo al Sistema de Seguimiento de Inversiones el proyecto presenta un

gasto de S/. 15,000.00 a diciembre del 2017.
4. ANÁLISIS Y EVALUACION:

- Comparativo entre el estudio de pre inversión y el expediente técnico

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE PRE
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION
INFRAESTRUCTURA VIAL 760,679.20 847,630.53
MUROS DE CONTENCIÓN     227,626.48 53,103.51
ACERA PEATONAL     413,732.33 129,211.63
ESCALINATAS     86,980.37 51,782.63
SEÑALIZACIÓN     19,564.62 33,881.06
CAPACITACIÓN AL PERSONAL     6,600.01 0.00
TOTAL, COSTO DIRECTO 1,515,183.00 1,115,609.36
GESTION DEL PROYECTO    
SUPERVISOR DE OBRA 68,873.00 32,153.38
EXPEDIENTE TECNICO 41,322.00 15,000.00
TOTAL, COSTO DE OBRA 1,625,378.00 1,162,762.74

- Variación en el monto de inversión

Monto de inversión a precios de

mercado Incremento
(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje
-
1,625,378.00 1,162,762.74 -462,615.26
28.46%

Se puede ver que existe una variación de -28.46 %, dichas variaciones no

varían la concepción técnica del proyecto.
 JUSTIFICADO E
PIP VIABLE PIP MODIFICADO IMPACTO SOBRE
MONTO DE INVERSION

Construcción de 4131.45 m2 de
pavimento rígido f’c=210
kg/cm2. Construcción de un Construcción de 4349.20 m2 de
muro de contención volado y de pavimento rígido f’c=210 kg/cm2.
La variación de precios
un muro de contención de Construcción de un muro de
del expediente técnico
gravedad. Construcción de contención volado y de un muro
respecto al perfil es de
1751.39 m2 de Veredas de de contención de gravedad.
-28.46 %, (-462,615.26
f’c=175 k/cm2 Construcción de Construcción de 1805.78 m2 de
SOLES). Presupuesto
una escalinata Colocación de Veredas de f’c=175 k/cm2
que correspondería a la
señalización horizontal y vertical Construcción de una escalinata
variación en metrados.
Realización de una capacitación Colocación de señalización
a los encargados de la horizontal y vertical.
operación y mantenimiento de la
vía

Fuente: Informe Nº 541-2019-MDT/GDUR/SGOP

También se observa que no hay variaciones de componentes, solo de

Metrados.
PERFIL EXPEDIENTE
DESCRPCION DE TIPO DE FACTOR COSTO COSTO
PRODUCTO / ACCIONES PRODUCTIVO U.M META PRECIO DE U.M META PRECIO DE
MERCADO MERCADO
INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA M2 4,131.45 760,679.20 M2 4349.2 847,630.53
MUROS DE CONTENCIÓN INFRAESTRUCTURA M3 128.98 227,626.48 M3 50.44 53,103.51
ACERA PEATONAL INFRAESTRUCTURA M2 1,751.39 413,732.33 M2 1805.78 129,211.63
ESCALINATAS INFRAESTRUCTURA M3 67.72 86,980.37 M3 176.81 51,782.63
SEÑALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 19,564.62 GLB 1 33,881.06
CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAPACITACION DE PERSONAL GLB 1.00 6,600.01
SUPERVISION 68,873.00 32,153.38
EXPEDIENTE TECNICO 41,322.00 15,000.00
TOTAL 1,625,378.00 1,162,762.74
Fuente: Informe Nº 541-2019-MDT/GDUR/SGOP

Respecto a los plazos de ejecución se puede observar que en el Informe Nº

541-2019-MDT/GDUR/SGOP se plantea un plazo de 180 días calendario el
cual es igual a los 180 días planteado en el PI viable, lo cual se asegura que la
población beneficiaria reciba el servicio dentro de los plazos previstos, evitando
la postergación de los beneficios sociales netos de la inversión.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

- Las variaciones que contempla el Expediente Técnico respecto a la ficha viable

no significan variaciones en la concepción técnica, solo en los Metrados.
- A causa de las variaciones el monto total de inversión disminuye en 28.46 %,
de variación respecto al PI Viable.
- Se procedió con el registro del Formato 8A, Parte A.
 - Se recomienda a la unidad Ejecutora tener en cuenta lo establecido por la
Directiva N° 001-2019-ef/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su Capítulo V, Fase de
Ejecución del Ciclo de Inversión, Subcapítulo I, Disposiciones sobre la Fase de
Ejecución de Inversiones, en la que se detalla:

Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o

documento equivalente:
32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente,
la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N°
08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y
Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR,
según corresponda, la información resultante del expediente técnico
o documento equivalente aprobados y adjunta el documento de
aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la
memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma
de ejecución física y financiera.

Artículo 33. Ejecución física de las inversiones

33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación
del expediente técnico o documento equivalente según corresponda,
siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que
correspondan en el Banco de Inversiones.

33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones

deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el
Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos
de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución
para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la
concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversión.

33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar

permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las
ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones,
parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes
técnicos o documentos equivalentes.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjunto Informe N.º 541-2019-MDT/GDUR/SGOP, Formato N° 08-A, comparativo de

Metrados de pi viable y expediente técnico, Resolución Gerencial Nº 530–2019-
MDT/GDUR y cálculos que sustentan el registro.

Atentamente,
DVML/dvml
Cc Archivo

SUSTENTO DE CONSISTENCIA TECNICA DEL PI VIABLE Y EL PI

MODIFICADO

Se presenta los cálculos realizados para sustentar el Formato 8A, Parte A.

En el Informe Nº 541-2019-MDT/GDUR/SGOP, no detalla la evaluación social,

por lo que, con el fin de realizar el registro según los formatos del
[Link] - Formato 8A, para el perfil como en el expediente, se realiza los
cálculos para hallar la evaluación económica a través de la metodología
costo/efectividad por tratarse de vías locales.

Los indicadores de rentabilidad a usar son los siguientes:

Para definir los indicadores de rentabilidad

Tasa Social : 8%
Horizonte de Evaluación : 10 años
Factor de Corrección Inversión : 0.79
Factor de Corrección Oper. y Mant. : 0.75
 PROYECTO DE INVERSION - VIABLE

CUADRO Nº 01 - ESTUDIO DE PRE INVERSION

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
RUBRO
MAGNITUD M2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,625,378.00
INFRAESTRUCTURA VIAL 4,131.45 760,679.20
MUROS DE CONTENCIÓN 128.98 227,626.48
ACERA PEATONAL 1,751.39 413,732.33
ESCALINATAS 67.72 86,980.37
SEÑALIZACIÓN 1.00 19,564.62
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 1.00 6,600.01
SUPERVISION 1.00 68,873.00
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 41,322.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 18,249.00
PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,480.0 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 16,424.00
COSTOS DE OPERACION CON PROYECTO 1,164 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,825.00
C) COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B) 1,625,378.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 18,249.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00
PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00
COSTOS DE OPERACION SIN PROYECTO 1,048 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,625,378.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 7,774.00

VACS 1,636,281.478144160
BENEFICIARIOS 701
CE 2,334.21
COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCION 269.15
CAE - COSTO ANUAL EQUIVALENTE -243,854.19
 CUADRO Nº 02 - ESTUDIO DE PRE INVERSION
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO
MAGNITUD M2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,284,048.62
INFRAESTRUCTURA VIAL 4,131.45 600,936.57
MUROS DE CONTENCIÓN 128.98 179,824.92
ACERA PEATONAL 1,751.39 326,848.54
ESCALINATAS 67.72 68,714.49
SEÑALIZACIÓN 1.00 15,456.05
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 1.00 5,214.00
SUPERVISION 1.00 54,409.67
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 32,644.38
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 13,686.75
PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 12,318.0
COSTOS DE OPERACION CON PROYECTO
873 873 873 873 873 873 873 873 873 1,369
C) COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B) 1,284,048.62 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 13,686.75
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25
COSTOS DE OPERACION SIN PROYECTO 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,284,048.62 876.75 876.75 876.75 876.75 876.75 876.75 876.75 876.75 876.75 5,830.50

VACS 1,292,226.228608120
BENEFICIARIOS 701
CE 1,843.40
COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCION 212.55
CAE - COSTO ANUAL EQUIVALENTE -192,579.81

PROYECTO DE INVERSION MODIFICADO

 CUADRO Nº 03 - EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
RUBRO
MAGNITUD M2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,162,762.74
INFRAESTRUCTURA VIAL 4,349.20 847,630.53
MUROS DE CONTENCIÓN 50.44 53,103.51
ACERA PEATONAL 1,805.78 129,211.63
ESCALINATAS 176.81 51,782.63
SEÑALIZACIÓN 1.00 33,881.06
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 0.00
SUPERVISION 1.00 32,153.38
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 15,000.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 18,249.00
CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,480.0 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 16,424.00
COSTOS DE OPERACION CON PROYECTO 1,164 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,825.00
C) COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B) 1,162,762.74 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 11,644.00 18,249.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00 10,475.00
PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00 9,427.00
COSTOS DE OPERACION SIN PROYECTO 1,048 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,162,762.74 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 1,169.00 7,774.00

VACS 1,173,666.218144160
BENEFICIARIOS 701
CE 1,674.27
COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCION 183.90
CAE - COSTO ANUAL EQUIVALENTE -174,910.88
 CUADRO Nº 04 - EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO
MAGNITUD M2 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION 906,732.56
INFRAESTRUCTURA VIAL 4,349.20 669,628.12
MUROS DE CONTENCIÓN 50.44 41,951.77
ACERA PEATONAL 1,805.78 102,077.19
ESCALINATAS 176.81 40,908.28
SEÑALIZACIÓN 1.00 26,766.04
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 0.00
SUPERVISION 1.00 25,401.17
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 11,850.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,7
CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,860.0 7,
COSTOS DE OPERACION CON PROYECTO
873 873 873 873 873
C) COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B) 906,732.56 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,733.00 8,7
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,856.25 7,8
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,070.25 7,0
COSTOS DE OPERACION SIN PROYECTO 786 786 786 786 786
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 906,732.56 876.75 876.75 876.75 876.75 876.75 8

VACS 914,910.173208122
BENEFICIARIOS 701
CE 1,305.15
COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCION 143.35
CAE - COSTO ANUAL EQUIVALENTE -136,348.60