CALLE 14 No.
52 A - 187
CONMUTADOR: 285 50 40 - FAX: 255 33 43
A.A. 368 Gran Contribuyente Res. 2509 Dic 3/93
E-MAIL: ha@[Link] Agente Retenedor I.V.A.
Medellín - Colombia Autoretenedores Res. No. 1363 Sept. 19/90
NIT. 890.905.360-0 [Link] Régimen Común Reg. 11-0154-18 CUFE: 50e5330c7369c6dca32787bbc2662cc7957a2c77
FACTURA DE VENTA No. 1708458
Cliente: GRACIA CALDERON ORLANDO - CICLO ORLAND Pedido: 92487336 Fecha Factura: 2019-09-10
Dirección: CL 5 4 41 CENTRO
Código: 57 Fecha Vencimiento: 2019-11-09
Ciudad: PALOCABILDO Nit: 93294014
Teléfono: 3143931335 3125097897 Código: 63515 Vendedor: JESUS DAVID GUERRA RENDON
Referencia Unidad Descripción Cant % IVA Descuento Precio Valor Total
050080 GRUPO GRUPOS ALTUS 9V M2000 DB HIDRAULICOS 2.00 19.00 0.00 399,000.00 798,000.00
202417 UNIDAD CABLE P/CLUTCH AX 100 1.50 Mts. DE 1.8 200.00 19.00 0.00 280.00 56,000.00
301222 UNIDAD CADENILLA KMC X10 11/128X116 10V 2.00 19.00 0.00 50,200.00 100,400.00
408758 1 NEUMATICO MOTO 2.75/3.00 - 17 TR4 TRAZANO 30.00 19.00 0.00 6,050.00 181,500.00
408760 1 NEUMATICO MOTO 2.75/3.00 - 18 TR4 TRAZANO 30.00 19.00 0.00 6,090.00 182,700.00
412186 UNIDAD LLANTAS 2.50-17-6 TT H871 CHAOYANG 5.00 19.00 0.00 33,500.00 167,500.00
501448 UNIDAD FRENO DISCO BL-M425L/BRM395L NEGRO SHIM 2.00 19.00 0.00 145,000.00 290,000.00
706201 UNIDAD ACEITE 4T KIXX ULTRA 20W/50 SEMI-SINTETICO JASO MA2 - API SL 24.00 19.00 0.00 9,590.00 230,160.00
801119 UNIDAD BOMBA PIE 320Q FLIP DOBLE USO 20.00 19.00 0.00 4,690.00 93,800.00
804443 UNIDAD PROTECTOR ESPUMA PARA CUADRO MOTO 30.00 19.00 0.00 1,990.00 59,700.00
001 flete 1.00 19.00 0.00 107,988.00 107,988.00
Observaciones: Valor Mercancía 2,159,760.00
No se aceptan reclamos por faltante de mercancía pasadas 48 horas de haber recibido la misma Descuento 0.00
y haber firmado a satisfacción
Valor Neto 2,159,760.00
Fletes 107,988.00
Pague solamente: 2,590,632.00 Si cancela antes de: 2019-10-10 I.V.A. 430,872.00
Valor de factura en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS
Valor Total 2,698,620.00
Sirvase cancelar esta factura de venta con cheque cruzado a favor de HA BICICLETAS S.A. Información Despacho:
Esta factura de venta es título valor según ley 1231 de 2008. Transportador: ________________________________________________________
La mora o retardo en el pago de la obligación dará lugar a intereses calculados a la máxima tasa
legalmente permitida. Guia No. ____________________________________________________________
RES. No. 18762011456159 FECHA: 2018-11-29 NUMERACIÓN AUTORIZADA FACT. 1600001 – 2100000 Unidades: ______________________ Peso: ________________________
a NumRot 2.0 Version:Factura42 / [Link] - REPRESENTACIÓN GRÁFICA - Hoja 1 de 1
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Referencia No. 000932940141708458
Cliente: GRACIA CALDERON ORLANDO - CICLO ORLAND
NIT/CC: 93294014
Banco No. Cheque Valor
(415)7709998021587(8020)000932940141708458
Favor pagar únicamente en:
No. de Cheques Total Cheque
BANCOLOMBIA CONVENIO 09319
BANCO DE BOGOTÁ CC 386-07498-3 Total Efectivo
DAVIVIENDA CONVENIO 1020494 Total a Pagar
AGRARIO CONVENIO 12981
PSE [Link] - BANCO - PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE
Sr. GRACIA CALDERON ORLANDO - CICLO ORLAND
LA SIGUIENTE SECCIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, AGRADECEMOS SU VERIFICACIÓN NIT. 890.905.360-0
Y CUMPLIMIENTO.
EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA, FAVOR COMUNICARSE DE INMEDIATO CON SU Cobros por cuenta de terceros de transporte contrato de mandato
REPRESENTANTE DE VENTAS O AL SIGUIENTE CONTACTO:
Transportador:
CONMUTADOR: (4) 285 50 40 cartera@[Link]
Guía:
FECHA CORTE: AAA/MM/DD Nit:
DVF: Dias Vencimiento Factura
Operador:
2019-09-10 Teléfono: Valor:
No. DE FECHA FECHA VALOR
DVF
FACTURA FACTURA VENCIMIENTO SALDO
01681330 2019-07-10 2019-12-25 5,641,330.00 0.00
01689874 2019-07-29 2019-09-27 1,216,863.00 0.00
01691309 2019-08-01 2019-09-30 2,654,153.00 0.00
01691365 2019-08-01 2019-09-30 698,471.00 0.00
01708458 2019-09-10 2019-11-09 2,698,620.00 0.00
SALDO TOTAL 12,909,437.00
