“EMPRESA

CONSTRUCTORA AZTECA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. COMPROMETIDA CON EL

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD,
AMBIENTAL, DE
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO”
(SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL)

ELABORÓ: APROBÓ:

Ing. Manuel Antonio Hidalgo Ramos Ing. Guillermo Obando Cobos

CARGO: CARGO:

Coordinador del Sistema de Gestión Integral Representante Legal

FIRMA: FIRMA:

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 CONSTRUCTORA AZTECA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. “EMPRESA COMPROMETIDA
CON EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD,
AMBIENTAL, DE SEGURIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SALUD EN EL TRABAJO”
(SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL)

1. TABLA DE CONTENIDO
Portada
1 TABLA DE CONTENIDO
2 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
3 CULTURA ORGANIZACIONAL
4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión integral
4.4 Sistema de gestión integral y sus procesos
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política integral
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 ---------------------------------------------------------------
6.1.2 ---------------------------------------------------------------
6.1.2a Aspectos ambientales
6.1.2b Identificación de peligros, evaluación de riesgos y de oportunidades
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos integrales y la planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA
8.1 Planificación y control operacional
8.1.1 Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2a Preparación y respuesta ante emergencias
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.2a Evaluación del cumplimiento
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10 MEJORA
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad, acción correctiva e incidentes
10.3 Mejora continua

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2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre: CONSTRUCTORA AZTECA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Domicilio: AGUSTIN DE ITURBIDE 105, COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, C.P. 86150, CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.
R.F.C.: CAS040204RI5
Teléfonos: 993 351 8737 / 993 331 42599 / Web: www.cazteca.com

3. CULTURA ORGANIZACIONAL

El desarrollo, implementación, certificación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001/ISO
14001/ISO 45001) constituye una decisión estratégica de CONSTRUCTORA AZTECA DEL SURESTE S.A. DE C.V.

Los beneficios para nuestra organización con la implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI) son:

 la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y
legales aplicables;
 facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
 abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
 la capacidad se demostrar la conformidad con los requisitos del SGI especificados.

El SGI emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento
basado en riesgos. La organización sustenta su cultura organizacional, a través de promover, entender y aplicar lo
siguiente:

MISIÓN
Somos una organización comprometida a proporcionar el mejor servicio de la construcción iniciativa privada y gobierno
federal, empresas paraestatales, organismos descentralizados e industria en general, aplicando tecnología de vanguardia
y alto sentido de responsabilidad y seguridad con nuestros clientes, proveedores y empleados.

VISIÓN
Consolidarnos como empresa líder en la construcción a nivel regional, nacional e internacional con aporte de innovación,
y alta calidad en los servicios, esto basado en cumplir las expectativas, necesidades y requerimientos de nuestros clientes
y colaboradores de nuestra organización.
VALORES
Trabajo en equipo. El esfuerzo individual de cada colaborador, es orientado a contribuir al logro de los objetivos de la
empresa.

Confianza. Todas nuestras relaciones se basan en confianza mutua con los clientes y nuestros trabajadores.

Calidad. En cada operación, ponemos nuestra máxima atención a los detalles, en beneficio de la empresa para el mejor
servicio hacia nuestros clientes.

Efectividad. Cada operación que realizamos la desempeñamos de manera eficiente, aumentando nuestros niveles de
bienestar comprimiendo con las expectativas establecidas por nuestros clientes.

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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Constructora Azteca del Sureste determina las cuestiones externas e internas (incluyendo los factores positivos
y negativos o condiciones para su consideración), que pueden afectar la capacidad de lograr los resultados
previstos en el Sistema de Gestión Integral (SGI), a través de la Matriz de la comprensión de la organización y
de su contexto.

Constructora Azteca del Sureste realiza el seguimiento y la revisión de la información generada por la Matriz en
el apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y 9.3 Revisión por la dirección de este Manual.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Constructora Azteca del Sureste debido a su efecto o efecto potencial de proporcionar productos y servicios
que satisfacen los requisitos de los clientes y legales aplicables, determina a través de una Matriz lo siguiente:
las partes interesadas pertinentes al SGI (que incluye al personal); y los requisitos a cumplir de las partes
interesadas en el SGI (que incluye los requisitos legales).

Constructora Azteca del Sureste realiza el seguimiento y la revisión de la información generada por la Matriz en
el apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y 9.3 Revisión por la dirección de este Manual.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión integral

Constructora Azteca del Sureste determina el alcance del Sistema de Gestión Integral, considerando unidades,
funciones y límites físicos; las cuestiones internas y externas; requisitos de las partes interesadas; productos y
servicios de la organización; y actividades relacionadas con el trabajo (autoridad y capacidad de control).

El alcance del Sistema de Gestión Integral está disponible y se mantiene como información documentada. El
alcance establece los tipos de actividades, productos y servicios cubiertos, así como la justificación de la
exclusión (dado el caso), de algún requisito de las normas ISO 9001:2015.

4.4 Sistema de gestión integral y sus procesos

4.4.1 Constructora Azteca del Sureste determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral y
su aplicación a través de la organización (véase Mapeo General del Sistema de Gestión Integral).

Constructora Azteca del Sureste considera para cada uno de los procesos identificados lo siguiente: entradas
requeridas y salidas esperadas; secuencia e interacción de los procesos; criterios y métodos (seguimiento,
medición, indicadores de desempeño) para la operación eficaz y control de los procesos; recursos y
disponibilidad de los mismos; responsabilidades y autoridades (descripción/perfil de puestos y organigrama);
abordamiento de riesgos y oportunidades; evaluación de los procesos; mejora de los procesos y del Sistema
de Gestión Integral.

4.4.2 Constructora Azteca del Sureste mantiene y conserva la información documentada pertinente a través de
Diagramas de Tortuga por cada proceso identificado en el Sistema de Gestión Integral.

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5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste determina que la Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con
respecto al Sistema de Gestión Integral, a través de una Evaluación y dado el caso la Toma de Acciones
pertinentes.

5.1.2 Enfoque al cliente

Constructora Azteca del Sureste determina que la Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente, a través de a través de una Evaluación y dado el caso la Toma de Acciones
pertinentes.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política integral

Constructora Azteca del Sureste, a través de la Alta Dirección, establece, implementa y mantiene la Política
Integral.

5.2.2 Comunicación de la política integral

Constructora Azteca del Sureste establece que la Política Integral debe estar disponible (para las partes
interesadas) y mantenerse como información documentada; y también que sea comunicada, se entienda y
aplique.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Constructora Azteca del Sureste establece que las responsabilidades (Descripción/Perfil de Puesto) y
autoridades (Organigrama Funcional del SGI, que incluye los roles o puestos) se asignan, se comunican y se
entienden en toda la organización.

5.4 Consulta y participación de los trabajadores

Constructora Azteca del Sureste establece, implementa y mantiene un proceso para la consulta y la
participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, en el desarrollo, planificación,
implementación, evaluación del desempeño y las acciones para la mejora de la gestión en la seguridad y salud
en el trabajo (véase Directriz correspondiente).

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

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6.1.1 Constructora Azteca del Sureste al planificar el SGI, considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1
y los requisitos referidos en el apartado 4.2 del presente Manual, y así determinar los riesgos y oportunidades
que son necesarios abordar (véase Matriz FODA de la organización).

6.1.2 Constructora Azteca del Sureste planifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades; la manera
de integrar e implementar las acciones en los procesos del SGI; y evaluar la eficacia de estas acciones. Las
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de productos y servicios (véase Matriz FODA por cada proceso identificado en el Sistema de
Gestión Integral).

6.1.2a Aspectos ambientales

Constructora Azteca del Sureste dentro del alcance definido del Sistema de Gestión Integral, determina los
aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios; y también aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impacto ambiental significativo, mediante el uso de criterios establecidos.

Constructora Azteca del Sureste comunica sus impactos ambientales significativos entre los diferentes niveles
y funciones de la organización.

Constructora Azteca del Sureste mantiene la información documentada de sus aspectos ambientales e impactos
ambientales significativos y los criterios usados para determinarlos (véase Aspectos Ambientales e Impactos
Ambientales Significativos).

6.1.2.b Identificación de peligros, evaluación de los riesgos y oportunidades

Constructora Azteca del Sureste establece, implementa y mantiene un proceso de identificación continua y
proactiva de los peligros; para evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a partir de los peligros
identificados; y actividades que permitan mejorar el desempeño del Sistema de Gestión Integral (véase
Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades de la seguridad y salud en el trabajo).

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros

Constructora Azteca del Sureste establece, implementa y mantiene un proceso para determinar y tener acceso
a los requisitos legales que sean aplicables a sus aspectos e impactos ambientales / peligros y riesgos de la
seguridad y salud en el trabajo.

Véase Matriz de requisitos legales y evaluación del cumplimiento.

6.1.4 Planificación de acciones

Constructora Azteca del Sureste planifica, integra e implementa acciones en sus procesos para abordar sus:
impactos ambientales significativos, requisitos legales aplicables, riesgos y oportunidades (véase Matriz de
planificación de acciones en los temas ambientales).

Constructora Azteca del Sureste considera para lo anterior: opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,
operacionales y de negocio.

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6.2 Objetivos integrales y la planificación para lograrlos

6.2.1 Constructora Azteca del Sureste establece los objetivos integrales para las funciones y niveles
pertinentes y los procesos del SGI.

6.2.2 Constructora Azteca del Sureste al planificar cómo lograr sus objetivos integrales determina: qué se va
a hacer; qué recursos se requieren; quién es responsable; cuando se finalizan; y cómo se evalúan los
resultados.

Constructora Azteca del Sureste mantiene la información documentada: Objetivos integrales y la planificación
para lograrlos.

6.3 Planificación de los cambios

Constructora Azteca del Sureste determina que cuando hay necesidad de cambios en el SGI (véase
Planificación de los cambios para la asignación o reasignación de personal), estos se deben llevar a cabo de
manera planificada, considerando:

a) propósito y sus consecuencias potenciales;

b) integridad del SGI; disponibilidad de recursos;
c) asignación (nuevo ingreso de personal) o reasignación (promoción del personal) de responsabilidades
y autoridades.

7 APOYO

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste determina y proporciona los recursos para el establecimiento, mantenimiento
y mejora del Sistema de Gestión Integral (incluyendo los temas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo),
considerando las capacidades y limitaciones de la organización, así como los requerimientos a proveedores
(véase Matriz general de recursos para el Sistema de Gestión Integral).

7.1.2 Personas

Constructora Azteca del Sureste determina y proporciona el personal para la implementación del Sistema de
Gestión Integral y para la operación y control de sus procesos (véase Organigrama Funcional donde se
determina el número de la plantilla autorizada).

7.1.3 Infraestructura

Constructora Azteca del Sureste determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos y servicios, que incluye; edificio y servicios
asociados; equipos, incluyendo hardware y software; recursos de transporte; tecnologías de la información y la
comunicación (véase Programas de Mantenimiento Preventivo aplicables).

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Constructora Azteca del Sureste para los mantenimientos correctivos requeridos, aplica un método propio
(véase Solicitud de Mantenimiento correctivo de bienes y servicios).

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Constructora Azteca del Sureste determina, proporciona y mantiene el ambiente para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, con la planificación, realización, análisis y
toma de acciones de una encuesta de clima laboral aplicada al personal.

La encuesta de clima laboral considera factores: sociales, psicológicos y físicos.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste determina y proporciona los recursos para asegurar la validez y confianza de
los resultados cuando se realiza el seguimiento y la medición para verificar los productos y servicios (véase
Matriz general de recursos para el Sistema de Gestión Integral).

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Constructora Azteca del Sureste considera como parte esencial del proceso la trazabilidad de las mediciones,
por lo que el equipo de medición usado debe calibrarse o verificarse, o ambas a intervalos especificados;
identificarse para determinar su estado; protegerse; tomar acciones cuando el equipo de medición es usado y
no sea apto para su propósito (véase Programa de Calibración y/o Verificación).

7.1.6 Conocimientos de la organización

Constructora Azteca del Sureste determina los conocimientos (actuales y futuros) para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos se mantienen y se
ponen a disposición del personal (véase Programa para compartir el conocimiento de la organización).

7.2 Competencia

Constructora Azteca del Sureste determina la competencia de las personas (incluyendo la capacidad de
identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia; la detección de necesidades de
capacitación (DNC) con respecto a sus aspectos ambientales; así como tomando las acciones para adquirir la
competencia y evaluar la eficacia de las acciones tomadas (véase Descripción/Perfil de Puestos).

Véase Matriz de competencia.

7.3 Toma de conciencia

Constructora Azteca del Sureste asegura que las personas son sensibilizadas y tomen conciencia de:

a) la política y objetivos integrales;

b) los aspectos ambientales significativos reales o potencialmente asociados;
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c) los incidentes y los resultados de investigaciones;

d) los peligros, los riesgos y las acciones determinadas;
e) la capacidad de alejarse de situaciones de peligro inminente y serio para su vida o su salud;
f) de cómo contribuyen a la eficacia del Sistema de Gestión Integral; y
g) las implicaciones del incumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión Integral.

Véase Programa para la toma de conciencia.

7.4 Comunicación

Constructora Azteca del Sureste determina las comunicaciones internas y externas del SGI

7.4.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste tiene en cuenta los requisitos legales e información ambiental; debe responder
a las comunicaciones pertinentes sobre los asuntos ambientales; conservando la información documentada
correspondiente.

7.4.2 Comunicación interna

Constructora Azteca del Sureste comunica internamente la información ambiental entre los diversos niveles y
puestos de la organización; asegurando que la comunicación contribuya a la mejora continua.

7.4.3 Comunicación externa

Constructora Azteca del Sureste comunica externamente la información ambiental, según lo requieran los
requisitos legales aplicables.

Véase Matriz de comunicación.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste incluye la información documentada requerida por las normas de referencia
(ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y la información documentada requerida por la organización para el Sistema
de Gestión Integral.

7.5.2 Creación y actualización

Constructora Azteca del Sureste al crear y actualizar la información documentada asegura que sea apropiado:
la identificación (código) y descripción (título, fecha, versión); el formato (hoja de portada, hoja de texto);
elaboración, revisión y aprobación (firmas).

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7.5.3 Control de la información documentada

Constructora Azteca del Sureste controla su información documentada aplicada, para asegurar que: esté
disponible y funcional para su uso, dónde y cuándo se necesite; y esté protegida.

Constructora Azteca del Sureste para el control de la información documentada, aborda las siguientes
actividades: distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento, preservación, legibilidad; control de
cambios; conservación y disposición.

Constructora Azteca del Sureste para la información documentada de origen externo, determina que se
identifica y controle.

Constructora Azteca del Sureste mantiene la información documentada:

a) Manual de Gestión Integral;

b) Directriz para el control de la información documentada;
c) Listado maestro de información documentada.

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional

Constructora Azteca del Sureste planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar acciones de los riesgos y oportunidades
previamente determinados, a través Planes de la Calidad específicos para los procesos de:

a) Licitaciones;
b) Logística y mantenimiento;
c) Operativo;
d) Servicios.

8.1.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios
para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando: la
adaptación del trabajo a los trabajadores; que en lugares de trabajo con múltiples proveedores, Constructora
Azteca del Sureste debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo con las otras organizaciones (véase Planes de la Calidad).

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo

Constructora Azteca del Sureste implementa y mantiene el proceso para la eliminación de los peligros y la
reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles:

a) eliminar el peligro;
b) sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;
c) utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;
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d) utilizar controles administrativos, incluyendo la capacitación;

e) utilizar equipos de protección personal adecuados.

Véase Directriz para eliminar y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

8.1.3 Gestión del cambio

Constructora Azteca del Sureste debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios
planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo,
incluyendo:

a) los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes;
b) cambios en los requisitos legales y otros requisitos;
c) cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo;
d) desarrollos en conocimiento y tecnología.

Véase Bitácora de control de cambios en el Sistema de Gestión Integral.

8.1.4 Compras

Constructora Azteca del Sureste debe implementa y mantiene un proceso para controlar la compra de productos
y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.

Véase Directriz de compras.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

Constructora Azteca del Sureste en la comunicación con sus clientes incluye: la información relativa a productos
y servicios ofertados (véase catálogo de productos y servicios); tratamiento a cualquier consulta del cliente;
retroalimentación de los clientes (incluyendo quejas); manipular o controlar la propiedad del cliente; acciones
de contingencia.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Constructora Azteca del Sureste determina los requisitos para los productos y servicios que va a ofrecer a los
clientes, a través de la compra de las bases de una licitación, recibir por correo electrónico la solicitud de un
servicio o producto, entre otros ejemplos.

Basado en lo anterior, Constructora Azteca del Sureste asegura se incluya cualquier requisito legal y normativo
aplicable y todo aquello considerado necesario.

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8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Constructora Azteca del Sureste asegura que se tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos
y servicios que se van a ofrecer a los clientes, llevando a cabo una revisión de la información obtenida en el
apartado 8.2.2 del presente Manual antes de comprometerse a suminístralos (véase Cotización de productos y
servicios).

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Constructora Azteca del Sureste en caso de existir algún cambio a los requisitos determinados, asegura que la
información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de
los requisitos modificados.

8.2a Preparación y respuesta ante emergencias

Constructora Azteca del Sureste implementa y mantiene un proceso para prepararse y para responder ante
situaciones de emergencia potenciales (incluyendo impactos ambientales adversos):

Véase Directriz de preparación y respuesta ante emergencias.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Constructora Azteca del Sureste establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo, que sea
adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y servicios, las etapas para cualquier diseño y
desarrollo se cumple lo siguiente:

a) Planificación. Determinando las etapas y controles para el diseño y desarrollo.

b) Entradas. Determinando los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a
diseñar y desarrollar.
c) Controles. Aplicando revisiones, verificaciones y validaciones.
d) Salidas. Especificaciones de las características de los productos y servicios.
e) Cambios. Identificación, revisión y control de los cambios hechos.

Véase Directriz para el diseño y desarrollo de los productos y servicios.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste determina y aplica criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar
procesos o servicios de acuerdo con los requisitos (véase Directriz de compras).

8.4.2 Tipo y alcance del control

Constructora Azteca del Sureste asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afecten a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes.
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8.4.3 Información para los proveedores externos

Constructora Azteca del Sureste asegura la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor
externo (véase Orden de compra).

8.5 Producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

Constructora Azteca del Sureste implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas,
a través de Diagramas de Flujo, considerando lo siguiente:

a) características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;
b) los resultados a alcanzar;
c) disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición;
d) verificación de que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios
de aceptación de los productos y servicios;
e) uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos;
f) designación de personas competentes;
g) la validación y revalidación de la capacidad de los procesos de producción y de la prestación del servicio,
cuando las salidas resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores;
h) implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
i) actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Constructora Azteca del Sureste mantiene la información documentada: Diagramas de Flujo para cada proceso
vinculado a la producción y prestación del servicio.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

Constructora Azteca del Sureste identifica las salidas y su estado a través de la producción y prestación del
servicio, para asegurar la conformidad de los productos y servicios, controlando y conservando la identificación
única (trazabilidad), a través de la referencia a un número de contrato proporcionado por el cliente o folio único
designado por Constructora Azteca del Sureste.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Constructora Azteca del Sureste cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
mientras esté bajo su control o esté siendo utilizada en algún proceso (véase Registro de propiedad
perteneciente al cliente o proveedor externo).

8.5.4 Preservación

Constructora Azteca del Sureste preserva (identificación, manipulación, control de la contaminación, embalaje,
almacenamiento, transmisión de la información, transporte, protección) las salidas durante la producción y
prestación del servicio, para asegurar la conformidad con los requisitos (véase Directriz para Almacenes).

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SALUD EN EL TRABAJO”
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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

Constructora Azteca del Sureste cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega (condiciones
de la garantía, obligaciones contractuales, servicios suplementarios) asociadas con los productos (véase
Reporte de actividades posteriores a la entrega).

8.5.6 Control de los cambios

Constructora Azteca del Sureste revisa y controla los cambios para la producción y la prestación del servicio,
para asegurar la continuidad en la conformidad con los requisitos (véase Bitácora de control de cambios en el
Sistema de Gestión Integral).

8.6 Liberación de los productos y servicios

Constructora Azteca del Sureste implementa la planificación en las etapas de la producción y prestación del
servicio para verificar (evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, trazabilidad a las personas
que autorizan la liberación) que se cumplen con los requisitos de los productos y servicios (véase Reporte de
Liberación de Producto y Servicio).

8.7 Control de las salidas no conformes

Constructora Azteca del Sureste asegura que las salidas no conformes se controlan de acuerdo a lo descrito
en la Directriz para el control de las salidas no conformes, donde se describe su atención y tratamiento.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste determina qué necesita seguimiento y medición para asegurar los resultados
válidos de la producción y la prestación del servicio.

Véase Matriz del seguimiento y la medición del Sistema de Gestión Integral.

9.1.2 Satisfacción del cliente

Constructora Azteca del Sureste realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas.

Véase Directriz para la satisfacción del cliente.

9.1.2a Evaluación del cumplimiento

Constructora Azteca del Sureste implementa y mantiene un proceso para evaluar el cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos, considerando:

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a) frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento;

b) tomar acciones si es necesario;
c) mantener el conocimiento y la comprensión del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.

Véase Matriz de requisitos legales y evaluación del cumplimiento.

9.1.3 Análisis y evaluación

Constructora Azteca del Sureste analiza y evalúa los datos y la información que surgen por el seguimiento y la
medición del Sistema de Gestión Integral, mediante la aplicación de herramientas básicas de calidad, los
resultados del análisis se utilizan para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios;

b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integral;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión Integral.

Véase Bitácora de análisis y evaluación de los resultados obtenidos del seguimiento y medición del Sistema de
Gestión Integral.

9.2.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados (anualmente), para
proporcionar información acerca del Sistema de Gestión Integral.

9.2.2 Programa de auditoría interna

Constructora Azteca del Sureste implementa y mantiene un programa de auditoría que incluye:

a) la frecuencia, método, responsabilidades, consulta, requisitos de planificación, elaboración de informes;

b) los criterios y el alcance para cada auditoría;
c) la selección de auditores y realización de auditorías de manera objetiva e imparcial;
d) el asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la alta dirección;
e) el asegurar que se informa de los hallazgos de la auditoría a las partes interesadas pertinentes;
f) el tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente el desempeño del
Sistema de Gestión Integral;

Véase Directriz para llevar a cabo auditorías internas.

9.3 Revisión por la dirección

Constructora Azteca del Sureste revisa el Sistema de Gestión Integral intervalos planificados (anualmente), para
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

La revisión por la dirección considera como elementos de entrada:

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a) acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) cambios en las cuestiones externas e internas;
c) cumplimiento a la política y los objetivos del Sistema de Gestión Integral;
d) información sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral;
e) recursos para mantener un Sistema de Gestión Integral eficaz;
f) comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;
g) oportunidades de mejora continua.

Los elementos de salida de la revisión por la dirección incluyen decisiones relacionadas con:

a) la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de Gestión Integral en alcanzar sus
resultados previstos;
b) las oportunidades de mejora continua;
c) cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión Integral;
d) los recursos necesarios;
e) las acciones, si son necesarias;
f) las oportunidades de mejorar la integración del Sistema de Gestión Integral con otros procesos de
negocio;
g) cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

Véase Directriz para realizar las revisiones por la dirección.

10 MEJORA

10.1 Generalidades

Constructora Azteca del Sureste determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa cualquier
acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. Incluyendo:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integral.

Véase Directriz para llevar a cabo la mejora en el Sistema de Gestión Integral.

10.2 No conformidad, acción correctiva e incidentes

Constructora Azteca del Sureste implementa y mantiene un proceso para informar, investigar y tomar acciones
para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades (incluyendo las quejas del cliente) vinculadas
al Sistema de Gestión Integral.

Véase Directriz para la no conformidad, la acción correctiva e incidentes en el Sistema de Gestión Integral.

10.3 Mejora continua

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Constructora Azteca del Sureste mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión Integral, considerando los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la
dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora
continua.

Véase Directriz para llevar a cabo la mejora en el Sistema de Gestión Integral.

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