NOMBRE DE LA EMPRESA: aceites esenciales NOMBRE EVALUADOR: Diana Marcela Gonzalez Silva

FECHA
2= cumple totalmente 1= cumple parcialmente 0=No cumple
1a.
ASPECTOS A VERIFICAR EVALUACION
OBSERVACIONES

1 INSTALACIONES FÍSICAS
La planta está ubicada en un lugar alejado de focos de
1.1 1 tiene contaminacion cruzada
insalubridad o contaminación.
La construcción es resistente al medio ambiente y a
1.2 0 porque hay huecos alrededor y maleza
prueba de roedores.
El acceso a la planta es independiente de casa de
1.3 2
habitación
La planta presenta aislamiento y protección contra el
1.4 0 no presenta aislamiento
libre acceso de animales o personas.
Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de
1.5 cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como 2
dormitorio.
El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la
1.6 0 hay malos olores a los alrededores
salud y bienestar de la comunidad.
Los accesos y alrededores de la planta se encuentran
1.7 limpios, en materiales adecuados y en buen estado de 0 no estan adecuadamente limpios
mantenimiento.
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de la
1.8 0 la maleza esta crecida
construcción.
1.9 Los alrededores están libres de agua estancada. 1 si se pueden estancar
Los alrededores están libres de basura y objetos en
1.10 0 hay basura
desuso.
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas
1.11 0 estan sucias y tienen entradas de polvo
para evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas
Existe clara separación física entre áreas de oficinas,
1.12 recepción, producción, laboratorios, servicios 0 no hay separaciones
sanitarios, etc.
La edificación está construida para un proceso
1.13 1 la edificacion esta construida en un terreno inadecuado
secuencial.

Las tuberías se encuentran identificadas por los colores

1.14 0 no se identifican con colores
establecidos en las normas internacionales.

Se encuentra claramente señalizadas las diferentes

áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de no se encuentran señalizadas en las areas ni salidas de
1.15 0
personas, servicios, seguridad, salida de emergencia, emergencia
etc.
INSTALACIONES FISICAS 7

2 INSTALACIONES SANITARIAS
La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados,
en cantidad suficiente, separados por sexo y en
2.1 1 estan sucios y con residuos
perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas,
inodoros).
Los servicios sanitarios están dotados con los
elementos para la higiene personal (jabón líquido,
2.2 0 no hay jabon, papel ni toallas
toallas desechables o secador eléctrico, papel
higiénico, etc).
Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y
2.3 consumo de alimentos por parte de los empleados 0 no hay un sitio adecuado
(área social).
Existen vestieres en número suficiente, separados por
2.4 sexo, ventilados, en buen estado y alejados del área de 0 no hay vetieres para cambiarsen
proceso.
Existen casilleros o lockers individuales, con doble
compartimiento, ventilados, en buen estado, de tamaño
2.5 0 no hay cosilleros sin doble compartimiento
adecuado y destinados exclusivamente para su
propósito
INSTALACIONES SANITARIAS 1
3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
3.1
PROTECCIÓN

Todos los empleados que manipulan los alimentos

3.1.1 llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y 0 no hay proceso
calzado cerrado de material resistente e impermeable.

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas

3.1.2 0 no se observo porque no hay proceso
cortas y sin esmalte.

Autor. Ismael Poveda

 Los guantes están en perfecto estado, limpios,
3.1.3 0 no se observo porque no hay proceso
desinfectados.

Los empleados que están en contacto directo con el

3.1.4 producto, no presentan afecciones en piel o 0 no se observo porque no hay proceso
enfermedades infecto contagiosas.
El personal que manipula alimentos utiliza mallas para
3.1.5 recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de 0 no se observo porque no hay proceso
forma adecuada y permanente.
Los empleados no comen o fuman en áreas de
3.1.6 0 no hay personal
proceso.
Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales
3.1.7 0 no hay personal
como rascarse, toser, escupir, etc.
No se observan manipuladores sentados en el pasto o
3.1.8 andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda 0 no hay personal
contaminarse.
Los visitantes cumplen con todas las normas de
3.1.9 higiene y protección: uniforme, gorro, prácticas de 2
higiene, etc.
3.1.1 Los manipuladores se lavan y se desinfectan las
0 no hay personal
0 manos (hasta el codo) cada vez que sea necesario.
3.1.1 Los manipuladores y operarios no salen con el
0 no hay personal
1 uniforme fuera de la fabrica.
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE
2
PROTECCIÓN
3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Existe un programa escrito de capacitación en
3.2.1 0 no existe ningun programa
educación sanitaria
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad de
3.2.2 lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier 0 no hay letreros
cambio de actividad.
Son adecuados los avisos alusivos a práticas
3.2.3 higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de 0 no hay avisos
extintores, etc.

Existen programas y actividades permanentes de

3.2.4 capacitación en manipulación higiénica de alimentos 0 no hay programas
para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros.

3.2.5 Conocen los manipuladores las prácticas higiénicas. 0 ausencia de personal

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 0
4- CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad
4.1.1 0 no hay nada por escrito
de agua.
4.1.2 El agua utilizada en la planta es potable 0 no es potable

4.1.3 Existen parámetros de calidad para el agua potable 0 no hay parametros

Cuenta con registros de laboratorio que verifican la
4.1.4 0 no hay laboratorio para la calidad del agua
calidad del agua
El suministro de agua y su presión es adecuado para
4.1.5 2
todas las operaciones.
El agua no potable usada para actividades indirectas
4.1.6 (vapor, control de incendios, etc) se transporta por 0 no se observa
tuberías independientes e identificadas.
El tanque de almacenamiento de agua está protegido,
4.1.7 es de capacidad suficiente y se limpia y se desinfecta 0 no hay tanque de almacenamiento
periódicamente.
Existe control diario de cloro residual y se llevan
4.1.8 0 no hay control
registros.
El hielo utilizado en la planta se labora a partir de agua
4.1.9 0 no hay hielo
potable.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

La recolección, manejo, tratamiento y disposición de

4.2.1 efluentes y aguas residuales tienen aprobación de las 0 solo hay por alcantarillado
autoridades competentes.

El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta

4.2.2 no presenta riesgo de contaminación para los 0 si hay riesgo
productos ni para las superficies en contacto con éstos.

Autor. Ismael Poveda

 Los trampa grasas están bien ubicados y diseñados y
4.2.3 0 no hay trampas de grasa
permiten su limpieza.
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 0
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
4.3
(BASURAS)
Existen recipientes suficientes, adecuados, bien
4.3.1 ubicados e identificados para la recolección interna de 0 no se observan recipientes
los desechos sólidos o basuras.
Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria
para evitar generación de olores, molestias sanitarias,
4.3.2 0 no tienen manejos de basuras
contaminación del producto y/o superficies y
proliferación de plagas.
Después de desocupados los recipientes se lavan
4.3.3 0 no se observa y hay polvo
antes de ser colocados en el sitio respectivo.
Existe local e instalación asignado exclusivamente para
el depósito temporal de los residuos sólidos,
4.3.4 0 no hay una instalacion para los residuos
adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto
estado de mantenimiento.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Existen procedimientos escritos específicos de limpieza
4.4.1 0 no hay ninguno
y desinfección

Existen registros que indican que se realiza inspección,

4.4.2 limpieza y desinfección periódica en las diferentes 0 no hay registros
áreas, equipos, utensilios y manipuladores.

Se tiene claramente definidos los productos utilizados,

4.4.3 concentraciones, modo de preparación y empleo y 0 no hay en el momento
rotación de los mismos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 0
CONTROL DE PLAGAS
4.5
(ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)
Existen procedimientos escritos específicos de control
4.5.1 0 no hay nada por escrito
de plagas
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños por
4.5.2 0 si hay presencia de plagas
plagas
Existen registros escritos de aplicación de medidas o
4.5.3 0 no hay registros
productos contra las plagas.
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados
4.5.4 para el control de plagas (electrocutores, rejillas, 0 nno hay buena ubicación
coladeras, trampas, cebaderos, etc).

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se

4.5.5 0 no hay productos
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave.
CONTROL DE PLAGAS 0
5 CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos y superficies en contacto con eB87:B102l
alimento están fabricados con material inertes, no
estan los mesones pintados y con la misma pintura en las
5.1.1 tóxicos, resistentes a la corrosión no cubiertos con 0
paredes
pinturas o materiales desprendibles y son fáciles de
limpiar y desinfectar
Las áreas circundantes de los equipos son de fácil
5.1.2 0 no hay espacio suficiente
limpieza y desinfección.
Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos
5.1.3 2
para el proceso de producción.
Los equipos y superficies son de acabados no porosos,
5.1.4 0 los equipos tienen corrosion
lisos, no absorbentes.
Los equipos y las superficies en contacto con el
5.1.5 alimento están diseñados de tal manera que se facilite 0 esta propenso a germenes
su limpieza y desinfección.
Los recipientes utilizados para materiales no
comestibles y desechos son a prueba de fugas,
5.1.6 0 no se observo
debidamente identificados, de material impermeable,
resistentes a la corrosión y de fácil limpieza.
Las bandas transportadoras se encuentran en buen
5.1.7 estado y están localizados en sitios donde no significan 0 no hay
riesgo de contaminación del producto.
Las tubería, válvulas y ensambles no presentan fugas y
5.1.8 están localizados en sitios donde no significan riesgo 2
de contaminación del producto
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están
5.1.9 asegurados para prevenir que caigan dentro del 2
producto o equipo de proceso.
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
5.1.1
apropiados y no permiten presencia de agentes 0 estan los equipos abiertos y eso produce contaminacion
0
contaminantes en el producto.

Autor. Ismael Poveda

5.1.1 Existen manuales de procedimiento para servicio y
0 no hay registros
1 mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos.
Los equipos están ubicados según la secuencia lógica
5.1.1
del proceso tecnológico y evitan la contaminación 0 existen falecias y hay alto riesgo
2
cruzada.
Los equipos donde se realizan operaciones criticas
5.1.1
cuentan con instrumentos y accesorios para medición y 0 no se observan
3
registro de variables del proceso.

Los cuartos fríos están equipados con termómetro de

5.1.1 precisión de fácil lectura desde el exterior, con el
0 no hay cuartos frios
4 sensor ubicado de forma tal que indique la temperatura
promedio del cuarto y se registra dicha temperatura.

Los cuartos fríos están construidos de materiales

5.1.1 resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se
0 no hay cuartos frios
5 encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones.
5.1.1 Se tiene programa y procedimientos escritos de
0 no hay programas
6 calibración de equipos e instrumentos de medición.
EQUIPOS Y UTENSILIOS 6
5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
El área de proceso o producción se encuentra alejada
5.2.1 0 no estan alejados
de focos de contaminación.
5.2.2 Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. 0 estan sucios

5.2.3 Las paredes son lisas y de fácil limpieza 2

5.2.4 La pintura esta en buen estado. 0 hay corrosion

5.2.5 El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra limpio. 0 Es alto y no se puede limpiar facilmente

Las uniones entre las paredes y techos están

5.2.6 diseñadas de tal manera que evitan la acumulación de 1 estan diseñadas pero estan sucias
polvo y suciedad.
Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran
5.2.7 limpias, en buen estado, libres de corrosión o moho y 0 estan sucias y rotas
bien ubicadas
Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
5.2.8 0 estan sucias y con grietas
grietas, perforaciones o roturas.
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de
5.2.9 0 produce estancamientos de agua
drenaje.
5.2.1
Los sifones están equipados con rejillas adecuadas. 1 solo hay un sifon pequeño
0
5.2.1 En pisos, paredes y techos no hay signos de
0 hay filtraciones por el techo
1 filtraciones o humedades.
5.2.1 Cuenta la planta con las diferentes áreas y secciones
0 no hay diferentes areas
2 requeridas para el proceso.
Existen lavamanos no accionados manualmente,
5.2.1
dotados con jabón líquido y solución desinfectante y 0 no hay jabon ni desinfectantes
3
ubicado, en las áreas de proceso o cercanas a ésta.
5.2.1 Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de
1 si hay pero no estan bien hechas
4 éstas entre si son redondeadas.

La temperatura ambiental y ventilación de la sala de

5.2.1
proceso es adecuada y no afecta la calidad del
5
producto ni la comodidad de los operarios y personas

5.2.1 No existe evidencia de condensación en techos o

0 no hay evidencia
6 zonas altas
La ventilación por aire acondicionado o ventiladores
5.2.1 mantiene presión positiva en la sala y tiene el
0 no hay buena ventilacion y no hay ventiladores
7 mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del
equipo.
5.2.1 La sala se encuentra con adecuada iluminación en
2
8 calidad e intensidad.
Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
5.2.1
protegidas para evitar la contaminación en caso de 0 no son de seguridad
9
ruptura, están en buen estado y limpias.
5.2.2
La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada 0 no estan limpias
0
La sala de proceso y los equipos son utilizados
5.2.2
exclusivamente para la elaboración de alimentos para 0 no se utiliza para la elaboracion de alimentos
1
consumo humano.

Existe lavabotas a la entrada de la sala de proceso,

5.2.2
bien ubicado. Bien diseñado y con una concentración 1 si hay pero no esta bien ubicada
2
conocida y adecuada de desinfectante.

Autor. Ismael Poveda

 HIGIENE LOCATIVA 8
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Existen procedimientos escritos para control de calidad
5.3.1 de materias primas e insumos, donde se señalan 0 no hay registros
especificaciones de calidad.
Previo al uso las materias primas son sometidas a los
5.3.2 0 no se observa
controles de calidad establecidos.
Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y
5.3.3 recepción de la materia prima son adecuadas y evitan 0 no se observa
la contaminación y proliferación microbiana.
Las materia primas e insumos se almacenan en
condiciones sanitarias adecuadas, en áreas
5.3.4 0 el piso esta sucio
independientes y debidamente marcadas o
etiquetadas.
Las materias primas empleadas se encuentran dentro
5.3.5 2
de su vida útil.
Las materias primas son conservadas en las
5.3.6 condiciones requeridas por cada producto 0 no se observo porque no habia proceso
(temperatura, humedad) y sobre estibas
Se llevan registros escritos de las condiciones de
5.3.7 0 no hay registro
conservación de las materias primas.
5.3.8 Se llevan registros de rechazos de materias primas. 0 no hay registros
MATERIAS PRIMAS 2
5.4 ENVASES
Los materiales de envase y empaque están limpios, en
5.4.1 perfectas condiciones y no han sido utilizados 0 no se observo no habia proceso
previamente para otro fin.

5.4.2 Los envases son inspeccionados antes del uso. 0 no se observo no habia proceso

Los envases son almacenados en condiciones

5.4.3 adecuadas de sanidad y limpieza, alejados de focos de 0 no hay un almacen en donde almacenarlos
contaminación.
ENVASES
5.5 OPERACIONES DE FABRICACIÓN
El proceso de fabricación se realiza en óptimas
5.5.1 condiciones sanitarias que garantizan la protección y 0 no porque las maquinas no se encuentran en buen estado
conservación del producto
Se realizan y registran los controles requeridos en los
5.5.2 puntos críticos del proceso para asegurar la calidad del 0 no hay registros
producto.

Las operaciones de fabricación se realizan en forma

secuencial y continua de manera que no se producen
5.5.3 0 no habia proceso
retrasos indebidos que permitan la proliferación de
microorganismos o la contaminación del producto.

Los procedimientos mecánicos de manufactura se

5.5.4 realizan de manera que se protege el alimento de la 0 no se observo porque no habia proceso
contaminación.
Existe distinción entre los operarios de las diferentes
5.5.5 áreas y restricciones en cuanto a acceso y movilización 0 no hay personal
de los mismos.
OPERACIONES DE FABRICACIÓN 0
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
Al envasar o empacar el producto se lleva un registro
5.6.1 0 no hay registro y no habia proceso
con fecha y detalles de elaboración y producción
El envasado y empaque se realiza en condiciones que
5.6.2 eliminan la posibilidad de contaminación del alimento o 0 no habia proceso
proliferación de microorganismos.
Los productos se encuentran rotulados de conformidad
5.6.3 0 no habia envases
con las normas sanitarias
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE 0
5.7 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
El almacenamiento del producto terminado se realiza
en un sitio que reúne requisitos sanitarios,
5.7.1 exclusivamente destinado para este propósito, que 0 no hay un sitio de almacenamiento
garantiza el mantenimiento de las condiciones
sanitarias del alimento.

Autor. Ismael Poveda

 El almacenamiento del producto terminado se realiza
en condiciones adecuadas (temperatura, humedad,
5.7.2 0 no hay un sitio de almacenamiento
circulación de aire, libre de fuentes de contaminación,
ausencia de plagas, etc).

5.7.3 Se registran las condiciones de almacenamiento 0 no hay registros

Se llevan control de entrada, salida, y rotación de los
5.7.4 0 no hay control
productos.
El almacenamiento de los productos se realiza
5.7.5 ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, 0 no hay un sitio de almacenamiento
con adecuada separación de las paredes y del piso.

Los productos devueltos a la planta por fecha de

vencimiento se almacenan en un área exclusiva para
5.7.6 0 no hay un sitio de almacenamiento
este fin y se llevan registros de cantidad de producto,
fecha de vencimiento y devolución y destino final.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 0

5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE

Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad

5.8.1 0 no habia almacenamiento de producto terminado
de contaminación y/o proliferación microbiana.

El transporte garantiza el mantenimiento de las

5.8.2 condiciones de conservación requeridas por el 0 no habia almacenamiento de producto terminado
producto.
Los vehículos con refrigeración o congelación tienen
5.8.3 adecuado mantenimiento, registro y control de la 0 no habia almacenamiento de producto terminado
temperatura.
Los vehículos se encuentran en adecuadas
5.8.4 condiciones sanitarias, de aseo y operación para el 0 no habia almacenamiento de producto terminado
transporte de los productos.
Los productos dentro de los vehículos son
5.8.5 transportados en recipientes o canastillas de material 0 no habia almacenamiento de producto terminado
sanitario.
Los vehículos son utilizados exclusivamente para el
5.8.6 transporte de alimentos y llevan el aviso "Transporte de 0 no habia almacenamiento de producto terminado
Alimentos".
CONDICIONES DE TRANSPORTE 0
6 SALUD OCUPACIONAL
6.1 Existe programa de salud ocupacional 0 no hay ningun programa
Existe equipos e implementos de seguridad en
6.2 0 no habia ningun implemento de seguridad
funcionamiento y bien ubicados.
Los operarios están dotados y usan los elementos de
6.3 0 no habia personal
protección personal requeridos.
El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
6.4 0 no hay botiquin
elementos mínimos requeridos.
SALUD OCUPACIONAL 0
7 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
7.1
PROCEDIMIENTOS
La planta tiene políticas claramente definidas y escritas
7.1.1 0 no hay nada por escrito
de calidad.
Posee especificaciones técnicas de productos
7.1.2 terminados, que incluya criterios de aceptación, 0 no hay tecnicas
liberación o rechazo de productos.
Existen manuales, catálogos guías o instrucciones
7.1.3 escritas sobre equipo, procesos, condiciones de 0 no hay ninguna clase de manuales y catalogos
almacenamiento y distribución.
Existen planes de muestreo, métodos de ensayo y
7.1.4 0 no hay nngun plan de muestreo
procedimientos de laboratorio.
Se realiza con frecuencia un programa de auto
7.1.6 0 no hay programas
inspecciones o auditoria.

Autor. Ismael Poveda

 Los procesos de producción y control de calidad están
7.1.7 bajo responsabilidad de profesionales o técnicos 0 no habia produccion
capacitados.
Existen manuales de procedimientos escritos y
7.1.8 validados de los diferentes procesos que maneja la 0 no hay nada por escrito
planta.
Cuenta con manuales de operación estandarizados
7.1.9 tanto para equipos de laboratorio de control de calidad 0 no hay ningun manual
como de las líneas de proceso.
Existen manuales de las técnicas de análisis de rutina
7.1.1 vigentes y validados a disposición del personal del
0 no hay ningun manual
0 laboratorio a nivel de fisicoquímica, microbiología y
organoléptico.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
0
PROCEDIMIENTOS
7.2 CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL
7.2.1 La planta cuenta con laboratorio propio. 0 no cuenta con un laboratorio

7.2.2 La planta tiene contrato con laboratorio externo. 0 no cuenta con un laboratorio

El laboratorio esta bien ubicado, alejado de focos de

7.2.3 contaminación, debidamente protegido del medio 0 no cuenta con un laboratorio
exterior.
Cuenta con suficiente abastecimiento de agua potable
7.2.4 y las instalaciones son adecuadas en cuanto espacio y 0 no cuenta con un laboratorio y no hay buena agua
distribución.
Los pisos son de material impermeable, lavable y no
7.2.5 0 no cuenta con un laboratorio
porosos.
Las paredes y muros son de material lavable,
7.2.6 impermeable, pintados de color claro, se encuentran 0 no cuenta con un laboratorio
limpios y en buen estado.
Los cielos rasos son de fácil limpieza, están limpios y
7.2.7 0 no cuenta con un laboratorio
en buen estado.
7.2.8 La ventilación e iluminación son adecuadas. 0 no cuenta con un laboratorio
El laboratorio dispone de área independiente para la
7.2.9 0 no cuenta con un laboratorio
recepción y almacenamiento de muestras.
7.2.1 Cuenta con sitio independiente para lavado,
0 no cuenta con un laboratorio
0 desinfección y esterilización de material y equipo.
7.2.1 Cuenta con recipientes adecuados y con tapa para la
0 no cuenta con un laboratorio
1 recolección de las basuras.
7.2.1 Cuenta con depósito adecuado para reactivos, medios
0 no cuenta con un laboratorio
2 de cultivo, accesorios y consumibles.
7.2.1 Tiene programa de salud ocupacional y seguridad
0 no cuenta con un laboratorio
3 industrial.
Cuenta con las secciones para análisis fisicoquímico,
7.2.1
microbiológico y organoléptico debidamente separadas 0 no cuenta con un laboratorio
4
física y sanitariamente.
7.2.1 La sección para análisis microbiológico cuenta con
0 no cuenta con un laboratorio
5 cuarto estéril.
7.2.1 La sección para análisis fisicoquímico cuenta con
0 no cuenta con un laboratorio
6 campana extractora.
7.2.1 Se llevan libros de registros al día de las pruebas
0 no cuenta con un laboratorio
7 realizadas y sus resultados.
7.2.1
Cuenta con libros de registros de entrada de muestras 0 no cuenta con un laboratorio
8
Cuenta con libros de registros de los datos de análisis
7.2.1
personales de los empleados del laboratorio 0 no cuenta con un laboratorio
9
(borradores).
7.2.2 Se cuenta con la infraestructura y dotación para la
0 no cuenta con un laboratorio
0 realización de las pruebas fisicoquímicas.
7.2.2 Se cuenta con las infraestructura y la dotación para la
0 no cuenta con un laboratorio
1 realización de las pruebas microbiológicas.
CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL 0

Autor. Ismael Poveda

 % de Cumplimiento

INSTALACIONES FISICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONTROL DE PLAGAS

EQUIPOS Y UTENSILIOS
Enero 23

HIGIENE LOCATIVA EN SALA DE PROCESO

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ENVASES
Sep-18

OPERACIONES DE FABRICACIÓN
PERFIL SANITARIO

OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE

Autoevaluación BPM INVIMA

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

CONDICIONES DE TRANSPORTE

SALUD OCUPACIONAL

VERIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL

TOTAL
 RESUMEN
PRIMERA EVALUACIÓN
numero de Puntaje
requisito máximo MES DE
ASPECTO NRQ PMAX JULIO
INSTALACIONES FISICAS 15 30 7
INSTALACIONES SANITARIAS 5 10 1
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 11 22 2
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 5 10 0
ABASTECIMIENTO DE AGUA 9 18 0
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 3 6 0
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 4 8 0
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 6 0
CONTROL DE PLAGAS 5 10 0
EQUIPOS Y UTENSILIOS 16 32 6
HIGIENE LOCATIVA EN SALA DE PROCESO 21 42 8
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 8 16 2
ENVASES 3 6 0
OPERACIONES DE FABRICACIÓN 5 10 0
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE 3 6 0
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 6 12 0
CONDICIONES DE TRANSPORTE 6 12 0
SALUD OCUPACIONAL 4 8 0
VERIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 9 18 0
CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL 21 42 0
TOTAL 162 810 26
ERA EVALUACIÓN

% de cumplimiento
23.3333333333
10
9.0909090909
0
0
0
0
0
0
18.75
19.0476190476
12.5
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6360930736
 % de Cumplimiento
PR
ÁC
TI
C
AS
H IN
IG ST
IÉ IN
SN AL
IC TA AC
AS LA IO
Y C N
M IO ES
ED N
I E FI
10

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0
20
40
60
80
0

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IE C ES I D
N O IN O
E N S
FE
Julio 31

LO TR
C
EQ O C
U L C
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IV O E N
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