Delacruz GR PDF
Cargado por
Carlos VALDERA YSLADelacruz GR PDF
Cargado por
Carlos VALDERA YSLAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 EN UNA
EMPRESA DE ENVASES METALICOS Y TAPAS GARRA
INFORME DE SUFICIENCIA
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO MECÁNICO
RICARDO HONORATO DE LA CRUZ GRADOS
PROMOCIÓN 2002-1
LIMA-PERU
2010
Dedico el presente trabajo a mi familia, por su apoyo incondicional y en especial a
mi esposa y a mi pequeño hijo quienes son el aliento y motivación permanente en
mi vida.
A ellos, todo mi agradecimiento
11
INDICE
DEDICATORIA.............................. i
ÍNDICE......................................ii
PROLOG0.................................... 1
Capitulo 1: Introducción
1.1 Introducción ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5
1.2 Objetivos, logros y limitaciones......................................7
Capitulo 2: Generalidades .................................................9
2.1 Organización de la empresa .........................................9
2.1.1 Breve reseña de la organización ........................ 9
2.1.2 Línea de productos ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... 1 O
2.1.3 Clientes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 1 O
2.1.4 Proveedores................................................... 11
2.1.5 Procesos .................................. ,................ 13
2.1.6 Estructura orgánica ................... 18
0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.1.7 Área funcional .. : ............................................. 19
2.2 Diagnostico estratégico ................................................ 24
2.2.1 visión, misión y valores ..................................... 24
2.2.2 análisis interno: fortalezas y debilidades ............... 26
2.2.3 análisis externo: oportunidades y amenazas ..........27
2.2.4 matriz FODA ................................................... 27
2.2.5 objetivos estratégicos y balanced scorecard .......... 33
2.2.6 mapa estratégico .............................................48
2.2.7 diagnostico estratégico .....................................49
111
Capitulo 3: planteamiento del problema y alternativa de solución ........... .. 51
3.1 Definición y planteamiento del problema ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
3.1.1. Definición del problema ............................................. 51
3.1.2. Planteamiento del problema ....................................... 51
3.1.3. Propuesta de solución ...............................................52
3.1.3.1 Sistema de Gestión ISO 9000 ..........................53
3.1.3.2Principios de Gestión de la calidad ... ... ... ... ...... 54
Capitulo 4: Análisis y diseño .................................•............................... . 61
4.1 Análisis y consideraciones de diseño ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
4.1.1. Diagnostico situacional respecto a la norma ISO 9001 :2008
.......................................................................................... 62
4.1.1.1 Resultado del diagnostico ...............................74
4.1.2. Diagnostico situacional del clima laboral ........................ 75
4.1.2.1 Factores y estructura del sistema organizacional
IDEMSAC ...................................................... 75
4.1.2.2 Estadístic;a del clima laboral ...............................80
4.1.2.3 Resultado del diagnostico ..................................82
4.2 Plan de implementación .................................................................82
Capitulo 5: implementación ................................................................. . 88
5.1 Presentación y lanzamiento del proyecto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 88
5.1.1. Instalación y lanzamiento del proyecto ......................................88
5.1.2. Designación del Representante de la dirección........................... 88
5.1.3. Designación del equipo responsable del proyecto .......................89
lV
5.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad ...............................94
5.2.1. Política de la calidad..............................................................94
5.2.2. Misión, visión y valores......................................................... 95
5.2.3. Definición de la estructura organizacional.................................98
5.3 Sensibilización y capacitación... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103
5.3.1. Sensibilización...................................................................103
5.3.2. Capacitación......................................................................104
5.3.3. Desarrollo del programa de bonificación y reconocimiento...........105
5.4 Revisión documentaria y elaboración de la matriz de responsabilidades
·······································································································109
5.4.1. Revisión documentaria... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 109
5.4.2. Elaboración de la matriz de responsabilidades..........................109
5.5 Elaboración e implementación documentaria.....................................11 O
5.5.1. Elaboración del manual de la calidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 O
5.5.2. Descripción de procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001.
2008 ...·················· .............................................................. 110
5.5.3. Desarrollo del procedimiento "Mejoramiento Sistemático" ........... 111
5.5.4. Capacitación e implementación............................................. 112
5.6 Desarrollo de procedimientos y documentación de procesos operativos
.........······ ........................................................................................113
5.6.1. Análisis de la cadena de valor... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ... 113
5.6.2. Desarrollo de procedimiento de procesos operativos que agregan
valor.............................................................................. 113
5.6.3. Desarrollo de planes de calidad... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... . 114
V
5.6.4. Desarrollo de especificaciones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 116
5.7 Determinación de los objetivos de la calidad e indicadores de gestión
......... ··························· ...···································· ······················ 117
5.8 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) .............. 121
Capitulo 6: Evaluación de resultados
6.1 Resultados Finales ................................................................... 122
6.1.1 Medición del clima laboral .....................................................122
6.1.2 Medición del cumplimiento en la entrega ... ; ..............................122
6.1.3 Medición de la productividad ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. 123
6.1.4 Medición de productos no conformes ......................................124
Capitulo 7: Análisis de costos y beneficios
7. 1 Costos del proyecto de implementación .......................................... 125
7.2 Beneficios ..................................................................................128
7.3 Cuadro resumen de costos y beneficios .. : ........................................129
7.4 Conclusiones del análisis de costos y beneficios ................................131
CONCLUSIONES .............................................................................. 132
RECOMENDACIONES 135
BIBLIOGRAFIA ................................................................................. 137
ANEXOS .................. 138
PROLOGO
La implementación de sistemas de gestión de la calidad ha cobrado especial
importancia como herramienta de gestión, porque permite alcanzar de manera
eficaz y eficiente los objetivos estratégicos de mayor valor en la empresa: la
satisfacción del cliente y el incremento en la participación del mercado, a través del
control de los procesos y su medición con fines de mejora continua
Las razones de implementación son diversas y cada vez .menos puede atribuirse a
una presión por parte de los clientes, al contrario ahora podemos observar que cada
vez son mas las organizaciones utilizando la norma ISO 9001 por razones de
negocio
La empresa Industria de estampados metálicos -IDEMSAC no es ajena a este
pensamiento y convencido de las bondades y beneficios derivadas de su
implementación decide implementar un Sistema ·de Gestión de la Calidad ISO 9001:
2008
A continuación se muestra una descripción del contenido de cada capitulo
desarrollado en el presente informe
En el capitulo 1: Introducción, se hace una breve descripción de las necesidades
de las organizaciones en el contexto actual y como los sistemas de gestión ayudan
al cumplimiento de estas.
2
Se hace referencia también al enfoque al cliente tanto interno como externo;
referido a la satisfacción de sus necesidades, como una herramienta de
diferenciación frente a la competencia
Hace mención también a la importancia de gestionar el recurso humano,
destacando este elemento como uno de los principales generadores del éxito en la
gestión de las organizaciones
.....Concluyendo este capitulo se menciona los objetivos, logros y limitaciones del
presente informe
En el capitulo 2: Generalidades se muestran 2 sub. Capítulos: Organización de la
empresa y Diagnostico estratégico
En el sub. capitulo: Organización de la empresa se muestra el diagnostico funcional
de la empresa; en el que se describen una breve reseña de la empresa, línea de
productos que comercializa , principales proveedores y clientes , se desarrolla una
descripción de los procesos operativos , estructura organizacional(organigrama ) y
una breve descripción de las funciones de los principales departamentos y áreas
En el sub. capitulo: Diagnostico estratégico , el resultado final es la obtención de los
objetivos estratégicos obtenidos a partir del análisis FODA de la empresa , el
análisis de las áreas funcionales y procesos (cadena de valor) aplicando la
herramienta del Balanced Scorecard para consolidarlos en las 4 perspectivas
definidas por dicha herramienta
3
En el capitulo 3: Planteamiento del problema y alternativa de solución; en base
al diagnostico elaborado se llega a la conclusión de que la soludón es la
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 :2008
En este capitulo también se desarrolla un breve marco teórico de la alternativa de
solución (Norma ISO 9001 :2008)
En el capitulo 4: Análisis y diseño; se hace referencia al análisis de los factores
claves de éxito para la implementación, los cuales son: ge,stión estratégica y gestión
de la calidad.; además se realiza el diagnostico del clima laboral
El análisis de la gestión estratégica se desarrolló en el capitulo 2 (sub. capitulo 2,2).
En este capitulo se desarrolla el análisis situacional de la gestión de la calidad,
basado en diagnostico de la empresa respecto a la norma ISO 9001, las cuales
adicionadas al diagnostico de la gestión estratégiéa y al diagnostico del clima
laboral, fueron tomadas como consideraciones de diseño para la elaboración del
plan de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
En el capitulo 5: Implementación se desarrolla cada etapa del plan de
implementación, especificando las acciones y recursos empleados para dicho fin.
Como entregables principales de este capitulo se mencionan el rediseño del
organigrama del Sistema de Gestión de la Calidad determinando previamente
4
funciones y responsabilidades de la unidad SGC(equipo responsable del proyecto)
y el diseño de la política de la calidad, objetivos y el manual de la calidad
En el capitulo 6: Evaluación de resultados se mencionan los resultados obtenidos
de los siguientes factores:
• Clima laboral
• Cumplimiento en la entrega
• Productividad
• Productos no conformes
5
CAPITULO 1
INTRODUCCION
1.1. INTRODUCCION
Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una
actividad consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese
compromiso. Más que procesos de "Reingeniería" deberíamos hablar y pensar
en la "rehumanización" de las empresas y organizaciones.
Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 pasando por el Modelo
Europeo de Excelencia de la Calidad Total, son cada vez más conscientes de la
importancia del individuo en la consecución de metas. La norma ISO 9000: está
basada en los 8 llamados Principios de la Gestión de Calidad y precisamente, el
Principio N º 3 se refiere a las personas y enuncia "El personal, a todos los
niveles, son la esencia de una organización y su total compromiso e
involucramiento permite que sus capacidades puedan ser utilizadas para el
máximo beneficio de la Organización".
Cuando nos referimos a nuestro "cliente interno" , es decir a los empleados de
nuestra empresa y puesto que los resultados de cualquier negocio dependen de la
satisfacción de los clientes a los que se sirve, todos estos modelos a que
. h_acíamos referencia son conscientes de que hay que desarrollar una
6
metodología capaz de satisfacer primer9, al cliente interno, mucho más cercano
y definitorio que el remoto que recibe nuestros productos y servicios.
Durante la ultima década se ha incrementado la tendencia en las
organizaciones de contar con un sistema de gestión de la Calidad, como un
medio para incrementar la satisfacción de sus clientes, así como para mejorar su
imagen ante ellos; esto ha sido resultado de los cambios en el entorno, debido
principalmente a la globalización y apertura comercial a través de tratados de
comercio y a la contracción de los mercados internos por la crisis económica en
diferentes países, creando una mayor competencia entre los diferentes sectores
productivos
En la medida que las organizaciones se adapten a los nuevos retos soportados en
los avances tecnológicos, la modernización financiera y la calidad tendrán mayor
oportunidad de sobrevivir en este tiempo, abriéndose a la vez la
oportunidad de ofrecer productos o servicios en otros países
Esta situación ha generado un incremento en el comercio internacional y en la
apertura de mercados, debido a que las organizaciones tienen más posibilidades de
elegir un producto y servicios alrededor del mundo gracias a la revolución en el
ámbito de las comunicaciones.
Este ámbito en la capacidad de elección eleva los requisitos de calidad y hace
más grande los retos del nuevo mercado. A su vez esto ha tenido un efecto en
cadena, ya que los productores también pueden elegir entre un mayor numero de
proveedores, solicitándoles a estos requisitos de calidad .Esto h" provocado que se
desarrollen Sistemas de gestión de la calidad en los que existe apertura para visitar
7
a los proveedores y examinar la calidad de los productos o servicios en sus propias
instalaciones
Es importante destacar que el éxito de estos mercados no solamente dependen de
la calidad de los productos, sino también de las cuestiones financieras y de
comercialización asociadas, y de lograr adaptarse a la competencia a través de
tener un enfoque hacia el cliente y el mercado, teniendo la capacidad de evolucionar
ante los cambios del entorno con personal cada vez mas comprometido y con un
constante cuestionamiento de los costos internos de operación
Tornando como base estas premisas enunciadas en los párrafos anteriores
Industria de Estampados Metálicos- lDEMSAC toma la decisión como una
respuesta a sus necesidades de Implementar un Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008
1.2. OBJETIVOS, LOGROS Y LIMITACIONES
1.2.1. OBJETIVOS
• GENERAL
Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008
• ESPECIFICOS
o Mejorar la Satisfacción del Cliente
o Disminuir el nivel de mermas
o Mejorar la eficiencia de las áreas
o Mejorar el Clima Laboral
o Incrementar la productividad
8
1.2.2. LOGROS Y LIMITACIONES
1.2.2.1 LOGROS
A través de la ejecución de este proyecto esperamos alcanzar los siguientes logros:
o Implantar una cultura de calidad y satisfacción al cliente interno y final
o Capacitación permanente a los trabajadores
o Consolidar el liderazgo de la alta dirección y jefaturas, al ser ellos los
responsables de este proyecto
1.2.2.2 LIMITACIONES
Durante el desarrollo de este proyecto nos encontramos con las siguientes
. limitaciones
o Resistencia al cambio
o Falta de concientización y compromiso decidido por parte de la alta dirección
o Nivel educacional bajo de los trabajadores (la mayoría no había recibido
capacitación alguna)
9
CAPITULO 2
GENERALIDADES
2.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
2.1.1 BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN
La Empresa INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS S.A.C.(IDEMSAC), fue
fundada en el año 1950 con objeto de satisfacer la naciente demanda de envases
metálicos por la industria nacional. Está constituida por capital de origen nacional.
En el año 2005 se ha implementado una nueva línea, que viene a ser Twist Off, la
cual fabrica tapas de hojalata de forma circular recubierta con esmaltes, barnices y
sellantes, con garras para frascos de vidrios.
IDEMSAC en sus inicios producía solamente envases brillantes , ya en el año 1990
incorpora un área de litografía a base de impresión Offset ,y ofrece envases
litografiados con lo cual copa aún mas el mercado y empieza a competir con
envases importados , además se llega a clientes mas importantes , llámese
ALICORP, CPPQ, NESTLE
A inicios del año 2008 y ante una sociedad industrial cada vez más cambiante,
IDEMSAC toma la iniciativa de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad
como respuesta a sus necesidades de crecimiento y posicionamiento en el mercado.
10
2.1.2 LINEA DE PRODUCTOS
El mercado de los productos que oferta IDEMSAC, está constituido por los
siguientes rubros:
1. Envases para aceites alimentarios.
2. Tapas garra (Twist Off)
3. Envases para pegamentos Industriales.
4. Envases para pinturas.
5. Envases para disolventes industriales.
2.1.3 CLIENTES
Entre nuestros principales clientes por línea de productos tenemos a:
1. Envases para aceites alimentarios
a) Alicorp (Friol, Capri, Cocinero,Cil )
b) Compañía Agroindustrial San Joaquín (Alsol)
c) lgasa (Deleite)
d) Agrinsa (Salsero, Estrellita)
e) Demsa (Del Verde)
2. Tapas garra (Twist Off)
a) Agroindustrias Viru
b) Danper
c) Agroindustrias
d) Gandules lnc SAC
e) Soluciones de Empaque SAC
11
3. Envases para pegamentos Industriales.
a) Anypsa
b) Paracas
e) Pegamentos Sintéticos
d) CPPQ
4. Envases para pinturas
a) Anypsa
b) Paracas
e) CPPQ
5. Envases para disolventes industriales
a) Anypsa
2.1.4 PROVEEDORES
12
LISTA DE PROVEEDORES DE MATERIALES NACIONALES E IMPORTADOS
Nº NOMBRE DEL PROVEEDOR TIPO DE MATERIAL PROCEDENCIA
01 SIDERAR S.A.I.C. Hojalata Argentina
02 SIDERURGICA DEL ORINOCO Hojalata Venezuela
(SIDOR) C.A.
03 RASSELSTEIN HOESCH GMBH Hojalata Alemania
04 COMPANHIA SIDERURGICA Hojalata Brasil
NACIONAL (CSN)
05 BERICAP GMBH & CO Tapas Plásticas Alemania
06 BERICAP DO BRASIL LTOA Tapas Plásticc1s Brasil
07 TAMPAFLEX INDUSTRIAL LTOA Tapas Plásticas Brasil
08 ICI PACKAGING COATlNGS LTOA Barnices-Esmaltes Brasil
W.R. GRACE & CO. Sellantes, Barnices, Nacional
09
Esmaltes y Laca
Organozol
10 DS-CHEMIE GMBH Plastisol Svelith TU Alemania
351 SR4 Blanco
CORPORACION PERUANA DE Esmalte Nacional
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
11 (CPPQ)
NEGOCIACIONES KEVNA EIRL Solvente # 1-8 Nacional
12
Aguarraz, Butyl, Nacional
Solvesso 100
13 INDECO S.A. Alambre de Cobre Nacional
1.38 mm
14 KORIEN INDUSTRIAL S.A. (Antes Tinta Blanco Sony Nacional
Resindesa)
15 GRAFINAL S.A. Tintas Nacional
16 CROMOX PERUANA S.A. Tintas Nacional
17 TINFLUBA S.R. LTDA. Tintas Nacional
18 TRENOL S.A. (Antes Imagen Tintas Nacional
Industrial S.A.}
19 FERREGRAF E.1.R.L. Tintas Nacional
13
20 ATHENA GRAPHICS S.A.C. Planchas Positivas Nacional
AGUILA GRAPH Planchas Positivas Nacional
21 INTERNACIONAL S.A.
Mantillas Nacional
22 MALSE COSEIMGRAF E.1.R.L. Mantillas Nacional
23 PUBLICIDAD RAINER ACUNA Fotolito Nacional
24 DELIA E. SAAVEDRA DEL Fotolito Nacional
AGUILA
25 ZETTA COMUNICADORES DEL Fotolito Nacional
PERU S.A.E.M.A..
PAPELERA DEL SUR S.A. · Cajas de Cartón Nacional
26
PLASTICOS BOLSITEXS S.R. Bolsa plásticas Nacional
27
Lista Nº 2.1
2.1.5 PROCESOS
El proceso de fabricación de envases metálico y tapas garra (Twist Off) consta
de los siguientes procesos operativos:
1. PROCESO DE LITOGRAFIADO
Este proceso se refiere a la impresión del arte (diseño) sobre la hojalata; este
diseño es proporcionado por el cliente ; esta impresión litográfica comprende 3
etapas :
a. Esmaltado
Consiste en depositar una delgada capa de esmalte sobre· la superficie
de la hojalata, esta capa de esmalte sirve de base para la siguiente
etapa: impresión del arte a base de tintas litográficas
b. Impresión : consiste en depositar tintas litográficas de acuerdo al diseño
del cliente
14
c. Barnizado : consiste en depositar una delgada capa de barniz sobre la
hojalata impresa de tintas litográficas , esta capa de barniz protege a la
hojalata impresa contra la oxidación y ralladuras y le dan un aspecto
brilloso que favorece la apariencia de la hojalata litografiada
2. PROCESO DE CORTE
Este proceso se refiere al corte de la hojalata litografiada en las medidas
establecidas, obteniéndose los cuerpos para los envases metálicos y las tiras
para las tapas twist off
Estos cuerpos y tiras son utilizados para el ensamblaje del envase y la
formación de las tapas twist off respectivamente
Asimismo se provee el corte de la·hojalata brillante (sin impresión litográfica) en
las medidas establecidas que se utilizarán para la formación de las partes y
piezas necesarias para el ensamblaje (fondos, bocatapas)
3. FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS
Consiste en la fabricación de las partes y piezas necesarias para el ensamblaje
de los envases, estas partes y piezas se obtienen a través del prensado de la
hojalata
4. PROCESO DE ENSAMBLAJE
Este proceso se refiere a la unión del cuerpo y las partes y piezas, lo que da
como resultado el envase metálico
15
5. PROCESO DE FORMACIÓN DE TAPAS GARRA (TWIST OFF)
Se refiere al proceso de formación de las tapas garra (twist off), estas tapas
básicamente se obtiene a través del prensado y conformado de la hojalata
PROCESO DE FABRICACIÓN DE ENVASES METALICOS Y TAPAS GARRA
(TWIST OFF)
FORMACIÓN DE
TAPAS TWIST OFF
LITOGRAFIADO - CORTE DE - ENSAMBLAJE DE
HOJALATA ENVASES
' .
FABRICACIÓN DE
PARTES Y PIEZAS
Diagrama Nº 2.1
16
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO LITOGRAFICO
Almac én de hojalata.
- - --. ·- - --·- - . -· -
Inspección ho. jalata -
- ·- -·. - -. -----· . - . - .
.
- ----- ·--- --------- ------- ---- ------- -------- --- -----· - · -·-- ...
: Al alimentador Offset
-----------·--··-----·-·--··
· barniz Interior PR 1235-01
barnizado interior
. ! ' ' . . .
-·r--·------·--··: ----··--·--·--·-- 1
-·- -·
------:-
Al alimentador Offset
-- -
- --·· -
- -- - --- ------- -- ----
· Esmalte Blanco E 116S-18
S - ------- - ·-
----·
----·•----·-·------ ---· - --
: esmaltado esterior
- ---------------------- ---
. -;· ------- ____ ¡_ ------------------·-· -- • ___• ------···--· •-------- --•
,-------- ······ -------- - •----- - - ----- --- ··- ------ ·-
¡·
-
1
-- : ----------
· ·- --- j S ___ l·----·····-·- ···--·-·---· -· ·-·- ...... - -
!i•tu e .
- -- -.
1 ___
•- --••s••os·-·· . .
i - ·
Al alimentador - ·· Offset : ... ,
. --- � , ··
·-· -···- ·- -·· ••
--- -----�·-- ----!
1
- -, .
:
� 1
-···· - ··· ·· · -··· ··-···: , ·-·· -
' 1 '
·
__
: ---
� �
---------- ---- -· ------- Impresión d;l � l r
, ---· .---- ·--·-----·------ ----------·-· ·-·-- --
.
_! _____ ------------------· ------·
-- -·---·--· --- ·---. ---·· -· -- - - . ··- - - .. - .
Al alimentador offset
barniz ezterior OY 1128-01
barnizado e1terior
Al alimentador Offset
Organosol AL 1105-12
Aplicación del Organosol {interior)
----·----· --·· -
· - --- --r-· ·- 1 •
· -!
_
¡ -Í-ln_sp - c_ci_ _ó _n.,_.d_e h_o_ja-la_t_a�tografiada
_ e
� _l____ ____L····-········------··!···-- 1 --· -'-· L.
1 · · -
- ·- ·- -----··- :··-·- _-·
=
! i · ---··· ·---··! __ 't¡ _. rAlmacén Temporal , j .
:_ - ·- 1 1 1 _ ' ¡
1 1
Diagrama Nº 2.2
17
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE
TAPAS GARRA ( TWIST OFF)
_ __ _ Almacén_ de p1anchas esmalta das (ALMACEN TEMPORAL) _
Corte en tiras
---------------·---·· -------- --·---- ... -· ·--· ·-·- ·----- -.- - --
- -·· -
·-·-·
------
: i :
1
_____ · lnspeccion ___________________________________________ -·-····--· __
··-·- --···. -· • ------- - , ' .
-;-- ··-
A la linea tvistt Off ·--· --·- ----- - --- ---
·--- -----------
__. _ ------· ··----
------.
- - -
: Colocar las ho¡as en el alimenta dor de planchas ---·-
· , -
�-9
-
------·------- 1 ; • --- ·- ----------
-
.
-
. ____.¡ \
:::., ::::::=:::-=-:::::::�� __
-
- - I��!.!��'?!����� ��¡��- (���a .!_�t;���;f,-!��!l���d�
���- - ��!�� h�ias al-ca_��I
- -· - ---·-- � =-��:-� :-�-�---���•�-:-=�=
-�:�:;:�¡:�·-- :� ��
. ·-·-····----·- ___ : ______·______ ...... __ ' ___________ ........ __________ ·___
Prensa d Em ut d
___.Li�•i<I•)__ _____·____
�! b � �- ��---- - --
- ·; - - ...:::. · I --;;,;-b:;:bc.:�,.;..�¡�� :--- - .
: Pre-Curlin
.. ----,---
_:______ : ____,
--
. .. •·· ... _'
. -!
-----··------····--------- · ••------. -·-·
'-----·
-- ---
-- -
.
;;g��ª-,_ d� ,�--=�=�-=��==;=�-=·.-==-� -�,- - -·
---�---------------·----·-- ---
. '
-------------
:
--·- -----
; Curli_�_________ :_____________:__________ .. _ -·-----------,-___
' ·--·-----------
¡·· - iF�r�ador de uña�' !
;·--r-
; - · · · -------- ···--·
·
¡ ·-----,-· 1
¡-·-·-· --·----¡-- -- ···:--·- . ----¡---- -··
___:___O- i transpo��e al pla��
� 1 . - -- ·· · ···
�h¿�;i-;;j'-,- - ··¡ · · ·· ·- ··
:·-··- -----------·-·-· ··--:- ·
Eng� m� d o (sen
1 Plu-tü■I
·· ::--··
- ! c�·::�:-�;.:�-.�•t•> ·----- ----- ti d-··
--··-- ------ - -1-----· ------•---- ·--l------- - . ---- ... ·- -- -
- - · · ·
g · :____' : · · : .--
•
ri u a d o (senti d o antihorar
. . ----·-·· _______ __ ____ --- --! cent f
io)
- -------- ···••--------- 1
1,.J
-¡----�---- ----f--· ___
; 1 '
lnsoeccio n General (Diametros. uñas. apari�ncia )
: • ----------
1
j
'
1 1
-,
- -·-¡-··----!-�
1 -,---
transla do a la entra a del horno 1 ____
�
t-+--'1'....:•:...._-
· 2::..:1::..:
•·....:c=--!---P) Hor n ea do , enfria do
·---,-----;--+-----+----''----1------'---
s,,••.
-•--+------l--ln, __+l::..:n;;:J
sp...:e .ó;:;n....:Yi
, :.:CCl-=.:..:: •su ª ' (,salid:a del ho::.:
) ::.::::..::.=..;= :.::;: m
ol ___-+_
- __J_____¡___
u1 :...::=-= =- ::.::..A--_¡...
.::.:
Traslado a miquina lnspectora1
1,.J
1
lnsoección Ta¡,as (cara i n terior) al 100X
j co n teo
,
Diagrama Nº 2.3
-=�·:�i· �=� · -. . ...
2.1.s· ESTRUCTURA ORGANICA
i 1 1
! ¡ -�.�� -----=- DIRECTORIO
'
L I i. 1
1
' 1 ------------ ---- ,--·- ·;-·
�--·-·····.
.
-·�__J·- .....:...-----·-·· . ..
l--+-1---t-l,
---
---·-·:·�··--.¡-¡ 1 --!-· - _ .... ________ GERENCIA ___ --··-
-··· --·
J! j
---¡ .__;__: 1 -·---------- GENERAL ___ --· . __ _
--r-··-·----- i
·--•·• ·---·· -
.J..--!.-!
· · - ·
SECRETARIA_:_¡_ --- -- ··' - - ·---· ·
-----·--;I i !
7 --
1
.
1' -
1
! 1 · · ··- · -· .
-·¡-----:
GERENCIA - · __ -· ·
_ . ·-··- _
1
1 -·· •• ·-·-; - . -· -- -- -
1----�1-----1-----;-----t----t--·--··--·------I ----- --··-- ·-· ········s--·
00
l. - --- ·-
t-
1 �,
···--··-·•¡ ..... ,_
-·---..-----=-.....,...,..,.�--- -. __ L ··-·-·.. -·---
- -·--·- · · ·· ·! · - -
- 1
--1----+l--+---t-----t----i-· -·- ·--1----�- -;- ----·- -· -·· ...
· - 1.. ·- .
----+. _ PRODUCaON .
,i 1 1 -1r:·- .
SUB GERENCIA DE 1
�===c====�===�===;r--r-
1
1! . .
SUB GERENCIA DE, __ ' - -'. -- --- . SUB GERENCIA
. ·-- LOGISTICA ---- ¡ - ·- �. _·
;
. · -· FI NAN Z AS
DE -
.. -· ·I· 1 SERVICE
¡ -··-
· ·
---1--· -------- _: •- -··-- - · -
Ei.;....
-++----1-----1---�--1---- - -- - ---·- ------- -
- 7
,------L.-...; ____.___ - ..-----L.-� - -- . -ri -
.
. ·-- --·- ..
JEFATI& DE 1 JEFA
. ..
-
PLANTA
111 c:oDE
DE
�O
.UATURA DE JEFATURA OE ENCARGADO ENCARGADO DE
Al.MACEN DE COWRAS IMPORTACIONES -
' - L---___,J -- -- t·· --
ENCÁRGADA ·
. . 1 OE PERSONAL 1
! ._
,--- 1 . - · - ---···•·-·
· - ·---··-· ···-·
,· --··-·.
---·--- 1 1 1 -•· -- ·-·-----. __ ---�--· • -· •.
¡
.
1
Grafico N º 2.1
19
2.1.7 AREAS FUNCIONALES
AREAS FUNCIONALES FUNCIONES
- Definir y aproba(la estructura organizacional
de la empresa.
- Representar y dirigir las operaciones de la
organización, celebrar contratos y efectuar
todos los actos administrativos propias de la
empresa.
- Orientar a la organización hacia el cliente
con la finalidad de identificar sus
necesidades implícitas y explícitas.
- Administrar la empresa, optimizando la
Gerencia General utilización del tiempo de trabajo, recursos
humanos, equipos, materiales, etc.
- Adecuar en forma permanente la tecnología
en la organización, orientada a satisfacer las
crecientes y cambiantes necesidades del
mercado.
- Revisar el Presupuesto general y Balance de
la empresa.
- Determinar la Política de Reinversión, en
coordinación con el Directorio.
- Aprobar la Política de la Calidad.
- Responsable de la planificación de la
Producción
- Responsable del desarrollo y diseño de
productos nuevos requeridos por el mercado
Sub. Gerencia de Elaboración de los programas de Producción
Producción
mensual y semanal
- Elaborar los requerimientos de materia prima
e insumos
- Coordinar con Logística y ventas la
20
programación semanal y mensual de la
Producción
Administrar , controlar y distribuir los
recursos financieros, en forma planificada y
estratégica , de acuerdo a los planes de la
empresa
- Reducir costos administrativos y financieros.
- Elaboración del Flujo de Caja, para ver las
necesidades de liquidez que puedan
presentarse, obtenerlos en forma oportuna y
asignarlos de manera eficiente y rentable a
los compromisos contraídos por la empresa
- Gestionar ante las entidades bancarias y
financieras la obtención de líneas de crédito
y/o financiamiento que requiere la empresa;
así como llevar el control de los mismos.
Sub. Gerencia de Revisión de todos los documentos bancarios
Finanzas , verificando instrucciones, condiciones
pactadas y/o movimientos realizados en las
cuentas de la empresa
Opinar, evaluar y controlar sobre aspectos
financieros de los contratos y de adquisición
de bienes y/o servicios.
- Confrontar los informes presentados por
contabilidad, para identificar desfases en los
mismos.
Efectuar el análisis económico financiero
relativo a la empresa, para su información a
la dirección.
- Planeamiento y control de la cobranza.
- Evaluación de nuevos créditos, sea por
clientes nuevos ó por ampliación de los
existentes.
21
Dirigir las labores y actividades del Area de
Logística
Aprobar la selección de proveedores de
materiales
- Supervisar y controlar el funcionamiento y
operatividad del sistema logístico
- Desarrollar estrategias y programas para
asegurar la provisión de materiales a las
áreas en forma oportuna y eficiente.
- Dirigir la formulación, dirección y control de
Sub. Gerencia de
las actividades concernientes a la
Logística
normatividad del sistema logístico de la
empresa.
Dirigir y evaluar la adquisición de productos
y servicios que se realizan en la empresa,
sean efectuadas conforme a los dispositivos
y normas vigentes.
- Autorizar las adquisiciones de productos y
servicios dentro de los montos y niveles
aprobados por el Directorio de la Empresa
- Establecer los Controles necesarios para
asegurar que los productos terminados
cumplan con los requisitos de Calidad
especificados para ellos
- Establecer los Controles necesarios para
Jefatura de Control de
asegurar que la materia prima, materiales e
Calidad insumos cumplan los requisitos de Calidad
especificados para ellos
Participar en el desarrollo de las actividades
preventivas y/o correctivas encargadas al
área de Control de Calidad
- Dirigir las actividades inherentes al
22
equipamiento de las inspecciones y
ensayos del área ..
Identificar las necesidades de capacitación y
entrenamiento, para el personal a su cargo
Establecer los objetivos para el esfuerzo de
ventas de IDEMSAC y determinar las
estrategias y tácticas para alcanzarlos
Establecer procedimientos para lograr una
ejecución equilibrada y eficaz de los
programas y planes de venta
- Evaluar el desempeño de los resultados de
ventas reales con los planeados, analizar las
causas de las diferencias observadas y
Encargado de Ventas
evaluar la necesidad de su revisión
- Supervisar las operaciones de ventas
dirigidas a mejorar su desempeño
- Verificar de manera periódica , la eficacia de
las interacciones con los clientes
- Revisar los registros de venta a nivel
nacional y su desempeño por periodo
(mensual, trimestral o anual)
- Supervisar y monitorear las actividades de
Selección , evaluación y reclutamiento del
personal
- Supervisar y moriitorear el cumplimiento de
las actividades de Capacitación y
Encargado de personal entrenamiento del personal
- Desarrollar y supervisar los procesos de
control de asistencia y puntualidad,
programación y rol de vacaciones del
personal
Desarrollar el sistema mecanizado de la
23
información relativa a las planillas del
personal (obrero y empleado), adelantos,
reintegros, horas extras, descuentos,
préstamos, y los cambios a ser introducidos
en la planilla.
Elaborar y controlar las liquidaciones por
compensación de tiempo de servicios,
viáticos; así como los informes relativos a as
planillas que les corresponde a los
trabajadores de acuerdo a ley y las
correspondientes fechas de pago.
Velar por la actualización de los legajos del
personal y llevar un registro del personal que
ingresa y egresa de la empresa.
Elaborar los contratos del personal, y la
renovación de los mismos, de acuerdo a la
política laboral establecida
Tabla Nº 2.1
24
2.2 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
Para lograr el cumplimiento de los objetivos generales de la organización, es
necesario realizar el diagnostico estratégico de la organización, a partir del cual
se obtendrán los objetivos estratégicos a implementar para cumplir con dicho fin
gerencial
Debemos realizar el diagnostico externo e interno de la organización.
• Diagnostico externo: Este diagnostico consiste en evaluar nuestra
posición frente al mercado (oportunidades y amenazas)
• Diagnostico interno: Consiste en evaluar nuestras fortalezas y
debilidades al interior de la organización.
2.2.1 VISIÓN , MISIÓN Y VALORES
2.2.1.1 VISIÓN
La visión es de manera simple el sueño de la organización, la inspiración
máxima a la cual se desea llegar, la meta ambiciosa de liderazgo por alcanzar
en el futuro
VISION IDEMSAC
QUEREMOS LLEGAR A SER UNA EMPRESA EXPORTADORA, RECONOCIDA
NACIONAL E INTERNACIONALMENTE POR LA CALIDAD DE NUESTROS
PRODUCTOS, TEGNOLOGIA DE PUNTA, ALTA CAPACITACION Y SEGURIDAD
EN NUETRAS OPERACIONES
25
2.2.1.2 MISIÓN
La Misión se puede definir como la declaración general relativa al
direccionamiento que se le pretende dar a una empresa (la razón de ser)
MISIÓN IDEMSAC
SOMOS FABRICANTES DE ENVASES Y TAPAS, CON LA MENTALIDAD DE
OTORGAR A NUESTROS CLIENTES, SEGURIDAD Y CALIDAD EN NUETROS
PRODUCTOS, PARA QUE EL CONSUMIDOR FINAL SE BENEFICIE.
2.2.1.3 VALORES
1.- RESPETO
Es la cualidad que permite al hombre reconocer el valor del ser humano
2.- RESPONSABILIDAD
Es la habilidad para responder, adquirir responsabilidades que repercutirán en el
desarrollo de las actividades y de los demás seres humanos con los cuales
interactúan
3.- DISCIPLINA
Es un comportamiento y un modo de vida, aplicado de forma individual y que
tiene por objeto permitir al trabajador cumplir con sus objetivos de manera
metódica
26
2.2.2 ANALISIS INTERNO : FORTALEZAS Y DEBILIDADES
El objetivo de este análisis es identificar la debilidad que es necesario mejorar o
evitar en el proceso de formulación del planteamiento y así mismo las fortalezas
a aprovechar para lograr el futuro deseado
2.2.2.1 Fortalezas
1.- Reconocimiento en el mercado respecto a la antigüedad en la fabricación de
envases de hojalata
2.- Diversidad de productos en el mercado
3.-Alta capacidad de asignación de recursos para la obtención de nueva
infraestructura , maquinaria y equipos
4.- Personal motivado para lograr cambios importantes, a nivel estratégico y
táctico
2.2.2.2 Debilidades
1.- Personal operario no calificado y con bajo nivel de adiestramiento
2.- Productos de baja calidad
3.- Procesos de fabricación ineficientes, nivel significativo de desperdicios
4.- Procesos principales ineficientes: cadena de valor de la empresa
5.- Clima laboral débil
6.- Costos no competitivos
7.- Infraestructura antigua y en mal estado de funcionamiento (maquinarias y
equipos)
8.- Proceso de planificación estratégica ineficaz, no existe una cultura de la
previsión
27
2.2.3 ANALISIS EXTERNO : OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Esta etapa consiste en identificar los factores externos con el fin de determinar la
existencia de oportunidades y riesgos que se presentan en el entorno
2.2.3.1 Oportunidades
1.- lncrem.ento de la demanda del mercado, con respecto a los envases de
hojalata y en especial de las tapas Twist Off
2.- Incremento de clientes potenciales en el mercado local, creación de nuevas
líneas de productos
3.- Posibilidad de expansión a nuevos mercados internacionales (TLC con
EE.UU., Canadá y Singapur)
4.- Política de gobierno, dirigida a reactivar la actividad económica
2.2.3.2 Amenazas
1.- Escasez de la materia prima principal e incremento del costo de la materia
prima (Hojalata estañada)
2.- Ingresos de nuevos fabricantes de envases con precios competitivos
3.- Crecimiento en la participación del mercado de- nuestros competidores
4.- Dependencia de insumos importados y altos costos
5.- Los clientes exigen proveedores con certificación de Sistemas de Gestión de
la calidad ISO 9001
2.2.4 MATRIZ FODA
Consiste en la elaboración de matrices de estrategias potenciales (MEP), las
cuales resultan del análisis del cruce entre oportunidades, amenazas, fortalezas
y debilidades cada una con la otra; el resultado de este análisis da como
resultado estrategias potenciales, las cuales darán lugar a los objetivos
estratégicos más adelante definidos
28
2.2.4.1 MEP (FO)
El cruce de Fortalezas (F) y oportunidades (O) nos da lugar a identificar y
establecer MEP (FO), posición en el cual todas las empresas quisieran
encontrarse
MATRIZ MEP (FO)
FORTALEZAS (F)
1) Reconocimiento en el mercado
respecto a la antigüedad en la fabricación
de envases de hojalata
MATRIZ FODA 2) Diversidad de productos en el mercado
3) Alta capacidad de asignación de
Recursos para la obtención de nueva
infraestructura, maquinaria y equipos
4) Personal motivado para lograr cambios
importantes, a nivel estratégico y táctico
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO
1) Incremento de la demanda del
mercado con respecto a los envases
de hojalata y en especial de las tapas
1.- Penetración del mercado
garra (Twist Off) ..
2.- Desarrollo de productos
2) Incremento de clientes potenciales
en el mercado local, creación de
nuevas líneas de productos
3) Posibilidad de expansión a nuevos
mercados internacionales (TLC con
EE.UU., Canadá y Singapur)
4) Política de gobierno, dirigida a
reactivar la actividad económica
Tabla Nº 2.2
29
2.2.4.2 MEP (FA)·
El cruce de Fortalezas (F) y Amenazas (A) nos da lugar a identificar y establecer
MEP (FA), aprovechar la fortalezas de la organización para eliminar o disminuir
el efecto negativo de las amenazas
MATRIZ MEP (FA)
FORTALEZAS (F)
1) Reconocimiento en el mercado
respecto a la antigüedad en la fabricación
de envases de hojalata
2) Diversidad de productos en el
MATRIZ FODA mercado
3) Alta capacidad de asignación de
recursos para la obtención de nueva
infraestructura , maquinaria y equipos
4) Personal motivado para lograr
cambios importantes, a nivel estratégico
y táctico
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA
1) Escasez de la materia prima principal
1.- Establecer alianzas estratégicas con
e incremento del costo de la materia prima
los proveedores
(hojalata estat'lada )
2.- Implementar estándares
2) Ingresos de nuevos fabricantes de
internacionales de calidad ISO 9001
envases con precios competitivos
3) Crecimiento en la participación del
mercado de nuestros competidores
4) Dependencia de insumos importados y
altos costos
5) Los clientes exigen proveedores con
certificación de Sistemas de Gestión de la
calidad ISO 9001
Tabla Nº 2.3
30
2.2.4.3 MEP (DA)
El cruce de Debilidades (D) y Amenazas (A) nos da lugar a identificar y
establecer MEP (DA): situación critica de la empresa, sin fortalezas internas para
luchar con la competencia
MATRIZ MEP (DA)
DEBILIDADES (D)
1) Personal operario no calificado y con
bajo nivel de adiestramiento
2) Productos de baja calidad
3) Procesos de fabricación ineficientes
;nivel significativo de desperdicios
4) Procesos principales ineficientes
MATRIZ FODA cadena de valor de la empresa
5) Clima laboral débil
6) Costos no competitivos
7) Infraestructura antigua y en mal
estado de funcionamiento
8) Proceso de planificación estratégica
ineficaz , no existe una cultura de la
previsión_
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS DA
1) Escasez de la materia prima principal
e incremento del costo de la materia
prima (hojalata estanada ) 1.- Excelencia operativa
2) Ingresos de nuevos fabricantes de 2.- Reducción de costos
envases con precios competitivos 3.- Posicionamiento en el mercado
3) Crecimiento en la participación del
mercado de nuestros competidores
4) Dependencia de insumos importados
y altos costos
5) Los clientes exigen proveedores con
certificación de Sistemas de Gestión de
la calidad (ISO 9001 :2008)
Tabla Nº 2.4
31
2.2.4.4 MEP (DO)
El cruce de Debilidades (D) y Oportunidades (O) nos da lugar a identificar y
establecer MEP (DO): situación en la cual aceptando nuestras debilidades
debemos de aprovechar las oportunidades que se presenten
MATRIZ MEP (DO)
DEBILIDADES (D)
1) Personal operario no calificado y con
bajo nivel de adiestramiento
2) Productos de baja calidad
3) Procesos de .fabricación ineficientes,
nivel significativo de desperdicios
4) Procesos principales ineficientes
MATRIZ FODA cadena de valor de la empresa
5) Clima laboral débil
6) Costos no competitivos
7) Infraestructura antigua y en mal
estado de funcionamiento
8) Proceso de planificación estratégica
ineficaz , no existe una cultura de la
previsión
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS DO
1) Incremento de la demanda del 1.- Desarrollo de competencias en el
Mercado con respecto a los envases de personal
hojalata y en especial de las tapas garra 2.- Implementación de un Sistema de
(Twist Off 9 Gestión de la Calidad
2) Incremento de clientes potenciales 3.- Desarrollar programas de
en el mercado local , creación de nuevas mejoramiento del clima organizacional
líneas de productos
3) Posibilidad de expansión a nuevos
mercados internacionales (TLC con
EE.UU. y Canadá)
4) Política de gobierno , dirigida a
reactivar la actividad económica
Tabla Nº 2.5
32
2.2.4.5 ESTRATEGIAS POTENCIALES
En el siguiente cuadro se muestra el consolidados de las estrategias potenciales
resultante del cruce de los 4 componentes del análisis interno y externo
(Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Penetración de • Establecer alianzas
mercado estratégicas con
proveedores
FORTALEZAS
• Desarrollo de • Implementar
productos estándares
internacionales de
calidad ISO 9001
• Desarrollo de • Excelencia
competencias del operativa
personal • Reducción de
• 1 mplementación de costos
un Sistema de • Posicionamiento en
Gestión de la el mercado
DEBILIDADES calidad
• Desarrollar
programas de
mejoramiento del
clima
organizacional
Tabla Nº 2.6
33
2.2.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y BALANCEO SCORECARD
La determinación de los objetivos estratégicos se llevó a cabo a través de la
metodología del Balanced Scorecard
Esta metodología es una herramienta muy útil para la dirección de la
empresa en corto, mediano y en el largo plazo; porque al combinar indicadores
financieros y no financieros permite adelantar tendencias y realizar una política
estratégica proactiva.
También porque ofrece un método estructurado para seleccionar los
indicadores guía que implica a la dirección de la empresa
Una vez realizada la identificación de las estrategias potenciales a nivel
funcional y de procesos en base al análisis interno y externo de la empresa
(análisis. FODA) se procedió a determinar los objetivos principales (estratégicos)
de la empresa por cada perspectiva establecida por la metodología del Balanced
Scorecard (Aprendizaje y crecimiento, Procesos internos , clientes y financiera )
Antes de iniciar el proceso de elaboración del mapa estratégico, el cual consiste
en la interrelación de los objetivos estratégicos fue necesario determinar:
1.- La identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera
2.- La identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva clientes
3.- La identificación de los componentes de la propuesta de valor para el cliente
4.- La identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos
internos a través del análisis de la cadena de valor de la empresa
5.- La determinación de los objetivos estratégicos de la perspectiva aprendizaje
y crecimiento
34
2.2.5.1 Identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva
aprendizaje y crecimiento
La determinación de los objetivos estratégicos de la perspectiva aprendizaje y
crecimiento se realizará teniendo en cuenta la siguiente premisa: El fundamento
de un mapa estratégico, es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento que
define las competencias y actitudes básicas, la tecnología y la cultura
corporativa para afianzar la estrategia de la empresa.
- Ante esta premisa, definimos nuestros objetivos estratégicos de la
perspectiva aprendizaje y crecimiento, los cuales son:
1.- Competencia Estratégica
2.- Tecnologías de Información
3.- Cultura corporativa
Estos objetivos posibilitan a la empresa alinear sus recursos humanos y
tecnologías de la información con su estrategia
2.2.5.2 Identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva
financiera
La identificación de los objetivos financieros se derivó a partir del análisis del
ciclo de vida de la empresa
La empresa se encontraba en la etapa de crecimiento, esto implica considerar a
los siguientes macro objetivos financieros
1.- Crecimiento de Ingresos y desarrollo de productos
2.- Reducción de costos y mejoramiento de la productividad
35
2.2.5.3 Identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva
clientes
Para definir los objetivos estratégicos de la perspectiva cliente; consideramos los
siguientes factores:
• Posicionamiento ante los clientes
• Grado de apoyo al cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
financiera
Los objetivos estratégicos definidos en la perspectiva clientes para apoyar el
logro de los objetivos financieros fueron los siguientes .
1.- Mejorar la satisfacción de nuestros clientes
2.- Conseguir nuevos clientes en el mercado local
3.- Promover la recuperación de los clientes perdidos
2.2.5.4 Identificación de los componentes de la propuesta de valor para
el cliente
Tornaremos como punto de partida la identificación y descripción detallada de
nuestros clientes identificando cuales son sus características, necesidades y
exigencias
36
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
TIPO DE CLIENTE CARACTERISTICA DEL
CLIENTE
• Fabricante o productor de aceites • Realizan compras en grandes
alimentarios (IDEMSAC le· provee volúmenes y mediante
envase_s de hojalata ) contratos anuales
• Gran empresa • Son los clientes mas leales y
• Representa aproximadamente el exigentes del mercado
40 % de la rentabilidad de la • La Inocuidad de sus alimentos
empresa y el cumplimiento en la entrega
de sus pedidos son sus
principales exigencias
• Pertenecen al rubro de productos • Realizan compras en grandes
agroindustriales (IDEMSAC les lotes y en forma constante
provee tapas garra (Twist off) • Sus productos agroindustriales
• Grande y mediana empresa son exportados a los mas
• Representa aproximadamente el grandes mercados
30 % de la rentabilidad de la internacionales principalmente
empresa Europa y Norteamérica
• Rubro agroindustrial en gran • La inocuidad de sus productos
expansión es su principal exigencia
• Fabricantes de productos • Realizan contratos de grandes
industriales (pinturas lotes para ser entregadas en
pegamentos , solventes ) lotes parciales
·I
IDEMSAC les provee envases de • Son clientes no leales y
hojalata bustan permanentemente
• Grande , mediana y pequeña bajos precios y· productos de
empresa calidad
• Representa aproximadamente el • La Seguridad (hermeticidad )
20 % de la rentabilidad de la de los envases es su principal
empresa exigencia
Tabla Nº 2.7
37
Respecto al valor que los clientes aprecian en los productos y servicios que les
brinda la empresa, en la tabla siguiente se muestran los- factores que según la
investigación realizada generan mayor valor al cliente
Debido a que existen varios tipos de clientes se eligió desarrollar la "proposición
de valor para el cliente" para los clientes principales y secundarios
ESTRUCTURA DE LA.PROPOSICION.DE VALOR PARA EL CLIENTE
Entrega del I Relaciones 1
producto
E]
Capacidad
de
respuesta
Grafico Nº 2.2
38
MATRIZ DE VALOR PARA El CLIENTE
Factores que generan valor para el
CLIENTE FACTOR ASPECTO
cliente (Propuesta)
• Producto de calidad .
• El cumplimiento de las condiciones
contractuales (Especificaciones
técnica)
• Cumplimiento con las leyes de
Calidad y
Atributo regulación del sector sanitario
funcionabilidad
• Garantizar la· inocuidad total del
envase 5 glns (alimentarios -
sanitarios), libre de contaminación
física, química y biológica.
PRINCIPAL
• Puntualidad en la entrega de sus
pedidos. Los clientes están
implementando un sistema JIT para
reducir sus inventarios.
• Los procesos de logística
Tiempo de
Relaciones producción y ventas debe funcionar
entrega
y ser gestionados adecuadamente
para atender con exactitud los
I
requerimientos de fabricación y
mantener informados a los clientes
sobre la situación de los pedidos
39
• Productos de calidad
• El cumplimiento de las condiciones
contractuales ( especificaciones
Calidad y
Atributo técnicas)
funcionabilidad
SECUNDAR! • Asegurar la inocuidad de sus
o productos, mediante la hermeticidad
de las tapas twist off.
Mercado en expansión
Capacidad de
Relaciones constantemente están aumentando
respuesta
el volumen de·:sus pedidos
Tabla Nº 2.8
La propuesta de valor para el cliente fue.
1.- CLIENTE PRINCIPAL
Ofrecer productos de calidad, con altos estándares de inocuidad
(funcionabilidad) y cumplir con los tiempos de entrega pactados con el cliente
2.- CLIENTE SECUNDARIO
Ofrecer productos de calidad y con altos estándares de hermeticidad e inocuidad
(funcionabilidad) y con una alta capacidad de reacción ante la demanda de
nuestros clientes
40
2.2.5.5 Identificación de los objetivos estratégicos de la perspectiva
procesos internos a través del análisis de la cadena de valor
2.2.5.5.1 Análisis de la cadena de valor
Mediante el análisis de la cadena de valor determinaremos · los objetivos
estratégicos de la perspectiva procesos internos
Una cadena de valor esta constituida por 2 elementos básicos:
1.- Las actividades primarias, que son aquellas que tienen que ver con el
desarrollo del producto, su producción, la logística, comercialización y el servicio
post venta
2.- Las actividades de soporte a las actividades primarias, como son:
administración de recursos humanos, compra de bienes y servicios, desarrollo
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e
ingeniería, investigación) y las de infraestructura empresarial (Finanzas,
contabiHdad, gerencia de la calidad, relaciones publica, asesoria legal y
dirección)
CADENA DE VALOR IDEMSAC
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Planeamiento estratégico, Finanzas, Contabilidad
RECURSOS HUMANOS: Selección y contratación de personal
ABASTECIMIENTO: Compra y adquisición de materiales y equipos
LOGISTICA OPERACIONE LOGISTICA MARKETING SERVICIO
\\
INTERNA EXTERNA Y VENTAS POST VENTA
• Diseñoy • Recepción • Fabricación • Recepcióny • Publicidad \\ • Solución
desarrollo y y embalaje almacenamiento • Ventasy
• Mejorami almacenami • Control de de Productos comunicació
ento de ento de Calidad terminados n con el
procesosy materiales • Mantenimie Programacióny cliente
producto • Control nto distribución
de
inventarios
Grafico N 2.3
42
2.2.5.5.1.1 Identificación de los proceso claves y críticos
1.- PROCESOS CLAVES
Aquellos por los cuales la organización tiene una gran dependencia debido a
uno o varios de los siguientes factores:
• Orientación al cliente
• Asignación de un alto porcentaje de los recursos
• Cumplimiento de la estrategia de la empresa
2.- PROCESOS CRITICOS
Aquellos que por s1,1 misma situación actual es previsible, necesitan de un
tratamiento especial muchas veces temporal, hasta que dicha situación cambie
favorablemente y se normalice
En conclusión se clasifica como procesos críticos a los que presentan una o
varias de las siguientes características:
• Presentan en forma continua problemas conocidos
• Resultan erráticos, fuera de control
• No cumplen con los requerimientos del cliente
• Presenta amplias oportunidades de mejora en lo referente a su eficiencia,
productividad (costo asociado a su ejecución ) y eficacia
• Generan un alto riesgo técnico, tecnológico o depende de personal de
alta especialización.
43
2.2.5.5.1.2 Cadena de valor v.s propuesta de valor para el cliente
Considerando que los procesos internos se planifican para realizar los procesos
financieros y de clientes, es necesario realizar el despliegue de la propuesta de
valor para el cliente
Para tal efecto se realizó el análisis de impacto de los aspectos de valor
respecto a cada uno de los procesos principales de la cadena de valor de la
empresa
ASIGNACIÓN DE COLORES POR MAGNITUD DE IMPACTO
MAGNITUD IMPACTO COLOR ASIGNADO
Impacto Alto Rojo
Impacto Medio Amarillo
Impacto bajo Verde
Tabla Nº 2.9
CUADRO DE IMPACTO DE LOS ASPECTOS POR PROCESOS
I I
ASPECTOS DE PROCESOS PRINCIPALES DE LA CADENA DE VALOR
DESARROLLO LOGISTICA OPERACIONES LOGISTICA
I MARKETING Y SERVICIO POST
VALOR PARA EL
I
CLIENTE TECNOLÓGICO INTERNA EXTERNA VENTAS VENTA
Calidad (Inocuidad Y
hermeticidad )
Tiempo de entrega +>
l.,.)
Capacidad cie
respuesta
Tabla N º 2.1 O
45
Bajo este análisis se puede apreciar que los procesos claves son: Operaciones,
Logística Externa, Desarrollo tecnológico, Logística interna, Marketing y ventas
que son los generadores del valor entregado a los clientes
2.2.5.5.1.3 Diagnostico actual de los procesos claves
1.- Operaciones
Proceso referido a la fabricación de envases, control de de calidad y gestión del
mantenimiento de maquinarias y equipos
Actualmente este proceso presenta altos costos de fabricac,ión, bajo estándares
de calidad en lo referente a la inocuidad y hermeticidad, baja productividad y
con la característica principal de muchas paradas de línea y una baja capacidad
de respuesta para nuevos pedidos
2.- Logística externa
Proceso referido a la recepción y almacenamiento de productos terminados,
programación del despacho y su distribución
Actualmente este proceso presenta un procedimiento de embalaje con un alto
riesgo de contaminación adicionalmente a ello los vehículos de transporte
presentan condiciones antihigiénicos, malas practicas de transporte
3.- Desarrollo tecnológico
Proceso referido al diseño y desarrollo de productos nuevos y a la gestión del
mejoramiento de procesos y el producto
46
Actualmente no existe un procedimiento estandarizado para el diseño y
desarrollo de productos y no se realiza investigaciones para el mejoramiento de
procesos y
4.- Logística interna
Proceso referido a la recepción y almacenamiento de materiales, insumos y
equipos necesarios para la producción de envases, además del control de
inventarios y de la evaluación y selección de proveedores
Actualmente este proceso presenta un procedimiento de recepción y
almacenamiento con un alto riesgo de contaminación debido al embalaje, la
manipulación y el transporte, adicionalmente a ello los almacenes presentan
condiciones inadecuadas (contaminación por polvo en almacén), malas practicas
de almacenamiento.
2.2.5.5.2 Objetivos estratégicos de la perspéctiva procesos internos
En base al análisis de la cadena de valor y las estrategias potenciales obtenidas
de la matriz FODA se obtienen los siguientes objetivos estratégicos:
1. - Desarrollar nuevos modelos de envases
2,. Incrementar líneas de producción para tapas Twist Off
3.- Cumplir con los plazos de entrega
4.- Mejorar la calidad del envase
5.- Reducir los costos de producción
47
2.2.5.6 Cuadro resumen de los objetivo estratégicos por perspectivas
según metodología Balanced Scorecard
PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATEGICOS
• Crecimiento de ingresos y desarrollo de
productos
Finanzas
• Reducción de costos y mejoramiento de la
productividad
• Mejorar la satisfacción de nuestros clientes
• Conseguir nuevos clier:,tes en el mercado
Clientes local
• Promover la recuperación de clientes
perdidos
• Desarrollar nuevos modelos de envases
• Incrementar líneas de producción tapas
twist off
Procesos internos • Cumplir con los plazos de entrega
• Mejorar la calidad del envase
• Reducir los costos de producción
• Desarrollar nuevas competencias
(Investigación, diseño y desarrollo, calidad,
. productividad, atención al cliente
Aprendizaje crecimiento
•
y
Implementar un- sistema de información
ERP
• Mejorar el clima organizacional
·I
48
2.2.6 MAPA ESTRATEGICO
Reducción de 185
Incremento de ingresos costos y mejoramiento
y mezcla de productos de la productividad
F
1
Nr
A
N ingresos en
z los segmentos
A de mercado
s definido
e
L
1
E
N
T
E
s
Calidad
LIDERAZGO
DE
PRODUCTO
p 1
R N
O T
C E
.E R
S N
o o
s s
C A
R p
E R
C E Desarrollar nuevas competencias
(Investigación, diseno y desarrollo, calldad,
1 N productividad, atención al cllente)
lM li)
1 i ·
E z·
N -A
T J TECNOLOGIAS CULTURA
O E COMPET�NCIA DE LA CORPORATIVA
EST�TEGICA INFORMACION
Grafico Nº 2.4
49
2.2.7 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
En IDEMSAC se entendió que una empresa que no realiza cambios internos en
forma permanente según los cambios continuos del mercado, se arriesga en
perder su participación en el mercado, ante esta premisa fue necesario mirar
interior y exteriormente a la organización, preguntarnos y respondernos a las
siguientes preguntas:
1. Actualmente se esta satisfaciendo a nuestros clientes?
2. Se sabe verdaderamente cual es el comportamiento actual de nuestros
procesos?
3. Se sa.be cual es la tasa de accidentes en la empresa?
El análisis y las respuestas desde un enfoque sistemático sirvieron como
referencia para establecer estrategias corporativas y especificas que permitieran
mejorar la performance de la empresa y como consecuencia de ello mejorar la
posición competitiva en el mercado, tal como lo establece la teoría: "reacción en
cadena de Deming "
REACCION EN CADENA - DEMING
--
Mejoramiento de Disminuir los �ejoramiento de
-+ -+
la calidad costos la productividad
Fortalecimiento de Permanencia Conquistar el
+-
la competitividad en el mercado � mercado con
mejor calidad y
precios
Grafico Nº 2.5
50
Dado los profundos cambios como la apertura de nuevos mercados, la
globalización de la economía, los cambios permanentes por los que atraviesa la
empresas competidoras, muchas de ellas actuando en forma agresiva a través
de la aplicación de estrategias como diferenciación y costos; fue a partir de ello,
que se considero como prioritario y urgente el establecimiento de iniciativas
estratégicas por parte de la Gerencia General
51
CAPITULO 3:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVA DE SOLUCION
3.1 DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
El problema: "Existe insatisfacción de los clientes y una perdida de la
participación del mercado "que restan productividad y rentabilidad a la
empresa"
Otros elementos de juicio que permitieron juzgar la situación en la que se
encontraba la empresa fueron los siguientes hallazgos (No Conformidades)
► Incumplimiento de los objetivos estratégicos , No existe una
metodología para la implementación de la estrategia y los
objetivos de la empresa
► Productos de mala calidad
► Altos niveles de ineficiencia
► Clima laboral débil o de nivel critico
► Excesivo nivel de hallazgos (No Conformidades )
3.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Satisfacción de los clientes, se logra a partir de una gestión efectiva de la
calidad, es decir ofrecer al cliente lo que desea
52
La perdida de la participación del mercado tiene como principales causantes la
insatisfacción de los clientes y la falta de una adecuada gestión estratégica
Una adecuada gestión de la calidad permite garantizar la satisfacción de los
clientes mediante un control y monitoreo permanente de todos los factores y
elementos críticos relacionados con la fabricación del producto y servicio
ofrecido
El control y monitoreo permanente permiten establecer acciores de mejora que
garantizan la satisfacción de los clientes
Una adecuada gestión estratégica permite garantizar el cumplimiento de la
visión y los ·objetivos estratégicos de la empresa en el corto, mediano y largo
plazo
IDEMSAC mostraba una gran debilidad en estos facfores claves de éxito; estos
factores son fundamentales para lograr una expectante posición competitiva en
el mercado
3.1.3 PROPUESTA DE SOLUCION
La propuesta de solución es implementar un sistema de gestión de la calidad,
ISO 9001: 2008
53
La adopción de un sistema de gestión permite una planificación única de la
organización, optimizando el uso de recursos, sean financieros o humanos y
minimizando conflictos ínterdepartamentales
3.1.3.1 SISTEMA DE GESTION ISO 9000
La ISO 9000 es una de las normas que ha tenido mayor éxito en el mundo,
debido a que ha demostrado ser una herramienta de mejora y un medio para
incrementar la satisfacción de los clientes; Asimismo ante la apertura comercial y
la contracción de los mercados internos por la crisis econó.mica en diferentes
países, se requiere esquemas que permitan demostrar la calidad de los
productos y servicios, independientemente de su país de origen
Esta situación ha generado que se tengan muchas mas posibilidades de elegir
productos y servicios alrededor del mundo, lo que eleva los niveles de calidad y
hace mas grande los retos del mercado, y crea a su vez un efecto en cadena, ya
que los productores también pueden elegir entre un mayor numero de
proveedores solicitándole requisitos de calidad.
Las ventajas de implementar un sistema de Gestión de la Calidad en
comparación con simples programas de calidad se muestran en la siguiente
tabla
54
SISTEMA DE GESTION
ASPECTOS CONTROL DE CALIOAD
DE LA CALIDAD
Definición Orientación al producto Orientación al cliente
Pr:ioridades El costo y los resultados La calidad del producto
Decisiones Enfasis a corto plazo Equilibrio entre corto y
largo plazo
Objetivo Detección de errores Prevención de errores
Costos La calidad aumenta el costo La calidad reduce costos
y aumenta la
productividad
Errores debido a Causas especiales Causas comunes,
producidas por los originadas por la
trabajadores dirección
Responsabilidad de la Departamento de Control de Implica a todos los
dirección Calidad miembros de la
organización
Cultura Metas de cantidad , prioriza Mejora continua y
organizadonal la cantidad producida sobre trabajo en equipo y
la calidad del producto satisfacción del cliente
(interno y externo)
3.1.3.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Un principio de gestión de la calidad es una regla o idea fundamental y amplia,
..
para la dirección y operación de una organización que tienda al desarrollo de la
mejora continua en el largo plazo, mediante el enfoque hacia los clientes,
atendiendo al mismo tiempo las necesidades de todas las partes interesadas
Son ocho_los principios de gestión de la calidad y son los siguientes:
55
1.- organización enfocada al cliente
El cliente es la razón por la cual una organización existe, sin los clientes que
compran los productos las operaciones de las organizaciones son inútiles, aún
cuando se tenga los mejores empleados, las mejores técnicas y los mejores
equipos, por lo que los esfuerzos deben estar dirigidos a lograra su satisfacción.
Este concepto es aplicado tanto a los clientes internos como a los externos
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9001
Enfoque hacia el cliente
r
- Procesos relacionados
con el cliente
Determinación de requisitos
�
Organización relativos al producto
enfocada al cliente
Revisión de requisitos relativos al
.
producto
-
r Comunicación con el cliente
�
� Los bienes del cliente
. Satisfacción del cliente
2.- Liderazgo
La participación de los líderes es indispensable para establecer un sistema de
gestión de calidad. Los líderes son los responsables de crear un entorno que
propicie que la organización proporcione productos de calidad y, a su vez, deben
contribuir al crecimiento y mejoramiento de la organización. Este liderazgo debe
ser participativo es decir que no se considere solamente un líder único, sino que
56
· se establezca una cadena de liderazgo en la que participen personas de todos
los niveles de la organización
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9001
�
Compromiso de la dirección
- Política de la calidad
�
�
Objetivos de la calidad
Liderazgo -
� Planificación del sistema de
gestión de la calidad
� Responsabilidad y autoridad
�
Comunicación interna
- Revisión por la dirección
�
Provisión de recursos
3.- Participación del personal
El involucramiento del personal es indispensable para el logro qe los objetivos
de calidad, debiendo participar desde el director de la organización hasta el
ultimo de los empleados, no importa cual sea su actividad especifica. En algunos
lugares, se piensa que algunas actividades quedan fuera del sistema de gestión
de calidad, lo cual es completamente falso, cada cual tiene su contribución y se
debe propiciar que participe para el mejoramiento de la organización
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9001
57
r Comunicación interna
L
Competencia, concienciación y
r
entrenamiento
Participación del
L
personal r Infraestructura
Ambiente de trabajo
4.- Enfoque basado en los procesos
La mejor manera de alcanzar los resultados planeados es planear las
actividades como un proceso
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9001
1--------r· Requisitos generales sobre
Sistemas de gestión de la calidad
Enfoque basado en
los procesos
1--------· r
Planificación de la realización del
producto
5.- Enfoque de sistema para la gestión
La organización es un conjunto de procesos que se relacionan como un sistema
constituido por actividades, personal y recursos que tienen que administrarse
como un solo proceso, con el objetivo fundamental de la mejora continua de la
organización y la satisfacción del cliente
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9001
58
Requisitos generales sobre
Sistemas de gestión de la calidad
Enfoque de
sistema para la ... Manual de la calidad
gestión
Planificación del sistema de
gestión de la calidad
6.- Mejora Continua
La mejora continua es lo que nos permite sobrevivir en el-. mercado. Algunas
veces se piensa que se ha llegado a un nivel que no se puede mejorar, en un
mundo cambiante tomar la actitud de que se ha llegado a la cima es quedarse
obsoleto todos los días. En general las cosas nunca permanecen igual, o se
mejoran o se empeoran. La mejora continua se tiene que dar comparándole
desempeño de la propia organización a través del tiempo y luego compararse
con los competidores. En un sentido estricto la comparación de la evolución que
hemos tenido a través del tiempo proporciona una valiosa ayuda y constituye la
piedra angular de la mejora, es tan fácil como "compárate contigo mismo y trata
de mejorar"
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9000
59
r
Generalidades de medición,
análisis y mejora
.
Satisfacción del cliente
Mejora continua Auditoria interna
.� Mejora continua
r
Acción correctiva
.
Acción preyentiva
7 .- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
La toma de decisiones se basa en un análisis de los datos y la información
disponible, no se debe basar en estados de ánimo ni en supuestos
En el siguiente esquema, se muestra el despliegue de este principio a través de
los distintos elementos de la norma ISO 9001
Enfoque basado en
hechos para la .. Análisis de datos
toma de
decisiones
60
8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Las organizaciones tienen proveedores y estos están íntimamente relacionados
con el éxito de la organización y deben tratarse como socios, reconociendo la
necesidad de ambos de la existencia y participación del otro, de tal manera que
la relación sea · mutuamente beneficiosa. Este concepto es aplicable tanto a
proveedores internos como a proveedores externos
�
�
Compras
�
�
Procesos de compras
Relaciones
mutuamente
beneficiosas con el � Información de las compras
proveedor
� Verificación de productos
�
comprados
61
CAPITULO 4:
ANALISIS Y DISEÑO
4.1 . ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO
La Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 :2008, requirió
inicialmente de un análisis detallado de cada uno de los factor.es claves de éxito
como son: Gestión estratégica y la Gestión de la calidad
El análisis de los factores claves del éxito radicó en determinar cual era
inicialmente el diagnostico situacional de la gestión estratégica según el
Balanced Scorecard (desarrollado en capitulo 2-sub. capitulo 2.2) y el
diagnostico situacional del Sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO
9001 :2008
Como resultado del diagnostico situacional se logro identificar la brecha
existente entre el estado real y el estado ideal en el cual deberíamos de
encontrarnos para lograr una implantación exitosa del Sistema de gestión de la
Calidad
Los resultados encontrados permitieron identificar las debilidades y fortalezas y
como consecuencia de ello permitió establecer las acciones prioritarias a
considerar en el plan de implantación del Sistema de gestión de la Calidad
62
Resaltando la exigencia de la norma ISO 9001 :2008 en sus requisitos 6.2.2:
Competencia , toma de conciencia y formación y el requisito 6.4 : Ambiente de
trabajo fue necesario realizar el diagnostico situacional del clima laboral de la
empresa con la finalidad de establecer las acciones que nos permitan obtener un
ambiente de trabajo favorable para el SGC , el cual implico obtener un personal
motivado , involucrado y comprometido con las actividades de la empresa y el
cumplimiento de los objetivos
4.1.1 DIAGNOSTICO RESPECTO A LA NORMA ISO 9001 : 2008
Para realizar el diagnostico se utiliza como patrón de referencia a la norma ISO
9001 :2008 y a partir de cual se identifico los siguientes aspectos de evaluación:
• Recursos Humanos
• Nivel de estandarización
• Nivel de aplicación documentaria
• Nivel de evidencia
A continuación se describe el resultado del diagnostico situacional según los
aspectos definidos y para ello se elabora la matriz ranking por aspectos de la
Norma ISO 9001 :2008
1) RECURSOS HUMANOS
Este aspecto se analiza considerando los siguientes criterios
► El nivel de conocimiento referido al tema de "calidad" y sistemas de
gestión de la Cali_dad
► El nivel de formación de los niveles táctico (Jefaturas) y operacional
63
► El nivel de compromiso e involucramiento en los diferentes niveles de la
organización con respecto a su disposición para aceptar y participar en
forma activa en los cambios que se pudieran· presentar como
consecuencia de la implantación de un Sistema de Gestión de la calidad.
La determinación del nivel de desarrollo en estos aspectos fue de vital
importancia para la implantación de un Sistema de Gestión de la calidad ya que
de ellos dependía en gran medida el esfuerzo y el tiempo que tomaría su
implementación
1.1 Nivel de conocimiento
1.1.1 A nivel estratégico y táctico (Jefaturas) se pudo evidenciar que
existe un conocimiento muy superficial sobre la interpretación de la norma
ISO 9001:2008 , razón por la cual se le califica con la posición : BAJO
1.1.2 A nivel operacional , la apreciación general permitió calificarlo con
la posición: BAJO
1.2 Nivel de Formación
1.2.1 El grado de instrucción a nivel táctico (Jefaturas ) se pudo calificar
con la posición: REGULAR; ya que los cargos en la mayoría de los casos
están ocupados por personal que cuenta por lo menos con nivel técnico
1.2.2 El nivel de formación del personal operativo ha sido calificado con
la posición: BAJO , ya que si bien se cuenta con personal con cierto
conocimiento técnico , en una gran parte de los casos el aprendizaje se ha
desarrollado de forma reactiva a través de la experiencia
64
1.3 Nivel de compromiso
1.3.1 A nivel estratégico el decidido interés de la dirección y las gerencias
por la adopción de un Sistema de gestión de la calidad permitió calificarlo
con la posición : ALTO
1.3.2 A nivel táctico Gefaturas), se ha podido comprobar un
compromiso con respecto a la adopción de un Sistema de gestión de la
calidad eficaz , este resultado permitió calificarlo con la posición
REGULAR.
Este resultado se pudo mejorar a partir de la capacitación interna y externa
y la campaña de sensibilización del personal
1.3.3 En el caso del nivel operacional , el nivel de formación y
capacitación no se considero idóneo ; de tal forma que mientras esta
condición no se neutralice representaría una limitación para generar el
compromiso e involucramiento del personal con· el proceso de
implementación y certificación del Sistema de gestión de la calidad
Inicialmente se asigno la calificación con la posición: BAJO; como parte de
la campaña de sensibilización y capacitación se pudo superar dicha
debilidad
65
2) NIVEL DE ESTANDARIZACIÓN (ORIENTACIÓN A LA NORMA ISO
9001 :2008)
Este aspecto se refiere al nivel de la organización de la empresa y a la
existencia de la documentación escrita (procedimientos, manuales, instrucciones
, planos , especificaciones etc) que ofrecen una idea macro de la organización
relacionado a los procesos que tiene impacto sobre la calidad de los productos
ofrecido
2.1 Inicialmente no existía un enfoque de procesos en la empresa, esto se
pudo evidenciar debido a que la empresa presentaba las siguientes
características.
o Procesos no identificados
o Inexistencia de indicadores de control de procesos
o Inexistencia de responsables de procesos etc.
La calificación a nivel de enfoque de procesos resulto: BAJO
2.2 La calificación a nivel de procedimientos resulto :· BAJO , aunque se debe
acotar que se encuentra en un proceso inicial de desarrollo de procedimientos a
todo nivel , por lo que si esta tendencia persiste se podría cumplir a mediano
plazo con las exigencias de la normatividad ISO 9001 :2008
2.3 En este aspecto se aprecia la ausencia de ciertos manuales (Manual de
funciones , manual de la calidad ) y al cual se le califico con la posición : BAJO
66
2.4 A nivel de instrucciones , cartillas , especificaciones , controles visuales ,
etc , se le califico con la posición : BAJO debido a la minima existencia de estos
documentos
3) NIVEL DE IMPLEMENTACION
Este aspecto corresponde al grado de aplicación de los documentos existentes
de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001 :2008, La calificación
establecida de acuerdo al diagnostico realizado (ver Tabla N º 4.1) fue con la
posición: BAJO
DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008
SI
....
...
-
¡$
o
liCI
o ....ee ....
z
�o 10 I!! ��
�
E
e= REQUISITO e
z z =Q
�
Q a..
liCI ¡¡¡
¡$
�
ACCIONES CORRECTIVAS
(DOCUMENTOS ISO FALTANTES)
z o
Q
a..
¡¡¡ ....
c.!)
1 4.1 REQUISITOS GENERALES o 1 o 1 o o 30%
2 4.1- Se encventron identificados los procesos 1
Se ho definido lo interacción de los procesos Elobororo diagramo de
1
3 4.1 interoccion de los procesos
4 íl.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION o o 3 2 1 o 42%
5 4.2.2 Tienen vn Monvol de Calidad 1 O',
--..J
Tiene procedimiento poro el control de Elaborar procedimiento"Control
6 4.2.3 docvmentos (procedimientos, gvio poro 1 de Docvmentos"
elaboración de Drocedimientos, instrvcciones,
Tienen gvío poro elaborar docvmentos Elaborar Norma"Eloborocion de
7 4.2.3 1
Docvmentos"
Tienen vn inventario de lo docvmentoción 1
B 4.2.3
existente y de lo foltonte
Existe vn procedimiento poro lo administración Elaborar procedimiento"Control
9 4.2.4 1
de los re�istros de calidad de los re�istros"
10 4.2.4 Existe vn inventario de registros de calidad 1
11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION o 2 o o 2 o 43%
12 5.1 Se tiene vno político de calidad 1
Se han analizado o se tienen objetivos qve se 1
13 5.1
relacionan con calidad
Ha difvndido lo político de calidad Elaborar cartilla "Medios de
14 5.1 1
informocion en el SGC
Se llevan o cabo revisiones del SGC Elaborar procedimiento "Revisión
15 5.1 1
Gerencial"
16 '5.4 PLANIFICACION DE LA CALIDAD o o o o 2 o 75%
Los objetivos de calidad hal'I sido establecidos
1'7 5.4.1 1
el'\ las fvl'lciol'les y l'liveles pertil'lel'ltes.
Se plal'lifical'I los cambios qve pvedel'I afectar la
18 5.4.2 1
il'lte�ridad del SGC
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y o 2 o o 3 o 49%
19 5.5 COMUNICACIÓN
Se tiel'lel'I defil'lidas las respol'lsabilidades de las
20 5.5.1 persol'\as qve pvedal'I afectar la calidad segvl'I 1
la ISO 9001 :2000
21 5.5.1 Se tiel'le orgal'ligrama 1
Se ha selecciol'lado el represel'ltal'lte de la
22 5.5.2 1
direcciól'I
Se hal'I establecido los procesos de Elaborar cartilla "Medios de O'\
23 5.5.3 1 00
comvl'licaciól'I il'lformaciol'I el'\ el SGC
Se hal'I efectvado mejoras el'\ los procesos de
24 5.5.3 1
comVl'IICaCIOl'I
25 5.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN o 1 o o o o 10%
Se hal'I establecido las el'ltradas, los resvltados y Elaborar procedimiel'lto"Revisiol'I
26 5.6 otras características del proceso de revisiól'I por 1 Gerel'lcial"
la direcciól'I
27 6.1 PROVISION DE RECURSOS o 1 "" o o o o 10%
Existe Vl'la metodología para la asigl'laciól'I
28 6.1 1
sistemática de los recvrsos Elaborar Lista "Plal'I de il'lversiol'les"
29 6.2 RECURSOS HUMANOS o 2 o o 1 o 32%
Se ha determil'lado la competel'lcia del
30 6.2.2 persol'lal qve realizo trabajos qve afectal'I a la 1 Elaborar procedimiel'lto"Selecciol'I
calidad del orodvcto/servicio de persol'lal"
Existe Vl'la metodología qve permita idel'ltificar
31 6.2.2 las l'\ecesidades de formaciól'I y svmil'listrar la 1 Elaborar procedimiel'lto
misma al persol'lal del SGC "Capacitaciol'I y el'ltrel'lamiel'lto"
Se mal'ltiel'lel'I registros qve evidel'lciel'I la
32 6.2.2 1
edvcaciól'I, formaciól'I, habilidades v
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL o o o o 3 o 75%
33 7.1 PRODUCTO Y / O SERVICIO
Se ploriificcm los procesos poro lo reolizocióri del
34 7.1 1
orodvcto v lo orestocióri del servicio
Se hori determiriodo los reqvisitos del
35 7.1 1
orodvcto/servicio
Se hori establecido los registros qve evidericiori
36 7.1 el cvmplimierito de los reqvisitos por porte de 1
los procesos de reolizocióri del prodvcto y svs
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE o 3 o o o o 10%
37 7.2
Tierieri vrios metodología poro gestiorior los Elaborar el procedimierito " Verito
7.2.1
pedidos, coriveriios o iritercombios, de prodvctos"
38 I 1
O'\
preseritocióri de ofertas o veritos (veritos
7.2.2 \O
riociorioles y de exportocióri)
Se hori establecido los procesos de Elaborar el procedimierito "
39 7.2.3 1
comvriicocióri cori el clierite Atericiori o clierites"
Se hori efectvodo mejoras eri los procesos de
40 7.2.3
comvriicocióri COl"I el clierite
41 7.3 DISENO Y DESARROLLO o 1 o 1 o o 30%
Existe vrio metodología qve establezco el Elaborar el procedimierito" Disefío
42 coritrol qve se debe efectvor dvrorite disefío 1 y desarrollo de prodvctos "
vio desarrollo del prodvcto o servicio
El persoriol es competerite poro estos
43 1
actividades
44 7.4 COMPRAS o 2 o o 5 o 56%
Corioceri cvóles sori los proveedores qve mós
45 7.4.1 1
ofectori lo calidad
Se tierieri criterios poro evolvor los
46 7.4.1 1
proveedores
Se tierie vrio metodología poro selecciorior, Elaborar procedimierito "Selecciori
47 7.4.1 registrar y calificar periódicomerite o los l y evolvociori de proveedores de
ioroveedores ove se hori corisiderodo críticos materiales"
48, 7.4.1
Tienen vn pion de selección y colificoción de 1
r)YOV<!!,..,.,1 ,_ .,...,
49, 7.4.1
Se tiene vno metodología parta realizar el proceso 1
,,¡,. ,-,,-m..,rns,
so 7.4.1 Se tiene vno metodología para reolizar el proceso 1
dA imr)ortacion,.<-
51 7.4.2 Se tienen datos o información de las materias 1
,...,;.,,.,-.. ,.., --�-�•-• " ..... r,.,¡,-,;,.._., "',,,.1-,.,_,.._ntratar
52 7.5 PRODUCCION Y / O PRESTACION DEL SERVICIO 1 6 o o 1 o 18X
Se tiene vna descripción completa de los procesos
53 7.5.1 de realización del prodvcto o prestoción de 1
servicio
54 7.5.2 Existen procesos ave re<:1vieran validación'? 1
Se tiene vna metodología qve identifiqve la Elaborar procedimiento
55 7.5.3 información de enlace y/o la rvta poro la 1 "Identificación y trazabilidad de
-..J
trozobilidad'? prodvctos" o
56 7.5.3 Se identifican los Prodvctos'? 1
Existe vna metodología para el trotamiento del Elaborar procedimiento" Protección
57 7.5.4 prodvcto svministrado por el cliente 1 a la propiedad del cliente"
Exist� vna metodología para la preservoción del 1
58 7.5.5
prodvcto dvronte el proceso interno
Existe vno metodologío qve describa octividades Elaborar procedimiento "Recepción,
59 7.5.5 para lo preservación del prodvcto dvrante el 1 olmacenamiento y despocho de
despocho, distribvción y entrega de los prodvck,S' prodvctos terminodos"
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y o 2 o o 2 o 43X
60 7.6 MEDICIÓN
61
Conocen cvoles son los eqvipos de medición qve
1
pveden ofectar la colidod del prodvcto
62
Tienen vna metodologío qve describo lo gestión Elaboror procedimiento" Control de
1
metrológico de la empresa los dispositivos de medición y
63
Existe vn responsoble de lo fvnción metrológico de
lo empreso
64
Tienen estoblecido vn sistemo de codificoción
1
poro los instrvmentos y eqvipos de medición
.1
4B· 7.4.1 Tierieri vri pl<m de seleccióri y calificacióri de 1
nrov..,..,,-1,.,.=,.
65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION o 8 o o 4 o 32X
Se realiza segvimierito a la satisfoccióri del clierite
66 B.2.1 1
67 B.2.2 Existe vri procedimierito para avditorías iritemas de 1
calidad
Existe vri sistema o forma de evalvacióri y
6B B.2.2 1
seleccióri de avditores iritemos de calidad
Estóri formados los carididatos seleccioriados para
69 B.2.2 1
las avditorias iritemas de calidad
Se ha elaborado vri programa de avditorías
70 B.2.2 1
-
iritemas de calidad
Se aplicari métodos para la medicióri de los Elaborar procedimierito lridicadores
71 B.2.3 1 11
II -...J
orocesos de oestiori
Tierieri defiriidos iridicadores de desperdicios,
72 B.2.3 devolvciories, qvejas, reclamos, acciories de 1
.....,._,.,a,j -. ..-i�·--i ...... ..,.. . ..J:.¡. .,,.._ .,;_ : ..... , ........... - J_ --1'-'-.,J
Tierieri metodologías para la medicióri y Elaborar procedimierito lrispecciori ,
II
73 B.2.4 segvimierito del prodvcto (materias primas, 1 estado de irispecciori y coritrol del
prodvcto eri proceso, prodvcto termiriado) prodvcto rio coriforme"
Tierieri metodologías para la evalvacióri y Elaborar procedimierito Selecciori y
II
74 B.2.4 segvimierito de la prestacióri del servicio 1 evalvaciori de proveedores de
11
l�at1"1..1j�j"'-<"
75 B.2.4 Se hari defiriido los criterios de aceptacióri ..
76 B.2.4 Se tierieri defiriidos los métodos específicos para 1
medicióri y segvimierito del prodvcto
77 6.2.4 Se tierieri defiriidos los métodos específicos para 1
medicióri y segvimierito del servicio
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO o 1 o o o o 'º"
78 8.3 CONFORME
79 B.3 Existe vri procedimierito para el coritrol de 1 Elaborar procedimierito lrispecciori ,
II
prodvctos o servicios rio coriformes estado de irispecciori y coritrol del
80 b.4 ANALISIS DE DATOS o t o o o o 10%
El análisis de datos se aplica a la satisfacción del Elaborar procedimiento"Medición
81 8.4 1
cliente de la satisfacción del cliente"
El análisis de datos se aplica a la conformidad del Elaborar procedimiento
82 8.4 1
prodvcto "Indicadores de gestion
El análisis de datos se aplica a las características y Elaborar procedimiento " Tecnicas
83 8.4 tendencias de los procesos y los prodvctos 1 estadísticas"
84 8.4 El análisis de datos se aplica a los proveedores 1
85 U.5. MEJORA o 6 o o 4 o 36%
Existe mejora demostrable a través de las avditorfas
86 8.5.1 1
intemas
Existe mejora demostrable a través de la política de
87 8.5.1 1 -....)
calidad N
Existe mejora demostrable a través de los objetivos de
88 8.5.l 1
calidad
Existe mejora demostrable a través del análisis de los
89 8.5.l l
datos
Existe mejora demostrable a través de las acciones
90 8.5.1 1
correctivas
Existe mejora demostrable a través de las acciones
91 8.5.1 1
preventivas
Existe mejora demostrable a través de la revisión por
92 8.5.1 1
la dirección
Tienen vn procedimiento para implementar y verificar
93 8.5.2 1
la eficacio de las acciones correctivas
Tienen vn procedimiento para implementar y verificar Elaborar procedimiento"
94 8.5.3 1
la eficacia de las acciones preventivas Mejoromiento sistematico"
Tienen vna metodología para la atención de qvejas y
95 l
reclamos
96 PROMEDIO 0.105 1.43 0.29 0.36 1.24 o 34%
Tabla Nº 4.1
73
Donde:
NA: Requisito no aplicable bajo los parámetros de ISO 9001 :2008
NO: Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni implementado
IDEA: Requisito en proceso de diseño o desarrollado como especificación del
Sistema de Gestión de la Calidad
IMPLEMENTADO: Requisito implementado y auditado con requisitos conformes
REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN: Requisito implementado, auditado y en
proceso de mejoramiento continúo
CUADRO RESUMEN RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
PORCENTAJE DE
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CUMPLIMIENTO
4.1 REQUISITOS GENERALES 30%
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 42%
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 43%
5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 75%
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 49%
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 10%
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 10%
6.2 RECURSOS HUMANOS 32%
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/ O
7.1 SERVICIO 75%
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 10%
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 30%
7.4 COMPRAS - 56%
7.5 PRODUCCIÓN Y/ O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 18%
,•l,
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 43%
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 32%
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/ O SERVICIO NO CONFORME 10%
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 10%
8.5 MEJORA 36%
PROMEDIO 34%
Tabla Nº 4.2
74
4) NIVEL DE EVIDENCIAS (REGISTROS , INFORMES )
Este aspecto esta referido a la existencia de registros y otras evidencias
objetivas que demuestran que lo que se dice se hace ; efectivamente se
esta cumpliendo continuamente y queda evidencia de ello
La calificación es BAJO, debido a que existe un importante volumen de registros
pero la información no se analiza y consecuencia de ello no se toman las acciones
del caso.
RANKING POR ASPECTOS DE LA NORMA ISO 9001 :2008
POSICION
ASPECTOS Media Baja
Alta Regular
1.-RECURSOS HUMANOS
1.1 Nivel de conocimiento X
1.2 Nivel de formación
X
1.3 Nivel de compromiso X
2.-NIVEL DE
ESTANDARIZACION DE LA
NORMA ISO 9001 :2008 X
3.- NIVEL DE
IMPLEMENTACION . X
4.- NIVEL DE EVIDENCIA X
RESULTADOS o o 1 5
Tabla Nº 4.3
4.1.1.1 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO
Como se puede apreciar en el ranking por aspectos del diagnostico del Sistema de
gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 :2008, el resultado BAJO, lo que
implica la existencia de una pobre plataforma básica de estandarización pro- ISO
9001 :2008 la cual no contribuye a la implementación efectiva del Sistema de
Gestión de Calidad : ISO 9001 :2008
75
Por ello antes de iniciar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC), se tomo en consideración los siguientes puntos relativos al SGC :
• Cumplimiento estricto de los cronogramas establecidos
• Compromiso serio y responsable del "comité de Gestión
• Apoyo de los niveles tácticos Gefaturas ) y operacionales durante el
proceso de capacitación y sensibilización
• Compromiso e involucramiento del personal a todo nivel
• Comunicación intensiva en todos los niveles
• Participación, compromiso e involucramiento de la Gerencia General en todo el
proceso del proyecto de implantación y certificación del SGC
Los puntos citados, se consideran como parte del plan de implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad
4.1.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CLIMA LABORAL
4.1.2.1 FACTORES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL
IDEMSAC
1 MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente le concierne a los elementos que contribuyen o detractan la
efectividad del empleado y lo rodea todo el tiempo. Un estupendo desempeño del
empleado puede ser entorpecido por un pobre medio ambiente, en el que la energía
debe ser extendida para superar, más que enfocada en el trabajo a mano.
1.1 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
• ¿El ambiente de trabajo es apropiado?
., . �Existen condiciones seguras para el trabajo?
• ¿Se define la autoridad y la responsabilidad de los trabajadores?
77
4 RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTO
Los sistemas de recompensas y reconocimientos necesitan ser mas que solo
monetarios. Los empleados disfrutan de ser reconocidos por sus contribuciones,
disfrutan de ser valorados por sus destrezas y quieren compartir el éxito con la
organización.
4.1 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
¿La empresa reconoce la colaboración y logro de los trabajadores?
5 INVOLUCRAMIENTO
Los empleados tienen la necesidad humana de sentirse involucrados y de saber
que es lo que esta pasando. Mas información, mas acceso en la toma de
decisiones, mas aportación y mas contacto personal los hace sentir una
conexión mas fuerte con la organización que son valorados por las
comribuciones. Los empleados que están involucrados y habilitados con mayor
accesibilidad y mas aportaciones son trabajadores mas productivos y mas
satisfechos.
5.1 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
• ¿Se otorga autonomía para realizar el trabajo?
• ¿se siente identificado Ud. con la empresa?
• ¿Conocen los trabajadores los objetivos de la empresa?
78
6 COMPETENCIAS
La competencia y facilidad para el trabajo es una gran área de interés cuando
se define la optimización de la fuerza de trabajo. Las- habilidades, el
entrenamiento y la preparación para 81 trabajo tiene un gran efecto en la
productividad de la empresa.
6.1 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
• ¿Existe interés por la capacitación y desarrollo de los trabajadores?
. 7 RELACIONES
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la
existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones social
tanto entre pares como jefes y jefes y subordinados
7.1 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
• ¿ Los trabajadores Confían unos en otros?
El modelo de encuesta del clima laboral se muestra en el anexo N º 1
4.1.2.2 ESTADISTICA DEL CLIMA LABORAL
ESTADISTICA DE LA ENCUESTA CLIMA LABORAL - IDEMSAC
1. Medio amb iente -
NN
1
%de
Partlclo.
-
CN
2
%de
Partlclp.
-
DC
3
%de
Partlclp.
es %de -
f---
4 Partlclp.
SS
5
%de
Partl c l p.
¿El am biente de trabajo es apropiado? 30 30.61 18 18.37 22 22.45 8 8.16 20 20. 41
¿Existen condiciones seguras para el trabajo? 26 25.49 28 27.45 20 19.61 8 7.84 20 19.61
¿Se define la autoridad y la resoonsabllldad de los trabajadores? 24 23.08 16 15.38 34 32.69 8 7.69 22 21.15
80 26.32 62 20.39 76 25.00 24 7.89 62 20.39
2. Trabajo en Equ ipo
¿Se fomlan equipos de trabajo para s olucionar problemas relevantes? 34 32.69 20 19.23 18 17 .31 22 21.15 10 9.62
¿Existe s olidaridad y espíritu de equipo entre los trabajadores? 20 20.00 10 10.00 40 40.00 14 14.00 16 16.00
,.Existe colaboración entre las diferentes áreas v departamentos? 16 15.09 22 20.75 46 43.40 14 13.21 8 7.55
70 22.58 52 16.77 104 33.55 50 16.13 34 10.97
3. Gerencia Efectiva 00
¿Se apoyan las Ideas e Iniciativas de los trabajadores? 16 15.69 30 29.41 34 33.33 18 17.65 4 3.92 o
¿Los Gerentes consideran y apoyan a los trabajadores? 12 11.54 16 15.38 60 57.69 6 5.77 10 9.62
¿Existe una buena comunicación des de y hacia los trabajadores? 10 9.43 20 18.87 62 58.49 4 3.77 10 9.43
;Existe tolerancia v comprensión oara los errores razonables? 8 7.41 8 7.41 40 37.04 28 25.93 24 22.22
46 10.95 74 17.62 196 46.67 56 13.33 48 11.43
4'. Recompensa y Reconocimientos
¿La empresa reconoce la colaboración v logros de los trabajadores? 24 23.08 16 15.38 34 32.69 8 7.69 22 21.15
5. lnvolucramlento
¿Se otorga autonom la para realizar el trabajo? 8 8 4 4 34 34 16 16 38 38
¿Se siente usted Identificado con la empresa? 10 10.42 8 8.33 16 16.67 20 20.83 42 43.75
,c
_ onocen los trabaladores los obietlvos de la emoresa? 4 4 12 12 14 14 22 22 48 48
22 7.43 24 8.11- 64 21.62 58 19.59 128 43.24
6. Competencias
¿Existe Interés por la capacitación v desar rono de los trabaiadores? 8 7.69 14 13.46 22 21.15 24 23.08 36 34.62
7. Relaciones
¿Los trabajadores conflan unos en otros? 28 27.45 26 25.49 28 27A5 14 13.73 6 5.88
1
MATRIZ-MODAL(CLIMA LABORAL-IDEMSAC)
¡;3.�fdr llllN 1 ' ·!>ti! o.et , es, , · 1ssw- 'A'ª-lgn:a�IQlL
•
.
1.Medlo ambiente NN
2.Trabalo en Eauipo DC
3.Gerencla Efectiva ' DC
4. Recompensa y Reconocimiento DC
5. lnvolucramlento
6. Competencias
- -
, SS
SS
7. Relaciones DC
TOTAL 1 1 , ·4� .
2
00
LEYENDA:
NN: NO NUNCA
CN: CASI NUNCA
OC: DE VEZ EN CUANDO
CS: CASI SIEMPRE
SS: SI SIEMPRE
82
4.1.2.3 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO
De la Matriz-Modal y el Análisis de la encuesta, se logró determinar que IDEMSAC,
presenta un Clima Laboral con las siguientes características
• con muchos detractores para el desempeño de los trabajadores.
• no se explota al máximo el potencial de los trabajadores para los objetivos
de ldemsac.
• no existen practicas positivas gerenciales para con los trabajadores.
• no se reconoce el trabajo de los operarios de planta.
• Con un personal altamente involucrado pero con un pobre liderazgo por
parte de los superiores(trabajadores involucrados pero no motivados ni
encaminados hacia los objetivos de ldemsac)
• con un personal satisfecho en cuanto a su desarrollo
• con una desconfianza entre los compañeros de trabajo.
Debido a que la organización presenta un clima laboral inadecuado, se tomo la
decisión de implantar un "programa de bonificación y reconocimiento", el cual se
desarrolla en el plan de implementación
4.2 PLAN DE IMPLENTACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - IDEMSAC
ACTIVIDADES RESPONSABLEI Perio�o de ej�cuci6n :, 2008 , 1 I
: l Instalación/Lanzamiento del pro,ecto (dar a conocer el
11 Gerente General
· \proncto a los trabajadom IDEMSAC)
1
' 1.2 Designación del Repmentante de la dimcion Gerente General 1�l J 1 !
1.3 ; Designación del equipo responsable del pro,ecto Gerente General ¡1
¡ 1 ¡ 00
1
¡ ;�
' w
11 , \
11 ! ¡ ! 1 1
2.1 'i POLITICA DE CALIDAD, MISION, VISION Y VALORES 1
1 1 1 1 11 1
1
1. i' 1; ¡1' ':
! !1 ! 1 1
'
¡
•·
Definición de Política. Mision, Vision , Valores Gerente General
1 1 1 1¡•�
' 'j I
' 11 i, 1. 1 1j 1 11 '
Difusión .il personal sobre la Política, Mision, Yision ,
Valores
Representante de la '
Direccion
/
i !
J 11 j
í : l
¡ i
, ¡ ,
1
-1 -¡
! 1
-! !
'¡ 1 --1-
1 i
J
1
- .-¡· '
¡
¡
11 .1.1 1 11 ', 1 1 1
2/; ESTRUCTURA ORGANIZAC�ON-AL - 11 1i ¡1 11 1! 11 1
J
1
!
r
1
¡
1 1 '' ,1_ 1 1: ! 1 ''
1• '11,
i '1 11 i
-· 1 !' 1 , 1 ,1 , , , 11 , " •l1
1
1
1
: 1 1
-.
'Redefinicion del organigr.ima j
1 1
Gerente Gene,al
1 1 1
1 i 1 1 1 i
'
1
¡
1 1 1 ,
1 1 r-
1, ¡l! 11- ,11-
Representante de la
1
: Elaboracion del manual de funciones (MOF)
.,__ ----
Direccion
,-T
1 i
. :
i l
!
I 1
--i--------------------""T"""-----1"'-----------------------------..
ACTIVIDADES RESPONSABLE..,________________...,._
1 3.1 Sensibüizacion en Calidad !Gerentes, Jefes , Supervisores,
11 Entidad erlerna
!1� 1
i11 i! 1
1
1
!
i ¡ i 1 i
1
1 11
1: 1 1
1
personal en general } ; l 1
1 i
1 1
1¡
!
:1 1 1 1
\ 3.2 Capacitación en la norma ISO 9001:2008 a Gerentes , Jefes, 11 i i 1
Entidad nlerna 1 1
1
1
1 1 ;11
i
1
Supervisores. i ! 1 1 11
'1
1
1
1 1
; 3.3 : Capacitación a los responsables en lema específicos (Diseño t 1 : 1 1' !
1 i: 1i
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i ! :1
1
i1
i
Entidad e11erna i 1 1
�
'1 11 :
1
¡
: dmrrolo, Salisfacción de clientes, Indicadores de gestión, 1
1 1
,'1
1
¡ :
! ! 1
l 1 ;1 i 1' 1
3.4 i:Morar manual de bolsillo ISO 90012008 Representante de la ': 1
1
' ¡ i
1 i1 '1
1
1
1 : 1
DirecciónlAsesoría 1' 1
¡ ¡
i ¡ :
1 1
¡ 3.5 : Capacitación en la norma ISO 9001:2008 (Manual de bolsilloI a 1' '1 !'1 1' :
1
:
J 1 11
1
1
1 :
' ' 1 1
1. 1 Unidad SGC
i ¡ nive operano.
•
!
I 1
: 3.6 ¡omrroDo del programa de "Bonificacion, reconocimiento" Encargadol!t !
: 1
1
1 1 i 1
1 1
¡ Petsonal 1 1
! 1 1'
- - ,11
.-,1
4. REYISION DOCUMENTARIAf ElABORACION MATRIZ DE REi
11
: 4.1 Análisis t evaluacióa de la documentación actual en función a:
11
áreas/ puestos/ productoslprocesos/ Norma ISO 9001:2008 Unidad SGC
4.2
Baboración de la matriz de asignación de responsabilidades
1 Repres�la��e de la
D11ecc1on ¡1
1 '
11 i'
1 ¡
1
'
1
1
! 1 i
! �
1
1
i
! 11 11
MARZO i i
ACTIVIDADES RESPONSABLE! (
1 1 j l ] 1 1 i
5.1 :Babora�ion del manual de la Calidad Unidad SGCIAsesoria
¡ Baboráción de procedimientos obligatorios de la norma ISO
1 1
1
5 .2 Unidad SGC
1 ¡ 1
: 9001:2008 !!
' 1
1 1 1
! 1
'
Control documentos J registros (CO Y R)
! 1
1
!
1 ' 1
¡
1 ! 1 00
1 ¡1 1
!
.l1 i
!
1 1 1 ' Vi
i
1 ! 1 1
. Acciones correctivas, preventivas J mejoras (ACP Y M)
' 1 1 1
11 ¡
1 1 !
1 '
i
1jii ;:
' 1 1
:
1 :
1
1
: 1 1
1
; '
1
1 ; 1 1'
': 1 ¡ i !
1
1 f 1 1 1 ;
Auditorias inttrm
1
i ! i ; :
! 1
1
!
1 i 11 1: 1 · · ' I
1 1 . 1 1 !
1 1 1
1
i1 !¡
Control de productos no conformes
1 1 1
i 1 1 1
1 1
¡
1 l i
¡
1 1 : 1 1 !
¡
¡-¡!
!
¡ 1
1 1 1 1 1 ;
1
5.3 , Capacitacion e implementacion i Unidad SGCIAsesoria i ¡
1 l
! 1 1 ; 1
¡
!
1 1 1
1 1. 1 1
1
l
1
1
I
1 j
1
1 1
. 1 1 1 1
!
l 1 1. , 1 1 1 1 1
¡
Capacitación en procedimientos (CDYR)
1
1 1
. 1 1
1 : 1
¡ 1 '
: Coordinacion para la implementacion del (CPNC I ACPM)
! 1
i
!
T'
--,'- ACTIVIDADES RESPONSABLE! MARZO ¡ .... ¡ u...
ri
¡ .}� ���d� �= t_.
i
....... 1 .........1...._._ ¡
6.1 : Visita a planta I Mapeo de procesos I Análisis de la cadena de
valor 1 Responsables de
roceso 1 1
: 6.2 : Elaboración de procedimentos operativos
·- ---
i .
-� -y- - ¡ ·- -
-i i 1 1 !I' 1
00
O\
. Producción 1 ¡ ;
1 i 1 1' '• 1
i 1 :
1 !l 1i
Control de calidad 1
1 ' i1
: ;
1
! ' ! 1
1
1¡ 1; ! ;
! ! '
1 1 ;
i i; 1:
; Mantenimiento 1
i
1
1 1 !! ¡ ' 11 '
' '1
1 ¡ 11
1 1
1
1· i
i
¡ 1 1
¡ '
1
;Logística 1 1 1 i 1 : 1 i ; ! 1
:'
1 1 1
1
1 ! 1 ¡: !11 1 ¡1 1
1Almacenes , 1 1 1' !i 1 1
1. ' ¡
1' 11
1 1 11 1
: ! '1 ! !
1 1 1 1 1 1' 1 !
1
1
1
1 1 l 1 '1 !' ! 1
·Personal i 1 1 '!' 11i
i
1 ! ! 1 1 !
¡ : i 1 ¡ 1
1¡ ¡ ¡
1 1 ! ! 1 1 ' 1 ' 1 i l 1 !
ACTIVIDADES RESPONSABLE i,---------....._________....
00
-....J
,. -
reparar la documentuión sustentatoria para la revisión
l2.l P
POI la dirtcción.
' '
'l
¡ 12.2 \ Ejecutar la revisión por la dirección del SGC
! '. i l
; 1 11 . AIIITDRÍA EXTBIIA
1
1 1 l
l 1
,t 13.1 !: Ejecución de auditoría por el organismo certificador
Representante de la r ¡1
1
1
1
r• .! 1l T l
Dirección i
1 l I T 1 i 1 1 T l l 1 ¡ 1 ; 1 I 1 1 1 I
88
CAPITULO 5
IMPLEMENTACION
5.1 PRESENTACION Y LANZAMIENTO DEL PROYECTO
5.1.1 INSTALACION Y LANZAMIENTO DEL PROYECTO
Esta actividad es primordial para el éxito del proyecto, consiste en la presentación
del proyecto ante todo el personal de la organización, a nombre de su máximo
representante; en este caso el Gerente General
El objetivo de esta simple pero importante presensación es dejar evidencia ante el
personal en general, del compromiso de la organización para con este proyecto. A
través de esta actividad, el personal en general percibirá que este proyecto es de la
organización y no de algunos gerentes o responsables ilusionados.
Siendo la organización la que aportará los r�cursos necesarios (económicos,
personal, infraestructura, etc.), es importante que los trabajadores sientan que el
proyecto es de la organización y estará liderado por el Gerente General
5.1.2 DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Esta función recae sobre la Alta Dirección, en este caso representado por el
Gerente General, quien debe designar a un miembro de la dirección quien,
89
independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y
autoridad que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad,
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la
calida ....... Norma ISO 9001: 2008 ltem 5.5.2
5.1.3 DESIGNACION DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL PROYECTO
Se constituyo la Unidad SGC, como el equipo responsable del proyecto; esta unidad
esta integrada por el gerente general, el representante de la dirección, el
coordinador ISO
90
5.1.3.1 Organigrama de la Unidad SGC
GERENTE GENERAL
CONSEJO DE LA CALIDAD
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
•.
COORDINADOR ISO
Grafico Nº 5.1
5.1.3.2 Funciones de los miembros de la Unidad SGC
91
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DENOMINACION DEL PUESTO:
- Representante de la Dirección ÁREAS DEPENDIENTES: .....
LE REPORTAN: REPORTA A:
- Coordinador ISO - Dirección
FUNCIONES
• Asegurar que se establezca, se ponga en práctica y se mantenga el
Sist�ma de Gestión de la Calidad, de acuerdo a la Norma Internacional
ISO 9001-2008
• Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo\del Sistema de
Gestión de la Calidad.
• Apoyar al Gerente General en la Revisión del Sistema, respecto a
Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad y requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001-2008.
• Apoyar en la revisión integral del Manual de la Calidad del Sistema
IDEMSAC cada año o cuando circunstancias tales como
reestructuraciones organizacionales, fusiones, variaciones en la amplitud
de línea, cambios en los procesos o actividades, establecimiento de
nuevas disposiciones legales u otros que ameriten una modificación.
• Informar al Gerente General acerca del desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad para su revisión y como base para el
mejoramiento del Sistema de la Calidad.
• Dirigir el Consejo de la Calidad en ausencia del Presidente
93
FUNCIONES DEL COORDINADOR ISO
DENOMINACION DEL PUESTO:
- Coordinador ISO ÁREAS DEPENDIENTES:
LE REPORTAN REPORTA A:
- Representante de la Dirección
FUNCIONES
• Cumplir con lo dispuesto en el procedimiento "Control de documentos", en lo
referido a su puesto.
• Cumplir con lo dispuesto en el procedimiento "Establecimiento y
Seguimiento de los Objetivos de la Calidad", "Planificación e
implementación de auditorias internas de la calidad;' y "mejoramiento
sistemático" en lo referido a su puesto.
• Apoyar el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad IDEMSAC ..
• Verificar mensualmente el correcto cumplimiento en el llenado de los
Registros de la Calidad
• Asegurar que las ediciones actualizadas d& los documentos del Sistema de
la Calidad se encuentren disponibles en todos los lugares de distribución o
uso (entrega oportuna de los documentos aprobados).
• Retirar oportunamente la documentación no válida u obsoleta de todos los
lugares de distribución o uso.
• Mantener actualizada la Biblioteca Documentaría ISO.
• Asegurar la conservación y disposición de los Registros y Documentos del
SGC IDEMSAC, asignados bajo su responsabilidad.
• Mantener la aplicación de los Documentos del Sistema de la Calidad de su
competencia.
94
5.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
!·
5.2.1 POLITICA DE LA CALIDAD
5.2.1.1 Definición de Política de la Calidad
La política de la calidad debe ser el resultado de un análisis de los planes de
nuestros clientes, analizando el valor agregado que podemos ofrecer a su cadena
productiva, y basándose en sus requisitos. Es decir, tiene que cumplir con el
enfoque hacia el cliente.
. La política se expresa en términos que permita relacionarla .con los objetivos de
calidad, de tal manera que se pueda medir y que constituya una herramienta para la
mejora.
La política de calidad constituye el enunciado que marca la dirección hacia donde se
dirigirá la organización. Asimismo debe indicar el compromiso hacia la mejora
continua.
95
5.2.1.2 Enunciado de la Política
POLÍTICA DE CALIDAD
IDEMSAC, SOSTIENE QUE SUS CLIENTES SON LA RAZON DE SER DE
SU EMPRESA Y RECONOCE QUE ELLOS ESPERAN RECIBIR UN
PRODUCTO O SERVICIO QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS.
LA EMPRESA DA GRAN IMPORTANCIA A LA COMPETENCIA BASADA EN
NUESTRA REACCION, CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO CONSTANTE
DE LOS PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS, BUSCANDO EN TODO
MOMENTO EL MEJORAMIENTO CONTINUO.
LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS, TIENE QUE VER CON CADA PERSONA DE NUESTRA
ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO A
TRAVES DE LA CAPACITACION.
PARA ASEGURAR QUE LA CALIDAD VIVE DENTRO DE NOSOSTROS,
ESTAMOS DESARROLLANDO SISTEMAS DE GESTION QUE PERMITAN
DARLE A NUESTROS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS:
CREATIVIDAD, CONSTANCIA, CONFIANZA Y COMPROMISO,
PERMITIENDO QUE NUESTROS CLIENTES NOS COLOQUEN COMO
SUS PREFERIDOS, ALCANZANDO EL LIDERAZGO Y EL ÉXITO A LO
LARGO DEL TIEMPO.
5.2.2 MISION, VISION Y VALORES
5.2.2.1 MISION
5.2.2.1.1 Definición
► Quienes somos y que hacemos.
► Cual es nuestra razón de ser.
► A quienes servimos.
► Como y con que los vamos a servir
96
5.2.2.1.2 Enunciado
MISION
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL DEDICADA A LA
FABRICACIÓN DE ENVASES DE HOJALATA Y TAPAS TWIST OFF
ORIENTADOS A LA PLENA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
A TRAVEZ DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS COMPROMISOS CON
PERSONAL RESPONSABLE, EFICIENTE, EXPERIMENTADO Y EN
PERMANENTE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
5.2.2.2 VISION
5.2.2.2.1 Definición
► Indica lo que la empresa quiere llegar a ser en un determinado tiempo.
► Donde queremos estar en el futuro.
► Como queremos que nos reconozcan
5.2.2.2.2 · Enunciado
VISIÓN
SER UNA EMPRESA DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y LIDER EN EL
MERCADO INTERNACIONAL OFRECIENDO PRODUCTOS DE ALTA
CALIDAD QUE SUPERE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
NUESTROS CLIENTES
97
5.2.2.3 VALORES
VALORES
✓ RECONOCEMOS QUE NUESTRO CAPITAL HUMANO ES EL
ACTIVO MAS IMPORTANTE CON EL QUE CONTAMOS
✓ NOS CARACTERIZAMOS POR LA HONESTIDAD Y DISCIPLINA
EN TODO LO QUE HACEMOS
✓ VALORAMOS LA MOTIVACIÓN, LA CREATIVIDAD,
LAIMAGINACIÓN. LA LEALTAD Y EL TRABAJO EN EQUIPO
✓ PROMOVEMOS UN AMBIENTE DE CONSTANTE MEJORA EN
BUSCA DE LA EXCELENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS
✓ DEMOSTRAMOS PRUDENCIA Y EFECTIVIDAD E;N EL USO DE
LOS RECURSOS DE LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE
5.2.3 DEFINICION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5.2.3.1 Redefinición del Organigrama
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
CONSEJO DE LA
CAUDAD
(1 Son MHS ttttfNS al S6C REPRESENTANTE DE
LA DIAECCION
SECRETARIA 1---------l COORDINADOR ISO
GERENCIA
WIIGDlm'E
coarROI.I)[
.-L WBBfRDITE SUB GERENTE SUB GfllflfTE
COIITABILIDAD
SfRVICE rl
'-D
00
PROOUCCIOII
� fllAIIZ.U LOGISTlCA
ASm-mE ASlrTDfTE Df
AfflTDnY O[ PROOUtaOI SlrTEMAS
COlfillOl l)[ Df vmTAS
SERVICf
E3
CAllWI
DICARSADO Df Jfff DE ENCARGADO ENCARGADO DE
vaTAS TVm Of1 JUEI)[ EIICARGADO ALMACEN DE COMPRAS IMPORT ACIONU
IIIAIITEJIIMIEJO DE LOCALES
PERSOIIAL
ASlrTflfTE DE
1lx , , .....- ,
IMPOATACIONU
itll'fRmoA Df
1�
COIITRDL Df CAlllAD
� J___,
COIIRAIIZAS
EICAIIGADO DICARGADO
MECAIICO DE AUIACDI DESPACIO
é
MATRICfRIA
Grafico N º 5.2
99
5.2.3.2 Elaboración del manual de funciones
l. OBJETIVO
Describir la estructura organizacional del Sistema de Gestión de la Calidad
11. ALCANCE
El presente manual se aplica al establecimiento de funciones de acuerdo al
organigrama del Sistema de Gestión de la Calidad
111. RESPONSABILIDAD
El Representante de la dirección y el Encargado de personal son los
responsables de la aplicación correcta y efectiva del presente manual
Todo el personal es responsable de la correcta y efectiva aplicación del
presente manual
IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Internacional ISO 9001 :2008, Requisito 5.5: Responsabilidad, autoridad
y comunicación
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Se encuentra definido en el "Organigrama del Sistema de Gestión de la
Calidad"
100
5.2.3.2 Elaboración del manual de funciones
l. OBJETIVO
Describir la estructura organizacional del Sistema de Gestión de la Calidad
11. ALCANCE
El presente manual se aplica al establecimiento de funciones de acuerdo al
organigrama del Sistema de Gestión de la Calidad
111. RESPONSABILIDAD
El Representante de la dirección y el Encargado de personal son los
responsables de la aplicación correcta y efectiva del presente manual
Todo el personal es responsable de la correcta y efectiva aplicación del
presente manual
IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Internacional ISO 9001 :2008, Requisito 5.5: Responsabilidad, autoridad
y comunicación
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Se encuentra definido en el "Organigrama del Sistema de Gestión de la
Calidad"
101
VI. DESARROLLO
REVISION
El presente manual se debe modificar cuando exista: restructuración de la
empresa, fusiones, cambios en las actividades, establecimiento de nuevas.
disposiciones u otros cambios importantes en las funciones de los puestos
ORGANIZACIÓN
Se ha definido la estructura organizacional con la finalidad de brindar el nivel
de responsabilidad para cada uno de los integrantes de la ?rganización, el cual
se describe a continuación
LISTADO DE FUNCIONES POR DEPARTAMENTO Y/O PROCESO
DEPARTAMENTO UNIDAD NOMBRE DE LA ABREV. CODIGO
/UNIDAD FUNCION
Gerencia ........ Gerente General GG GGI-FU-GER-001
Gerencia ........ Secretaria SGG GGI-FU-GG-002
Gerencia
1.- UNIDAD SGC
Unidad SGC ... .......... Representante de RD GGI-FU-SGC-OO1
la Dirección
Unidad SGC ............ Coordinador ISO COI GGI-FU-SGC-002
2.-CONTROL DE CALIDAD
Control de Calidad ... ... .... Sub. Gerente de SGCC GGI-FU-CC-OO1
Control de Calidad
Control de Calidad .......... Asistente de ACC GGI-FU-CC-OO2
Control de Calidad
Control de Calidad Litografía Supervisor de e.e SCL GGI-FU-CC-OO3
Litografía
Control de Calidad Corte y Supervisor de e.e SCP GGI-FU-CC-OO4
prensas corte y prensas
Control de Calidad Ensamble 5 Supervisor de e.e SC5G GGI-FU-CC-OO5
glns ensamble 5 glns
102
Control de Calidad Fonnación Supervisor de e.e SCTO GGI-FU-ee-OO6
tapas Twist Off Twist Off
3.-VENTAS
Ventas ....... Sub. Gerente de SGVT GGI-FU-VT-OO1
Ventas
Ventas .......... Asistente de AVT GGI-FU-VT-002
Ventas
Ventas ........... Encargado de EVTO GGI-FU-VT-003
Ventas Twist Off
4.-PRODUCCION
Producción •.•......• Sub. Gerente de SGP GGI-FU-PRD-OO1
Producción
Producción .......... Asistente de ASP GGI-FU-PRD-002
Producción
',
Producción/Planta .......... Jefe de Planta JPL GGI-FU-PRD-003
Producción/Planta · · · · ·· ·· Asistente de Planta APL GGI-FU-PRD-004
Producción/Planta Litografía Jefe de línea JLIT GGI-FU-PRD-005
Litografía
Producción/Planta Litografía Operarios de OUT GGI-FU-PRD-006
Litografía
Producción/Planta Corte y Jefe de Línea corte JCyP GGI-FU-PRD-007
prensas y prensas
Producción/Planta Corte y Operarios de corte oc GGI-FU-PRD-008
prensas
Producción/Planta Corte y Operarios de OP GGI-FU-PRD-009
prensas prensas
Producción/Planta Ensamble 5 Jefe de línea JL5G GGI-FU-PRD-01O
glns ensamble 5 glns
Producción/Planta Ensamble 5 Operarios de 5 _glns O5G GGI-FU-PRD-011
glns
Producción/Planta Twist Off Jefe linea Twist Off JLTO GGI-FU-PRD-012
Producción/Planta Twist Off Operarios Twist Off OTO GGI-FU-PRD-013
Producción/ .......•. Jefe de JMNT GGI-FU-PRD-014
Mantenimiento Mantenimiento
Producción/ ········· Mecánico de planta MPL GGI-FU-PRD-015
Mantenimiento
Producción/Mante ·········· Mecánico de MMT GGI-FU-PRD-016
nimiento matriceria
103
..........
5.-FINANZAS
Finanzas Sub. Gerente de SGF GGI-FU-Fl-001
Finanzas
Finanzas ••.•...... Secretaria de SEFI GGI-FU-Fl-002
Finanzas
Finanzas ••........ Conserje CSG GGI-FU-Fl-003
Finanzas .......... Encargado de ECOB GGI-FU-Fl-004
cobranzas
..............
6.-RECURSOS HUMANOS
Recursos Encargado de EPS GGI-FU-PS-OO1
Humanos personal
7.-LOGISTICA
Logística ......... Sub. Gerente de SGL GGI-FU-LO-001
Logística
Logística Almacén Jefe de Almacén JAL GGI-FU-LO-002
Logística Almacén Encargado de EAL GGI-FU-LO-003
Almacén
Logística Almacén Encargado de EDS GGI-FU-LO-004
despacho
Logística Compras Encargado de ECL GGI-FU-LO-005
Locales compras locales
Logística Importaciones Encargado de EIM GGI-FU-LO-006
importaciones
Logística 1 mportaciones Asistente de .AIM GGI-FU-LO-007
Importaciones
5.3 . SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
5.3.1 SENSIBILIZACION
El éxito de un proyecto tiene su base en el compromiso de todos los integrantes
directos e indirectos en la realización del proyecto.
Para este fin es necesario y prioritario iniciar una campaña de concienciación en
todos los miembros de la organización, con la finalidad de eliminar ese pensamiento
absurdo de que el Sistema de Gestión de la Calidad es burocrático y por el contrario
le traerá ·beneficios
104
El objetivo de esta etapa de sensibilización es romper ciertas barreras presentes en
los miembros de la organización (a todo nivel) y por el contrario hacerles
conocimiento de los beneficios que traerá la implementación de este sistema
Es Importante y prioritario en esta etapa, hacerles participe que el Sistema dé
gestión de la Calidad, no será un ente meramente documentario, sino que se
"incrustará" e integrara en sus operaciones y actuará como un eje de desarrollo para
la organización
5.3.2 CAPACITACION
La metodología de. trabajo implementada por la unidad SGC, en la implementación
del sistema es delegar la adecuación y/ o elaboración de los documentos a los
propios usuarios (Responsables, encargados, jefes de línea, supervisores),
actuando la unidad SGC, como ente de apoyo en la estructura documentaria y el
cumplimiento con lo solicitado por la norma ISO 9001 :2008
Bajo esta óptica de trabajo se logro las siguientes ventajas:
Adecuar o elaborar un documento mas amigaole al usuario
Crear un factor de pertenencia del documento y del proceso al usuario
Incentivar la mejora continua de sus procesos , a través de la mejora
continua de su documentación
y se logro eliminar ciertas taras como
El sistema de gestión de la calidad es burocrático
El fin es la certificación y no la mejora de sus procesos y de la organización
Para lograr los beneficios descritos se inicio un ciclo de capacitaciones e temas
necesarios para la implementación documentaria
1. Interpretación de la nonna ISO 9001 :2008
105
!l
Y capacitación en temas necesarios para una mejor elaboración de los documentos
(a nivel gerencial)
2. Satisfacción del cliente
3. Mejora continua
4. Indicadores de Gestión
5. Mejora continua
6. Revisión por la dirección
5.3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE �ONIFICACIÓN y
RECONOCIMIENTO
La organización consiente de que el buen clima laboral es un factor importante y
primordial para la implementación de este proyecto (SGC) en donde se requiere la
participación activa de todo el personal, y tomando en consideración el clima laboral
"inadecuado" que se presentaba al inicio de este proyecto., se tomo como acción
inmediata el desarrollo de un programa de bonificación y reconocimiento, el cual se
desarrollo con una frecuencia semestral.
5.3.3.1 OBJETIVO
5.3.3.1.1 Objetivo principal
Crear un adecuado ambiente de trabajo a través del reconocimiento al personal,
fomentando de esta manera la competencia sana entre ellos y el trabajo en equipo
5.3.3.1.2 Objetivos secundarios
La organización creyó por conveniente incluir como criterios de evaluación aquellos
puntos o aspectos en los cuales mostraba debilidad; resultado de este análisis se
deducen como objetivos secundarios los siguientes:
106
1. Mejoramiento del orden y limpieza
2. Elevar el grado de respuesta en las capacitaciones y mejorar el resultado de las
evaluaciones
3. Incremento de la eficiencla del personal
5.3.3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA
Para el cumplimiento de los objetivos principales se desarrollo 2 tipos de
bonificación
5.3.3.2.1 Bonificación individual
a) Objetivo: Fomentar la competencia sana entre los trabajadores de una
misma área generando como consecuencia el desarrollo de habilidades
b) Detalle: Consiste en la premiación a los trabajadores mas destacados de
cada área de acuerdo al siguiente cuadro
AREAS Total Trabajadores ·Nº de premiados
Producción 43 8
Control de Calidad 6 2
Mantenimiento 6 2
Almacenes 5 2
c) Estructura. La estructura de la bonificación individual es la siguiente
CRITERIO DE AREA
AREA DETALLE PESO
EVALUACIÓN EVALUADORA
Ambiente de trabajo Aplicación de las 58 0.2
Producción
Capacitación Capacitación/evaluación 0.2
Producción
Reducción del nivel de merma Control de Calidad 0.3
Eficiencia
Incremento de la productividad Producción 0.3
Ambiente de trabajo Aplicación de las 5S 0.25
Capacitación Capacitación/evaluación 0.25
Mantenimiento Mantenimiento
Tiempo de demora en atención a la solicitud
Eficiencia 0.50 o
de trabajo de Mantenimiento -...J
Ambiente de trabajo Aplicación de las 58 0.25
Capacitación Capacitación/evaluación 0.25
Almacénes Almacén
Respuesta a clientes internos 0.30
Eficiencia
Control de stocks 0.20
' Ambiente de trabajo Aplicación de las 5S 0.30
Control de Calidad Capacitación Capacitación/evaluación Control de Calidad 0.30
- .
. Eficiencia Reducción de productos no conformes 0.40
108
5.3.3.2.2 Bonificación colectiva
a) Objetivos: Fomentar el trabajo en equipo generando como consecuencia la
solidaridad, el compromiso y el reconocimiento del trabajo ajeno
b) Detalle. Consiste en la premiación a todo el personal componente de una.
línea de trabajo, la cual esta compuesta por trabajadores de todas las áreas
(producción, calidad, mantenimiento y almacenes)
La distribución se muestra en el siguiente cuadro
DISTRIBUCION POR LINEAS DE; TRABAJO
LINEAS DE
Producción Control de Mantenimiento Almacenes
TRABAJO
Calidad
Litografía 12 2 2 1
Prensas 15 2 2 2
Ensamble 5 glns 9 1 1 1
Formación de 7 1 1 1
tapas Twist Off
c) Estructura:
Los criterios para la bonificación colectiva fueron los siguientes.
o Aplicación de las SS
o Capacitación/evaluación
o Reducción del nivel de merma
o Incremento de la productividad.
109
5.4 REVISION DOCUMENTARIA Y ELABORACION DE LA MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
5.4.1 REVISION DOCUMENTARIA
Resultado de la revisión documentaria efectuada por ·e1 Representante de la.
dirección, en base a cada capitulo de la norma, se elaboró la siguiente matriz de
responsabilidades para la elaboración de documentos, la cual se muestra a
continuación
5.4.2 ELABORACION DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Del diagnostico del nivel de implementación realizado en el capitulo 4; se elaboró la
matriz de responsabilidades, la cual se muestra en el anexo N º 2
110
5.5 ELABORACION DOCUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN
5.5.1 ELABORACION DEL MANUAL DE LA CALIDAD
El manual de la calidad es un documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a) El alcance del SGC especificando y justificando cualquier inclusión realizada
b) Los procedimientos establecidos o referencia a ellos
c) Una descripción de la interrelación de los procesos incll.!idos en el SGC
..... .ISO 9001: 2008 item 4.2.2
El desarrollo del manual de calidad se muestra en el anexo N º 3
5.5.2 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA
ISO 9001: 2008
La documentación requ�rida de la norma se divide en 2 partes: los procedimientos
documentados requeridos (obligatorios) y la documentáción necesaria para
asegurar la efectiva operación y control de los procesos
El tamaño de la documentación es responsabilidad de la propia organización, quien
tiene que definir que procesos y procedimientos tienen que ser documentados
Desde la perspectiva de la norma, es necesario documentar seis procedimientos
que representan el sistema de calidad los cuales son:
1) Control de documentos
2) Control de registros
3) Control de las no conformidades
4) Auditorias internas
111
5) Acciones correctivas
6) Acciones preventivas
Haremos un breve análisis de la funcionabilidad del sistema a través de estos
procedimientos.
• Control de los documentos A través de este procedimiento se define
cuales document�s afectan la conformidad de los requisitos del producto
• Control de los registros: Con este procedimiento se definen las evidencias
de los resultados de los procesos
• Control de las no conformidades: Cori este procedimiento se logra, a
través de los registros de calidad, la detección y corrección de defectos
• Auditorias internas: Con este procedimiento se logra identificar las
necesidades de eliminación y prevención de no conformidades y mejoras en
el Sistema de Gestión de la Calidad
• Acciones correctivas: Con este procedimiento se logra la no recurrencia de
defectos iniciando la mejora
• Acciones preventivas: Con este procedimiento se detectan causas de no
conformidades potenciales
5.5.3 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO "MEJORAMIENTO
SISTEMATICO"
Se eligió desarrollar los procedimientos acciones correctivas y preventivas por
considerarlo el procedimiento con mas incidencia en el desarrollo, implementación y
mejora del sistema de gestión de la calidad
112
Por tal razón se desarrollo el procedimiento "Mejoramiento sistemático "el cual
contempla además de las acciones correctivas y preventivas; las acciones de
mejora;
El desarrollo de este procedimiento se muestra en el anexo Nº 4
5.5.4 CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Üna vez desarrollado los procedimientos obligatorios se procedió a implementarlos
con la finalidad de que el personal se vaya familiarizando con la documentación y
entendiendo como aportan estos documentos al desarrollo y fu':}cionamiento de la
organización
Se les dicto capacitaciones específicas en:
1) Control de documentos
2) Control de registros
3) Acciones correctivas, preventivas y mejora las cuales están comprendidas en el
procedimiento. "Mejoramiento Sistemático"
En lo referido a las capacitaciones en acciones correctivas, preventivas y acciones
de mejora se adoptó la política de que cada problema, acción de prevención u
oportunidad de mejora suscitada en la organización se genere una solicitud de
Informe de mejoramiento (SIM) la cual podría ser, según sea el caso:
• Solicitud de acción correctiva (SAC)
• Solicitud de acción preventiva (SAP)
• Solicitud de acción de mejora (SAM)
113
Para la implantación efectiva de este procedimiento "Mejoramiento Sistemático", fue
necesario realizar capacitaciones referidas a
• Trabajo en Equipo
• Liderazgo
• Análisis de causas y determinación de la causa raíz
5.6 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS
OPERATIVOS
5.6.1 ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR
En base al análisis de la cadena de valor (ver 2.2.5.5.1.3) se obtuvo a los procesos
que agregan valor y a los cuales inicialmente se presto mayor atención en el tema
documentario
5.6.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS
QUE AGREGAN VALOR
Siendo los procesos de Operaciones y Logística dos de los procesos que agregan
mayor valor agregado para el cliente se ha procedido a desarrollar los siguientes
procedimientos
• Identificación , estado de inspección y control de productos no conformes
• Planificación y programación de la producción
'·••
• Selección y evaluación de proveedores
Los cuales se muestran en los anexos N º 5, N º 6 y N º 7
114,
5.6.3 DESARROLLO DE PLANES DE CALIDAD
La nonna ISO 9001 ofrece un enfoque global en la administración de una
organización en lo relativo a la calidad; El enfoque va desde los proveedores, la
organización misma y el cliente.
Bajo este enfoque, IDEMSAC ha desarrollado planes de la calidad, los cuales son
un tipo de documento que pennite establecer prácticas de calidad específicas para
el desarrollo de un producto, proceso o servicio
Para fines de este infonne se ha desarrollado 2 tipos de planes de calidad
1.- Plan de calidad para la inspección en la recepción
2.- Plan de calidad en la inspección del proceso productivo
Dependiendo del tipo de plan, estos se componen de los siguientes atributos
l. PLAN DE LA CALIDAD EN LA RECEPCION
• Producto
Tipo de materia prima, insumo o material en general a controlar.
• Código del producto
• Muestreo (opcional)
Tipo de muestreo a realizar en la materia prima, insumo o material en general.
• Característica de calidad
Variable de la calidad que se inspecciona (realizado por el área de control de
calidad), auto inspecciona o auto controla (realizado por el área de producción)
• Método de inspección o ensayo
Procedimientos, instrucciones de trabajo, método o plan de inspección, auto
inspección ó método de auto control. Incluye el código del do.cumento aplicable
a la actividad de inspección o ensayo que se realiza.
115
• Frecuencia(opcional)
Cantidad de verificaciones por hora, turno, día, lote, tonelada, etc.
• Registro
• Especificación
• Corrección ·
Acción tomada para ajustar, regular, o reparar una característica fuera de los
límites de aceptación o criterio establecido.
• Responsable
Es la persona encargada de realizar la inspección, awto inspección o auto
control.
11. PLAN DE LA CALIDAD DE INSPECCIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO
• Diagrama de flujo del proceso(Opcionai)
• Etapa del proceso productivo
Lugar del proceso productivo en el cual se realizara la inspección o ensayo una
o varias características de calidad.
• Característica de calidad
• Método de inspección
• Frecuencia
• Registro
• Especificación
• Corrección
• Responsable
116
El desarrollo de los siguientes planes de acción se muestra en el anexo N º 8
1.- Plan de calidad en la recepción de materia prima e insumos
2.- Plan de calidad en la inspección del proceso litográfico
3.- Plan de calidad en la inspección del proceso productivo de los envases de 5 glns.
4.- Plan de calidad en la inspección del proceso productivo de tapas Twist off
5.6.4 DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES
Las especificaciones son el documento patrón a través del cual como resultado de
la inspección se determina la conformidad o no conformidad del material, proceso o
producto.
Para fines de este informe se ha desarrollado las siguientes especificaciones
concordantes con los planes de acción desarrollados, Los cuales se muestra en el
anexo N º 9
1.- Especificaciones de los Materiales
2.- Especificaciones del proceso productivo de los envases de 5 glns
3.- Especificaciones del proceso productivo de las tapas·Twist Off de 63 mm de
diámetro
5.6 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD E INDICADORES DE GESTIÓN
POLITICA DE LA CALIDAD
1 OBJETIVO
ESPECIFICO
1 INDICADOR 1 FRECUENCIA 1 META
ldemsac, sostiene qt.e sus daltes Mejorar la cultura de % Promedio de 1 Semestral 1 > 75%
sa, la razón de ser de su empresa y calidad del personal evaluación de desempeño
reconoce que ellos esperan recibir profesional
un producto o servicio que 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
satisfaga sus necesidades y
expectativas.
la empresa da gran importancia a Mejorar la competencia % de cumplimiento del 1 Anual 1 > 92 %
la competencia basada en nuestra del personal plan anual de
reacción, cumplimiento y capacitaciones
desarrollo constante de los
productos que suministramos,
buscando en todo momento el % de acciones de mejora Mensual >95%
mejqtamiento continuo ejecutadas dentro del
plazo previsto
Mejorar la performance
% de acciones Mensual >95%
del Sistema de Gestión
preventivas ejecutadas
de calidad
dentro del plazo previsto
% de acciones correctivas Mensual >95%
ejecutadas dentro del
plazo previsto
La calidad y confiabilidad de Incrementar la Productividad Mensual > 10 %
nuestros productos y servicios, productividad por hora
tiene que ver con cada persona de hombre por fase en 10%
nuestra organización y el a fin de año
desarrollo del potencial humano a
través de la capacitación Incrementar la eficiencia Eficiencia por fase Mensual > 10 %
Pare� ·asegurar que la calidad vive por fase en un 10% a fin
dentro de nosostros, estamos de año
desarrollando sistemas de gestión Reducir el % de % Reproceso Anual 10%
que permitan darle a nuestros reprocesos
clientes internos y externos: Reducir el % de Merma % Merma Anual 10%
creatividad, constancia, confianza % horas paradas de Anual 10%
y compromiso maquina
Reducir % horas
% de cumplimiento del Mensual > 90%
paradas de maquina
plan anual de
mantenimiento preventivo
. ..
Mejorar el % de cumplimiento de Mensual 100%
abastecimiento interno compras criticas
% de cumplimiento de Mensual >95%
plazos de entrega de
requerimientos
Reducir el % de % de reclamos Mensual 15%
reclamos procedentes procedentes
Lograr como mínimo un % de nivel de satisfacción Anual >80%
nivel de satisfacción del del cliente
N
cliente del 80% a fin de o
Permitiendo que nuestros clientes año
nos coloquen como sus preferidos, Asegurar el % de cumplimiento de Mensual >85%
alcanzando el liderazgo y el éxito a cumplimiento de las entregas
lo largo del tiempo. entregas programadas
1 ncrementar la % de incremento del Mensual 30%
participación del volumen de ventas
mercado
121
5.8 IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
El equipo a cargo del proyecto (Unidad SGC) tomo como estrategia la siguiente
política "documento elaborado, documento implementado" y para sostener esta
implementación inicial y hacerla mas efectiva opto por medidas de seguimiento y
monitoreo tales como:
• Revisiones periódicas , bajo el formato de auditorias internas
• Creación del consejo de calidad
Este consejo de calidad · sesiona con una frecuencia de 15 días y tiene como
agenda principal la siguiente:
1. Programa anual de Capacitación y entrenamiento
2. Objetivos de la Calidad
3. Seguimiento de las SIM
4. Quejas de clientes
5. Indicadores de Gestión
La descripción de la gestión del Consejo de la calidad se muestra en el
procedtm_iento:" Gestión del consejo" en el anexo Nº 1O
122
CAPITULO VI
EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 RESULTADOS FINALES
6.1.1 MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL
Ha habido una mejora del 16.6% en el estado del clima laboral con respecto al
año 2008, la medición se realizo de manera trimestral
CUADRO COMPARATIVO: CLIMA LABORAL 2008-2009
c::::::J CLIMA LABORAL 2008
- CLIMA LABORAL 2009
- Lineal (CLIMA LABORAL
2009)
- Lineal (CLIMA LABORAL
2008)
Enero Abril Julio Octubre
MESES
6.1.2 MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
Ha habido un incremento del 19.6% en el cumplimiento en la entrega a los
clientes con respecto al año 2008
123
CUADRO COMPARATIVO : CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
2008-2009
120.0
� CUMP. ENTREGA. 2008
ns 100.0
80.0 - CUMP. ENTREGA 2009
ci. 60.0
E -Lineal (CUMP. ENTREGA
::::, 40.0 2009)
o
-¡/!. 20.0 -Lineal (CUMP. ENTREGA.
2008)
o.o
6.1.3 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
Ha habido un incremento del 14.3% en la productividad con respecto al año
2008
CUADRO COMPARATIVO: PRODUCTMDAD 2008-2009
6
IDD PRODUCTIVIDAD. 2008
e 5
e - PRODUCTIVIDAD. 2009
�
o -Lineal ( PRODUCTIVIDAD.
::::, 3
e 2009)
2 -Lineal (PRODUCTIVIDAD.
2008)
1
o
124
6.1.4 MEDICIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Ha habido una reducción del 26.5% de la generación de Productos no
conformes con respecto al año 2008
CUADRO COMPARATIVO:% DE PRODUCTOS NO CONFORMES
1.6 ,.......,.-..,,---s;--,---,-�.,,...-,--.,.-....,....,..=-=�QOJt2..0..0_�-�--�
1.4
1.2
c:::J %NC2008
1- -
(.) -%NC2009
z 0.8
- Lineal(%NC2009)
0.6
- Lineal(%NC2008)
0.4
0.2
o
MESES
125
CAPITULO VII
ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS
7.1 COSTOS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
Este análisis de costos se realiza para un periodo de 2 años, un primer año para el
diseño e implementación y el otro para la operatividad y mantenimiento del SGC
IDEMSAC
7.1.1 1era ETAPA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
1.- FORMACIÓN DE LA UNIDAD SGC
• Representante de la dirección: Se designo al Sub. Gerente de Control de
Calidad para este fin lo que significo un incremento del 25% de su remuneración
Costo = SI. 750 mensuales
• C.�rdinador ISO: Se contrato a un Ingeniero Industrial cuya remuneración
mensual correspondió a SI 1800 mensuales el primer año y SI 2000 mensuales
el 2do año
• mobiliario y equipo de computo para el cordinador iso
Se .adqµirieron un escritorio y una computadora cuyos costos fueron los· siguientes:
► Escritorio . . . SI 350
► Computadora . . . . SI 2800
2.- CAPACITACIÓN EXTERNA
Se requirió capacitación in company en los siguientes temas:
• Sensibilización en Calidad : para gerentes, jefes, supervisores y personal; lo
que generó un costo de $1250
126
• Conocimiento e interpretación de la norma ISO 9001 : para gerentes, jefes y
supervisores ; lo que generó un costo de $ 1250
• Satisfacción del cliente, Indicadores de gestión, mejora continua y revisión
por la dirección: para gerentes y jefes ; lo que ocasiono un costo de $ 3000
3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO
El desarrollo del programa de bonificación y reconocimiento se desarrollo de manera
semestral; durante el cual se generaron los siguientes gastos para un periodo de 1
año (Etapa de diseño e implementación)
Bonificación Individual : se premiaron a 14 trabajadores con un monto de
S/ 150 por trabajador
Costo total: SI. 4200
Bonificación colectiva: el premio a la línea de trabajo ganadora ascendió a
SI. 1200
Costo total: SI. 2400
Costo total del programa de bonificación y reconocimiento: SI. 6600
4.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMATICO
(ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA)
Se dicto las siguientes capacitaciones:
Trabajo en equipo ...... $ 900
Liderazgo .......$ 900
Análisis de causas y determinación de la causa raíz .... $ 900
5.- EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
Para tal fin se dicto la siguiente capacitación
Formación de auditores internos para el Sistema de gestión de la Calidad
ISO 9001: 2008 ; la cual consistió en 30 horas de capacitación a un total de
20 p�rticipantes
127
Costo total : $ 2500
6.- EJECUCIÓN DE AUDITORIA EXTERNA
Se realizo una auditoria externa, la cual consistió de 2 dias auditor
Costo total: $ 2500
7.- EJECUCIÓN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
Generalmente las certificadoras ofrecen la siguiente oferta, la cual consta de un
paquete compuesta por:
Pre - auditoria
Auditoria de certificación
Costo total de ambas: $ 3000
7.1.2 2da ETAPA: OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO
El desarrollo del programa de bonificación y reconocimiento se continuo
desarrollando durante el 2do año (etapa de operatividad y mantenimiento) , también
de manera semestral ; durante el cual se generaron los siguientes gasto.s
Bonificación Individual: se premiaron a 14 trabajadores con un monto de
S/ 150 por trabajador
Costo total: SI. 4200
Bonificación colectiva: el premio a la línea de trabajo ganadora ascendió a
SI. 1200
Costo total: SI. 2400
Costo total del programa de bonificación y reconocimiento: S/. 6600
2.- 1era AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
Costo total: $ 1750
128
3.-CAPACITACIONES
Durante esta 2da etapa se brindaron las siguientes capacitaciones in company
Gestión y mejora de procesos ........ $ 900
5 'Ss .................. $ 900
Herramientas estadísticas de la calidad ............ $ 900
Costo Total:$ 2700
7.2 BENEFICIOS
Entre los más resaltantes tenemos los siguientes:
7.2.1 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Durante el año 2009, se logro un incremento de la productividad en 14.3% respecto
al año 2008, lográndose un beneficio de SI. 15 802 mensuales en promedio
7.2.2 REDUCCIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Durante el año 2009, se logro una reducción del % de productos no conformes en
26.5% respecto al año 2008, lográndose un ahorro de S/ 1 355 mensuales en
promedio
7.3 CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y BENEFICIOS
Este cuadro se muestra en la siguiente página
2008 2009
COSTOS (S/.) En�Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
1ERA ETAPA: DISENO E
IMPLEMENTACIÓN
1 IUnidad SGC
Representante de la Dirección
11
· (25% sueldo) 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
1.2 Cordinador ISO (COI) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Mobiliario y equipo de computo
1 3
· para el COI 3150
21 Caoacitacion externa
2.1 Sensibilización en calidad 3563
22
Conocimiento e interpretación de
· la norma ISO 9001 :2008 3563
2.3 Satisfacción del cliente 2183
-
2.4 indicadores de gestión 2183
2.5 Meiora continua 2183
2.6 Revisión por la dirección 2183
Programa de bonificación y
1
3 reconocimiento
3.1 Bonificación individual 2100 2100
3.2 Bonificación colectiva 1200 1200
lmplementacion del proc.
l
4. Meioramiento sistematico
4.1 Trabajo en equipo 2565
4.2 Liderazqo 2565
Analisis de causas y
43
· determinación de la causa raiz 2565
SIAuditoria interna
Capacitación en formación de
5.1 auditores internos para el SGC
ISO 9001: 2008 7125
SIAuditoria externa 7125
71Auditoria de certificación
7 1 Pre-auditoria + Auditoria de
· certificación 8550
2DA ETAPA: OPERATIVIDAD Y
MANTENIMIENTO
1IUnidad SGC
Representante de la Dirección
11
· (25% sueldo) 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
1.2 Cordinador ISO (COI) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2ICapacltaclon externa
2.1 Gestión v meiora de procesos 2565
2.2 5 S's 2565
Herramientas estadisticas de la
23
· calidad 2565
Programa de b0n1t1cac1on y
3¡ reconocimiento
3.1 Bonificación individual 2100 2100
3.2 Bonificación colectiva 1200 1200
4lAuditoria de seauimiento (1era) 4988
SUB TOTAL .... .... 5400 2250 5813 10179 9916 4815 7380 2250 9375 21225 2875 2875 5440 5440 5440 2875 8175 7863 2875 2875 2875 6175
TOTAL 132386 ......
BENEFICIOS (S/.) w
o
1 Incremento de la productividad ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15802 15802 15802 15802 15802 15802 15802 15802 15802 15802 15802 15802
2 Reducción de productos no conformes ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355
SUB TOTAL ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157
TOTAL 205884
131
7.4 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS
Tal como puede observarse en el cuadro resumen la inversión requerida para la
realización del proyecto en sus 2 etapas, se recupera en un año y 8 meses de
haberse iniciado el proyecto
132
CONCLUSIONES
1) Se mejoró el grado de satisfacción del cliente en 12% atacando frontalmente 2
factores claves: calidad y cumplimiento en la entrega
El cliente esta satisfecho en base a 3 factores: calidad, precio y cumplimiento
en la entrega
• Respecto a la "calidad" se instituyo el departamento de Control de Calidad
con la finalidad de darle total autoridad y responsabilidad sobre el control
de calidad y que dependa exclusivamente de la Gerencia General logrando
con esto una reducción gradual del % de devoluciones y por ende
aumentando la satisfacción del cliente
Antes era un área que dependía del departamento de Producción,
generándose inevitablemente un choque de intereses entre la producción,
las ventas y la calidad del producto, originando siempre que se considere a
la calidad como 3era prioridad
• Respecto al cumplimiento en la entrega, se logro un incremento del 19.6%
con respecto al año 2008, esto básicamente debido a la implementación
del procedimiento "Planificación y programación de la producción" , el cual
estandarizo actividades que permitieron mejorar la gestión en 2 aspectos
primordiales
✓ Planificación de la producción
✓ Abastecimiento de materia prima e insumos
133
2) Se disminuyo el nivel de mermas en 18% gracias a una planificación y a una
gestión elaborada del departamento de control de Calidad.
Siguiendo las recomendaciones y exigencias de la norma para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del producto se instituyo planes de inspección
(planes de calidad) en 3 etapas claves: recepción de materia prima e insumos,
proceso productivo y producto terminado. En cada etapa se determinaron las
características criticas a inspeccionar y las especificaciones (medio de
comparación para determinar la conformidad)
Complementando a esto se instituyo la filosofía del autocol'.ltrol en los
operarios de producción a base de charlas de capacitación y concientización
3) Se mejoro la eficiencia de las áreas y departamentos reduciendo tiempos de
operación e incrementando su eficiencia operativa a través del análisis y
elaboración del flujo de procesos operativos y flujos de comunicación, lo que
permitió eliminar tareas repetitivas e incluir otras vitales para el proceso
4) Se mejoró el clima laboral en un 16.6% respecto al año 2008, en gran parte
debido a la puesta en marcha del programa "Bonificación y reconocimiento" el
cual consistió en el reconocimiento personal y económico a los mejores
trabajadores y a las mejores líneas de trabajo(constituida por personal de
producción, control de calidad, mantenimiento y almacenes ) generando la
integración y el trabajo en equipo y complementando con la realización de
actividades de confraternidad con la finalidad de integrar la plana de operarios
a la gerencia general , Sub gerentes y jefes .
134
5) Se aumento la productividad de la línea de envases de 5 glns en un 14.3% en
base a la semi automatización ; esta necesidad surge a raíz de un análisis
comparativo de costos, tiempos y movimientos como consecuencia de un
pobre nivel en el desempeño de los indicadores e incumplimiento en las metas
de los objetivos del departamento de Producción.
135
RECOMENDACIONES
1) Lograr el conocimiento y el convencimiento de la dirección de la organización
en la importancia del análisis y determinación de una estrategia competitiva
empresarial, que se exprese en un Plan Estratégico de la organización, que
se aplique, monitoree y logre resultados visibles.
2) Desarrollar competencia de liderazgo y trabajo en equipo , logrando un a
cultura proactiva y participativa
3) Realizar r periódicamente una revisión y análisis de los procesos y su
interrelación identificando oportunidades de mejora
4) Desarrollar canales de comunicación efectivos para el tratamiento de un
producto o lote no conforme a fin de no perjudicar los procesos
vecinos(producción, ventas ) evitando de esa manera la insatisfacción del
cliente interno y externo
5) Brindar capacitación a los jefes de línea de producción en temas de liderazgo
y trabajo en equipo a fin de que puedan desplegar las bondades de dichas
competencias a su personal a cargo
6) Efectuar alianzas estratégicas con los proveedores de materiales críticos
(materia prima e insumos) a fin de asegurar a tiempo el aprovisionamiento
requerido
7) Se recomienda optimizar el recojo de datos referidos a la encuesta de
satisfacción del cliente a fin de obtener una medición real y evaluar el
cumplimiento del objetivo de ventas
8) Dada la carga excesiva de trabajos de mantenimiento se recomienda
seleccionar y evaluar proveedores de servicio a fin de optimizar la gestión del
área de mantenimiento
137
BIBLIOGRAFÍA
• Senlle Andres , ISO 9001 :2008 Calidad y excelencia , Editorial gestión
2000 , primera edición 2001 España
• Harvard Business review Gestión del cambio , Ediciones DEUSTO 2005 ,
Estados Unidos
• Barreto Heber Jaime , Planeamiento Estratégico si;stemático , Editorial
San Marcos , Primera edición , Perú
• Cabalie Walter Smith, Planeamiento Estratégico CINSEYT , Perú
• Feigenbaum Armand , Control Total de la Calidad . Editorial Continental,
tercera edición 1990 , México
• Goodstein/Nolan/Pfeiffer , Planificación Estratégica aplicada Me Graw Hill
, Primera edición 1999 , México
138
ANEXOS
Nº
DESCRIPCIÓN 'PAGINA
ANEXO
1 Modelo de encuesta ambiente interno organizacional 139
2 Matriz de responsabilidades y despliegue de los 141
elementos ISO 9001:2.008 del SGC IDEMSAC
3 Manual de la calidad 150
-4 Procedimiento "Mejoramiento Sistemático" 205
5 Procedimiento "Inspección, estado de inspección y 215
control del producto no conforme"
6 Procedimiento "Planificación y control de la 224
producción"
7 Procedimiento "Selección y Evaluación de 231
proveedores"
8 Planes de la Calidad 238
8.1 Plan de la calidad en la recepción de materia prima e 238
insumos
8.2 Plan de la calidad en el proceso litográfico 240
8.3 Plan de la calidad del proceso productivo de 242
envases de 5 glns
8.4 Plan de la calidad del proceso productivo de tapas 244
Twist off
9 Especificaciones 248
9.1 Especificaciones de los materiales 248
9.2 Especificaciones del proceso de producción de los 252
envases de 5 glns
9.3 Especificaciones del proceso de producción de tapas 255
Twist off diámetro 63 mm
10 Procedimiento "Gestión del consejo" 258
11 Diagramas, listas, gráficos y tablas 264
139
ANEXO Nº 1: MODELO DE ENCUESTA AMBIENTE INTERNO
ORGANIZACIONAL (clima laboral)
Estimado colaborador:
Queremos conocer su opinión sobre los diferentes aspectos que se mencionan a
continuación. Por favor, rodee con un círculo el número que usted considera
adecuado en cada caso, utilizando la es�ala que se describe a continuación:
1. No , Nunca (NN)
2. Casi nunca (CN)
3. De vez en cuando (DC)
4. Casi siempre (CS)
5. Sí ,Siempre (SS)
ESCALA
ASPECTO
NN CN DC es SS
a) llos directivos consideran y apoyan a los 1 2 3 4 5
trabajadores?
b) lExiste una buena comunicación desde y 1 2 3 4 5
hacia los trabajadores?
c) lExiste colaboración entre las diferentes 1 2 3 4 5
áreas y departamentos?
d) llos trabajadores confían unos en otros? 1 2 3 4 5
e) lExiste tolerancia y comprensión para los 1 2 3 4 5
errores razonables?
f) lSe siente usted identificado con la 1 2 3 4 5
empresa?
g) lExiste interés por la capacitación y 1 2 3 4 5
desarrollo de los trabájadores?
h) lSe otorga autonomía para realizar el 1 2 3 4 5
trabajo?
140
i) lSe define la autoridad y la 1 2 3 4 5
responsabilidad de los trabajadores?
j) lConocen los trabajadores los objetivos de 1 2 3 4 5
la empresa?
k) lSe apoyan las ideas e iniciativas de los 1 2 3 4 5
trabajadores?
k) lla empresa reconoce la colaboración y 1 2 3 4 5
logros de los trabajadores?
1) lEI ambiente para el trabajo es apropiado? 1 2 3 4 5
m) lExisten condiciones seguras para el 1 2. 3 4 5
trabajo?
n) lExiste solidaridad y espíritu de equipo 1 2 3 4 5
entre los trabajadores?
o) lSe forman equipos de trabajo para 1 2 3 4 5
solucionar problemas relevantes?
Sugerencias adicionales:
ANEXO Nº 2
1 !1
1 ¡ 1
'.;:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y DESPLIEGUE DE LOS ELEMENTOS ISO 9001 :2008
DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IDEMSAC
1
1 ! '
1
1
�o de documentoi Res1¡011sable de Res1¡011sable de Responsable de
Requistto Nombre del Documento
Evidencia Elaborncion / Difusion Revision Aprobacion -
��-�J-_·!LI-,"�:'CA!mÁo
>�il.oN·ílE�
4�fsisJ!fMloé�Gif;
�•.'�-�·. .:-;; "fi'��• ,:,-•· � _;( -\ -,�¡¡;4���---
u _
��V.�
._:r�· ·:}St/ái./� . _ - 1- · -�� � :.-� ' :,� --· -�\ �·-?!. 1/ � ., �- ._'i� -� •
,1.-,1� ::_ '.�
!s;!t�i[��-�-w-�-�.:,����?,
'
1:���;�,;l����,;:¡
C(l;.T����- •1 [T;�}�t:¿, ,·..6, _ ', � - :}i!';;;�-��: �ff
-�·'>f �
.,p
��
4. 1 Requisitos Diagrama Diagrama de procesos del SGC Coordinador ISO Representante de la Re1>resentante de la
Generales ' IDEMS.AC Dirección Dirección
4.2 Reauisitos de la docume11tacio11 Genera/ i
4.2.1 Generalidades Cartilla Matriz de responsabilidades y desptiegue CoordinadorISO Representante de la Representante de la
de los elementosISO 9001:2008 del SGCIDEMSAC Dirección Dirección
4.2.2 Manual de la Manual Manual de la Catidad del CoordinadorISO Representante de la Reoresentante de la
Catidad SGCIDEMSAC Dirección Dirección
4.2.3 Control de los Formato CarDQ de recepcion y/o entrega Administradora de CoordinadorISO Representante de la
Documentos de documentos documentosISO Dirección
Lista Lista maestra de documentos CoordinadorISO Representante de la Re1>rese11tante de la
Externos Dirección Dirección
Lista Lista maestra de documentosISO Adn�nistradora de CoordinadorISO _Representante de la
del SGCIDEMSAC documentosISO .. �� Dirección
Procedimiento Control de Documentos CoordinadorISO Representante de la Representante de la
Dirección Dirección
4.2,4 Control de los Lista Lista de Registros de la Calidad CoordinadorISO RePcresentante de la Representante de la
Registros Dirección Dirección
Proce<timiento Control de los Reg_istros de la CaHdad CoordinadorISO Representante de la Representante de la
1 1 ' ¡ ¡
Dirección Dirección
1
-
i ,.....
1 ' 1
!!Jlo de docmnentoi ___ Res1lonsable de Responsable de Responsable de
Requisito Nombre del Documento
Evidencia Elaboracion / Difusion Revision Aprobacion
��i�;i'� ':1J1•�1'Fr;- 'Ji�ril,
�.....:=P.ONS,W ;~. tA
,__'DE
blñAD ·fiiRECt:.iON "V�' ,� 7'_ �- -��Bi,_,,itli1'�,.-·-,."�::�cs-,l�J!!::;.:;:__���;-�L- L:t . i .f,;�··,\Jl•; fi�,'.,!J
��ilvMii7/;;;·!1}1.i�! ·fi.;-�-"���l"r,it;�•':_'
t�,F":'f '5;,�,:;�
�-5.:)RES
1 -rri"S,7,:;¡j;7j;:"7:Zh"f ;¡��:;�1";'��'
"ba __.'_••..,:: ; :n,.,_,�"-' 1• ,·,� , " "-i:(,�� 1
�,M •�_o• �I ·• .-, •�•��
- 5.1 Conwromiso de la Evidencia VISIOII DE IDEMSAC(direccion estnrtegica) Gerente General Directorio IDEMSAC Directorio IDEMSAC
- Diroccio11 Evidencia MISIOII DE IDEMSAC{direccion estrategica) Gerente General Directorio IDEMSAC Directorio IDEMSAC
Evidencia Despliegue de la Politica de la Calidad Gerente General llo aplicable llo apficable
-- Evidencia Des�e de los Objetivos de la Calidad Gerente General, llo aplicable llo aplicable
- Represetrtante de la Dirección
Evidencia Des���_gue de la Importancia de Satifacer a los reg��tto_s Gerente General llo a licable llo apficable
-
de los cfietrtes,como Legalesy Reglamentarios.
- Evidencia Asegurar la disponibilidad de los Recursos del Plan de lnv Sub Gerente de Finanzas Gerente General Directorio IDEMSAC
del SGC IDEMSAC. ......
�
N
5.2 Co11ce11tracion en el Evidencia Asegurar �ue se cumplen con los r�_()'!istt��_de los Gerente General---··-�--- llo aplicable llo apieable
Cüeme clierrtes {según 7.2,1 y 8.2.1),
- 5.3 Politica de la Politica Politica de la Calidad IDEMSAC Represeirtante de la Gerente General Gerente General
- Calldad
Dirección
5.4 Pla11ificacio11
5.4.1 Objetivos de la CartiUa Q.bjetivos de la Calidad IDEMSAC ..._,___ Coordinador ISO ·-------�resentante de la Gerente General
Calidad
Procedimiento Establecimierrto y Seguimiento de los Objetivos de la Coordinador ISO
Dirección
Representante de la Gerente General
-
..
Calidad Dirección
- 6.4.2 Planificacion del Evidencia Plan de accion para la lmplen1entacion del SCG IDEMSAC Representante de la Dirección Dirección
.................. --·---
Dirección -
Sistema de Gestion de ·-- Documerrtacion del Procedimientos, manuales, formatos,especificacio��,et( 11111111n1nn1111 ,, ..1111N1111111n
-
..
la Calidad Sistema
i 1 1 !
1
1
1 1
¡ 1 ¡ 1 1 1
- Requisito Tipo de documento1 Nombre del Documento Res1Jo11sable de____ Res onsable de Responsable de
Evidencia Elahorncion / Difusion Re�sion Aprobacion
1
5.5 Res�onsabill�qd, At1totidad____L. 1
-- -·- ----! 1
- 1
v C0111111ucació11 1 i
¡ ¡ !
- 5,5,1 ResDonsabiHdad. Autoridad formato Ada de Rellllion del Conse� de la Caftdad Coordinador ISO --- ReDresenta,rte de la
'-·
Gerente General
. ------ Dirección
- Protedimiento __ Gestion del Cons�o de la Cafidad IDEMSAC __ ·-·- ___ Coorámador ISO -----~· �presentarrte de la Gerente General -
- -· Dirección ·-
---�-· Manual --- Manual de funciones ________ __
_____ del SGC IDEMSAC Coordinador ISO Representante de la Gerente General
-
-i-- _., .., , ..
.
Dirección '•
_ !,5,2 Re�resentante de la ���cion llombramiento llombramiento del Representante de la Dirección Gerente General Gerente General Gerente General
-·-------·--·---··---- llombramiento llombramiento del Coordinador ISO Representante de la Dirección Gerente General Gerente General
- Organigrama Organiorama del Sistema de Gestion de la Calidad Representante de la Dirección Gerente General Gerente General
. 5,5,l Comunicación Interna. -CartiUa Medios de informacion en el Sistema
--·---·--· de Gestion de la
�-------· --
Coordinador ISO �esentante de la - Gerente General -·
Catidad Dirección
1
1
-·
5.6 Revisio11 oor la Direccio11 1
i
i
-
____
Generalidades --------------·---- Procedimiento
_5,6,..,._1._._�------ ____________
, ,_._
Revision Gerencial Coordinador ISO--------·-- B�P!�sentant� de la
------··----··----•-·----- ----- -- - ----- --------- Gerente General -·
Dirección -
5,6,2 btformacion para la Revision ___ Lista -- Informe de entrada Revision Gerencial
··-------•#••----------- Coordinador - ISO .. Re�resentante de � Gerente Gener� -
- Direcci�1
5,6,3
-·· -Resultados de la Re�sion
-··------------ �-- ----------•---·• ---· ·- Informe de la revisioi1 �orla meccion
formato ------ ---· --� •-Coordinador ISO
-----··-------- B�resentante de � Gerente General
Direcci�1
Ti110 !le �oc11111e11to1 No111l1re �el Documento _ Res110.11sallle 1le Res�onsable 1le _ Res�o_,!s.able de _ . _
- Re�uisito
E�1lencia Elaborncion / Difusion Re�sion Aprol1acio11
t GESTION DE LOS RECURSOS
a 1 Provisio11 de los Recursos Plan Plan de Inversiones del SGC IDEMSAC Sub Gere,rte de finanzas Gereirte General Diredorio IDEMSAC
al Recursos Humanos
tl.1 Generalidades
ilJ Competencia,Toma de Conciencia Procedimiento Ca1liacion y Entrenamielrto Encargado de Personal Gereite General Gerente General
.¡::.
.¡::.
y formacion.
aJ l11fraesn11ctt1ra
- . . . - .,. ',_ ..
Procedimiento Manteniento Preventivo Jefe de Ma1rtenimie1rto Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
- .• ,¿,
Procedimiento Manteniento Correctivo Jefe de Mantenin»e1rto Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Producc�n
. . ,. .. .. .. .. . Procedimiento S�ección de proveedores de ser�cios Jefe de Ma,rtenimiento Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
. - ···-···'
Procedim�nto Control de Plagas de pla1rta Jete de Man1eninue,rto Sub Gerente de Produccion Sub Geren1e de Producc�n
Procedimieirto Contratac�n de Servicios Jete de Mairtenimiento Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
M Alnºi�llte de Trabajo . . _ __ Cartil� Ubicación de los extintores Asistene de Produccion Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
, , .. . -·· .
Plan P�deBPM Asistene de Produccion Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
llorma Reglame,rto l1rtemo de Seguridad Industrial Asistene de Produccion Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
·-
Tipo �le doCUl)lento: Res1¡onsahle de . _ Respo11s.1�ble_ de
Requisito Nombre del Documento -· ··
. �e�p�nS.!lll_le de _ _
E�dencia Elahorncion / Difusion Re�sion Aprobacion
7, REALIZACION 'DEL PRODUCTO
1.1- P/aneanuento de la realizacion del -- Especificación e$1>ecificaeiones del proceso de produccion de los Asistente de C, de Calidad Sub Gere,rte de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad
.
medidas en la operación corte de ho�lata para partes y
- Producto -. .
Especifkación
... ..
Asistente de C. de Calidad Sub Gere,rte de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad
•· . . .. ·- ·• .... Es1>ecificación especificacion del proceso de 1noduccion de los fondos Asistente de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad Std) Gerente de c, de Calidad
medidas en el troquelado y remachado de la bocata1>a de
. . - - -
..
.. . . .
..... .
-
Especñtcación
Especificación
5 galones
especificacion de los materiales
Asistente de c. de CaUdad
Asistente de C. de Calidad
Sub Gerente de c, de Calidad
Sub Gerente de C. de Calidad
Sub Gerente de c. de Calidad
Sub Gerente de C, de Calidad
-
Sub Gerente de e, de Calidad
' .. .
Especñtcación patrones de hojalata l�ografiada para envases de 5 gl, Asistente de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad
..
EsDecñicación especificacion para el proceso de produccion de partes y Asistente de C. de CaUdad Sub Gere,rte de C. de Calidad Std> Gere,rte de C, de Calidad
..
ta1>as plásticas 1>ara contenedores metalicos ¡
·-· - -· EsDecñtc�ión diam=42mm) Asistente de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad Sub i,erente de C. de Calidad
·• .
especificacion del proceso de insolado y revelado de la -¡¡
r
Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gerente de c, de Calidad
¡!
Especificación plancha ofset Asistente de C. de Calidad
.. -li
- .... ... . .
Especñicación es1>ecificacion tecnica del litoarafiado alsol 5 glns Asistente de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad Sld> Gerente de C. de Calidad
es1>ecificacion del proceso de produccion de tapas twist
.. . .. ... .. . .
Es1>ecif1eación off 06lmm Asistente de C. de Caliilad Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gere1rte de C. de Calidad
tapa 1>atron-color del 1>lastisol patron 1 tonafidad mínima
Esmñieación patron 2 tonalidad estandar 1>atron 3 tonalidad maxima Asistente de c, de Calidad Sub Gere,rte de c. de Calidad Sub Gere1rte de c. de Calidad
es1>ecificacion tecnica del litografiado tapas blancas twist
Especñicación off Asistente de C. de CaHdad Sld> Gere,rte de c. de Calidad Sub Gere1rte de e, de Calidad
-
TI¡10 de documento¡ Nombre del Documento Res¡1onsahle de Re�1onsahle_de ___ Responsable de
Re�uisito
Evidencia Elaborncion / Difusion Re�sion Aprobacion -
�an de caridad del l)roceso de produccion de los
1.1 Pla11Mnue11to de la realizado11 del Planes envases de la linea de � gL Asistente de C, de Calidad SUb Gerente de C, de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad
plan de calidad en el proceso de produccion de los
----------·
Producto -----·.... -------·-,�.·---Planes fondos de � galones Asistente de C. de Cafidad Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Cafidad -·
Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gerente de e, de Calidad -
.,
_________ ..... ,. __ -·•-----·- ----�-· Planes
._... ....
Dlan de calidad en la recepcion de materiales Asistente de C. de Cafidad
plan de de calidad: inspeccion y ensayo en el proceso de
Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gerente de e, de Cafidad -·
.. ·-··•·--.-.-·-.... .. � - ·---· ------- Planes litografiado
plan de calidad en el proceso de insolado y revelado <� la
Asistente de C. de Calidad
-
.._,.. ..�--..-·- �--------·..·-----,.----·---"'......... Planes '
plancha offset Asistente de C. de Calidad Sub Gerente de c. de Calidad Sub Gerente de C. de Cafidad -
plan de la catidad: inspeccion en el proceso prouctivo de
-
--- -·--- _______ .......................,.___
.._ ,._,,,_.� ·•-·-•
Planes tapas twist off Asistente de C. de Cafidad Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad
man�ulacion, alnmenamiento y entrega de los
__..___
.... __,......,. �......, --·--· .,..,.,.....__.._....__ ,,.__,_
Procedimiento �tcargado de almacen Jefe de almacen Jefe de almacen ·-
• -•--'"• •--•• --••• ¾OV•,._-�----•------•-�-'"•"L -·••----
materiales
-
... .,.,-------···-·-·- .... ,.-...........-·-·---------Proeedimie1rto despacho del producto ternunado Encargado de despacho Jefe de almacen Jefe de �macen
recepcion, almacenanuento y despacho de productos
---·-:,,·-·-•--·Jo-------··-....... ...--.----· ·- Procedimiento terminados �teargado de despacho·· Jefe de abnaeen Jefe de �macen
planificacion y programacion de la pro<klccion A�stente de produccion SUb Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion ·-
.. ...,._.._,..__ •-.--.....-------�- ··•------...-·, Procedimiento
Procedimiento proceso productivo de ljografiado Asistente de Droducc�n Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion
!
1
1 ! i 1 i--
Tiro de documento1 .. _____Res¡�onsable de _____ ____ , Res¡ionsalilede ___ __ ______Re!��nsable de ________
Requisito Nombre del Documento
E�(lencia Elaborncion / Difusion Re�sion Aprobacion
proceso productivo de envases de hojalata lltografiado y
1.1 Pla....neami
'-"-•'·"··•· ...........e.nto de la re.11izacio11 d�
Procedimiento
.,., ......... ,--��---..·-- -----·-� .. ...,_�-�-
brillantes de 5 gis y envases de 1f lts Asistente de 1Jroducción Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion ..
Procedimiento proceso productivo de bocatapas Asistente de 1noducción Stdl Gerente de Produccion Sub Gereirte de Produccion
- --------·.---•·--- -•--.-----,. --------·-•··•·- -· ·-·--,-
Producto Procedin�ento proceso productivo de fondos para 5 gis Asistente de llroducción Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion ...
· - •.•• ,._.,_. __ .......... -----·-... . 1 ••• ,...... -�·- .••·····- · ✓----
Procedimento proceso productivo de tapas twist off Asistente de producción Sub Gere1rte de Produccion Sub Gere1rte de Produccion
.-
. '·----· ........... ,..... ., ____....,, .. •,_ ...... . •-··- ---·-·-···· .
llorma Interna reglamento de seguridad e hi�ene industrial
es¡lecificaciones del proceso de producc�n de los
Asistente de producción Sub Gere1rte de Produccion Sub Gerente de Produccion --
-
Es1lecif1mión envases de la linea de 5 � Asistente de C. de CaUdad Sub Gerente de e, de Calidad Sub Gerente de c. de Calidad
Asistente de e, de Caidad Sub Gerente de C. de Cal�ad Sub Gerente de C.� C�idad
.
Procesos relacionados con-----·
. 1.1 �
•··--•
el cliente Es1Jecif1mión
.....,..------�-.•--- ·--�--··•-.... ··•-·-· .. ..-
Datrones (� h�alata litografiada Dara envases de � al, -·
Especfficaciones del proceso de produccion (� las tapas
. --------··· -
- ___ ..._. .............._ ..... ...... .. ·- ..... ... . ---
Especif1tación twist off Asistente de C. de Caidad Sub Gerente de c. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad -·
Es11ecifieacion patrones de h�al�a litografiada para t�m twist off Asistente de c. de Calidad Sub Gerente de e, de Calidad Sub Gerente de e, de Calidad -
-
!!��-1le 1loc11ment�1
<
Noml1re 1lel Documento __ . Res��llle 1le ___ Res1)011sal1le �e Respo11sal1le �e
• 1
Re�uisito
f��encia fül1orncion / Difüsion Re�sion A1Holrncio11 -
r
.1
.3 Dis�io v aesar ollo Procedimiento diseno ydesarro�o de productos Asistente de producción Sub Gerente de Produccion Sub Gerente de Produccion -
. 1.4 -�rn,wJas ... ·-·--_ .-.
. ... _ hpe(ificación especmcacion de los materia�s Asistente de C. de Caidad Sub Gere1rte de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad ..
Planes �an de eaíidad en la re(epcion de materiales Asistente de t de Caíidad Sub Gere1rte de C. de Calidad Sub Gerente de C. de Calidad "'
fncargada de comoras
.., _ ,• ¡ _..,.. ....,.,,_ .._._.,.,_••
..,,, .. __ ••�..
Procedimiento compras locales Sub Gerente de Looistica Sub Gerente de Lomstica -·
-·
-
· - ,.., ..........., ,_, ...... ,�_..:,,.,.,. .....,.,,,..... ,.. .'¾-
apro�sionamiento de materiales en el mercado
-....,...-..,-.,.....
.& -·• """ "._....,.,..., ..
-.•-...•,_,., ___.,.,,v..
,.,,_.
Proceilimiento fneargada de compras Sub Gerente de Loaistica Sub Gerente de Logistica -
selección yevaluacion de proveedores de materiales
• ........... ..._..,..,.._,,_��--- -··-•"'..,,_ ..........
✓ ...,--.-. .............,
Procedimiento fncargada de colll)ras Sub Gerente de Loaistica Sub Gerente de Looistiea -
evaluacion, s�ecc�n ycontrataeion de proveedores del
.. • ·
.... ... ....,.,..,,._ ...........-..-.........-.•.,..�� ........... . . ..... . ----
Procedimiento
.........-•-..·--. . �- .. ..
�io de trans1lorte .. _ .. .. •·- ... ·---�- . _. � fncargada de conw1as . _______Sub Gerente de L-0gistka _ .s� Gerente de LOQitiea --- -
ser�eio dé trans1lorte
.._,,.. ,,_ ,__.,.....,�
-. ___..•.-.;.��u•--.····--__._,_._,. ., .......... ,,__-. ..,.,--....--�,..,-1., . �
compras llOr urgencla d� planta
Proeedinuento fncargada de compras Sub Gere1rte de Logistica Sub Gerente de Logistica -
identificaeion ytrazabmdad de llrodudos
• .
Asistente de C. de Caidad Sub Gerente de C. de Calidad Sub Gerente de C.!� Calidad
-l.J Prod11ccio11 y prestacio11 del se1vicio Procedimiento control de los disposüivos de me!�c�n ymonüoreo
Procedimiento Asistente de C. de C�ltdad Sub Gere1rte de C. de Calidad Sub Gere1rte de C. de Calidad -
Ti o 1le 1locume11to Nombre �el Documento Res11011sable 1le ResPOnsable 1le
Re�uisito
E��encia Elal1orncio11 / Difüsion
a 1 Ge11eraüdades IProcedinúento indicadores de gest�n Asistente de C. de Cafidad Sub Gerente de c, de Calidad Sub Gerente de e, de Calidad
Proeedinúento tecnicas estadisticas Asistente de Producción Sub Gerente de Producción Sub Gerente de Prod1�cion
al Semd11ue11to V 111edicio11 Procedinúento auditorias internas Coordinador ISO Representante de� Direccion Represeirtante de� Dreecion
&3 Con�ol d� orod11cto 110 conforme Procedinúento n1speccio� estado de inspecc�n y control de productos Asistente de e, de Cafidad Sub Gere1rte. de e, de Calidad Sub Gerente de C, de Calidad
&4 A11alisis de datos Procedimiento teenim estadisücas Asistente de Produccion Sub Gerente de Producción Sub Gerente de Produccion 1
1 \O
Procedinúento indicadores de gestion Coordinador ISO Representante de� Direecion Representante de la Dreecion
UM�ora !Procedimiento ¡mejoranúento sistematico Coordinador ISO Representante de la Direecion Representante de� Dreccion
150
ANEXO Nº 3: MANUAL DE LA CALIDAD
CONTENIDO
l. INTRODUCCIÓN
1.1 Descripción de la Organización
1.2 Política de Calidad
1.3 Visión
1.4 Misión
1.5 Organigrama del Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC
11. OBJETIVO, ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE LA
,
CALIDAD
2.1 Objetivo
2.2 Alcance del Manual de la Calidad
2.3 Responsabilidad
2.4 Emisión, Distribución y Conservación del Manual de la Calidad
111. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DEFINICIONES NORMATIVAS
IV. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 · Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ··
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
151
VI. GESTIÓN DE RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 1 nfraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
VII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7 .2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
VIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
152
l. INTRODUCCIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La Empresa INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS S.A.C.(IDEMSAC), fue
fundada en el año 1950 con objeto de satisfacer la naciente demanda de envases
metálicos por la industria nacional. Está constituida por capital de origen nacional.
En el año 2005 se ha implementado una nueva lí-nea, que viene a ser Twist Off ,la
cual fabrica tapas de hojalata de forma circular recubierta con esmaltes, barnices
y sellantes, con garras para frascos de vidrios.
MERCADO:
El mercado · de los productos que oferta IDEMSAC, está constituido por los
siguientes rubros:
1. Envases para aceites alimentarios
2. Tapas Twist Off
3. Envases para pegamentos Industriales.*
4. Envases para pinturas.*
5. Envases para disolventes industriales.*
* no están en el alcance del SGC IDEMSAC
Entre nuestros principales clientes tenemos a:
1. Envases para aceites alimentarios
a. Alicorp (Friol, Capri, Cocinero,Cil y Crisol)
b. Compañía Agroindustrial San Joaquín (Alsol)
c. lgasa (Deleite)
d. Agrinsa (Salsero, Estrellita)
e. Demsa (Del Verde)
153
2. Tapas Twist Off
a. Agroindustrias Viru
b. Danper
c. Agrolndustrias Integradas Backus (AIB)
d. Gandules lnc. SAC
e. Soluciones de Empaque SAC
3. Envases para pegamentos Industriales
a. Anypsa
b. Paracas
c. Pegamentos Sintéticos
d. CPPQ
4. Envases para pinturas
a. Anypsa
b. Paracas
5. Envases para disolventes industriales
a. Anypsa
b. Pegamentos Sintéticos
154
1.2 POLITICA DE LA CALIDAD
POLITICA DE LA CALIDAD
IDEMSAC, SOSTIENE QUE SUS CLIENTES SON LA RAZON DE SER DE
SU EMPRESA Y RECONOCE QUE ELLOS ESPERAN RECIBIR UN
PRODUCTO O SERVICIO QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS.
LA EMPRESA DA GRAN IMPORTANCIA A LA COMPETENCIA BASADA EN
NUESTRA REACCION, CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO CONSTANTE
DE LOS PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS, BUSCANDO EN TODO
MOMENTO EL MEJORAMIENTO CONTINUO.
LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE NUESTROS
,
PRODUCTOS
.-
Y
""
SERVICÍOS, TIENE QUE VER, CON CADA PERSÜÑÁ DE NUESTRA
ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO A
TRAVES DE LA CAPACITACION.
PARA ASEGURAR QUE LA CALIDAD VIVE DENTRO DE NOSOSTROS,
ESTAMOS DESARROLLANDO SISTEMAS DE GESTION QUE PERMITAN
DARLE A NUESTROS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS:
CREATIVIDAD, CONSTANCIA, CONFIANZA� COMPROMISO,
PERMITIENDO QUE NUESTROS CLIENTES NOS COLOQUEN COMO
sus· PREFERIDOS, ALCANZANDO EL LIDERAZGO y EL ÉXITO A LO
LARGO DEL TIEMPO
155
1.3 VISION
VISIÓN
SER UNA EMPRESA DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y LIDER EN EL
MERCADO INTERNACIONAL OFRECIENDO PRODUCTOS DE ALTA
CALIDAD QUE SUPERE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
NUESTROS CLIENTES
1.4 MISION
MISION
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL DEDICADA A LA
FABRICACIÓN DE ENVASES DE HOJALATA Y TAPAS lWIST OFF
ORIENTADOS A LA PLENA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES A
TRAVEZ DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS COMPROMISOS CON
PERSONAL RESPONSABLE, EFICIENTE, EXPERIMENTADO Y EN
PERMANENTE CAPACtTACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
1.5 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
CONSEJO DE LA
CA.LIDAD
rJ S011 WHS HttrDU al StiC REPRESENTANTE DE
---"----1 LA DIRECCION
SECRETARIA 1------1 COORDDIADOR ISO
GERENCIA
-
Vl
� SUD GDIDIT[ suB aamrn: SUB QEREIITE
COIITABIUDAD
PRODUCCIOII FIIIAIIZAS SERYICE (1
� LDGlfflCA
ASmurn: DE
PROOUCC!OII SlffEMAS
�
1 SfCRfT
mc>.RlW)O Df ARIA 1 JU[D[ ENCARGADO ENCARGADO DE
'19fASnmfOfT , D"f:DE ENCARGADO ALMACEN DE COMPRAS IMPORTACIONES
Df: ----r- LOCALES
M>JITEIIIMIEIITO
PEASOIIAL
ASlffEIITE DE
1,J""' 11 ....:..... 1
IMPORTACIONES
SUPfRYISOA Df
caamot. Df C>.LIDAD IIIL U COBRANZAS
EIICAAGADO ENCARGADO
�
IIECAII ICO
DE PLANTA
MECABICO DE
MATRICfRIA
Al.MACEN
---
DUl'ACIIO
s
157
11. OBJETIVO, ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE LA
CALIDAD
2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL DE LA CALIDAD - SGC IDEMSAC
a) Describir el SGC IDEMSAC y su adecuación a la Norma Internacional ISO
9001:2008.
b) Establecer la estructura documentaria del SGC IDEMSAC.
c) Comunicar la Política de Calidad de IDEMSAC.
d) Presentar los elementos del SGC IDEMSAC.
e) Definir los roles y responsabilidades de cada elemento d_el SGC IDEMSAC.
2.2 ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD
El campo de aplicación del presente Manual de la Calidad abarca los elementos
del Sistema de Gestión de la Calidad de IDEMSAC que involucra a:
► La Fabricación y Ventas de Envases Metálicos de 5 Galones Litografiados y
tapas garra (Twist off) para la Industria Alimentaría.
EXCLUSIONES DEL MANUAL DE LA CALIDAD
Se excluye el requisito 7.5.2: "Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio", debido a que los envases metálicos y Tapas Twist Off
que son fabricados por IDEMSAC, pueden ser verificados a través de actividades
de medición, monitoreo y control a través del proceso productivo
2.3 RESPONSABILIDAD
El Gerente General y el Representante de la dirección de IDEMSAC son los
responsables de la aplicación de los lineamientos, compromisos, procedimientos y
elementos contenidos y establecidos en el presente Manual de Calidad.
158
111. REFERENCIAS NORMATIVAS
3.1 REFERENCIAS NORMATIVAS
El Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC ha sido implementado de acuerdo
a las siguientes normas:
a) Norma Internacional ISO 9000: 2005: Sistema de Gestión de la Calidad,
Conceptos y Vocabulario.
b) Norma Internacional ISO 9001: 2008: Sistema de Gestión de la Calidad,
Requisitos.
3.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
GG : Gerente General
RO : Representante de la Dirección
COI : Coordinador ISO
SGP : Sub Gerenda de Producción
SGV : Sub Gerencia de Ventas
SGCC : Sub Gerencia de Control de Calidad
SGL : Sub Gerente de Logística
SGC : Sistema de Gestión de la Calidad
JM . : Jefe de Mantenimiento
EP : Encargado de Personal
EVTO : Encargado de Ventas Twist Off
159
IV. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
El SGC IDEMSAC asegura que la organización
• Tiene la(s) capacidad(es) y habilidad(es) necesaria(s) para
proporcionar, en forma consistente, productos y servicios que satisfacen
las necesidades, expectativas y requerimientos de los clientes.
• Cumple con atender y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios
aplicables a su(s) negocio(s).
• Planifica, mide, controla, monitoreo y mejora PE:rmanentemente sus
procesos y los productos / servicios que suministra.
• Identifica los requerimientos de los clientes.
• Mide y mejora el nivel de satisfacción de los clientes.
Para cumplir con los requisitos de su SGC, IDEMSAC asegura que:
• Se determinan los procesos requeridos por su SGC y se asegura su
adecuación a los requisitos de la NI ISO 9001 :2008.
• Se determinan la secuencia y las interacciones de los procesos del
SGC.
• Se definen y establecen los métodos y los criterios para la operación y
el control eficaz de los procesos del SGC.
• Existen y se dispone de los recursos y la información necesarias para
soportar las operaciones y el monitoreo de los procesos.
• Se planifica la realización y el control de los procesos del SGC.
• Se miden, controlan, analizan y mejoran los procesos del SGC.
• Se implementan las acciones necesarias para obtener los resultados
planificados.
160
• Se identifican las competencias requeridas por el SGC y se cierran las
brechas existentes.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 GENERALIDADES
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC incluye: las
declaraciones documentadas de una Política de la Calidad y de Objetivos de la
Calidad, un Manual de la Calidad, los procedimientos documentados y los
registros requeridos por ésta Norma Internacional, los documentos requeridos
por la organización para asegurarse de la eficaz planificaciófl, operación, control
y seguimiento de sus procesos, y los registros requeridos por la Norma ISO
9001:2008.
La Estructura documentaria del SGC se muestra a continuación
ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IDEMSAC
Norma Internacional ISO
9001:2008
Política de
/ la Calidad
/-
Manual de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Procedimientos
Funciones
Planes de la Calidad
Instrucciones, Especificaciones, Norma Internas,
Listas, Cartillas, Normas y documentos de origen
Formatos y Registros
161
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD
OBJETIVO
Describir el Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC
DOCUMENTO/ RESPONSABLE
DESARROLLO
EVIDENCIA
4.2.2.1 En el SGC IDEMSAC se
establece y se mantiene,
actualizado, un Manual de la
Calidad que incluye:
a. El alcance del SGC
IDEMSAC. Manual de la Calidad
b. La estructura de la Sistema de Gestión de GG/RD
documentación del SGC. la Calidad IDEMSAC
c. La política de la calidad de GGI-M-GC-002
IDEMSAC.
d. La estructura organizacional Procedimientos /áreas
del SGC IDEMSAC. Manual de funciones GG/
e. Referencias a: /áreas Sub.Gerentes /jefes
Procedimientos Listas de documentos de área
documentados de origen interno y/ó
• Manual de funciones externo / áreas
Documentos en los lugares
de trabajo
• Documentos de origen
externo
f. Las interacciones entre los
procesos del SGC. Diagrama de Procesos
g. Asignaciones del SGC IDEMSAC RO
responsabilidades.
162
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
OBJETIVO
Controlar la emisión, distribución y utilización de los documentos del SGC y
evitar el empleo inadvertido de documentos incorrectos, no validos u obsoletos.
DESARROLLO DOCUMENTO RESPONSABL
/EVIDENCIA E
4.2.3.1 En el SGC IDEMSAC se ha
establecido una norma que define la Elaboración de
estructura, codifiGación, presentación, estilo Documentos COI
y terminología que se utilizan en la GGI-N-GC-001
',
elaboración de la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad.
4.2.3.2 En el SGC IDEMSAC se tiene un Control de los
procedimiento documentado donde se Documentos COI
establecen la metodología y los controles GGI-P-GC-001
requeridos para:
a) Elaborar los documentos y asegurar su
adecuación antes de su edición.
b) Revisar, actualizar y reaprobar
documentos.
c) Identificar el estado de revisión actual de
los documentos.
d) Identificar los cambios que se realizan
en los documentos.
e) Identificar el estado de revisión actual de
los documentos.
f) Asegurar que las versiones pertinentes
de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de
uso.
g) Asegurar que los documentos
permanecen legibles, están
163
debidamente archivados y son
fácilmente identificables y recuperables.
h) Asegurar que se identifican los
documentos de origen externo y que se
controla su distribución y uso.
i) Evitar el uso no intencionado de
documentos obsoletos.
j) Aplicar una identificación adecuada a los
documentos obsoletos en el caso de que
se mantengan por razones legales de
conocimiento o de negocios.
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
OBJETIVO
Asegurar la preservación y el control de las evidencias, objetivas, de conformidad
con los requisitos y esp.ecificaciones así como con los resultados de los procesos y
operaciones del SGC IDEMSAC.
164
DESPLIEGUE DOCUMENTO/ RESPONSAS
EVIDENCIA LE
El SGC IDEMSAC asegura que:
4.2.4.1 Se ha establecido y se mantiene
actualizado un procedimiento documentado Control de los
que define los controles necesarios para la Registros COI
identificación, legibilidad, almacenamiento, GGI-P-GC-007
protección, recuperación, tiempos de retención
y la disposición de los registros de la Calidad.
4.2.4.2 Se establecen ,mantienen y controlan
los registros requeridos para proporcionar Lista de
evidencias de conformidad con los requisitos Registros de la Sub Gerentes/
especificados, así como de la operación eficaz Calidad / áreas Jefes de área
del SGC. Los registros permanecen legibles,
fácilmente identificables y recuperables.
V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
OBJETIVO
Asegurar el liderazgo y el compromiso e involucramiento de la dirección de
IDEMSAC con el SGC así como con su(s) política(s) y los objetivos
organizacionales y de la calidad.
DESPLIEGUE DOCUMENTO RESPONSABLE
/EVIDENCIA
5.1.1 La Dirección proporciona evidencias de
su compromiso con el desarrollo e
implementación del SGC . IDEMSAC, así
como 1� rnejora continua de su eficacia:
165
a) Comunicando al personal del SGC Medio de
IOEMSAC, la importancia de satisfacer Información en
tanto los requisitos del cliente como los el SGC RO
legales y reglamentarios aplicables a sus IOÉMSAC.
negocios. GGI-C-GC-004
b) Estableciendo la Política de la Calidad de Política de la
la organización. Calidad
GGI-K-GC-001 GG
c) Asegurando que se establezcan los Objetivos de la
objetivos de la calidad. Calidad
GGI-C-GC-001 GG
Revisión
d) Llevando a cabo las revisiones del SGC Gerencial
IOEMSAC. GGI-P-GC-004 GG
Plan de
e) Asegurando el otorgamiento y la Inversiones del
disponibilidad de los recursos necesarios SGC GG
para la implementación y funcionamiento IOEMSAC
eficaz del SGC. GGI-L-GG-001
Planificación e
lmplementació
n de Auditorias
f) Asegurando la realización de auditorias · Internas de la RO/COI
internas del SGC. Calidad
GGI-P-GC-005
166
Acta de
Reunión del
g) Presidiendo el Consejo de la Calidad. Consejo de la COI
c·alidad
GGI-F-GC-002
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
OBJETIVO
Asegurar que la organiz::ación conozca y entienda las necesidades, expectativas y
requerimientos de los clientes a fin de suministrarles productos y servicios que
cumplan con sus requisitos y que los satisfagan completamente.
DOCUMENTO/ RESPONSA
DESPLIEGUE
EVIDENCIA BLE
5.2.1 La Dirección del SGC IDEMSAC
asegura que:
a) Se identifican y determinan los Venta de productos
requisitos/requerimientos de los en IDEMSAC SGV/ EVTO
clientes. GGI-P-VT-002
Especificación del
proceso de SGCC
producción de los
b) Se satisfacen los requerimientos de los envases de la línea
clientes. de 5gl.
c) Se busca acrecentar la satisfacción de GGI-E-CC-001
los clientes.
Especificación del
proceso de
producción de tapas SGCC
twist off
GGI-E-CC-043
167
Diseño y Desarrollo
de Productos SGP/ SGCC
GGl�P-PR-017
Planificación y
Programación de la SGP
Producción
GGI-P-PR-001
Plan de Calidad en
el Proceso de
Producción de los SGCC
envases de la línea
de 5gl.
GGI-L-CC-005
Plan de la calidad:
Inspección en el
proceso Productivo
de Tapas Twist Off SGCC
GGI-L-CC-016
Objetivos de la
Calidad, IDEMSAC GG
GGI-C-GC-001
Atención a Clientes SGV/ EVTO
GGI-P-VT-001
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVO
Establecer un marco rector que conduzca a las personas del SGC IDEMSAC, en
una dirección concreta respecto a la calidad y brindarles una base firme para las
acciones que ejecutan y las decisiones que toman.
168
DESPLIEGUE DOCUMENTO RESPONSA
/EVIDENCIA BLE
5,3.1 La Dirección asegura que la Política de la
Calidad: Política de la
a) Es apropiada para las necesidades y Calidad GG
requisitos de los clientes. GGI-K-GC-001
b) Incluye un compromiso de satisfacer los Objetivos de la
requisitos y de mejorar continuament� la Calidad IDEMSAC GG
eficacia del SGC IDEMSAC. GGI-C-GC-001
c) Provee una estructura para establecer y Establecimiento y
revisar los Objetivos de la Calidad. seguimiento de los RO
Objetivos de la
Calidad
GGI-P-GC-003
Medios de
d) Es correctamente comunicada, entendida e Información en el
implementada en todos los niveles de la Sistema de Gestión RO
organización. de la Calidad
GGI-C-GC-004
e) Es regularmente revisada para monitorear Revisión Gerencial
si es adecuada y efectiva a los propósitos GGI-P-GC-004 GG
de la organización IDEMSAC.
5.4 PLANIFICACION
OBJETIVO
Evitar que en el SGC IDEMSAC existan productos elaborados y procesados, sin
organ_ización, ni control.
169
DOCUMENTO RESPONSABL
DESPLIEGUE
/EVIDENCIA E
5-4.1 Objetivos de la Calidad
La Dirección, asegura que:
• Los objetivos de la calidad deben incluir Establecimiento
aquellos necesarios para cumplir los y Seguimiento
requisitos del producto, servicio y proceso de los Objetivos RO
relacionados. de la Calidad
• Los Objetivos de la Calidad deben ser GGI-P-GC-003
medibles y consistentes con la Política de
la Calidad.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión
de la Calidad.
La Dirección asegura de que la planificación del
SGC IDEMSAC se lleva a cabo con el fin de
cumplir con:
• Los requisitos del SGC IDEMSAC
• Los objetivos de la calidad.
• Se mantiene la integridad del SGC Documentación
IDEMSAC, cuando se implementan del SGC RO/COI
cambios en el mismo. IDEMSAC
170
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
OBJETIVO
Asegurar que:
• Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal del SGC
IDEMSAC están definidas y establecidas.
• El personal conoce y asume sus funciones y responsabilidades.
• El personal está consciente de su rol en el SGC y actúa para obtener
los resultados planificados.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESPLIEGUE
/EVIDENCIA LE
5.5.1.1 La Dirección, asegura que los roles, Organigrama del GG
responsabilidades, autoridades y su SGCIDEMSAC
interrelación estén definidas y son
comunicadas dentro del SGCIDEMSAC. Manuales de GG/Sub
Funciones por Gerentes
aréas de areas
Nombramientos GG/Sub
Documentación Gerentes
del SGC de área
.
171
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
OBJETIVO
Asegurar el desarrollo, implementación, monitoreo y control del SGC IDEMSAC.
DESPLIEGUE DOCUMENTO RESPONSA
/EVIDENCIA BLE
5.5.2.1 La Dirección, designa a un miembro de
la dirección de la o,rganización quien, Nombramiento GG
independientemente de otras responsabilidades, del RO
tiene la responsabilidad y autoridad para:
Manual de la
Calidad
SGC IDEMSAC GG/RD
a) Asegurar que se implementen y mantengan GGI-M-GC-002
los procesos necesarios para el SGC
IDEMSAC. Manual de
Funciones
Del Sistema de GG
Gestión de la
Calidad
IDEMSAC
GGI-M-GC-001
b) Informar a la Dirección de IDEMSAC sobre Informes del
el desempeño del SGC y de cualquier Desempeño del RO
necesidad de mejora, y SGC
c) Asegurar que se promueva la difusión y la Programa de RO/Sub
toma de conciencia acerca de la necesidad Capacitación / Gerentes /
de satisfacer los requisitos del cliente en Concientización Jefes
todos los niveles del SGC IDEMSAC
172
Política de la GG
Calidad Gerentes/
GGI-K-GC-001 Jefes
Objetivos de la
Calidad GG
IDEMSAC
GGI-C-GC-001
5.5.3 COMUNICACION INTERNA
OBJETIVO
Desarrollar e implementar procesos / métodos / actividades para comunicar y
difundir la política y los objetivos de la calidad así como los requisitos y niveles de
satisfacción de los clientes y demás interesados.
Transferir la información/ data del que la tiene al que la necesita en forma oportuna
y eficaz.
DESPLIEGUE DOCUMENTO RESPONSAS
/EVIDENCIA LE
5.5.3.1 La Dirección, asegura que se Medios de
establecen y mantienen los procesos, métodos, - Información
medios y actividades de comunicación en el Sistema RD
apropiada dentro de la organización y de que de Gestión de
la comunicación se efectúa oportuna y la Calidad
eficazmente dentro del SGC IDEMSAC. GGI-C-GC-004
173
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
OBJETIVO
• Verificar el funcionamiento del SGC IDEMSAC así como su
idoneidad, suficiencia y eficacia.
• Buscar oportunidades de mejoramiento.
• Evaluar la necesidad de hacer cambios en el sistema.
• Revisar el cumplimiento de la política de la calidad.
• Revisar la eficacia de los objetivos de la calidad.
DOCUMENTO RESPONSIBL
DESARROLLO
/EVIDENCIA E
5.6.1 La Dirección, a intervalos planificados
revisa el SGC IDEMSAC, para asegurar su
continua idoneidad, adecuación y eficacia
continua.
La revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora, los resultados de las
revisiones por la dirección anteriores y la
necesidad de efectuar cambios en el SGC,
incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos
de la Calidad.
Mantener los registros de las revisiones del SGC
IDEMSAC por la Dirección.
174
5.6.2 lnfonnaciones para la revisión
La información de entrada para la revisión por la
Dirección incluye información sobre: Revisión
► Resultado de Auditoría, Gerencial GG
► Retroalimentación del cliente, GGI-P-GC-004
► Reporte de procesos y análisis de
conformidad de productos,
► Estado de las acciones correctivas y
preventivas,
► Acciones de seguimiento de revisiones por
la dirección previas,
► Cambios que podrían afectar al sistema de
gestión de la calidad,
► Recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la Dirección
incluyen, las decisiones y acciones relacionadas
con:
a) La mejora de la eficacia del SGC IDEMSAC y
sus procesos
b) La mejora del producto en relación con los
requisitos del cliente
e) Las necesidades de recursos
175
VI. GESTIÓN DE RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
OBJETIVO
Asegurar:
• Que se· asignan y se dispone de los recursos para la imp1ementación,
mantenimiento y mejoramiento del SGC IDEMSAC.
• Que los recursos disponibles se utilizan apropiadamente.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
6.1.1 En el SGC IDEMSAC se determina y
proporcionan los recursos necesarios para: Plan de
a) Establecer y Mejorar el SGC IDEMSAC. Inversiones GG
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante GGI-L-GG-001
el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO
Asegurar la(s) competencia(s) del personal del SGC IDEMSAC.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
6.2.1 Generalidades
En el SGC IDEMSAC se selecciona y asigna al
personal adecuado para: Ingreso y
a) Asegurar de que aquellos que realizan Salida de
trabajos que afecten a la conformidad con los Personal en EP
requisitos del producto es competente con Planta
base en la educación, formación, habilidades y IDEMSAC
experiencia apropiadas. GGI-P-PS-002
176
6.2.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
En el SGC IDEMSAC se:
a) Determina las necesidades de capacitación
requerida· y niveles de competencias
necesarias .Para el personal que realiza
trabajos que afectan a la conformidad con los
requisitos del producto Capacitación y
b) Proporcionar formación o tomar otras acciones Entrenamiento EP
para lograr la competencia necesaria GGI-P-PS-001
c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
d) Asegura que su personal es consciente de la
relevancia e importancia de sus actividades y
de cómo es que contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad, y
e) Mantiene los registros apropiados de la
educación, formación, capacitación
habilidades y experiencia del personal.
6.3 INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO
Asegurar que la organización IDEMSAC posee y mantiene la infraestructura
necesaria para satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos de los
clientes y demás interesados.
DOCUMENTO ·RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
6.3.1 En el SGC se determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria para Mantenimiento
alcanzar la conformidad del producto. Preventivo JM
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: GGI-P-MN-001
177
a) Edificios, espacios de trabajo y servicios
asociados. Mantenimiento
b) Equipos y ambientes de trabajo para la Correctivo JM
, realización de los procesos. GGI-P-MN-002
c) Equipos y programas informáticos.
d) Servicios de apoyo (transporte,
comunicación o sistema de información,
capacitación, asesoría, etc.).
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
OBJETIVO
Establecer un ambiente de trabajo que posibilite el desempeño adecuado /
requerido de--clos �rabajadores y asegure el cumplimiento de los requisitos
especificados.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
Reglamento de
·5.4_ 1 · En el SGC se define y gestiona las Seguridad e Comité de
condiciones del ambiente de trabajo necesarias Higiene Seguridad
para lograr la conformidad con los requisitos del Industrial Industrial
producto. GGI-N-PR-001
-
Plan de 8PM
GGI-L-PR-001 SGP
Encuesta Clima
laboral EP
178
VII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
OBJETIVOS
Asegurar la eficacia de la realización a través de la planificación, el monitoreo y el
control así como el cumplimiento de los requisitos especificados de los productos y.
los procesos del SGC IDEMSAC.
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
7.1.1 En el SGC IDEMSAC se determinan los Proceso
procesos necesarios para la realización del Productivo de
producto; cuando es apropiado se determinan: envases de
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos del Hojalata SGP
producto Litografiado y
b) La necesidad de establecer procesos Brillante de
c) Los requisitos especificados para los procesos 5galones y 1 O
y los productos. litros
d) El uso y la disponibilidad de los recursos GGI-P-PR-004
disponibles.
e) Las actividades requeridas de verificación, Proceso
validación, seguimiento, mediciqn, inspección Productivo de SGP
y ensayos / pruebas especificadas para el Tapas Twist Off
producto así como los criterios para la GGI-P-PR-018
aceptación del mismo.
f) Los registros necesarios para proporcionar Inspección,
evidencias de que los procesos de realización Estado de
y el producto resultante cumplen los requisitos Inspección, SGCC
especificados. Control de
Productos No
Conformes
GGI-P-CC-004
179
Plan de la
Calidad en la
Recepción de SGCC
Materiales
GGI-L-CC-009
Inspección y
Ensayo en el SGCC
Proceso de
Litografiado
GGI-L-CC-01 O
Plan de Calidad
en el proceso de
Producción de
los envases de
la línea de 5gl. SGCC
GGI-L-CC-005
Plan de la
Calidad:
lnsJjección en el
Proceso
Productivo de
Tapas Twist Off
GGI-L-CC-016
180
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
OBJETIVO
Asegurar la identificación de las necesidades, expectativas y requisitos reales de los
clientes (actuales y potenciales) de IDEMSAC.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
7.2.1.1 En el SGC IDEMSAC, se determinan: Diseño y
a) Los requisitos relacionados por el cliente, Desarrollo de·. SGP/SGCC
incluyendo los requerimientos para las Productos
actividades de entrega y las posteriores a la GGI-P-PR-017
venta.
Ventas de
b) Los requisitos no establecidos por el cliente productos en
pero necesarios asegurar la conformidad del IDEMSAC SGV/ EVTO
producto. GGI-P-VT-002
c) Los requisitos legales y reglamentarios al Específicación
producto. del proceso de
Producción de
d) Cualquier otro requisito adicional los envases de SGCC
determinado por la organización. la Línea de 5
galones.
GGI-E-CC-001
Especificación
del Proceso de SGCC
Producción de
Tapas Twist
Off
. .
GGI-E-CC-043
181
Atención a
Clientes SGV/ EVTO
GGI-P-VT-001
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
OBJETIVO {S)
• Asegurar que el SGC IDEMSAC tiene la capacidad y habilidades
necesarias para cumplir sus compromisos con los clien�es.
• Asegurar la revisión de las ofertas y/o cambios en los contratos antes de
su emisión y/o aceptación.
182
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
7.2.2.1 El SGC IDEMSAC, asegura que antes de
presentar una oferta o aceptar un contrato:
a) Los requisitos relacionados con el producto
se revisan antes de que la organización se
comprometa a suministrarlo a su(s)
cliente(s).
b) Se han definido los requisitos del producto.
c) Se resuelvan las diferencias existentes entre Ventas de
los requisitos del pedido o contrato y los Productos SGV/ EVTO
expresados previamente. 1 DEMSAC
d) IDEMSAC tiene la capacidad y posee la(s) GGI-P-VT-002
habilidad(es) para cumplir con los requisitos
especificados.
7.2.2.2 Se mantienen los registros de los
resultados de la revisión y de las acciones
originadas por la misma.
7.2.2.3 Cuando el cliente no proporciona una
declaración documentada de sus requisitos /
requerimientos, IDEMSAC confirma los
requisitos del cliente antes de la aceptación del
contrato de suministro.
7.2.2.4 Cuando se cambian los requisitos del
producto se asegura que la documentación
pertinente se modifica y de que el personal
involucrado conoce y está consciente de las
modificaciones.
183
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
OBJETIVO
Indagar y recibir los requisitos del cliente así como conocer su nivel de satisfacción
a"fin de tomar las acciones correspondientes para satisfacer sus requerimientos
(actuales y potenciales).
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
7.2.3.1 En el SGC IDEMSAC, se determinan e
implementan métodos y medios para establecer Venta de
formas de comunicación con los clientes, relativas Productos
a) Información sobre el producto en IDEMSAC
b) Tratamiento de contratos y pedidos, GGI-P-VT-002
incluyendo las modificaciones, y SGV/ EVTO
c) Retroalimentación del cliente, incluyendo sus Atención a
quejas. Clientes
GGI-P-VT-001
7 .3 DISEÑO Y DESARROLLO
OBJETIVO
Asegurar que en el SGC IDEMSAC se responde en· forma eficaz y eficiente a las
necesidades / expectativas de los clientes y demás interesados con productos
diseñados / desarrollc:tdos tomando en cuenta todos los factores que contribuyen al
cumplimiento del desempeño y de los requisitos; legales / reglamentarios y de
funcionamiento, seguridad y uso previstos.
184
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
En el SGC IDEMSAC se planifica y controla el
diseño y desarrollo de envases metálicos Diseño
estampados requeridos por los clientes. Desarrollo de SGP/ SGCC
Durante la planificación del diseño y desarrollo de Productos
los productos se detenninan: GGI-P-PR-017
a. Las etapas del proceso del diseño y desarrollo
b. La revisión requerida, verificación y validación
de actividades, apropiadas para cada etapa del
diseño y desarrollo
c. Las responsabilidades y autoridades para el
diseñ.o y desarrollo
d. Los métodos / formas de comunicación entre
los involucrados.
e. La actualización de los resultados, cuando es
apropiado a la par que progrese el diseño y
desarrollo.
7 .3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
Para el diseño y desarrollo se detenninan los Diseño y
elementos de entrada relacionados con los Desarrollo de SGP/ SGCC
requisitos del producto y mantiene registros de los Productos
mismos. Los elementos de entrada para el diseño GGI-P-PR-017
y desarrollo incluyen:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño
requeridos.
b) Los requisitos legales y reglamentarios
aplicables.
e) Requisitos derivados de previos diseñós
similares (cuando es aplicable),
d) Cualquier otro tipo de requerimiento esencial
para el diseño y desarrollo que aplique.
185
e) La verificación de la adecuación y suficiencia
de los elementos de entrada.
7 .3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo se
proporcionan de tal manera que se puedan Diseño y
verificar con respecto a los requisitos / elementos Desarrollo de SGP/ SGCC
de entrada para el diseño y desarrollo. productos
GGI-P-PR-017
Los resultados del diseño y desarrollo:
a) Cumplen los requisitos de los elementos de
entrada para el diseño y desarrollo,
b) Proporcionan información apropiada para la
compra, la producción y la prestación del Resultados del
servicio post venta. diseño y
desarrollo de
c) Contienen o hacen referencia a los criterios de Productos
aceptación del producto Registros del
diseño y
d) Especifican las características del producto desarrollo de
que son esenciales para su uso seguro y P-roductos
correcto
e) Se aprueban antes de su liberación y uso.
7 .3.4 Revisión del diseño y desarrollo
Se realizan revisiones sistemáticas que incluyen Diseño y
representantes de las funciones involucradas en Desarrollo de
cada etapa del diseño y desarrollo, de acuerdo Productos· SGP/ SGCC
con lo planificado, para: GGI-P-PR-017
a) Evaluar la capacidad de los resultados del
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos
especificados.
b) Identificar cualquier problema y proponer las
acciones necesarias
Los partieipantes en dichas reuniones deben
186
incluir representantes de las funciones
relacionadas con la (s) etapa(s) de diseño y
desarrollo que se esta(n) revisando Debe
mantenerse registros de los resultados de las
revisiones y de cualquier acción necesaria.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
La verificación del diseño y desarrollo se realiza Diseño y
de acuerdo a lo planificado, asegurándose que los Desarrollo de SGP/SGCC
resultados del diseño y desarrollo cumplen con los Productos
requisitos de entrada del diseño y desarrollo GGI-P-PR-017
Se mantienen registros de los resultados de la
verificación y de cualquier acción que haya sido
necesario tomar.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
La validación del diseño y desarrollo se realiza de
acuerdo con lo planificado a fin de asegurar de Diseño y
que el producto resultante es capaz de satisfacer Desarrollo de SGP/ SGCC
los requisitos para su aplicación especificada. Productos
Cuando es factible, la validación se completa GG-P-PR-017
antes de la entrega o implementación del
producto. Se mantienen registros de los resultados
de la validación y de cualquier acción que haya
sido necesario tomar.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y
desarrollo Diseño y
Los cambios propuestos se revisan, verifican y Desarrollo de
validan, cuando es apropiado y se evalúa sus Productos· SGP/SGCC
efectos. GGI-P-PR-017
Se mantienen registros de los cambios del diseño
y desarrollo.
Se mantienen registros de los resultados de la
revisión de los cambios y de cualquier acción que
sea necesaria.
187
7.4 COMPRAS
OBJETIVO
Implementar procesos de adquisición eficaces y eficientes a fin de asegurar el
cumplimiento de los requisitos especificados para los suministros a través de la
selección, monitoreo y control de los proveedores.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
7.4.1 Proceso de compras Plan de Calidad
El SGC ID.EMSAC asegura que: en la Recepción
a) El tipo y alcance del control aplicado al de Materiale� SGCC
proveedor y al producto adquirido debe GGI-L-CC-009
depender del impacto del producto adquirido
en la posterior realización del producto o Compras
sobre el producto. Locales SGL
b) La organización d�be evaluar y seleccionar GGI-P-LO-001
los proveedores en función de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con Aprovisionamien
los requisitos de la organización. to de Materiales
c) Deben establecerse los criterios para la en el Mercado SGL
selección, la evaluación y re-evaluación. Internacional
d) Se deben mantener los registros de los GGI-P-LO-002
resultados de las evaluaciones y de
cualquier acción necesaria que se derive de Compras por
las mismas. urgencia en JM
Planta
GGI-P-LO-006
Selección y
Evaluación
de proveedores SGL
de Materiales
GGI-P-LO-003
188
Selección y
Evaluación de SGP/ SGL
proveedores de
servicios
GGI-P-MN-003
Contratación de
servicios JM
GGI-P-MN-005
7.4.2 Información de las compras
El SGC IDEMSAC asegura la adecuación de los
requisitos de compra antes de comunicarlos al Compras
proveedor. Locales SGL
En la información para las compras debe GGI-P-LO-001
describir el producto a comprar, incluyendo ,
cuando sea apropiado : Aprovisionamien
a. Los requisitos para la aprobación del to de Materiales SGL
producto, procedimiento, proceso y equipos. en el Mercado
b. Requisitos de calificación del personal que Internacional
presta servicios a la organización. GGI-P-LO-002
c. Requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad. Compras por
urgencia en JM
planta
GGI-P-LO-006
Contratación de
servicios JM
GGI-P-MN-005
7.4.3 Verificación de los productos
comprados
En el SGC IDEMSAC se establece y realizan
inspecdoñ·es, ensayos u otras actividades,
189
necesarias, para verificar que el producto Inspección,
comprado cumple con los requisitos de compra Estado de
especificados. Inspección y SGCC
Cuando IDEMSAC o su(s) cliente(s) se Control de
proponen llevar a cabo actividades de productos no
verificación en las instalaciones del proveedor, la conformes
organización establece en la información de GGI-P-CC-004
compra las disposiciones para la verificación
pretendida y el método que se utiliza para la
liberación del producto.
7 .5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
OBJETIVO
Monitorear y controlar los procesos de realización del (los) producto(s) y servicio(s)
asociados a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados así
como mejorar la eficacia y eficiencia de estos procesos a fin de realizar la
satisfacción de los clientes y demás interesados.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
7 .5.1.1 En el SGC IDEMSAC se planifica la Planificación y
fabricación de envases metálicos y tapas Twist Programación
Off. de la SGP
La producción y la prestación de servicios se lleva producción
a cabo bajo condiciones controladas. GGI-P-PR-001
Las condiciones controladas incluyen, cuando es
aplicable: Especificacion
a. El establecimiento / definición y . la del proceso de
disponibilidad de especificaciones del Produccion de SGCC
Producto. los envases de
la linea de
190
5galones.
GGI-E-CC-001
Especificación
del proceso de Jefes /
producción de supervisores
tapas Twist Off
GGI-E-CC-043
Inspección,
Estado de
b. El establecimiento / definición y la Inspección y SGCC
disponibilidad de Instrucciones de trabajo, Control de
cartillas y otros documentos de referencia Productos No
cuando estos son necesarios. Conformes
GGI-P-CC-004
Control de los
c. El uso y mantenimiento del equipo apropiado Dispositivos de
para la producción, instalación. medición y SGP/SGCC
d. Brindar el ambiente de trabajo adecuado. monitoreo
e. Disponibilidad y uso de equipos de GGI-P-CC-003
seguimiento y medición
.
f. Programas de mantenimiento de maquinaria, Mantenimiento
equipo y dispositivos de monitoreo y control. Preventivo JM
GGI-P-MN-001
Atención a
g. Implementación de actividades de liberación, Clientes SGV/ EVTO
entrega y servicios post venta GGI-P-VT-001
191
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
El presente Manual no incluye requisitos para la Validación de los procesos de la
producción y de prestación de servicios, porque en el SGC IDEMSAC, la calidad de
los productos elaborados son verificados a través de actividades de medición,
monitoreo, control, inspección y ensayos durante el proceso productivo y al producto
final.
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
OBJETIVO(S)
• Prevenir el uso inadvertido de productos / insumos no conformes o
inapropiados.
• Posibilitar el monitoreo y control de los productos / insumos que se utilizan .
• Exhibir el estado de inspección durante los procesos y productos finales .
• Evitar / prevenir no conformidades.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVI.DENCIA LE
Cuando es apropiado; en el SGC IDEMSAC se
identifican los insumos, productos, por medios Identificación y
adecuados, a través de los procesos de Trazabilidad de SGP/SGCC
realización y del producto final. .. Productos
GGI-P-CC-005
En el SGC IDEMSAC se identifica el estado del Inspección,
producto con respecto a los requisitos de Estado de
seguimiento y medición. Inspección y
Control SGCC
Cuando la trazabilidad es un requisito, en et Productos No
SGC IDEMSAC registra y controla la Conformes
identificacjón única del producto GGI-P-CC-004
192
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
OBJETIVO
Proteger los bienes que son propiedad del cliente.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IDEMSAC se protege los bienes que
son propiedad del cliente, mientras estén bajo el Protección a
control de la organización o estén siendo la Propiedad
. utilizados por la misma. del Cliente
GGI-P-GG- GG
La protección incluye, identificar, verificar, proteger 001
y salvaguardar los bienes que son propiedad del
cliente suministrados para su uso o incorporarlos Como
dentro del producto. proteger la
propiedad del GG
Si la propiedad del cliente se pierde o deteriora o cliente
se considera inadecuado para su uso debe ser GGI-N-GG-
registrado y comunicado al cliente 001
7 .5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO
OBJETIVO
Asegurar que los prod\.Jctos conformes permanecen conformes hasta su entrega /
uso en el destino final.
193
DOCUMENTO RESPONS
DESARROLLO
/EVIDENCIA ABLE
Manipulación,
En el SGC IDEMSAC se preserva el producto Almacenamient
durante el proceso interno hasta la entrega al o y Entrega de SGL
destino previsto, para mantener la conformidad los Materiales.
con los requisitos GGI-P-AL-001
La preservación incluye la identificación, la Recepción,
manipulación, embalaje, almacenamiento y Almacenamient
protección de los productos y se aplica también, o y Despacho JAL
a las partes constituyentes del producto. de Productos
Terminados
GGI-P-AL-003
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
OBJETIVO
Asegurar que los equipos de seguimiento, medición, control, inspección y ensayo
sean los apropiados y que proporcionen datos / información correcta / exacta /
precisa y confiable, según sea necesario, a fin de que_ los procesos se mantengan
dentro de los parámetros establecidos y que los productos correspondan a los
requisitos especificados:
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IDEMSAC se realiza el monitoreo y
control de los dispositivos de medición, inspección y
ensayo necesarios para proporcionar evidencias de
la conformidad de procesos y productos con los
requisito� especificados.
..
195
VIII MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
El Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC asegura que:
1) Se planifican e implementan procesos de monitoreo, medición , análisis y
mejoramiento para:
a. Demostrar la conformidad de los procesos y productos
b. Asegurar la conformidad del SGC- IDEMSAC
c. Mejorar la eficacia del SGC -IDEMSAC
2) .Se determinan y utilizan los métodos y técnicas estadísticas �ue sea
aplicables y determinen la magnitud de su utilización
8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
OBJETIVO
Medir y conocer el nivel de la satisfacción de los clientes de IDEMSAC para buscar
oportunidades de mejora.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
IDEMSAC realiza el seguimiento de la información
relativa a la percepción del los clientes con respecto Medición de la
al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Satisfacción SGV/EVfO
organización. de Clientes
GGI-P-Vf-003
196
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVO
Verificar el funcionamiento eficaz del SGC IDEMSAC.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IDEMSAC; debe llevar a cabo intervalos
planificados auditorias internas para determinar si el
sistema de gestión de la calidad:
El procedimiento para la planificación y ejecución
de la(s) auditoria (s) internas considera: Planificación e
• La importancia y el estado de la(s) actividad (es) lmplementació
para auditar n de las RO/ COI
■ Los resultados de auditorias previas Auditorias
■ Las responsabilidades de los auditores Internas de la
■ Los requisitos para la planificación, conducción / Calidad
ejecución de la(s) auditoría (s) GGI-P-GC-005
• La emisión del informe de auditorías
• La emisión de las acciones
correctivas/preventivas a tomar
El procedimiento para la planificación y ejecución
de la(s) auditoría (s) asegura que el SGC
IDEMSAC:
o Es conforme con las disposiciones planificadas
o Es conforme con los requisitos de la ISO 9001-
2008 y con los requisitos del SGC establecidos
por la organización.
o Funciona y se mantiene en forma eficaz.
o Existe un programa de auditorias del SGC.
o Se definen los criterios de auditoria, el alcance
de las mismas, su frecuencia y metodología.-
o Se seleccionan auditores competentes.
o Se asegura la objetividad e imparcialidad de los
auditores durante la auditoria.
197
o Se asegura que los auditores no auditen su
propio trabajo.
Se emiten informes con los resultados de las
auditorias.
Los responsables de las áreas auditadas toman Mejoramiento
acciones para . eliminar las causas de las no Sistemático RO / COI
conformidades detectadas. GGI-P-GC-006
Se realizan actividades de seguimiento que
incluyen; la verificación de las acciones tomadas y
el informe de los resultados de la verificación.
8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
OBJETIVO
Asegurar que los procesos son capaces de lograr los requisitos especificados y
generar productos conformes.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IOEMSAC se aplican métodos Indicadores de
apropiados para el seguimiento y la medición Gestión GG
de los procesos del SGC. GGI-P-GC-008
a. Los métodos utilizados demuestran la
capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados. Mejoramiento
b. Cuando no se alcanzan los resultados Sistemático RO
planificados, se llevan a cabo GGI-P-GC-006
correcciones y acciones correctivas para
asegurar la conformidad del producto. Técnicas
Estadísticas SGP/ SGCC
GGI-P-PR-015
198
8.2.4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO
OBJETIVO(S)
Verificar la conformidad de los productos con los requisitos especificados. Buscar
oportunidades para mejorar el producto.
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
En el SGC IDEMSAC se aplican métodos
apropiados para:
a. Verificar que se alcanzan los resultados
planificados en cada etapa de los procesos
de realización.
b. Asegurar que se cumplen especificaciones Inspección,
en el producto final. Estado de
inspección y
SGCC
c. Mantener evidencias de la conformidad con Control de
los criterios de aceptación. La liberación del productos no
producto se realiza por personal autorizado conformes
d. .La liberación del producto y/ o la prestación GGI-P-CC-
del servicio no se llevan a cabo hasta que se 004
completan satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que las
liberaciones sean aprobadas, de otra
manera, por una autoridad pertinente y,
cuando corresponde, por el cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
OBJETIVO(S)
• Asegurar la detección, identificación, control, tratamiento y disposición de
productos no conformes.
· • Evitar el uso o entrega inadvertidos de productos no conformes.
199
DOCUMENTO RESPONSAS
DESARROLLO
/EVIDENCIA LE
En el SGC IDEMSAC se asegura de que cualquier Inspección,
producto no confonne con los requisitos estado de
especificados, se identifica y controla para
inspección y
prevenir su uso o entrega no intencional.
Los controles, las responsabilidades y autoridades control de SGCC
relacionadas con el tratamiento de productos no
productos no
confonnes están definidos en un procedimiento
documentado. confonnes
GGI-P-CC-:
En el SGC IDEMSAC se trata los productos no
004
conformes mediante una o más de las
siguientes maneras:
a. Se identifican y segregan (cuando es
posible) los productos no conformes.
b. Tomando acciones para eliminar la no
confonnidad detectada
c. Se realizan acciones correctivas para
prevenir la ocurrencia.
d. Autorizando su uso, liberación o aceptación
bajo concesión por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente;
e. Tomando acciones para impedir su entrega,
uso o aplicación como estaba
originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no
confonnidades y de cualquier acción tomada Inspección,
posterionnente, incluyendo las concesiones que estado de
se hayan obtenido / otorgado.
inspección y
200
Cuando se corrige un producto no conforme, éste control de
se somete a una nueva verificación (inspecciones
productos no
/ ensayos) que demuestre su conformidad con los
conformes
requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme GGI-P-CC-
después de la entrega o cuando ha comenzado su
004 SGCC
uso, se toman acciones apropiadas respecto a los
efectos reales o potenciales, de la no conformidad.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
OBJETIVO(S)
• Evaluar el comportamiento/ tendencias de los procesos.
• Hacer correcciones oportunas.
• Encontrar oportunidades de mejora.
• Tomar decisiones basadas en información fidedigna.
201
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IDEMSAC se determinan, recopilan y Indicadores de
analizan los datos apropiados para demostrar la Gestión GG
idoneidad y la eficacia del sistema· de gestión de la GGI-P-GC-
calidad y para evaluar dónde puede realizarse la 008
mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. Esto incluye los datos
generados como resultado del seguimiento y la Técnicas
medición y de cualesquiera otras fuentes Estadísticas SGP/SGCC
pertinentes. GGI-P-PR-015
El análisis de datos proporciona información
sobre: Medición de la
o Comportamiento / desempeño de los Satisfacción SGV/ EVTO
procesos. de clientes
o El nivel de la satisfacción del cliente GGI-P-VT-003
o La conformidad con los requisitos /
especificaciones del producto. Mejoramiento
o Las características de los procesos y de los sistemático
productos. GGI-P-GC- RO
o Las oportunidades para llevar a cabo 006
acciones preventivas.
o Capacidad y desempeño de los proveedores. Selección y
o El nivel de pérdidas / ineficiencia. Evaluación de SGL
proveedores
· de materiales
GGI-P-LO-003
202
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
OBJETIVO
Sistematizar el incremento de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad
IDEMSAC.
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IDEMSAC se mejora continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante el uso de la política de la calidad, los Mejoramiento
objetivos de la calidad, los resultados de las Sistemático RD
auditorias, el análisis de los datos, las acciones GGI-P-GC-006
correctivas y preventivas, la revisión por la
dirección y la realización de acciones correcti_vas y
preventivas.
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS
OBJETIVO
Evitar la recurrencia de no conformidades identificadas en el Sistema de Gestión de
la Calidad IDEMSAC.
203
RESPONSA
DOCUMENTO
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC IDEMSAC se toman acciones para Mejoramiento
eliminar la causa de no conformidades con objeto Sistemático
GGI-P-GC-006
RO
de prevenir su recurrencia.
Se establece un procedimiento documentado
que define los requisitos para:
a. Identificar las No conformidades
b. Determinar las causas de las no
conformidades
c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones
para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir
d. Determinar e implementar las acciones
necesarias y apropiadas a los efectos de
las no conformidades
e. Registrar los resultados de las acciones
tomadas, y
f. Revisar las acciones correctivas tomadas /
realizadas a fin de verificar su efectividad.
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS
OBJETIVO
Evitar la ocurrencia de no conformidades potenciales en el Sistema de Gestión de la
Calidad IDEMSAC.
204
DOCUMENTO RESPONSA
DESARROLLO
/EVIDENCIA BLE
En el SGC se toman acciones preventivas para
eliminar las causas de no confonnidades
potenciales a fin_ de prevenir su ocurrencia.
Se establece un procedimiento documentado que
define los requisitos para: Mejoramiento
a. Identificar las no confonnidades potenciales, sistemático RO
b. · Determinación de las causas de las no GGI-P-GC-
conformidades potenciales y registrar los 006
resultados.
c. Determinar e implementar las acciones
preventivas necesarias para evitar la
ocurrencia de no confonnidades.
d. Registrar los resultados de las acciones
tomadas.
e. Seguimiento para asegurar que las acciones
preventivas tomadas sean efectivas y
registradas.
205
ANEXO Nº 4: PROCEDIMIENTO "MEJORAMIENTO SISTEMATICO"
l. OBJETIVO
Establecer la metodología para mantener y mejorar el desempeño de los
procesos, de los productos y del Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC
11. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a, las acciones correctivas orientadas a
eliminar las causas de las no conformidades existentes, las acciones
preventivas orientadas a eliminar las causas de las no conformidades
potenciales, y las acciones de mejora, orientadas a incrementar la eficiencia y
eficacia de los procesos
111. RESPONSABILIDAD
El Representante de la Dirección es el responsable de la aplicación efectiva del
presente procedimiento.
206
CUADRO DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABLES DE:
APLICADO A: SOLICITAR LA ACCION REALIZAR LA ACCION
CORRECTIV Al PREVENTIVAl DE CORRECTIVAl
MEJORA PREVENTIVAl DE
MEJORA
Sub Gerente de Producción.
Sub Gerente de Control de Sub Gerente de
EL PRODUCTO
Calidad. Produccion
Sub Gerente de Ventas.
Sub Gerente de Producción. Sub Gerente de
Sub Gerente de Control de Producción
EL PROCESO Calidad. Jefe de Planta
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Planta
Auditor Líder Gerente General
EL SISTEMA RO Sub Gerentes de áreas
Coordinador ISO Jefes de Áreas.
Gerente General
Sub Gerente de Ventas Sub Gerente de
QUEJAS DE
Sub Gerente de Control de Calidad Producción
CLIENTES
Sub Gerente de Control
.. de Calidad
ACCIDENTES Comité de Seguridad de
Encargado de Personal
DE TRABAJO Calidad
Gerente General
FINANZAS Sub Gerente de Finanzas
Sub Gerente de Finanzas
207
IV. REFERENICAS
Norma Internacional ISO 9001 :2000; Requisito 8.5 Mejora
V. SIMBOLOGIAS Y ABREVIATURAS
RO: Representante de la dirección
COI: Coordinador ISO
VI. DEFINICIONES
No conformidad de producto
Desviación de una o más características de calidad de un producto,
determinadas a través de las inspecciones realizadas.
No conformidad de proceso
Desviación sistemática de una o más características operativas de un proceso
productivo. Generalmente se detectan a través del control del proceso.
No conformidad del Sistema
Desviación o ausencia de los requisitos especificados de uno o más elementos
del Sistema de Gestión de la Calidad. Generalmente se detectan en auditorias
de la calidad y en revisiones por la dirección.
VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
Las acciones de mejora se establecen por la magnitud de los problemas
presentados (acciones correctivas), problemas potenciales (acciones
preventivas) o por el impacto que podrían generar en la satisfacción de los
clientes (mejora proactiva).
El responsable de realizar la mejora ,es a la vez el responsable de:
• Determinar las causas raíces de las No conformidades reales y/ o
potenciales o especificar el sustento de la mejora
208
• Ejecutar el plan de acción, y Designar, quien o quienes ejecutarán las
acciones de mejora.
Una acción de mejora es efectiva si cumple el objetivo planteado.
El Responsable de realizar mejora, es quien debe liderar el proyecto;
difundiendo el plan de acción, motivar a los involucrados e informar sobre el
cumplimiento del plan de acción establecido.
Los responsables de convertir los datos, en información base para el desarrollo
de las acciones de mejora son:
209
RESPONSABLE DATOS/ INFORMACION
-Sub Gerente de Ventas
-Quejas de clientes.
-Inspección de productos (en
-Sub Gerente deControl deCalidad recepción, en el proceso y
producto terminado).
-Auditorias deCalidad.
- RO y/oCoordinador ISO -Revisiones del Sistema de
Gestión de laCalidad.
-Capacidad de los procesos.
-Sub Gerente de Producción -Nivel de desperdicios.
-Nivel de reprocesás.
-EncargadoCompras locales - Desempeño de los proveedores
-Encargado de Importaciones de materiales
-Desempeño de proveedores de
- Jefe de Mantenimiento
servicios
- Mediciones de la satisfacción de
- GG/RD
los clientes.
- Sub Gerente de Ventas
- Medición delClima
- Encargado de Personal Organizacional
- Accidentes de Trabajo
- Quejas de clientes (cobranzas)
- Flujo documentos por cobrar.
- Sub Gerente de Finanzas - Queja de _proveedores por
desempeño de procesos internos
- Flujo de caja proy ectado
210
El desarrollo de las Solicitudes e Informes de Mejoramiento (SIM) relevantes,
servirán como fuente de información para la revisión del Sistema por parte de la
Dirección.
El plazo máximo para elaborar y presentar el plan de acción al COI es de 15
días, a partir de la recepción de la SIM, por parte del responsable de ejecutarla.
Si al verificarse el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de
·¡ acción se detecta un incumplimiento de lo planificado se procederá a aplicar las
medidas pertinentes tomando como referencia el Código de Cümplimiento de la
SIM ejecutadas a cargo del Consejo de la Calidad.
Vll1. DESCRIPCION
211
DESCRIPCION RESPONSA REGISTRO
BLE
8.1 DEFINICION Y SOLICITUD DE LAS
ACCIONES DE MEJORA
8.1.1 Analizar las informaciones disponibles y
descritas en el cuadro del ítem 7.5 y en la Responsable
cartilla "criterios para iniciar una acción de solicitar la GGI-F-GC-005
correctiva/ preventiva" GGI-C-GC-005. Acción
8.1.2 Como resultado de la información
analizada, definir si se implementan acciones Responsable
correctivas, preventivas o de mejora, en el de solicitar la GGI-F-GC-005
proceso, producto o sistema. Registrar la acción Acción
a considerar.
8.1.3 Registrar el origen de la SIM y la Responsable
descripción de la No Conformidad u Objetivo de de solicitar la GGI-F-GC-005
las acciones de mejora (en lo posible expresarlo Acción
de manera cuantitativa), y firmarlo.
8.1.4 Enviar la Solicitud al Coordinador ISO para Responsable
su numeración correlativa y archivo de solicitar la GGI-F-GC-005
correspondiente. Acción
8.1.5 Enviar una copia de la SIM ya registrada,
al responsable de realizar las acciones de COI
mejora.
8.2 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS
RAICES, POTENCIALES O SUSTENTO DE
MEJORA
8.2.1 Investigar e identificar las causas raíces o
potenciales, Utilizar en la medida de lo posible
las herramientas básicas de la calidad: tormenta Responsable
de ideas, diagrama causa-efecto, Diagrama de realizar la GGI-F-GC-005
Sistemático, Diagrama de Pareto y la técnica de mejora
votación Múltiple.
212
8.2.2 Adjuntar las evidencias de aplicación de
las Herramientas de la Calidad
8.2.3 Registrar la información en el formato SIM
8.2.4 Para el caso de las acciones de mejora
solo registrar el sustento del por que de la
mejora.
8.2.5 Presentar al COI dicha solicitud, SIM, que
indican las causas y/ o sustento de la mejora
establecida.
8.3 PLANIFICACION DE LA MEJORA
8.3.1 Elaborar un plan de acción, orientado a
eliminar las causas de la no conformidad real y/
o potencial o que permita lograr el objetivo de
mejora.
8.3.2 Registrar los resultados de la planificación
en el formato SIM. y firmar /Aprobar el Plan de
acción de la SIM para su implementación.
8.3.2.1 Si el plan de acción, trasciende la
capacidad de ejecución del responsable, se Responsable
envía el plan de acción al Gerente General de realizar la
GGI-F-GC-005
para su autorización/ aprobación. mejora
a) En caso de aprobación, enviar una copia
del plan al COI, con la firma del
responsable de realizar la mejora y/ o con
la . firma de la Gerente General (si es
necesario). Luego aplicar el ítem 8.4 y
seguir con el procedimiento.
b) En caso se desaprobar el plan de acción,
modificar el plan de Acción. Aplicar el ítem
8.2 y continuar con el procedimiento.
213
DESCRIPCION RESPONSA REGISTRO
BLE
8.3.2.2 Si no amerita la aprobación del Responsable
Gerente General, entregar una copia del de realizar la
plan de acción al COI para su posterior mejora
seguimiento..
8.4 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION
DE MEJORAMIENTO Responsable
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el plan de realizar la
de acció!1, según los plazos establecidos. mejora
8.5 VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE ACCION
8.5.1 Se realizará verificaciones quincenales con
la finalidad de chequear el avance de las
actividades descritas en el plan de acción; COI y /o RO
siendo los responsables de Realizar la Mejora,
quienes, deben presentar las evidencias del
cumplimiento.
8.5.2 Concluido lo establecido en el plan de
acción, verificar el cumplimiento y estado de las COI y /o RO
actividades descritas, solicitando las evidencias
que sustentan tal acción.
8.5.3 Informar cada mes al Consejo de la
Calidad sobre el estado de las acciones COI y /o RO
Correctivas, Preventivas, y de mejora.
8.5.4 Concluido el plazo establecido para la
ejecución del plan de acción, y en el caso del Consejo de·
incumplimiento, aprobar su actualización, sin la Calidad
modificar las actividades establecidas en el plan
de acción. Responsable GGI-F-GC-
8.5.5 Registrar, estos hechos en el formato SIM de realizar la 005
mejora
214
8.6 VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DEL
PLAN DE ACCION
8.6.1 En un plazo no mayor a 30 días a la fecha
de la implementación fas acciones de mejora, Responsable
informar con evidencias objetivas, la efectividad de realizar la GGI-F-GC-
del plan de acción al Coordinador ISO. mejora 005
8.6.2 Informar mensualmente al Consejo de la
Calidad sobre la efectividad del plan de acción COI y /o RO
de Mejoramiento.
a) En el caso que las acciones de mejoras han
sido efectivas, se procederá a dar por cerrado la COI y /o RO GGI-F-GC-
acción de mejora. 005
b) En el caso que las acciones de mejora no
sean efectivas, evaluar si es necesario que se Responsable
genere un nuevo Plan de acción, hasta que se de realizar la
logre el objetivo de las acciones de mejora mejora
planteada.
8.7 CONCLUSIONES / OBSERVACIONES
Describir los resultados finales de las acciones COI y/o RO / GGI-F-GC-
de mejora. Responsable 005
dé realizar la
mejora
9. REGISTROS
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE
DEL CONTROL
Solicitud e informe de
GGI-F-GC-005 Coordinador ISO
mejoramiento
215
ANEXO Nº 5; PROCEDIMIENTO: "INSPECCIÓN, ESTADO DE INSPECCIÓN Y
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES"
l. OBJETIVO
Establecer · la metodología para realizar la inspección, identificar
adecuadamente el estado de inspección y efectuar el control de_ productos no
conformes, en la recepción de materiales, productos en proceso y productos
terminados
Normalizar el control y tratamiento de los productos no-conformes y evitar que
se utilicen inadvertidamente.
11. ALCANCE
Se aplica en la recepción de materiales, a los Productos en Proceso y a los
Productos Terminados de la línea de 5 galones y Twist Off
111. RESPONSABILIDAD
El Sub Gerente de Control de Calidad es el responsable de la correcta y
efectiva aplicación del presente procedimiento.
IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
SGCC: Sub Gerente de Control de Calidad.
ACC : Asistente de Control de Calidad
SCC 5GL y P: Supervisor de Control de Calidad de Sgalones y Prensas.
SCCL: Supervisor de Control de Calidad de Litografía.
ICCH SGL: Inspector de Control de Calidad Hermeticidad de Sgalones.
E.A.H: Encargado de almacén de materia prima
E.A.I: Encargado de Almacén de Insumos
E.A.L: Encargado de Almacén de Litografía
SCCTO : Supervisor de Control de Calidad Tapas Twist Off
216
V. REFERENCIAS
Norma internacional ISO 9001: 2000, Requisito 7 .5.3 / 8.3 "Identificación y
Trazabilidad" y "Control de productos No Conformes".
GGI-L-CC-009: Plan de Calidad en la recepción de Materiales.
GGI-L-CC-005: Plan de Calidad del proceso de producción de los envases de
la línea de 5 gl.
GGI-L-CC-006: Plan de Calidad en el proceso de producción de los fondos de
5 gl.
GGI-L-CC-007: Plan de Calidad en el proceso de producción de las bocatapas
de 5 gl.
GGI-L-CC-01O: Inspección y ensayo en el proceso de litografiado
GGI-L-CC-016: Inspección en el proceso productivo de tapas Twist off
VI. DEFINICIONES
1.1. Especificaciones
Documentos que establecen los medios y criterios según los cuales puede
verificarse la conformidad.
1.2. Lote de Inspección
Cantidad especificada de un producto, de características similares o que han
sido fabricadas bajo condición de producción presumiblemente uniforme y que
se someten a inspección como un conjunto unitario.
1.3. No Conformidad
Incumplimiento de un requisito especificado.
1.4. Producto Conforme
Son aquellos materiales, productos en proceso y producto terminado que
cumplen con las especificaciones establecidas
217
1.5. Producto .No Conforme
Son aquellos materiales, productos en proceso y producto terminado que no
cumplen con las especificaciones establecidas
1.6. Tratamiento de un Producto no conforme
Acción a tomar sobre un material en recepción, producto en proceso o
producto terminado que presenta una no-conformidad
Al producto No Conforme se les puede dar los siguientes tratamientos:
• PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los
requisitos originalmente especificados de un material o producto, antes
;
de su realización. Un permiso de desviación se da generalmente para
una cantidad limitada de producto ó material, pudiendo dars_e también
para un periodo de tiempo limitado y para un uso especifico.
• · CONCESION: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados. Una concesión esta
generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene
características no conformes.
• REPROCESO: para los productos en proceso o productos terminados
Identificados como No Conforme y que se requiere realizar una acción
sobre el producto no conforme, para que cumpla con los requisitos
establecidos La acción considera someter nuevamente al producto, al
proceso productivo, de tal forma que se elimine la no-conformidad. Por
ejemplo, lote de hojalata litografiada no conforme y su reincorporación
a la línea de litografiado.
• RECLASIFICADO: para los materiales en recepción, productos en
proceso y productos terminados, que inicialmente presentan no
conformidad en las especificaciones establecidas y que pasan a formar
218
parte de otra clase de productos. Ejm: los fondos y/o bocatapas con
ralladuras debido al proceso de producción, que inicialmente estaban
destinados para los envases del cliente Alicorp (Alimentarios), son
reclasificados para usarlos en los envases de pegamentos y/o solventes
industriales ó pasan a ser procesados en el área de prensa. Ejm : Anillo
1/8 galón.
• RECHAZO: Para los Materiales en proceso, productos en proceso y
productos terminados identificados como Producto No Conforme y cuya
decisión de uso es la no aceptación del mismo (para los materiales) y
la eliminación de los mismos (para los productos en proceso y
productos terminados.)
1.7. Producto retenido: Se aplica para un lote de materiales, productos en
proceso y producto terminado, cuyo resultado del muestreo es negativo;
este lote se retiene y se inspecciona al 100 %; de la inspección al 100% se
determinará los productos, conformes y los productos No Conformes.
1.8. Material Critico
Son aquellos materiales que son necesarios para la fabricación de envases
metálicos y que influyen directamente en la calidad del producto final y que
requieren un mayor control.
VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1. Las inspecciones deben realizarse en la recepción de los materiales,
durante el proceso de producción y en el producto terminado según se
indica en los planes de la calidad.
219
7.2. Los Materiales inspeccionados en recepción y que como consecuencia de
ello son identificados como No conformes (Materiales sin permiso de
desviación) son devueltos a los proveedores, previa coordinación con los
mismos.
7 .3. En lo posible los proveedores de materiales deberán entregar un protocolo
ó certificado de calidad en cada lote. Estos protocolos sirven como
referencia para la aceptación y decisión de uso del lote.
7.4. Los materiales inspeccionados en recepción que cumplieron con las
especificaciones establecidas por IDEMSAC, previa. evidencia de las
mismas, están autorizados para su uso respectivo . La autorización la
emite el Sub Gerente de Control de Calidad y en su ausencia el Asistente
de Control de Calidad.
7.5. Los materiales utilizados sin inspección por urgencia, deberán ser
registrados por el Sub Gerente de Control de Calidad en el formato GGI-F
CC-008, MATERIAL UTILIZADO SIN INSPECCION.
7 .6. Los Productos declarados como No Conforme ·y a los cuales se les da el
tratamiento de Reproceso , serán nuevamente inspeccionados al volver a
pasar por el proceso productivo ; las inspecciones, se realizan según lo
indican los planes de la Calidad del proceso correspondiente
7. 7. A los Materiales e insumos que obtengan el calificativo de No Conforme
(No Satisfacen las Especificaciones ) se les puede dar un Tratamiento del
Producto No Conforme , el cual está contemplado en GGI-L-CC-009
"Plan de la Calidad: Inspección en la Recepción de Materiales"
7.8. EL SGCC y el ACC (en ausencia del SGCC) son los únicos encargados de
autorizar el tratamiento del Producto.No Conforme.
220
7.9. La opción de Tratamiento del Producto No Conforme se registrará en_ los
registros de materiales e insumos correspondientes.
8. DESCRIPCION
DESCRIPCION REGISTRO
8.1 RECEPCION DE MATERIALES
8.1.1 Verificar la descripción del rotulado del
Material, antes del ingreso a los almacenes de
IDEMSAC.
1 Hojalata: Antes del ingreso a los
E. AH.
almacenes WARRANT Nº 1 Y
E.A�l
WARRANT Nº 2.
E.AL. '
2 Materiales para ALMACEN DE
SCCLy
INSUMOS SCCTO
3 Materiales para ALMACEN DE
LITOGRAFIA
8.1.2 Realizar las inspecciones correspondientes E. AH. GGI-F-CC-014
a los materiales críticos, según el Plan de la E.Al GGI-F-CC-015
Calidad en la Recepción de materiales (GGI-L
E.AL. GGI-F-CC-011,
CC-009.) y registrar en los formatos
015 y -025
correspondientes.
SCCL GGI-F-CC-011
SCCTO GGI-F-CC-011
GGI-F-CC-015
8.1.3 Identificar el estado de inspección con
etiqueta adhesiva y/o ubicar a los materiales
inspeccionados, según se indica en la cartilla E. AH.
GGI-C-CC-001 E.Al
Solo para el caso de la hojalata la identificación E.AL.,
del estado de Inspección se puede realizar SCCLY
adicionalmente a la etiqueta mediante la hoja SCCTO
de ruta
221
8.1.4 Informar al Sub Gerente de Control de
Calidad el resultado de las inspecciones para
que Autorice el uso de los productos E. AH.
inspeccionados que cumplieron con las E.Al
especificaciones y bloqueando su uso a aquellos
que no cumplieron; e informar al Jefe del E.AL.'
almacenen General, con respecto al resultado de SCCLY
los productos no-conformes (la comunicación en SCCTO
lo posible debe ser inmediata, pudiéndose
efectuar vía e-mail).
8.1.5 Establecer la decisión de uso y determinar
el tratamiento respectivo de los Materiales
identificados como Producto No Conforme.
Para el caso de los materiales identificados
como Productos Retenidos el SGCC dispondrá SGCC
la evaluación de los mismos para determinar la
Conformidad o No Conformidad de estos
8.2 PROCESO DE PRODUCCION
8.2.1 Realizar las inspecciones de control de sc_c 5GL y GGI-F-CC-001,
calidad según lo indican los planes de la calidad P 005,-006,-020,-
en el proceso de Producción y registrar los 021 y -023
resultados en los formatos
GGI-F-CC-013 y
correspondientes
ICCH 5 GL GGI-F-CC-022
EAL GGI-F-CC-011
GGI-F-CC-025
SCCL GGI-F-CC-01O,
011 y -025
SCCTO GGI-F-CC-005,-
032, -033, -034 y
-035
222
8.2.2 Ubicar y/o Identificar el estado de SCC SGL y
inspección de los productos en proceso , según P/ ICCH 5
se indica en la cartilla GGI-C-CC-001, la GL/EAL/
SCCL/
identificación puede ser con etiqueta adhesiva ,
SCCTO
letrero o mediante la hoja de ruta
8.2.3 Tomar las acciones inmediatas sobre el
proceso de producción sí los productos se
desvían de las especificaciones establecidas. SCC SGL y
P/ ICCH 5
según se indican en las instrucciones. Ver planes
GL/EAL/
de calidad de los proceso de producción (si es
SCCL/
necesario se retendrá parte del lote de productos
SCCTO
terminados y se identificaran como:
PRODUCTOS RETENIDOS).
En el caso de productos no conformes en el
proceso, ubicarlos en el área identificada como
"Producto en proceso no conforme".
8.2.4 Establecer la decisión de uso y determinar SGCC
el tratamiento respectivo de los productos en
proceso identificados como Productos No
SCCS GL y GGI-F-CC-024
Conformes.
p
Registrar el tratamiento de los Productos No
Conformes generados en los procesos de
ICCH S GU GGI-F-CC-022
producción.
EAUSCCU GGI-F-CC-034 >·
SCCTO
8.3 PRODUCTOS TERMINADOS
8.3.1. Ubicar e Identificar el estado de inspección ICCH SGL/
de los productos terminados , según se indica SCCTO
en la cartilla GGI-C-CC-001
8.3.2 Consultar al SGCC la decisión de uso
sobre los productos terminados identificados ICCH SGL y GGI-F-CC-012
como PRODUCTO NO CONFORME y registrar SCCTO
dicha decisión en el formato correspondiente.
223
8.3.3 Revisar los PRODUCTOS RETENIDOS y ICCH 5GL y GGI-F-CC-012
registrar la decisión de uso adoptada por el SCCTO
SGCC en el formato correspondiente.
9. REGISTROS
En este procedimiento se hace referencia a todos los registros comprendidos
en GGI-S-CC-001 "Lista de registros del área de Control de Calidad.
224
ANEXO Nº 6: PROCEDIMIENTO: "PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN"
l. OBJETIVO
Establecer una metodología sistematizada que permita planificar, programar y_
asegurar la producción de envases y/o tapas twist off; a fin de proveer
oportunamente productos a nuestros clientes, conforme a sus necesidades.
11. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a la producción de envases y/o tapas twiat
off, según pedidos a fabricar por IDEMSAC.
111. RESPONSABILIDAD:
El sub. Gerente de Producción es el responsable de la aplicación efectiva del
presente procedimiento.
IV. REFERENCIAS
GGI-M-GC-002: Manual de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC
GGI-P-Vf-002 : Ventas de productos en IDEMSAC
Requisito 7.1 Planificación de la Realización del Producto, NI. ISO 9001:2008
Requisito 7.2.2, Revisión de los requisitos relacionados con el producto. NI ISO.
9001:2008
V. SIMBOLOS Y ABREVIATURAS
SGP : Sub Gerente de Producción
GG : Gerente General
SGV : Sub Gerente de Ventas
225
JAL : Jefe de Almacén General
JP : Jefe de Planta
AP : Asistente de Producción
APL : Asistente de Planta
EVTO : Encargado de Ventas Twist Off.
JL : Jefe línea de Litografía
VI. DEFINICIONES
Línea Litográfica: Línea compuesta por una esmaltadora barnizadora e impresora
en la que se realizan trabajos de impresión sobre hojalata de acuerdo con las
especificaciones del cliente.
Línea de Ensamble: Línea de producción donde se realiza el ensamble de las
partes y piezas del envase
Línea de Twist Off: Línea de producción donde se realiza la elaboración y el
conformado
de las tapas Twist Off.
VII. CONDICIONES BÁSICAS
7.1 El Gerente General convoca a la reunión del comité de ventas
7.2 La programación de la producción de envases y tapas Twist Off son
elaboradas y aprobadas por el Sub Gerente de Producción.
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
8.1 El Comité de Ventas de IDEMSAC se reúne los Lunes de cada semana, y lo
integran: el Sub Gerente de Producción, el Sub Gerente de Ventas, el Jefe
. de Almacén, el Encargado de Despacho, el Gerente General y el Encargado
de Ventas tapa Twist Off.
226
8.2 Las características de calidad de los productos requeridos por el cliente,
están definidas en las especificaciones de calidad para cada producto.
8.3 El Sub Gerente de Ventas y el encargado de Ventas Twist Off deberá
coordinar con el Sub Gerente de Producción con la finalidad de asegurar los.
requisitos relacionados con el producto, antes de comprometerse a
proporcionar un producto al cliente. Estas coordinaciones deberán
confirmarse en las reuniones del Comité de Ventas, en cada semana.
8.4 El Sub gerente de Producción efectuará correcciones al programa de.
producción cuando exista un pedido especial y /o urger,1te.
8.5 Si hubiera una disminución importante en la producción, el Sub Gerente de
Producción informará al Sub Gerente de Ventas y Encargado de Ventas
Twist Off, realizando una previa coordinación, efectuarán la programación de
las cantidades cumplidas dentro del mes en curso o diferirán su producción
para el siguiente periodo.
8.6 Si hubiera una variación importante en la demanda de los productos, el Sub
Gerente de Ventas y Encargado de Ventas Tápa Twist Off conciliará con el
Sub Gerente de Producción, previa coordinación con el Encargado de
Almacén, para cubrir las necesidades de materias primas, insumos y partes
y piezas.
8. 7 El programa de producción debe incluir un stock de seguridad de los
posibles pedidos de clientes que periódicamente solicitan productos, cuyas
cantidades son establecidas según el formato GGI-F-VT-005, Solicitud de
pedidos.
IX. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
227
DESCRIPCION RESPONS REGISTRO
ABLE
9.1 COORDINACION DE LAS CANTIDADES A
PRODUCIR
Se convoca semanalmente a reunión del Comité de
Ventas.
Como resultado de la reunión de ventas se elabora Comité de GGI-F-VT-
el Programa de Ventas Mensual y se controla el Ventas 006
avance semanal de producción del mes.
Luego la Sub Gerencia de Producción determinara
la producción a realizarse. SGP
9.2 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCION
Determinado la producción a realizarse se ejecuta el
ajuste de la capacidad de producción para las SGP
Líneas:
-LINEA LITOGRAFICA: Se ajusta la capacidad de
producción y se programa si fuera necesario los
tiempos extras.
-LINEAS DE ENSAMBLE: Se ajusta la capacidad de
producción y se programa si fuera necesario los
tiempos extras.
-LINEA · TWIST OFF: Se ajusta la capacidad de
producción y se programa si fuera necesario los
tiempos extras.
9.3 PROGRAMA DE PRODUCCION SEMANAL y·
MENSUAL GGI-F-PR-
Elaborar y revisar el Programa de producción 009
mensual y semanal, tomando en cuenta la capacidad SGP GGI-F-PR-
de producción de la planta. (Línea litográfica, de 008
ensamble y de producción de tapas Twist Off). GGI-F-PR-
007
9.4 APROBACION DEL PROGRAMA DE
PRODÜCCION
228
Confirma y/o ajustar el Programa de producción GGI-F-PR-
semanal y mensual, como resultado de las SGP 009
coordinaciones efectuadas con el Sub Gerente de GGI-F-PR-
Ventas. 008
Aprobar el programa de producción semanal y GGI-F-PR-
mensual; y entregar copia al Jefe de· Planta y al jefe SGP 007
de linea de Litografia
9.5 PLANEACION DE NECESIDADES PARA
PRODUCCION
Elaborar el Plan de necesidades para la producción,
según programa de producción aprobado; a fin de
que se generen los requerimientos para cubrir las SGP GGI-F-PR-
necesidades de materiales(hojalata) e insumos. AP 026
Entregar copia al Jefe de Almacén
Solicitar requerimientos de insumos u otros
materiales, según · programa de producción JUEAL GGI-F-PR-
aprobado. 002
9.6 REVISION Y CONFIRMACIÓN DE
NECESIDADES
Revisar las necesidades de materiales e insumos JAUEAL
para la semana, y comparar con las existencias en
·-
los almacenes.
Convertir los requerimientos en una solicitud de· JAL GGI-F-LO-
pedido de compras. 006
Informar lo solicitado a los responsables de
Compras, en el caso de la no existencia en stock·'
con copia a la Sub Gerencia de Logística.
229
9. 7 ORDEN DE PRODUCCIÓN GGI-F-PR-
Convertir las necesidades de producción en órdenes JP 001
de producción semanal, para los productos JL GGI-F-PR-
contemplados en el programa de producción. 013
GGI-F-PR-
023
GGI-F-PR-
010
GGI-F-PR-
027
9.8 MODIFICACION DE ORDEN DE
PRODUCCIÓN
Modificar la Orden de producción, en el caso que SGP GGI-F-PR-
amerite. 001
Indicar en la siguiente orden, los motivos de la
modificación SGP GGI-F-PR-
Coordinar y efectuar las acciones que correspondan, 002
con el Jefe de Almacén a fin de disponer los nuevos
requerimientos de materiales(Hojalata)
Entregar copia del programa modificado, al SGP/JL GGI-F-PR-
Encargado de Almacén 010
X. REGISTROS
230
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE
DEL CONTROL
GGI-F-VT-006 Programa de Ventas Mensual SGV
GGI-F-PR-001 Orden de Producción de Líneas de Ensamble APL
GGI-F-PR-002 Requerimiento de Hojalata AP
GGI-F-PR-007 Programa de Producción Línea Litografía SGP /AP
GGI-F-PR-008 Programa de Producción Semanal SGP/APL
GGI-F-PR-009 Programa de Producción SGP /APL
GGI-F-PR-01 O Orden de Producción de Litografía •. SGP
GGI-FPR-013 Orden de Producción de Línea de Prensas APL
GGI-F-PR-023 Orden de Producción de Línea Cizallas JP/APL
GGI-F-PR-026 Requerimiento de Hojalata programa de producción SGP/JAL
GGI-F-LO-006 Solicitud a compras JAL
GGI -F-PR-027 Orden de Producción de Línea Twist Off JP
231
ANEXO Nº 7: PROCEDIMIENTO: "SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES"
l. OBJETIVO
Establecer la metodología adecuada para efectuar la Selección y Evaluación de.
proveedores de materiales nacionales e importados, con la finalidad de asegurar la
calidad del producto y de los trabajos y/o servicios realizados
11. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a la Selección y Evaluación de los Proveedores
de materiales críticos, de acuerdo a la Lista de Materiales Críticos GGI-S-CC-004 y
que abarca
• Materias primas.
• Materiales, insumos y suministros.
111. RESPONSABILIDAD
El_ Sub Gerente de Logística es el responsable de la correcta y efectiva
aplicación del presente procedimiento
IV. REFERENCIAS
Norma Internacional ISO 9001 :2008, Requisito 7.4 Compras.
GGI-S-CC-004 Lista de Materiales Críticos
GGI-L-CC-009 Plan Calidad en la recepción de Materiales.
GGI-E-CC-009 Especificación de los Materiales
232
V. DEFINICIONES
Materiales Críticos: Son aquellos materiales directos e indirectos que influyen
directamente en la calidad del producto final y que requieren un mayor control.
Materiales Nacionales: Son aquellos materiales directos e indirectos, adquiridos.
localmente, para la elaboración de los productos de la empresa.
Materiales Importados: Son aquellos materiales directos e indirectos
indispensables para la elaboración de los productos de la empresa, provenientes
del extranjero.
Permiso de Desviación: Autorización para apartars� de los requisitos
originalmente especificados de un material o producto, antes de su realización.
Reclasificado: Materiales que inicialmente presentan no-conformidad en las
especificaciones establecidas y que pasan a ser utilizados para otro producto al que
inicialmente estaban destinados.
Rechazo: Para los Materiales No Conformes y cuya decisión de uso es la no
aceptación de los mismos.
VI. CONDICIONES BASICAS
6.1 La evaluación del desempeño de los proveedores debe efectuarse
durante el periodo que presten servicio en la empresa.
6.2 Los proveedores aprobados deberán estar incluidos en la Lista de
Proveedores de Materiales Aprobados (GGI-S-LO-001 ).
6.3 Una·vez al año se realizará la visita a 5 proveedores (críticos y no
críticos) como mínimo. El criterio a seleccionar dichos proveedores será: quienes
han demostrado debilidades durante el transcurso del año. Para esta visita se
tomará en cuenta el Patrón de Referencia de Visita a Proveedores GGI-F-LO-
022.
233
VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7 .1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES
7.1.1 Los proveedores de materiales que cuenten con Certificación ISO
9001, vigente a la fecha, serán considerados como Aprobados (sin
necesidad de evaluación alguna), previa presentación de la copia del
Certificado vigente.
7.1.2 Los Proveedores que no presenten certificado ISO 9001, serán
evaluados de la siguiente manera:
7.1.2.1 El proveedor enviará una muestra del viaterial a ser
evaluado.
7.1.2.2 El área de Control de Calidad realizará la evaluación
correspondiente según el Plan de Calidad en la recepción de
Materiales (GGI-L-CC-009). Si el caso lo amerita se realizará una
prueba Industrial con un lote mayor.
7.1.2.3 El resultado de dicha evaluación se registrara en el formato
Informe Técnico de Materiales para Nuévos Proveedores (GGI-F-LO-
009) evaluándolos como Aprobado si cumple con lo establecido en la
Especificación de los Materiales (GGI-E-CC-009)
7 .2 EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES
APROBADOS
La evaluación Global del desempeño de los proveedores de materiales se
efectúa en cada entrega, y se realizará en base a dos criterios: CALIDAD
(cumplimiento de las especificaciones) y ENTREGA (cumplimiento del plazo
de entrega).
234
7 .2.1 Evaluación por Calidad
Culminado el proceso de recepción del material, se realizan las inspección
de calidad a cada material critico, dándoles el puntaje establecido, esto de
acuerdo al valor de las características de inspección, el responsable del.
cumplimiento de esta actividad es el Jefe de Almacén y es el Sub Gerente de
Control de Calidad quien da el Vº B º o Conformidad a la evaluación (todo ello
se registra en los formatos GGI-F-LO-011, GGI-F-LO-014; GGI-F-LO-015-;
GGI-F-LO-025 ).
Una vez realizado la evaluación de proveedores de materiales entregar una
copia a la Encargada de Importaciones y Encargada de Compras Locales.
Nota.- En caso de materiales importados, éstos deberán estar acompañados de un
Certificado de Calidad, que garantice con evidencia que la empresa proveedora ha
remitido los materiales de acuerdo a las especificaciones establecidas.
Tabla 1
Evaluación del material (puntaje)
CONFORME PERMISO DE RECLASIFICACION RECHAZO
(para uso) DESVIACION -
100 puntos 80 puntos 50 puntos O puntos
7 .2.2 Evaluación por entrega
Cuando se registra la fecha de ENTREGA REAL de los materiales . se
evaluará el desempeño del proveedor con respecto a la fecha de ENTREGA
PACTADA.
235
Los responsables de realizar la evaluación por entrega son Encargada de
Compras Locales y Encargada de Importaciones; los resultados se registran
en el formato GGI-F-LO-011 y los puntajes que se le asignan son los
siguientes:
Para el caso de Compras locales
Tabla 2
Demora en entrega de Materiales - Compras locales
Días 03 05 07 09 11 13 15
'.
Puntos 70 60 50 40 30 20 10
Nota: La fecha de recepción de los materiales importados, estará en función
del tiempo que demore la gestión de nacionalizar el material (proveedor es
responsable que el material llegue al Perú), cumplimiento de la fecha de
embarque, llegada de la nave con la mercadería a Puerto, entrega de
documentos.
Tabla3
Demora en entrega de Materiales- Compras Importación
Días O 01 02 03 04 05 06 07 · 08 09
Puntos 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
Días 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Puntos 85 80 75 70 60 50 40 30 20 01
236
7.2.3 Evaluación Global
7.2.3.1La evaluación global se realizará trimestralmente.
7 .2.3.2La evaluación se determinará con el promedio de las evaluaciones
por calidad y de las evaluaciones por entrega. Registrarlo en el formato GGI..,
F-LO-011.Estos resultado servirán para determinar la vigencia de aprobación
del proveedor de acuerdo a la Tabla 4.
7.2.3.3Los responsables de realizar la evaluación global de los proveedores
son : la Encargada de Compras locales y la Encargada de Importaciones.
7.2.3.4 El Sub Gerente de Logística es el respo_nsable del Control y
Monitoreo del Desempeño de los proveedores, a partir de los resultados de
la evaluación global.
TABLA4
Tipo de Criterio a Evaluar Sigue aprobado Observado Desaprobado
Producto (nota total) (nota total) (nota total)
Por Calidad Mayor o igual a 60 Entre 40 y 59 Entre 00 y 39
Material Entre 50 y 70 Entre 10 y 20
Por Compras _Entre 30 y 40
Entrega Locales
Importaciones Mayor o igual a 70 Entre 50 y 69 Entre 00 y 49
7.2.3.5Los proveedores OBSERVADOS recibirán una carta emitida por el
Gerente General (GGI-F-LO-01O).
7.2.3.6 El Sub-Gerente de Logística excluirá a los proveedores
DESAPROBADOS de la Lista de Proveedores.
7.2.3.7Los proveedores que fueran -Desaprobados, podrán reingresar al
Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC, de acuerdo a lo indicado en
ltem 7.1 del presente procedimiento.
237
VIII. REGISTROS
Código Nombre de Registro Responsable del Control
Informe Técnico de Materiales -
GGI-F-LO-009 Sub-Gerente de Logística
Nuevos Proveedores
GGI-F-LO-01 O Carta de Observación Sub-Gerente de Logística
Evaluación Global del Desempeño
GGI-F-LO-011 Sub-Gerente de Logística
de los Proveedores de Materiales
Patrón de Referencia de Visita a
GGI-F-LO-022 Sub-Gerente de Logística
Proveedores
Reporte de Inspección Barnices,
GGI-F-CC-011 Jefe de Almacén
Esmaltes, Tintas y Disolventes
Reporte de la Inspección de
GGI-F-CC-014 Jefe de Almacén
Hojalata
Reporte de la Inspección de
GGI-F-CC-015 Jefe de Almacén
Insumos
Reporte de Inspección de la
GGI-F-CC-025 plancha offset, Fotolito y la Jefe de Almacén
Mantilla
ANEXO Nº 8
ANEXO Nº 8.1: PLAN DE LA CALIDAD EN LA RECEPCION DE MATERIALES E INSUMOS
PROOOCTO --------- ---METOOO OE-··-·•
CARACTERISTICA FRECUBICIA REGISTRO ESPECIFICACIOII TRATAMIEIITO PIIC A RESPOIISABLE
DE CALIDAD UISPECCIOII
'B' ó 'C'
---·------·-----·
Calidad
'A' ó 'B' o 'C'
:_�ariencia - ·-· ·- -
1.- Hojalata Electrolítica GG��CC-023 En recepcion GG�F-CC-014 GGI-E-CC-009 "A' ó 'B' o 'C' Ene. de almacen Materia Prima
---·-- ----------·-
Dimensiones
"A' ó 'B' ó 'C'
- Estañado -- -·- - N
w
'A' ó 'B' ó 'C' 00
- Temple
2. -Solvente N°1 A - Olor GG�I-CC-OlJ En receocion GGI-F-CC-015 GGI-E-CC-009
·s· Ene. Almacen Insumos
'A'ó 'B'
- Viscosidad
--------- GG��CC-OlJ En recepcion GG�F-CC-015 GG�E-CC-009 -·· - ---- Ene. Almacen Insumos
3. - Compuesto sellante OP �S-16
'A'ó 'B'
- - Total Solido(%)
'B'
- Diametro del cobre ,GG��CC-OlJ En recepcion GG�F-CC-015 GGI-E-CC-009 ·-- Ene. Almacen Insumos
- -4.- Cobre 1.33 para costura -··-· --·••···· .
'B'
- Apariencia del cobre
'B'
- Diametro de ensamble GG��CC-OlJ En recepcion GG�F-CC-015 GGI-E-CC-009 ----� - -· Ene. Almacen lns.umos
- 5.- Tapas plasticas para contenedores metalicos 'B'
(Diam = 42mm) - Apariencia
'A'ó 'B'
--· ---- -
Viscosidad ----- GGI-I-CC-019 En recepcion GG�F-CC-011 GGI-E-CC-009 - Sup. Control de Calidad Litografia
-· 6.- Esmalte .
'A'ó 'B'
- Solidos Totales
'A'ó 'B'
- Viscosidad
-------------- - ·-- - Sup. Control de Calidad Tapas
- 7.- Esmalte Organosol GGI-I-CC-04-4 En recepcion GG�F-CC-011 GG�E-CC-009
'A'ó 'B' Twist Off
- - Solidos Totales
'A'ó 'B'
· 8.- Barniz
-----·- - -- ------·
Viscosidad GGI-I-CC-019 En recepcion GG�F-CC-011 GGI-E-CC-009 - Sup. Control de Calidad Litografia
'A'ó 'B'
- Solidos Totales
PRODUCTO
CAAACTIRISTICA -METOOODE
·----·----·- FP.ECUEIICIA REGISTRO ESPECFICACIOII TMTAMIBITO PIIC * RESPOIISABLE
DECAUDAD DISPECCIOII
9.- Tinta - Viscosidad GG��CC-033 En recepcion GG�F-CC-011 GG�E-CC-(rn
·s· Encargado Almacen Li1oqrafia
10.- Mantilla • Dirección de fibra ·s·
---·- GG��CC-033 En recepcion GG�F-CC-019 GG�E-CC-(rn --•-··--- Encargado Almacen Litografia
• Apariencia Superficial · ----
·s·
• Uniformidad de color 'B'
11.• Plancha Offset Virgen GG��CC-034 En recepcion GG�F-CC-025 GG�E-CC-(rn .. Encargado Almacen Litografia
- Aoariencia Fisica 'B'
- Apariencia Fisica ·s·
12.- Fotolito
- Imagen 'B' N
GGl-�CC-035 En recepcion GG�F-CC-026 GG�E-CC-(rn ·-· ·- Sup. Control de Calidad Litografia l.,.)
------·-·• ::Jncajamiento de imág�� 'B'
en el juego de fotofüos
• Color 'A" ó 'B'
- Apariencia GG��CC-019 En recepcion GG�F-CC-031 GG�E-CC-(rn 'A' ó 'B"
13.- Disolventes para esmaltes y barnices .. -··•- ·-· . Sup. Control de Calidad Litografia
- Compatibilidad de la Mezcla
Barniz o esmalte • disolvente
·s·
..
14.- Compuesto sellante P.V.C para tapas Twist GG��CC-044 En recepcion GG�F-CC-015 GG�E-CC-(rn 'A' ó 'B' Supervisor Control de Calidad
off : Plastisol Tapas Twist Off
- Color
--- - - . ·------ ; -- ·- - ·-·· -·-· - --
------· 1 ------· - -
--· .
--•· •••- -• -••• -••••h•-- -
' . .. . ·-. ... ····-
1
A : Permiso de-------------------
--- ··- ·- ..
deSviación ··-· ···-· .. -- ··-.
- -··-··
-- B: Rechazo --- ---- -------------------·-·-· . · ··-- ·-·-·- -- ·- --
e: Reclasificado
. - -·. --·· ·- -- --· .... · ··•- ········
ANEXO Nº 8.2: PLAN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO LITOGRAFICO
_!
ETAPA/ OPERAQON METODO DE
DEL PROCESO CARACTERISTICAS DE CALIDAD INSPECCION FRECUENCIA REGISTRO ESPECIFICACIOH CORRECCION('I RESPONSABLE
Proceso previo al -Medidas de la hojalata ELEGIR SEGÚN PRODUCTO AóC
GG��CC-024 Por Paquete GG�F-CC-010 Sup. de C. C Litografia
Litografiado (VER GG�S-CC-003)
-Apariencia de la hojalata A o BÓC
- Viscosidad GG��CC-028 40 Minutos GG�F-CC-01O AóBóCóD
-Espesor de la pelicula GGl-�CC-023 40 Minutos GG�F-CC-01O AóBóCóD
ELEGIR SEGÚN PRODUCTO N
�
Proceso de -Reserva de la hojalata GG��CC-026 40 Minutos GG�F-CC-01O (VER GG�S-CC-003) BóC o
Sup. de C. C Litografia
Esmaltado
- Limpieza de la hojalata GG��CC-026 40 Minutos GGI-F-CC-010 BóCóD
- Temperarura de horneado GG��CC-027 40 Minutos GG�F-CC-010 B óD
- Adherencia GG��CC-020 40 Minutos GG�F-CC-01O Según Indica GGl�·CC-020 AóBóCóD
-Reoistro GG��CC-025 40 Minutos GG�F-CC-010 Según Indica GGl�-CC-025 c
Proceso de -Color GG��CC-022 40 Minutos GG�F-CC-010 Según Indica GGI-I-CC.022 CóD
-
Impresión Offset Sup.de C. C Litografia
ELEGIR SEGÚN PRODUCTO
GG��CC-027 CóD
(VER GG�S-CC-003)
-Temperatura de horneado 40 Minutos GG�F-CC-010
ETAPA/ OPERACION METODO DE
DEL PROCESO CARACTERISTICAS DE CALIDAD IHSPECCION FRECUENCIA REGISTRO ESPECIFICACIOH CORRECCION¡i) RESPONSABLE
-Viscosidad GG��CC-028 40 Minutos GG�F-CC-01O AóCóO
-Espesor de la película GG��CC-023 40 Minutos GG�F-CC-010 ELEGIR SEGUN PRODUCTO AóBóCóO
(VER GG�S-CC-003)
-Reserva de la hojalata GG��CC-026 40 Minutos GG�F-CC-01O AóBóCóO
Proceso de
-Temperatura de horneado GG��CC-027 40 Minutos GG�F-CC-010 BóCóO Sup. de C. C Litografia
Barnizado N
�
-Limpieza de la hojalata GG��CC-026 40 Minutos GG�F-CC-01O Según Indica GGl�-CC-026 BóC
-Adherencia GG��CC-020 40 Minutos GG�F-CC-010 Según Indica GGI-I-CC-020 BóO
-Aoariencia General GG��CC-021 40 Minutos GmF-CC-010 Según Indica GGl-1-CC-021 AóBóCóO
* A : Permiso de Des�ación
8: Rechazo
e : Reclasificado
D : Reproceso
ANEXO Nº 8.3: PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 5 GLNS
hETODODE
ETAPA DEL PROCESO CARACTEf?JSTICAS DE CAlllAD �CION FRECUENCIA REGISTRO ESPECIFICACIOH COAAECCION( 1) RESPONSABLE
-.A{)artencia de la hojalata AóBóO
corte de Hojalata GG��CC-001 Por Lote GGI-F-CC-029 GG�E-CC-001 e
Sup. de C. 5gl. Y Prensas
-Medidas de la hojalata CóO
-.A{)artencia del Cuerpo de envase AóO
GG��CC-002 2h. 30 min GGI-F-CC-001 GG�E-CC-001
N
-Caractertsticas del Coíllon de Soldadura 8 �
N
Pasadora. Soldadura de
costura y Exspansora .AJ inicio del proceso
Sup. de c. e 5gl. Y Prensas
-Prueba destrucüva del Cordon de de ensamble de un
Soldadura
GG��CC-002
nuevo lote y según
GGI-F-CC-001 GG�E-CC-001 o
GG��CC-002
-
e
. .•
Vena en la Arista -Profundidad del estampado en la artsta GG��CC-003 2h. 30 min GGI-F-CC-001 GG�E-CC-001 AóD Sup. de C. 5gl. Y Prensas
-
Estampado de Caras y -Medidas del cuerpo pestañeado GG��CC-004
AóB c. e 5gl. Y Prensas
2h. 30 min GGI-F-CC-001 GG�E-CC-001 Sup. de
Pestañeado GG��CC-011
-Profundidad del estampado en el cuerpo AóD
hETODODE
ETAPA DB. PROCESO CARACTEPJSTICAS DE CALDAD NSPECCIOH FPEl!NCIA PEGISTRO ESPECIFICACION COAAECCION(') PJ:SPONSABLE
-�artencia del Cuerpo de envase AóD Sup. de e. e 5gl. Y Prensas
Cerrado de Fondo GG��CC-005 2h. 30 min GG�F-CC-001 GG�E-CC-001
-Yerificacion del fondo del envase BóC
-�artencia del Cuerpo de envase AóO
GGl-�CC-009 ..
2h. 30 min GG�F-CC-001 GGI-E-CC-001 Sup. de e. e 5gl. Y Prensas
-Yerificacion de la bocatapa del envase BóC
Cerrado de Bocatapa y N
�
prueba de Hermeticidad -Medidas del envase GG��CC-007 AóD vJ
lnsp. de e.e Hermeticidad
100% o muestreo de 5 gl.
-Hermeticidad del envase GG��CC-012 GG�F-CC-013 GG�E-CC-001 BóCóO
Lavado, Pulido y Sup. de e. e 5gl. Y Prensas
GG��CC-017 2h. 30 min GG�F-CC-001 GG�E-CC-001
- Enrunchado de envases -N}artencia del envase BóCóD
t A: CONCESION
B: RECHAZO
C : REPROCESO
O : RECI.ASIFICACION
ANEXO Nº 8.4: PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO DE TAPAS TWIST OFF
l,UODODE TRATAMIENlO DB.
ETAPA Da PROCESO CARACTmSTICAS DE CALIDAD INSPECCION �UENm Pf�STRO ESPECIRCACION P�.C(') PiESPONSABLE
GG�E-CC-043
1.- Corte de Hojalata
1.1.· N)anencia de la hojalata GG��CC-041 Por Lote GG�F-CC-005
AóBóD Su�. ae c. e Ta�as T�si Off
GG�E-CC-053
1.L.- Medidas de la hojalata CóD N
�
�
GG��CC-039
L. 1.- Calidad del lubncado de las tiras AóB
GG�E-CC-043
L.- Prensado
L. L.- Apanencia de la tapa prensada
4 horas GG�F-CC-03L
AóBóD Su�. ae c. e Ta�as T�ss off
GG��CC-040 GG�E-CC-053
L. 3.- Funcionabilidad del botan de Se�undad B
L.4.- Medidas de la tapa prensada B
METOOODE TRATAMIENTO DEL
ETAPA OH. PROCESO CARAC�TICAS DE CALl)AD IHSPECCION FREClIHCIA REGISTRO ESPECIFICACION P.H.C( 1 l RESPONSABLE
3.1 1 era Operación
al inicio de la
3.1.1.- apartencia fisica producción AóBóD
al inicio de la
3.1.2. -Dimensiones producción B
3.2 2da Operación GG�E-CC-043 N
�
Vl
GG��CC-041 al inicio de la GG�E-CC-053
3 .- Conformado 3.2.1 .- apartencia fisica producción GG�F-CC-032 AóBóD Sup. e.e Tapas Twistt off
al inicio de la
3.2.2 .-Dimensiones producción B
-
3.3 3era Operación
4 horas ..
- 3.3.1.- apartencia fisica AóBóD
3.3.2.- Dimensiones 4 horas B
3.4.- Funcionabilidad del boton de Sequrtdad GGl-�CC-040 4 horas B
MHODO[( nmAMOOO �l
íl APA D8. PROCtSO (ARA(lmSl](ASDt(AlDAD ™�(� fPRm ílfúlSIRO tsmlf[AmN �H((') lrfS�ONSA�lf
4. 1.- a�anentia oel en�omaoo GG�E-CC-íl4J AóBóD
.
t En�omaoo
4.L.- �reJión oe i�ttión � tem�erarura oel GGl-�CC-íl4ó L íloraJ
�laJOJOI
GGl-f-CC-ílJJ GG�E-CC-ílóJ
AóB
�u�. a� e.e'ª�ª�,��� off
-
N
+'"
O\
.
4.l . �e�o oel �,a�n�ol Aó�óü
óJ. �anentia �Jita
!
GG�E-CC-MJ AóBóD
- ó.- Homeaoo (turaoo
_ oel �laJn�ol) ó.L. Calioao oel turaoo
■
GG��CC-íl4o L ílora� GGl-f-CC-ílJJ GG�E-CC-ílóJ
..
�óC
�u�. a� e. e'ª�ª�,��� off
ó.J.- iem�erarura � nem�o oe turaoo Aó�
METODODE TRATAMIENTO DEL
ETAPA Da. PROCESO CARACTERISTICAS DE CALDAD IHSPECCION FRECUENCIA REGISTRO ESPECIFICAelOH P.N.C('l RESPONSABLE
6.1.- Aoartencla fislca GG��CC-042 al 100% GGI-F-CC-012 AóBóD Auxlllares 1 y 2 Tapas TWislt o,r
6.2.- Pruebas Finales de Calidad
6. 2.1 Prueba Sulfato Cobre 4 horas
---·-- - ---- - AóB
6. 2.2 Prueba de Toraue de tapas --------- ·---- -
6. 2.2.1 Torque de cierre 4 horas- -· --
------- AóB
6.- Inspección Final 6. 2.2.2 Funcionabilidad del botón de GG�E-CC-043
sequridad GG��CC-043 4 horas---
------•·-··--
GGI-F-CC-033
GG�E-CC-053
8 Sup. de e.e Tapas Twiss off
...
N
-...J
6.2.2.3 Toraue de aoertura ----4 ------
horas
--·----- AóB
6. 2.3 Prueba de Autoclave (esterilización) ---
6.2.3.1 Presión de vacío 1 vez p2r tumo AóB
6.2.3.2 Sequridad de cierre 1 vez �or turno AóB
6.2.3.4 Adherencia del olastisol 1 vez oor turno ..
Bó C
GG�E-CC-043
- 7.- Muestreo Final - ,¾)ariencia Flsica total (interior y exterior) GGl-�CC-048 4 horas GGI-F-CC-035 8 Sup.de e.e Tapas Twiss off
GG�E-CC-053
* A : CONCESION
8: RECHAZO
C: REPROCESO ---------. - ·-·--· --- -·-- •·
ANEXO Nº 9
ANEXO Nº 9.1; ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
·---- -···---------VALOR RANCIA
MATERIAL CARACTERISTICA DE CALIDAD
ESPECIFICADO
UNIDAD cr
+ 1.
1.- Calidad (Tap_as Twist off,_cuerpo yj ondo 5 glns )_____ 1era
2.�Ap�(fap�s Twist off , cuerp��ndo 5 gin� _ I_ Sin presencia de ralladura _, oxido_ó suciedad _
3.- Dimensiones de la �lancha de Hojalata ___ _____ , _
_ ____
_ ______ __
_ _ __
�rpo�gl�s _____ ____________ , ____________ ___ ...
3.1.1 Largo_ 9)2 mm 3
1
3.1.2 Ancho
3.1.3 Espesor
-- .... -- -------. -----• ·------·------- -·- 712
-.
0.27
mm
mm
3
0.02
1
0.01
1 N
3.2 Fondo 5 �ns ___ _ __ ___
_ ____ __ _____________________ _
3.2.)Largo ________ . ____________ _ ___________ 100
__ _____ . ___________ mm 3 o
1.- HOJALATA ELECTROLmCA 3.2.2 Ancho . -- ·-· -.·: ---- ·--------· ·--- - - --- ------ ·-·. 700 mm 3 o
---· ·-
3.2.3 E!P.!�or_______ :_ __________ _ ___1 ___ _____________ 0.25 _____ __ _ .. - mm 0.02 0.01
••·•
I
3.3 Tap_as Twist off____ __ _!____________________________________________ _ ---·• -··· · ··
3.3.1 Largo _____ _ ____ _______ ___ _ __________ ___ _ _ 860 mm S/Lim o
__ 3.3.2 Ancho___ ._____ : _______ .. __ .. __ _ .. __ 5 87 mm S/Lim o
i
3.3.3 E�sor _____; __________________ _ _ ________ 0.16 ...____.... _ mm 0.01 0.01
I
U?taña���!5_ T_lliisJ_o�_. cuerpo_y fo���? gl�s ) _________________E �).8/2.8 ( E1 ! �1 ! )
5 .- Tem�le ___ _ ___¡ ____ ._
_ ________ . ____ . •-------�-------- __.. _ _.
�-1ºu�rp9..y_f�n�o 5 glns_ T3/T4
5.2Tapas Twist Off DRSOOCA (DR 8.5 )
VALOR
- -·. ·----------· - · - UNIDAD TOLERANCIA
MATI:RIAL CARAITTRISTICA DE CALIDAD
ESPECIFICADO
- .. ..
+ .
2.- Solvente Nº 1A 1.- Olor Caracteristico
1.- Viscosidad 40 Seq 2 2
- 3.- COMPUESTO SELLAHTE OP 2928 .S-16
2.- Solidos Tatales 26 % 1 t
- 4.- COBRE 1.38 PARA COSTURA 1.- Diametro 1.ll mm o 0.04
2.-Apariencia Brillante , limpio , libre de oxido y sin defecto superficial .... ..
, , ....
1.- Diametro de ensamble 42.8 mm 0.4 0.4
5.- TAPAS PLASTICAS PARA CONTENEDORES 2.• Apariencia
METALICOS (Diam = 42 mm) N
- Uniformidad fisica Según patrón de referencia GGI-E-CC-013Al14 .... . ... . ... +:>,
- Uniformidad de color Según patrón de referencia GGI-E-CC-013iU14 .... .... ....
.
6.- BARNIZ FINAL ACRILICO OV 1717 - 05 • GRACE 1.- Viscosidad (C.F N º 4) 70 Seq 10 10
MEXICANO 2.- Solidos Totales 42 % 2 2
.
- 7.- BARNIZ FINAL EPOXIESTI:R OV 1128. 01 • GRAp: 1.- Viscosidad (C.F Nº 4) 103 Seq 13 13
ALEMAN 2.- Solidos Totales 41 % 2 2
- 8.- BARNIZ FINAL ALOUIDICO BB. 7958. la - 1.- Viscosidad (C.F N º 4) 75 Seg 5 5
BRASIL 2.- Solidos Totales 51 % 2 2
- 9.- BARNIZ INTERIOR PR. 1235 - O.t GRACE 1.• Viscosidad (C.F Nº 4) 135 Seq 45 45
ALEMAH 2.- Solidos Totales 31 % 1 1
-
º
- 10.- BARNIZ DORADO PL 1014-59 - GRACE ALEMAN 1.• Viscosidad (C.F N 4) 115.5 Seq 38.5 38.5
2.- Solidos Totales 36 % 1 1
VALOR-----·· .. --•---- .. - -·- TOLERANCIA
MATERIAL CARAITTRISTICA DE CALIDAD UNIDAD
ESPECIFICADO + .
11.- ESMALTE BLAHCO ACRILICO SE 1623 -08. 1.- Viscosidad (C.F N º 4) 9J Seg 10 10
GRACE MEXICANO
2.- Solidos Totales 68 % 2 2
12.- ESMALTE BLAHCO POLIESTER SE 1169-18 1.-Víscosidad (C.F N° 4) 1ffi Seg 13 13
GRACE ALEMAH
2.• Solidos Totales 62 % 3 3
13.- ESMALTE BLAHCO POLIESTER EB-9557 - ICI • 1.-Viscosidad (C.F N º 4) 145 Seq 5 5
BRASIL
2.· Solidos Totales 74 % 2 2 N
V-,
1.- Viscosidad (C.F Nº 4) 105 Seg 15 15
- H.. ESMALTE BLAHCO POLIESTER. CPPO
2.· Solidos Totales 41 % 3 3
15.. ESMALTE ORGANOSOL AL 1105 -12. GRACE 1.- Viscosidad (C.F N º 4) 173.5 Seg 19.5 19.5
ALEMAN
2.- Solidos Totales 58 % 2 2
16.- TINTAS 1.-Viscosidad Según lo que se indica en la instrucción GGl-�CC-038 ... , .... . ...
..
1.· Dirección de fibra perpendicular a la barra portaplanchas .... .... ....
- 17 ,. MANTILLA
2.· �ariencia de fibra libre de marca , suciedad , rayadura o similares .... .... . ...
19.- PLANCHAS OFFSET VIRGEN
1.· Uniformidad de color Según lo que se indica en la instrucción GGl-�CC-034 .... . .. , ....
2.• �ariencia Física libre de rayaduras , abolladuras y manchas .... .... . ...
VALOR-- ·- -----·- TOLERANCIA
MATERIAL CARAITTRISTICA DE CALIDAD UNIDAD
ESPECIFICADO + .
l.-Imagen Según lo que se indica en la inslrucción GG��CC-035 .... .... ....
20.. FOTOLITO 2.-�ariencia Física libre de rayaduras , abolladuras y manchas .... .... ....
3.- Encajamiento de imágenes en el juego de fololno Según lo que se indica en la inslrucción GG��CC-035 ..,. .... ...,
Apariencia Fi�ca .... .... ...,
21. DISOLVEtITT PARA BARNICES Y ESMALTES: • color ligeramenle amarillo .... '''' ''"
N
AGUARRAS , SOLVESSO 100 Y DISOLVEtITT CPP .....
Vl
• apanenc1a Según lo que se indica en la inslrucción GGl-�CC-019 .... '"' ....
Compatibilidad mezcla Esmalte o barniz. Disolvente Según lo que se indica en la instrucción GGl-�CC-019
- Apariencia Fi�ca .... .... . ...
22. DISOLVEtITT PARA BARNICES Y EShtALTES: • color transparente .... ,, .. ....
ACETATO ETIL Bum Y ACETATO ETIL GLICOL
-
• apariencia Según lo que se indica en la inslrucción GGl-�CC-019 .... .... ....
- Compatibilidad mezcla Esmalte o barniz. Disolvente Según lo que se indica en la inslrucción GGl-�CC-019
23. COMPUESTO SELLAHTE DE PVC PARA TAPAS • Viscosidad Según lo que se indica en la inslrucción GGl-�CC-044 "'' ·••+ ....
lWIST OFF: PLASTISOL Según patrón de referencia GG�E-CC-044
• color .... ..,. ....
ANEXO Nº 9.2: ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCION DE ENVASES DE 5 GLNS
ETAPA DEL - --- ------·---- .. - - --- ---·-------•--·VALOR
CARACTERISTICA ·--·- ---· ·••·-•-·•---- - --- - JNIDAI TOLERANCIA
PROCESO DE CALIDAD- ESPECIFICADO
-
. +
J. Co�e de_�ojalata 1. Apariencia de la hojalata . -- --·-··------ ----
··--- -•-•-------- -- - -- .
- --- -------- ·- �riencia fisica ______ - -- -- ----- Lo qu� s� iQdi�_a_�n_la instrucción GG_l-�CC-001
1.2 Apariencia del litografiado Según patrones de referencia por producto ( Ver
-------- - --- ··- GG�S-CC-003 ) __ _ _ _ _ _ ___ -- --- ..
- -------
2. Medidas de la Tarjeta --- . ·- - ------- --------- ---·-- -· - ···-· -
. . . . ·--
-- ---· ·••----------- -------- 2.1 Diametro de la ta�eta del cuerpo (L) _ _ _ . ______ .... --- -· - --- -·•···---·- - . 900 ••· -- . . .. . mm 2.0 2.0
2.1 Altura de la ta�eta del cuerpo (A) 356 mm 1.0 1.0 N
V1
2. Pasadora, Soldadura de 1.Aparienci:i del cuerpo del_envase _ _____________ ---- ------- - -- ---- .. . - . . . --- -
. --------- ..
N
Costura
---- ---- - ---- . . . 1.1 Apariencia fisica -·-- - -- -- -· -- -- - - - - . . --- ... Lo que se indica en la instrucción
·-· ·-·---··· -- ------ - --- - ·- GGl-�CC-002
. -- -- - ..
----------·- 2.Caracteristicas del---
cordón de---soldadura
. - --- -------· - - . ·- . --·--- - -- --- - -- --••··-- -· . .
- - ---- ----- 2.1 Posicion en el cue[I)o del envase_ ... _. ___ _ ______ Lo_qu_e ��-!!l�i�_ �D _I� tri_strucció�_�GJ+cc-002
---·------ - ---------· 2.2 lnsp�ccion al tacto_ __ ____ __._ . - --- - ------· - Lo_ que s�_ i�dica __en_l_a instrucción GG��CC-002
-
··-•· . ..
.
----- -------· --- . 2.3 J.n..§P�fion visual --• •·- . - ---· -----· ---·- Lo_ qu�.s�_�d[ca_en_la _irstr:u�ció_n _GGl-�CC-002 _
_ 2.4 Paso entre los eslabone�_())____________ ---- 2.0 - - . ··- - - - -- mm 0.4 0.4
- - - -
- - - . ·- •-
- - -·• --- - -------·- 2.5
--· Traslape
- - . interior
---- -- en·-el cordón
--· . de -soldadura(Tjnt)
- -- . - -- · · -·
--••· -· - -
1.5 .
. - -· - mm 0.7 0.7
- ---------- ----- - --- 2.6 Traslape exterior en el cordón de soldadura(Text)_____ -··-· -----•-- ·---····-·--- 1.5. - ·-· . - - . -- . mm 0.7 0.7
3. Prueba destructiva del cordón de soldadura Lo que se indica en la instrucción GGl-�CC-002
3. Vena en la arista 1. Profundidad
- - ·-- ···----- --------- del-estampado
------- - ------ --- - en- la arista
- --- -- - -·
• --
. ·- -- .. ---- ··· --·--
1.1 Profundidad en la vena (Pv) 1 mm 0.4 0.4
ETAPA DEL CARACTERISTICA--- VALOR JNIDAJ TOLERANCIA
PROCESO DE CALIDAD ESPECIFICADO . +
4. Estampado de caras y 1. Medidas del cuerpo pestañeado
--·-·-·--- ---·----- --- ---- - ·--·· --······- .... - -· .. - ··-
pestañeado 1.1 Mcho de la pestaña (b) --- ·- ------ ---- 3.2 --- ·------·-· ·-··· ··- mm
- .
0.6 0.6
1.2 Altura del cuerpo pestañeado (H)
- --···----------·--•- -
350-- ·--· ---- . -- ·-·- - mm
--•-··
1 1
2. Profundidad del estamp}do en_ el_cuerpo ______ -- ---------·--·-··-· - ---·· ·· --· -- ... ..
2.1 Estam�a simple ------------------- -- --- ------•----·--•- ---------- --- ·- . ---· --- - -- - N
V1
2.1.1 Profundidad de estamp�(Ps) _______________ --1.4 mm 0.5 0.5 w
- .. - -- --- - . - - -- -- . •-- ·-- - . .
. 2.2 Estampa doble - ---- ------- - -- ----------------- ---- --- --- - -- - -- . ..
-
2.2.1 Profundidad de estampa (Pd) 1.1 mm 0.4 0.4
5. Cerrado de fondo 1. Aparteneia del cuerpo del envase··-·------·---
•· -------------- --- - . . --- . ---- . -- - ·- ....
1.1 �ariencia fisica -------- Laque se indica en_la,instruccion GGI-I-CC-005 ..
2. Caraeteristieas del fondo----·del---envase-- -------------·-
•· - . -· -. ·- • -•---. ·-- . --·· . -- ---•- ·- -•· ··-
2.1 Apariencia del cierre del fondo ____ . --•--·--- --- Lq qu_e_s_�jngica_ _e�_la �struccion_QG_l+Cc-005
2.2 �uste del doble cierre del fondo________________ �o_ql!?_?.eJD_qlc�_�_QJa.)�s.trucci9n �Gl-�CC-005
2.3 Filo en el fondo Lo que se indica en la instruccion GGI-I-CC-005
________ --�!��DEL__ ¡
PROCESO
C�CTEB��!�C�--------
DE CALIDAD
1- - ·---��9-� ..... _____
ESPECIFICADO
�NIDAd TOLERANCIA
+
6�-�!�r���-d_e B��-��pa 11·
Apariencia del cuerpo del envase
_____________ 1.1 Apariencia fisica
1 ______ ---l��__g� se i�E!��en_!�Ln_spe_ cci��-�ºI-I-CC-_009 _
2. Caracterlsticas de la bocatapa
... ... del
. . envase
·•-·-·-·-·- · ---·· ----,--
_______ ------¡2-1�ariencia del cierre de !�bo�ª_ tapª····------·· .. Lo_que_s� in.�_ifa_enJa_inspeccion GGI-I-CC-009
___________ ___ __ 2.2 Filo en la bocª�p·ª--·-··---··· ... _____________ � qu_e_s�. iDdi�? e_ n_ la_ insp�ccion. _GGI-I-CC-009
_
1
2.3 ,AJuste del doble cierre ge lª_�9catapa__ ________ __ Lo__qu8-_�� iD.qi��-en. la inspeccion GGI-I-CC-009
N
Vl
3. Medidas del envilse -+::-
- -------·-·· ------,
3.1 Envase de 5glns
------- ·-------··----1---'--'--'-'-- . -- .. -·····. ·- ····-····-··-·- 1 .•••• -·-----····-· .• •.•• -
_, ______________ ,3.1.1.AJb.!ra �el envase_(�)_____ _ _ _ _ ___ _______ _
_ __ 351 mm 2 1
_, _ ________________ ª12 Largo del erJX?_�(�aj__ .---- ___________ _
_ ____ 237 mm 1 1
1
_____ 13.1.3 Aneto del envase fAe) __ 236 mm 1 1
3.1.4 Peso del envase Lo que se indica en.cartilla GGI-C-CC-006
7. Prueba de Hermeticidad 11., Hermeticidad del envilse •-·· -- ----·----···•·-1-------
------------------t---------------··•--· ------ ----- ······•· .. -·
1.1Hermeticidad Lo que se indica en la instruccion GG�I-CC-012
8. Lavado, Pulido 11· Apariencia del envase
y enzunchado de envases. 11.1 Apariencia de la superficie del envase Lo que se indica en la instruccion GGl-�CC-017
ANEXO Nº 9.3: ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TAPAS TWIST OFF DIAM. 63 mm
CARACTERISTICA VALOR ---· ·-·--·-- - - - - UNIDAD
.
ETAPA DEL .. ·- TOLERANCIA
PROCESO DE CALIDAD ESPECIFICADO +
_ 1. -�orte de Hojalata 1. Apariencia de la hojalata - ·- . ------- -·-·--· - -- . --------- - -· -·
------------ 1.1 6Qariencia fisica ----- - - --··· ------- --- Lo -que se indica····------
. ------- en la instrucción
---- ·- GG��CC-047
. .
- -- . -·· ... ------ 1.2}.p}íLencia del lttografiado _ _ _ __ _ _ _ _ __ y�r_patron_es_Utografjcos_ (Según _GG�S-_CC-005)
-- ----------- --- 2. Medidas de la hojalata --·•· --- -- . -- --- -- - .. ------- ------ - --
. --------··---· -·- ---- ·- 2.1 Medidas de la tarjeta
------· -- ------
- ··--·-- - - -- - -----• --- ----- -- - ---
------------- 2.1.1. Largo de la tarjeta (Ltto)__ _ ___ .... ______
_ ______ -- --- --- --- ---- - - N
mm
Vl
-. ---- -------- -- 1 era OpciófL(18 Tapas)_________ _ _ _ .. _
.. -- - - - . - -- . - 857 O.O 1.0 Vl
------- -- ----------- 2 da OpDófL(16 TapEs) ________ ____
_ ____ ____ ___
__ - - -•- --------- ---· --- 768 --- .. ---- - mm o.o 1.0
------ ----· -- ---- 3 era Opció�QiTop3s)_______ ____ ..... ______ •-- . - ---- -- --- - -- ----678
-- - . - . - --·-- mm O.O 1.0
- --- - -- ·-· ------- 4 era Qpcíó�(12 Tap�sJ _
_ __________
_ ______ - . -- -- ··- . - - 587 mm O.O 1.0
2.1.2. Ancho de la ta�eta (Alto) 171.5 mm 0.5 0.5
.
2. Prensado
-- ---
·---·-· 2.1.Calidad del lubricado . -- - -· --· ·-- ••··-·---·
Lo-que
-- se indica en la instrucción GG��CC-039
. ----- ----- - - --- - - - ·- ------ -
......... ......... .........
. ------ ·---···--·-------- 2.2 Apariencia de la tapa prensada____ __________________ ��_qu�-����i�a-�� laln_s!�cció�_G���CC-040 ......... ......... .........
. - .. ·- ···-------- 2.3 Funcionabilidad del botón de seguridad
-----------•-•------ .. -
Lo ..que se-·indica
.. .
en la- instrucción
---
GGl-�CC-040 ......... ......... .........
.. -·. --- ·- _ _
------ 2.3 Medidas de la tapa prensada__ ___ . ·- --•·· . ·- - . -- --· . -·- -···-· -- . . .
--· ----- . ---- ··-- 2.3.1 Mura de la tapA prensada _ . - ·- .. -- -- ·•• - -• ·-• •· -- . .. . ---- 13.7 - .. - mm 0.3 0.3
2.3.1 Altura del botón de seguridad 0.6 mm 0.2 0.2
-------- --·-ETAPA DEL CARACTERISTICA
--·- ·-· . - -· -- - .. ·---·--·--- ·- ------•----VALOR
-- . .. - -- -· UNIDAD TOLERANCIA
••··---
·- . - -
PROCESO DE CALIDAD ESPECIFICADO . +
3. Conformado 3.1 Apariencia flska y Dimensiones (1era Operación)__ -- -- - -- -- -•- . .. .
------------ 3.1.1 Apariencia fisica ·--· -··--··--- - --- ----- Lo__qu��e_ind�cJ__ �l�J���c�ión GG�l:C�-04 � ......... ......... .........
---- -·------ 3.1.2 Altura de la_tapa ____ _ ______ _ 13.6
-- ---- --- •---- .. -
_ ____ _ ---- . - ·- mm 0.6 0.6
----- - - - ----• -
-··
3.2 Ap�rlencla flslca y Dimensiones ( 2da _Operacl_ón) _ -· __ ______ -------- .. - -----
.., --- .
---- - --· - -· ----- _3.2.1Apariencia fisica ___ - - - . -- . Lo que se i�dica_ e� la_instrucción GGl-I-CC-041 ......... ········· .........
__
- - -- - .. _ ., .. - - _3.2.2 Altura_de la tapa __ __ _ .. . -·------- 11.9 mm 0.3 0.3
. -·-- .. --• - ·-· -·- 3.3},P�Ii�ncla f!s�a y_ Din!ensiones ( 3ra Opera�lón) - -- -------- ------- -···- -
---------- ·--- 3.3.1_.A¡lariencia fisica____ __ -·· ---- - - Lo que _ se \ndica _en _ la instrucción GGI-I-CC-041 ......... ......... .........
N
V1
------ ------- 3.3.2 Altura total o exterior -
--------------- - -· -·-·- . -· -- . -- - -. - .. - .. --- 9.51
... - .. mm 0.2 0.2
-------- 3.3.3 Diámetro
- entre ----- --· ---
---·-uñas: - .. - -· ---- -· ---
•·- - -·· .. . . .. .. -· -.. -- -- 59.5
.. -· . mm 0.2 0.2
--- - - -- -- -- - ----•·•· 3.3.4 Diámetro
-· exterior
- ---- ·---·- ..... -- -- --- - · ---·- --- ·- 66.2 .. mm 0.2 0.2
. -------------- - 3.3.5 Diámetro interior
---- ------- - -- ---·---------···-- - ------ ------ ---·- ------•--62.45 . - -- -
mm 0.2 0.2
3.t Funclonabilidad del botón de sequridad Lo Que se indica en la instrucción GG�I-CC-040 ......... . ........ .........
. 4-!_r:ig�'!!_�9º 4.1 Apariencia del En_g�mado ___ __ --·-· - --- --·· Lo que_se_ _�n_dica _enJa_ in�truccion GG�l:CC-045 ......... ......... .........
------ 4.2 Presión de inyección del pl��ti_sol ___ .. _ __ _____ _ __ __ _ --- -- ... -·------•--· - - ·--6-- . - - --• ·••-
bar 2 2
. ---- - -- --- 4.3 Temperatura del pJastLsol _______ ... _____________ _ -·--··-•-- •------------- ----- -38 - - - -- ---- -··-- ·e 3 3
- -
-- -
.. . - -- -·--- ----- -- Ü _Peso del_P!_astisol (Compound)
••· - .. -- -- - . . .. - -
.. - - ------ __ 4.4.1_Tapas Twist off Full Compound ... - - -- .. --- 2.1 gr 0.2 0.2
U.2 Tapas Twist off con Anillo (Solo compound en el ar 1.1 qr 0.2 0.1
ETAPA DEL CARACTERISTICA
--·-- · ·-- · VALOR --- · -------- .. UNIDAD TOLERANCIA
PROCESO DE CALIDAD ESPECIFICADO . +
5. Horneado (curado del plasth 5.1 Apariencia Fisica ----·-· •----·-- ·-· �� _qu�_ se in�ica en la i��ruEci�n_GG_l:�C_C-016 _ ......... ......... .........
--- - 5.2 Temperatura de curado __________ - --- 200
--- •·-• - -- -·-· -· ·e 10 10
----·-- 5.3 liempo de curado ---- -55 - ---------· -- - __ seg 5 5
5.4 calidad de curado Lo que se indica en la instruccion GG��CC-046
6. Inspección Final 6.1. Apariencia Fisica L_�que se indica en la instru��ió� GGJ:!���42 ......... ......... .........
-----
------ 6.2 Pruebas
- Finales ·---
de Calidad
--- - --- --- -- ------- -· ·---- - -- -··
6.2.1
------Prueba Sulfato Cobre
------- . -- ·- ------ - ��- qu�3��djca-�nJ� .[nstruc�ión GGl-�CJ-043 ......... ········· .........
N
6.2.2 Prueba de Tor�ue de tapas
- ·-- ---------·-· . -----·--·- ----- -------- ------ - . ..
Vl
-..J
6.2.2.1 Tor�ue de cierre _ ----- ------ ---- --- --------- --- -- ..30-- - .. . lb-pulg 5 8
6.2.2.2 Suspension . ------ --- --- --------- -- •· --•· ------ ... ----- - ---7 . - ---- -- -- - mm 7 8
. ---,--
6.2.2.2 Funcionabilidad del boton de seguridad _ �o_que_Je J�_di��-e� _la ins)ru_�ción GGl-_!-CC-043 _ - ......... .........
'6.2.2.3 Torque de a�rtura • ----·--- -- 32
- -- - - -- ---- -- · --- - -- _ l!J:pulg 6 6
--· ·--· ----- 6.2.3 Prueba de Autoclave-(Esterilización)
----- - -- - - --------- ---- -·-·-------- -----· - - - - - -··• -
6.2.3.1 Suspensiónj ---- ---- -- --- -- ---------·- ..7-- ---·· ----
---- ·-·· --- --- --· - --�m hg 7 8
- - -- -------•-
.
6.2.3.2 Presión de Yacio- ·------ - -·- - -- . -- -·-·-- ·- - --- 40
--- ·- ... ·•-· -- ·- ---· mm 20 20
·----- 6.2.2.3 Seguridad de cierre _____________ --------------5- -- ·--· ----- . - mm 3 2
6.2.3.3 Adherencia del plastisol Lo Que se indica en la instrucción GG��CC-043 ......... ......... .........
7.- Muestreo Final Apariencia fisica total Onterior y exterior) Lo que se indica en la instrucción GGI-I-CC-048 ......... ......... .........
258
ANEXO Nº 1 O: PROCEDIMIENTO:"GESTIÓN DEL CONSEJO
l. OBJETIVO
Definir la gestión del Consejo de la Calidad y su estructura orgánica en el .
Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC.
11. ALCANCE
El procedimiento se aplica a las actividades que desarrolla el Consejo de la
Calidad en el Sistema de Gestión de la Calidad IDEMSAC
111. RESPONSABILIDAD
El Representante de la Dirección es el responsable de la correcta y efectiva
aplicación del presente procedimiento.
IV. SIMBOLOGIA Y ABREVIATURAS
RO Representante de la Dirección
GG Gerente General
SIM Solicitud e Informe de Mejoramiento
SGV Sub Gerencia de Ventas
COI Coordinador ISO
V. REFERENCIAS
Requisito 5.1, Compromiso de la Dirección: Norma Internacional ISO 9001:2000
VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
a. Con la finalidad de brindar el nivel de autoridad, jerarquía y responsabilidad
de su participación en el Sistema de Gestión de la Calidad, se ha establecido la
estructura del Consejo de la Calidad, que es la siguiente:
259
ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE LA CALIDAD
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
1
MIEMBRO 1
1 1
MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4
b. Las funciones de miembros del Consejo de la Calidad se encuentran
definidas en el "Manual de Funciones del Sistema de Gestión de la Calidad
(GGI-M-GC-001)
c. Los miembros integrantes del Consejo de la Calidad son designados por
el Representante de la Dirección.
d. El Coordinador ISO y el Representante de la Dirección siempre serán
integrantes permanentes.
e. El Consejo de la Calidad será dirigido por el Gerente General
(Presidente), y en ausencia de éste lo hará el RO (Vicepresidente).
f. El Consejo de la Calidad elegirá entre sus integrantes a un Secretario por
un período definido. Este deberá registrar los acuerdos tomados y los temas
tratados en la reunión en el Acta correspondiente (GGI-F-GC-002).
g. La frecuencia de Reunión del Consejo de la Calidad será cada 15 días, y
será convocada por el RO y/o Coordinador ISO. De requerirse, se realizarán
reuniones extraordinarias cuando el RO y/o Gerente General lo solicite. El
260
quórum requerido para poder realizarse las reuniones será cubierto con la
presencia del Presidente o Vicepresidente más tres miembros del Consejo.
h. Cualquier tema orientado a proyectos de mejora, que requiera ser tratado
en el Consejo de la Calidad y que no pueda ser evaluado como una Solicitud
e Informe de Acciones Correctivas o Preventivas, ni como Objetivo de· la
Calidad deberá ser presentado y sustentado por algún miembro del Consejo
en un informe simple (documento que no será parte de Sistema de Gestión
de la Calidad). El Consejo d_e la Calidad designará un equipo de trabajo que
se aboque a la aplicación del proyecto. El equipo d�signado informará los
resultados al Consejo de la Calidad en un plazo acordado previamente.
VII. DESCRIPCIÓN
261
DESCRIPCION RESPONSABL REGISTRO
ES
7.1 Lectura, Revisión y Aprobación del Acta
de la última reunión
a. Dar lectura del Acta, correspondiente a la Secretaria del GGI-F-GC-
última reunión del Consejo. Consejo 002
b. Revisar y aprobar el Acta de la última Consejo de
reunión del Consejo de la Calidad. Las la Calidad
correcciones necesarias se harán en la
misma acta.
Consejo de
c. Desarrollo de la Agenda u orden del día. la Calidad
7.2 Gestión del Consejo de la Calidad
a. Revisión del Programa Anual de
Capacitación y Entrenamiento:
Informar cada 2 meses sobre el avance del Encargado de
Programa Anual de Capacitación y Personal
Entrenamiento .
b. Seguimiento a los Objetivos de la
Calidad:
- Informar cada 2 meses, sobre el
cumplimiento de los Objetivos de la Calidad COI
de la organización.
262
DESCRIPCION RESPONSABL REGISTRO
ES
- Evaluar el grado de avance de los
objetivos de la calidad. De ser necesarias Consejo de
tomar acciones para remediar deficiencias la Calidad
en su cumplimiento.
c. Seguimiento a las Solicitudes e Informe
de Mejoramiento:
- Informar cada mes el avance de las
Solicitudes e Informes de Mejoramiento COI
(SIM), de las diferentes áreas de
IDEMSAC.
- Evaluar el grado de avance de las SIM, Consejo de
de ser necesarias tomar acciones para la Calidad
remediar deficiencias en el cumplimiento de
alguna de ellas.
d. Evaluación de las quejas de clientes:
Informar mensualmente sobre la atención a SGV
las quejas de clientes producidas, y su
estado actual.
e. Resultado de los Indicadores de gestión:
-Informar cada 03 meses sobre los GG
resultados de los indicadores de gestión
establecidos.
-Si el caso amerita, implementar acciones
orientadas a corregir / mejorar los patrones
estándares establecidos.
f. Revisión de Agenda u Orden del día
Revisar/ analizar los temas adicionales Secretaria del GGI-F-GC-
presentados como agenda de la presente Consejo 002
reunión.
7.3 Elaboración del "Acta de Reunión del
Consejo de la Calidad"
263
a. Culminada la reunión del Consejo de la
Calidad, elaborar el Acta de reunión, que Secretaria del GGI-F-GC-
incluye: agenda, participantes, actividades Consejo 002
desarrolladas, acuerdos finales y aspectos a
considerar en próxima reunión
b. Requerir la conformidad del Acta, mediante
firma del Representante de la Dirección.
c. Archivar el Acta de reunión, como evidencia
de la gestión del Consejo de la Calidad
8. REGISTROS
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DEL
CONTROL
GGI-F-GC-002 Acta de Reunión Consejo de la Calidad Coordinador ISO
264
ANEXO Nº 11: DIAGRAMAS, LISTAS, GRAFICOS Y TABLAS
1.- DIAGRAMAS
Diagrama Descripción Pagina
Diagrama Nº 2.1 Proceso de fabricación de envases
15
metálicos y tapas Twist Off
Diagrama Nº 2.2 Diagrama de operaciones del proceso
16
litográfico
Diagrama N º 2.3 Diagrama de operaciones del proceso de
17
formación de tapas Twist Off
2.- LISTAS
Lista Descripción Pagina
Lista Nº 2.1 Lista de proveedores de materiales
13
nacionales e importados
3.- GRAFICOS
"
Grafico Descripción Pagina
Grafico N º 2.1 Estructura orgánica IDEMSAC 18
Grafico Nº 2.2 Estructura de la proposición del valor
37
para el cliente ..
Grafico N º 2.3 Cadena de valor IDEMSAC 41
Grafico N º 2.4 Mapa estratégico IDEMSAC 48
Grafico N º 2.5 Reacción en cadena -DEMING 49
Grafico N º 5.1 Organigrama de la unidad SGC 90
Grafico N º 5.2 Organigrama del SGC-IDEMSAC 98
265
4.-TABLAS
Tabla Descripción Pagina
Tabla Nº 2.1 Descripción de funciones de las áreas
23
funcionales-lDEMSAC
Tabla Nº 2.2 MEP(FO). Matriz estratégica potencial.
28
Fortalezas-Oportunidades
Tabla Nº 2.3 MEP(FA). Matriz estratégica potencial.
29
Fortalezas-Amenazas
Tabla N º 2.4 MEP(DA). Matriz estratégica potencial.
30
Debilidades-Amenazas
Tabla Nº 2.5 MEP(DO). Matriz estratégica potencial.
31
Debilidades-Oportunidades
Tabla N º 2.6 Estrategias potenciales 32
Tabla N º 2.7 Identificación del cliente 36
Tabla N º -2.8 Matriz de valor para el cliente 39
Tabla N º 2.9 Asignación de colores por magnitud de
43
impacto
Tabla N º 2.1 O Cuadro de impacto de los aspectos por
44
procesos
Tabla N º 4.1 Diagnostico del nivel de implementación
72
según la norma ISO 9001 :2008
Tabla N ° 4.2 Cuadro resumen del diagnostico del nivel
de implementación según la norma ISO 73
9001:2008
Tabla N º 4.3 Ranking por aspectos de la norma ISO
74
9001:2008
También podría gustarte
- Sistema de Calidad ISO 9001 en LejíasAún no hay calificacionesSistema de Calidad ISO 9001 en Lejías151 páginas
- Sistema de Calidad ISO 9001 en EmpresaAún no hay calificacionesSistema de Calidad ISO 9001 en Empresa133 páginas
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001Aún no hay calificacionesSistema de Gestión de Calidad ISO 900120 páginas
- Implementación ISO 9001 en Cervecería San JuanAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001 en Cervecería San Juan7 páginas
- Implementación ISO 9001:2015 en Nomi PizzaAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001:2015 en Nomi Pizza102 páginas
- Implementación ISO 9001 en ReencauchadoraAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001 en Reencauchadora262 páginas
- Tesis Mba en Desarrollo de Un Sistema de Gestión de La Calidad Según La Norma Iso 9001-2015 en La Empresa Master Clean Tesis de Postgrado VFAún no hay calificacionesTesis Mba en Desarrollo de Un Sistema de Gestión de La Calidad Según La Norma Iso 9001-2015 en La Empresa Master Clean Tesis de Postgrado VF92 páginas
- Implementación ISO 9001:2008 en CalidadAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001:2008 en Calidad12 páginas
- Sistema de Gestión de Calidad en CateringAún no hay calificacionesSistema de Gestión de Calidad en Catering187 páginas
- Implementación ISO 9001 en MARINSA S.R.L.100% (1)Implementación ISO 9001 en MARINSA S.R.L.141 páginas
- Estrategia de Calidad ISO 9001 Cayaperos SpaAún no hay calificacionesEstrategia de Calidad ISO 9001 Cayaperos Spa7 páginas
- Calidad ISO 9001 en Cidina Ltda.Aún no hay calificacionesCalidad ISO 9001 en Cidina Ltda.148 páginas
- Implementación ISO 9001 y BSC en LogísticaAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001 y BSC en Logística124 páginas
- Implementación ISO 9001 y BSC en LogísticaAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001 y BSC en Logística124 páginas
- Ejemplo 3 de Implementacion de Un SGC en Empresa Manofacturera de CartonAún no hay calificacionesEjemplo 3 de Implementacion de Un SGC en Empresa Manofacturera de Carton352 páginas
- Sistema de Gestión de Calidad NKLACAún no hay calificacionesSistema de Gestión de Calidad NKLAC321 páginas
- Pasos para Implementar un Sistema de CalidadAún no hay calificacionesPasos para Implementar un Sistema de Calidad32 páginas
- Guia para La Elaboración Del Diseño Del Sistema de Gestión de Calidad en Una EmpresaAún no hay calificacionesGuia para La Elaboración Del Diseño Del Sistema de Gestión de Calidad en Una Empresa3 páginas
- Informe Final Del Proyecto de Residencia ProfesionalAún no hay calificacionesInforme Final Del Proyecto de Residencia Profesional221 páginas
- Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en Empresa MetalmecánicaAún no hay calificacionesGestión de Calidad ISO 9001:2015 en Empresa Metalmecánica129 páginas
- IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS NORMA ISO v1Aún no hay calificacionesIDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS NORMA ISO v126 páginas
- Implementacion de La Gestion de CalidadAún no hay calificacionesImplementacion de La Gestion de Calidad7 páginas
- Documento Empresa Lineas Hospitalarias Sas0% (1)Documento Empresa Lineas Hospitalarias Sas417 páginas
- Guía para Implementar SGC EfectivoAún no hay calificacionesGuía para Implementar SGC Efectivo1 página
- Actualización ISO 9001:2015 en SGCAún no hay calificacionesActualización ISO 9001:2015 en SGC122 páginas
- ISO 9001:2008 en Chocolates CóndorAún no hay calificacionesISO 9001:2008 en Chocolates Cóndor279 páginas
- ISO 9001:2015 en La Nueva Santa EduvigesAún no hay calificacionesISO 9001:2015 en La Nueva Santa Eduviges78 páginas
- Avance 3 - Gestion de Calidad COMPLETOAún no hay calificacionesAvance 3 - Gestion de Calidad COMPLETO62 páginas
- Actualización ISO 9001:2015 en MetalmecánicaAún no hay calificacionesActualización ISO 9001:2015 en Metalmecánica198 páginas
- Propuesta SGC ISO 9001:2015 Elevadores CompanyAún no hay calificacionesPropuesta SGC ISO 9001:2015 Elevadores Company63 páginas
- Implementación ISO 9001:2015 en ECOTURAAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001:2015 en ECOTURA57 páginas
- Proyecto ISO 9001 2008 (E. Logística Sanitaria)Aún no hay calificacionesProyecto ISO 9001 2008 (E. Logística Sanitaria)113 páginas
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015Aún no hay calificacionesSistema de Gestión de Calidad ISO 9001:20157 páginas
- C8. Sistema Gestion Calidad Parte 1Aún no hay calificacionesC8. Sistema Gestion Calidad Parte 122 páginas
- Sistema de Gestión ISO 9001 e ISO 27000Aún no hay calificacionesSistema de Gestión ISO 9001 e ISO 27000151 páginas
- Planeación para Certificación ISO 9001Aún no hay calificacionesPlaneación para Certificación ISO 900112 páginas
- Implementación de ISO 9001:2008 en TechmanufacturaAún no hay calificacionesImplementación de ISO 9001:2008 en Techmanufactura10 páginas
- Proyecto Final Gestión de CalidadAún no hay calificacionesProyecto Final Gestión de Calidad10 páginas
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001Aún no hay calificacionesSistema de Gestión de Calidad ISO 900149 páginas
- Sistema de Calidad ISO 9001 en MuebleríaAún no hay calificacionesSistema de Calidad ISO 9001 en Mueblería163 páginas
- Implementación ISO 9001:2015 en ConstrucciónAún no hay calificacionesImplementación ISO 9001:2015 en Construcción43 páginas
- Librero XL Potter Negro Ventitas PerúAún no hay calificacionesLibrero XL Potter Negro Ventitas Perú2 páginas
- Escalera Tijera de Acero 3 Pasos SMAún no hay calificacionesEscalera Tijera de Acero 3 Pasos SM2 páginas
- Pantalon Jean Con Cinta Reflectiva Especificación DescripciónAún no hay calificacionesPantalon Jean Con Cinta Reflectiva Especificación Descripción2 páginas
- Indicadores de Gestión del Talento HumanoAún no hay calificacionesIndicadores de Gestión del Talento Humano12 páginas
- Modelo de Gestión de Calidad Avícola 2021Aún no hay calificacionesModelo de Gestión de Calidad Avícola 2021121 páginas
- Plan Estratégico ISO para Pollo AndinoAún no hay calificacionesPlan Estratégico ISO para Pollo Andino55 páginas
- Indicadores de Procesos Educativos y EficienciaAún no hay calificacionesIndicadores de Procesos Educativos y Eficiencia39 páginas
- Desinfectante Duplalim: Especificaciones y UsoAún no hay calificacionesDesinfectante Duplalim: Especificaciones y Uso1 página
- Profesión de Enfermería:: ¿Qué Logros Se Han Conseguido y Qué RAún no hay calificacionesProfesión de Enfermería:: ¿Qué Logros Se Han Conseguido y Qué R4 páginas
- Antecedentes Veterquímica Ficha Técnica VQ-ROD BLUE Hoja de Seguridad VQ-ROD BLUE Resolución Ministerio de Salud Ficha Técnica Inactivador Duplalim-1-7Aún no hay calificacionesAntecedentes Veterquímica Ficha Técnica VQ-ROD BLUE Hoja de Seguridad VQ-ROD BLUE Resolución Ministerio de Salud Ficha Técnica Inactivador Duplalim-1-77 páginas
- Capacitación en Seguridad Laboral 2021Aún no hay calificacionesCapacitación en Seguridad Laboral 20219 páginas
- Lista de Materiales Peligrosos y MSDSAún no hay calificacionesLista de Materiales Peligrosos y MSDS16 páginas
- Declaración Jurada Comunicar EmbarazoAún no hay calificacionesDeclaración Jurada Comunicar Embarazo1 página
- Informe 46846098 Soluciones y Finanzas S.A.Aún no hay calificacionesInforme 46846098 Soluciones y Finanzas S.A.8 páginas
- Catálogo de Productos LibanofoodsAún no hay calificacionesCatálogo de Productos Libanofoods19 páginas
- Fabricantes, Proveedores, Fábrica de Aceite de Transmisión de Montacargas de China - LÍDERESAún no hay calificacionesFabricantes, Proveedores, Fábrica de Aceite de Transmisión de Montacargas de China - LÍDERES1 página
- Monismo y pluralismo jurídico en PerúAún no hay calificacionesMonismo y pluralismo jurídico en Perú6 páginas
- Estrategias de Producción y Mejora OperativaAún no hay calificacionesEstrategias de Producción y Mejora Operativa17 páginas
- Principios del Condicionamiento ClásicoAún no hay calificacionesPrincipios del Condicionamiento Clásico27 páginas
- Problemas Con Fracciones para Sexto de PrimariaAún no hay calificacionesProblemas Con Fracciones para Sexto de Primaria6 páginas
- Análisis de Micro y Macroentorno en TéAún no hay calificacionesAnálisis de Micro y Macroentorno en Té10 páginas
- Propiedades y Datos del Acero de RefuerzoAún no hay calificacionesPropiedades y Datos del Acero de Refuerzo231 páginas
- Planificación Musical para Inicial "San José"Aún no hay calificacionesPlanificación Musical para Inicial "San José"9 páginas
- Control de Riesgo Operativo y LegalAún no hay calificacionesControl de Riesgo Operativo y Legal19 páginas
- Ejercicios para Resolver de Razonamiento VerbalAún no hay calificacionesEjercicios para Resolver de Razonamiento Verbal7 páginas
- 2022568555135ComprobanteAsignacion GAOF181228MDFRRTA4 PDFAún no hay calificaciones2022568555135ComprobanteAsignacion GAOF181228MDFRRTA4 PDF1 página
- Ejercicios de Aritmética y ÁlgebraAún no hay calificacionesEjercicios de Aritmética y Álgebra2 páginas
- Estabilidad de Taludes en Minería AbiertaAún no hay calificacionesEstabilidad de Taludes en Minería Abierta22 páginas
- Vivienda Sostenible en Huaca Mateo SaladoAún no hay calificacionesVivienda Sostenible en Huaca Mateo Salado18 páginas
