Código: PG.SSOMA.

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1. OBJETO

Establecer el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en todos

los servicios relacionados a REALI sobre los cuales se tiene influencia y puedan controlarse,
con la finalidad de prevenir daños a la seguridad y salud de las personas.

2. ALCANCE

Es aplicable a todas las actividades y servicios desarrollados por REALI, teniendo en cuenta
que:

Los riesgos reales y potenciales de sus actividades en condición de operación normal,

anormal y de emergencia, en actividades rutinarias y no rutinarias.
Aplica para todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo incluyendo
subcontratistas, proveedores y visitantes.
Aplica en infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean
proporcionados por REALI u otros.

3. REFERENCIAS

 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”

 D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
 Ley 28806 “Ley General de Inspección de Trabajo”
 N.T.E. G.050 “Seguridad Durante la Construcción”
 Ley 28048 “Ley de Protección a Favor de la Mujer Gestante que realiza Labores que
pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto”.

4. DEFINICIONES

Actividades rutinarias
Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden ser programadas
o no programadas.

Actividades no rutinarias
Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no son repetitivas.

Aspectos Ambientales
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el ambiente.

Blancos
Todo aquello que puede ser afectado (gente, ambiente, procesos, instalaciones).

Barreras
Son los controles que se emplean luego de la evaluación de riesgos, estas pueden ser:
Establecimiento de herramientas de gestión de riesgos, políticas, estándares,
procedimientos, planes, programas, etc.

Condición normal
Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado natural o dentro de
las condiciones que le son inherentes.

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Condición anormal
Cuando el desarrollo de las actividades se realiza fuera de su estado natural o de las
condiciones que le son inherentes.

Condición de emergencia
Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.

Consecuencias
Es la seriedad de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión

Deterioro de la salud
Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad
laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

Evaluación de riesgo
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en
cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.

Fuente de Riesgo
Elemento o situación de cualquier actividad, producto o servicio que tiene potencial de
producir daño, pérdida o impacto ambiental.

Gravedad
Grado de severidad de los daños.

IPER - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos:

Mecanismo mediante el cual se identifican las fuentes de riesgo y se evalúan los riesgos
asociados a estos, para de esta forma establecer un ordenamiento en base a la criticidad y
definir ordenadamente los mecanismos de control.

Identificación de peligros
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

Lugar de Trabajo
Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el
control de la organización.

Probabilidad
Oportunidad real de que las personas, procesos, equipos, ambiente se afecten negativamente
durante el periodo de exposición.

Peligro
Fuente, situación o acto potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud, o una combinación de éstos.

Riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad
del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Seguridad y salud en el trabajo (SST)

Condiciones o factores que afectan, o podrían afectar a la salud y seguridad de los empleados
o de otros trabajadores (Incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado),
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

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5. RESPONSABILIDADES

Gerencia
Aprobar el presente documento para la implementación en los proyectos a ejecutar por
REALI.
Otorgar los recursos necesarios para el eficiente cumplimiento de los controles a establecer.
Designar las responsabilidades y funciones a las diferentes áreas constituyentes de la
empresa para el cumplimiento de este documento.

Gerente de Operaciones
Hacer cumplir el presente procedimiento en los proyectos respectivos.
Participar en conjunto con los responsables de producción en la identificación e
implementación de controles preventivos en las operaciones.
Integrar en el proceso productivo los controles de seguridad establecidos según evaluación de
riesgos.

Coordinador de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental

Revisar continuamente el presente documento y modificarlo según los cambios que puedan
darse por necesidades de la empresa o por modificatorias legales.
Difundir, indicar y verificar el cumplimiento del mismo a los supervisores SSOMAs en obra.
Difundir los registros de las medidas preventivas planteadas en la matriz IPER.

Responsables de Producción
Coordinar con los responsables de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental la
incorporación de los controles preventivos en las actividades a ejecutar.
Realizar las planificaciones necesarias considerando los aspectos de prevención de riesgos
laborales.
Verificar que la ejecución de obra se realice considerando los controles preventivos
mencionados en la matriz IPER.

Supervisor de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental

Proponer usando este procedimiento los controles preventivos necesarios según las
actividades a realizar.
Ejecutar de forma eficiente las actividades preventivas propuestas y programadas.
Realizar el seguimiento continuo de la eficacia en la implementación de las medidas
preventivas planteadas.
Difundir los registros de las medidas preventivas planteadas en la matriz IPER.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST

Apoya y participa en las actividades de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Propone medidas preventivas o en su defecto medidas correctoras para la
implementación respectiva.

Trabajadores en General
Conocer y cumplir las indicaciones establecidas en las medidas preventivas difundidas.
Participar en determinación de riesgos y en la implementación de medidas preventivas según
las actividades realizadas.

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6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

6.1 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

Se realizara este trabajo en equipo teniendo en cuenta lo siguiente:

 Conocer los procesos a ser evaluados (Personal involucrado en las actividades o áreas).
 Debe ser un equipo abierto (Puede integrarse más personas según necesidad).
 Debe estar integrado por una o más personas del Comité de Seguridad, en caso lo
hubiera.

Todo proyecto de REALI deberá contar con el IPER asociado a sus procesos y actividades.

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES

El Equipo de Trabajo procede a identificar los procesos, subprocesos hasta llegar a las
actividades donde sea más sencillo definir los peligros y riesgos. El equipo de trabajo,
dependiendo de la necesidad, se puede apoyar con diagramas de planta, esquemas o
diagramas del proceso.

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

En cada una de las actividades identificadas el equipo de trabajo procederá a identificar los
peligros y asociar los riesgos que pudieran existir.
Para la identificación de los peligros y riesgos, el Equipo de Trabajo tiene en cuenta lo
relacionado a:

 Actividades rutinarias y no rutinarias, condiciones normales, anormales y de

emergencia.
 Actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, o que puedan verse
afectadas por éstas, tales como subcontratistas, proveedores de servicios y visitantes.
 Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
 Determinará los puestos de trabajos involucrados y aplicables en las actividades
evaluadas, así mismo indicara el personal restringido de realizar la referida actividad
evaluada. Se determina como personal restringido a todo menor de edad, mujer
gestante o en periodo de lactancia y/o persona discapacitada que no podrá realizar la
actividad evaluada tomando como referencia las normas legales aplicables y los riesgos
presentes en la referida actividad evaluada.
 Peligros que se originan fuera de las instalaciones y pueden afectar de manera adversa
la salud y seguridad de las personas que se encuentren realizando actividades bajo el
control de la organización.
 Peligros de los alrededores del lugar de trabajo que afecten las actividades relacionadas
con el trabajo que se encuentran bajo el control de la organización.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por
la empresa o proporcionados por otros.
 Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e
implementación de controles necesarios, que afectan o pueden afectar la salud y
seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales,
el personal de contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

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EVALUACION DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

El equipo de trabajo, después de identificar los peligros y riesgos, se procede a evaluar el

nivel de riesgo, para tal fin se calcula el nivel de probabilidad y nivel de severidad de la
siguiente manera:

Determinación de la Probabilidad

De que ocurra un evento o exposición peligrosa. La determinación de la probabilidad está en

función de los siguientes criterios:

 Número de personas expuestas,

 Controles existentes para administrar el riesgo (Procedimientos o Instrucciones u
otros).
 Nivel de capacitación, entrenamiento, comportamiento y capacidad humana del
personal.
 Exposición al riesgo (Periodos de exposición)

En base a estos criterios (Cuadro Nº 1) se califica el Nivel de Probabilidad de cada riesgo, se

aplica la formula y se define el Nivel de probabilidad:

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Determinación de la Severidad

Se determina en función de las lesiones o daños a la salud que puede sufrir la persona, en
base a los criterios del (Cuadro Nº 2).
Los valores asignados son registrados en el formato MATRIZ IPER adjunto al presente
procedimiento.

Nivel de Riesgo

De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad y nivel de severidad, se calcula el Nivel
de Riesgo, según la fórmula siguiente:

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Concluida la evaluación se califica si el riesgo está sujeto a un requisito legal y si la empresa

cumple o no con él. Si no lo cumple automáticamente sería un riesgo importante.
En ocasiones donde la calificación del riesgo esté en los límites, el Equipo que realiza el IPER
podrá recalificar el riesgo en el nivel superior o inferior, basado en información histórica o
estadística.

DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Una vez determinados los niveles de riesgos en el formato matriz de identificación de

peligros y evaluación de riesgos, se llena la columna “Medidas de control recomendadas”,
en donde se proponen los controles que deben implementarse en adelante. El planteamiento
de estos controles es indispensable para los riesgos clasificados como “importantes” e
“intolerables”.

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6.2 DESCRIPCION DE LA ELABORACION DE LA MATRIZ IPER

En ésta se realiza la identificación de fuentes de riesgos (Peligros y aspectos ambientales) y

evaluación de los riesgos asociados a estos.

Campos de la Matriz IPER

La matriz cuenta con los siguientes campos:

 Fecha de Actualización
 Responsable de Actualización
 Procesos
 Sub-Procesos
 Puestos de Trabajo Involucrados
 Personal Restringido para la Actividad
 Actividad/Tareas/Servicio/Instalación: Conforman el proceso a analizar.
 Tipo de Actividad: Rutinaria / No Rutinaria
 Situación: Normal / Anormal / Emergencia
 Peligros (Fuente Situación o Acto)
 Causas
 Riesgo (Peligro/Aspecto Ambiental)
 Medidas de Control Actual (Detallar el control: procedimiento, PETS, EPP, capacitación,
sensibilización, protecciones, otros.)
 Evaluación del Riesgo

Desarrollo del IPER

El equipo de IPER llenará los campos de nombre de proyecto, actividad a realizar, lugar y
frente de trabajo y el respectivo N° correlativo de matriz IPER aplicable para el respectivo
servicio.
Describirá los componentes del proceso a analizar, ingresando las actividades, tareas,
instalaciones o servicios que conforman el proceso.
Determinará el tipo de actividad (Rutinaria o no rutinaria) y Situación (Normal, anormal,
emergencia)
Determinará los peligros (Fuentes, situación o acto) de igual forma las causas que pudieran
generar los peligros identificados.
Se identificara los puestos de trabajo que participaran en la ejecución de la actividad a
evaluar, así mismo se identificara el personal restringido para realizar la referida actividad.
Se identificara las medidas de control actual detallando el control: Procedimiento,
Especificaciones de los clientes, Instrucciones, Capacitación, Sensibilización, Protecciones,
otros.
El equipo de IPER para realizar la evaluación del riesgo según lo indicado en el presente
documento, deberá evaluar el Nivel de Probabilidad y el de Severidad colocando los valores
en los casilleros correspondientes.
En la columna de evaluación del cumplimiento legal, se mencionará las leyes, normas y
reglamentos que se deban aplicar, concluida la evaluación se califica si el riesgo esta afecto a
un requisito legal y si la empresa cumple o no el mismo. Si no lo cumple automáticamente
sería un riesgo importante.
La matriz de identificaciones de peligros y evaluación de riesgos será exhibida en el lugar de
trabajo.

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En la columna Medidas de Control, se implementara medidas de prevención cuya aplicación

será en base a la siguiente prioridad:

Eliminación de peligros y riesgos en su origen, Sustitución y/o aislamiento de los factores de

peligro, Controles de ingeniería, Controles administrativos, Protecciones colectivas y
Protecciones individuales.

La matriz de IPER deberá ser enviada al departamento de seguridad, salud ocupacional y

medio ambiente para ser archivada para fines de presentación ante auditorías e inspecciones
por parte del cliente y/o de las autoridades administrativas.

7. ANEXOS

F.PG.SSOMA.05.01 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

8. CONTROL DE REVISIONES

Se hará la frecuencia de la revisión de este documento y las matrices IPER con una
frecuencia anual.
La revisión del presente documento y sus matrices IPER, puede variar dependiendo de las
siguientes condiciones:

 Magnitud y naturaleza del riesgo

 Cambios respecto a la operación normal
 Cambios en los materiales, equipos, productos químicos, etc.
 Requisitos legales vigentes o cambios en las mismas.
 Después de un incidente o accidente o situación de emergencia que haya ocurrido.

Núm. Descripción de las modificaciones efectuadas respecto la

versión revisión anterior:

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 Codigo: F.PG.SSOMA.05.01
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
Rev: 00

Proyecto: Lugar:
Frente de Trabajo: Actividad:
IPER N° :

EVALUACIÓN DEL RIESGO EVAL.CUMP.LEGAL

Tipo de
Situación
Actividad
PROBABILIDAD

ACTIVIDADES O
MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL
TAREAS ESPECÍFICAS
Detallar el control: Procedimiento,
Propias, de contratistas o PUESTOS DE TRABAJO PERSONAL RESTRINGIDO PELIGROS CLASIFICACION
CAUSAS RIESGOS PETS, EPP, Capacitación, MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS
visitas, Lugares de INVOLUCRADOS PARA LA ACTIVIDAD (Fuente, situación o acto) DEL RIESGO
Sensibilización, Protecciones, otros. REQUISITO LEGAL APLICABLE
Trabajo (fuera del lugar

PROCESO
Cumple
y alrededores),

SUBPROCESOS
riesgo

NORMAL
ANORMAL
existentes
PUNTAJE (P x S)

RUTINARIA
EMERGENCIA

NO RUTINARIA
NIVEL DE SEVERIDAD

Índice de controles
NIVEL DE PROBABILIDAD

capacidades humanas
Índice de Exposición de

Índice de capacitación y

Índice de Personas Expuestas

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

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