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CHECK-LIST AUDITORIA HVCC y HCR 360

Este documento presenta una auditoría de seguridad que evalúa dos herramientas clave: la Herramienta de Verificación del Operador/Mantenedor, la cual verifica los controles críticos de una tarea, y el HCR 360°, que identifica los riesgos y controles de una actividad. La auditoría consta de 10 puntos para cada herramienta que revisan aspectos como la identificación de riesgos, la fecha, participantes y procedimientos. El objetivo es garantizar la comprensión y aplicación correcta de estas herramientas de gest

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CHECK-LIST AUDITORIA HVCC y HCR 360

Este documento presenta una auditoría de seguridad que evalúa dos herramientas clave: la Herramienta de Verificación del Operador/Mantenedor, la cual verifica los controles críticos de una tarea, y el HCR 360°, que identifica los riesgos y controles de una actividad. La auditoría consta de 10 puntos para cada herramienta que revisan aspectos como la identificación de riesgos, la fecha, participantes y procedimientos. El objetivo es garantizar la comprensión y aplicación correcta de estas herramientas de gest

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AUDITORIA HERRAMIENTA DE VERIFICIACION DEL OPERADOR / MANTENEDOR y HCR 360°

ACTIVIDAD OBSERVADA: FECHA/HORA :

EMPRESA EJECUTANTE:
PARTICIANTE(S) DE
AREA Y/O EQUIPO: REVISION DE HCR
360°
GERENCIA/SUPERINTENDENCIA:

INDIQUE EL ALCANCE DE LA TAREA:

Auditoria Herramienta de Verificación de Riesgo de Fatalidad


ESTADO REGISTRO DEL (LOS) OBSERVADOS
ITEM 1 DESCRIPCIÓN FEEDBACK - ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA INMEDIATA
SI NO N/A Nombre Apellido Firma

En la actividad que se está realizando, representa


algún Riesgo de Fatalidad y el personal realizo
1.1
la(s) herramienta(a) de verificación de los
controles críticos que aplican.

En la actividad que está auditando, se cumple con


1.2
todos los controles críticos que aplica a la tarea.

La fecha de la herramienta de verificación,


1.3 corresponde al día en que efectivamente se realiza
la actividad.

Se encuentran todas las personas que ejecutan el


1.4 trabajo anotadas en la herramienta de verificación
de los controles críticos.

Al finalizar la revisión de la herramienta de


1.5
verificación de los controles críticos ¿Considera
que el personal comprende esta herramienta de
gestión de seguridad?

Auditoria HCR360°
ESTADO REGISTRO DEL (LOS) OBSERVADOS
ITEM 2 DESCRIPCIÓN FEEDBACK - ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA INMEDIATA
SI NO N/A Nombre Apellido Firma
La actividad que está verificando, ¿Se encuentra
2.1 desarrollada el HCR 360° y está identificado el
nombre del trabajo que la está realizando?

¿La fecha de la HCR 360° corresponde al día en


2.2
que efectivamente se hace la Actividad?
¿Se encuentran todas las personas que ejecutan
2.3
el trabajo anotadas en el HCR360°?
¿La actividad que se está realizando tiene
2.4 procedimiento de trabajo y el personal fue
capacitado?
Si la actividad, no tiene procedimiento de trabajo,
2.5 ¿Se encuentra realizado el paso a paso de la tarea
que se esta desarrollando?
El personal que participa en la actividad,
¿Conocen cuales son los tipos de energías que
2.6
están presentes en el equipo o tarea que se está
realizando?
El personal que realiza la actividad, ¿Verificó el
2.7 potencial de energía cero antes de iniciar la
actividad?
En el HCR360°, se encuentra identificado
¿Qué nos podría lesionar? y los controles definidos
2.8
por los trabajadores ¿Son consecuentes a la
actividad a realizar?

Si hubiese trabajos cruzados, ¿La HCR 360° está


2.9
firmada por el supervisor de la otra Empresa?

Al finalizar la revisión del HCR 360°


2.10 ¿Considera que el personal comprende esta
herramienta de gestión de Seguridad?
FEEDBACK:

IMPORTANTE
Si en el ítem 1, todas las preguntas son Sí, pasar al ítem 2
Nombre / Firma Nombre / Firma
Si en ítem 1, dentro de las preguntas se encuentra un NO, se debe Supervisor Responsable de la Auditor
detener la actividad en forma inmediata y contactar al Supervisor a Actividad

cargo de la actividad, para generar los controles correspondientes

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