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Factura

La factura detalla los servicios de telefonía móvil prestados a José Angel Ernesto Paniagua Meléndez durante el período del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2019. El monto total a pagar es de $20 por el plan de $20 con 10GB de datos y llamadas ilimitadas a Claro, con fecha límite de pago del 18 de enero de 2020 en bancos y 19 de enero en agencias Claro.

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La factura detalla los servicios de telefonía móvil prestados a José Angel Ernesto Paniagua Meléndez durante el período del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2019. El monto total a pagar es de $20 por el plan de $20 con 10GB de datos y llamadas ilimitadas a Claro, con fecha límite de pago del 18 de enero de 2020 en bancos y 19 de enero en agencias Claro.

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CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.

FACTURA 28980716
SERVICIO DE TELEFONIA No.18SD000U4139304
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 108567-0 NIT: 0614-261098-101-2
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

_____
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

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Sr. JOSE ANGEL ERNESTO PANIAGUA MELENDEZ

_____
al * 90 o llamar al 2250− 5555 opción 1−4.
2a. CALLE PONIENTE−0. ATRAS DE CANCHA BO. LA MERCED JIQUILIS
JIQUILISCO USULUTAN

//083433
PAG. 1/1
*RRFF241210815004*
RRFF241210815004 ZUSU

V a c ia do de da tos e I mpre s o por P roduc tive B us ine s s S olutions E l S a lva dor, S . A . de C . V. - - F ina l B oule va rd S a nta E le na y B oule va rd O rde n de M a lta , U rb. S a nta E le na , E dif. XEROX, A ntiguo C us c a tlá n, L a L ibe rta d.
NIT 00000000000000
ID CLIENTE 10815004 CONDICION DE PAGO *** Efectivo
PERIODO FACTURADO 25/NOV/2019 AL 24/DIC/2019

Fecha de emision: 29/12/2019


NPE CARGOS DEL MES 2000 2000 9023 4826
NPE TOTAL A PAGAR 2000 2000 9023 4826
FECHA DE EMISION 24/DIC/2019
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 18/ENE/2020
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 19/ENE/2020
TELEFONO MOVIL No. 70 98 17 62
FINANCIAMIENTOS
FINANCIAMIENTOS ACTIVOS

TIRAJE DEL 18SD000U4051202 AL 18SD000U4141730


CUOTA DE FINANCIAMIENTO
SALDO FINANCIAMIENTO DE CONTADO
SERVICIOS
(1) SALDO VENCIDO DE SERVICIO 20.00
VALOR FACTURADO 19.15
CUOTA DE FINANCIAMIENTO
(2) TOTAL FACTURADO DEL MES 20.00
(3) −ABONO O PAGO RECIBIDO −20.00
TOTAL A PAGAR (1+2−3) 20.00
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VENTAS EXENTAS $ VENTAS AFECTAS $
70981762 − PLAN $20 CONTROL SIN EQUIPO/10GB /Ilimitado a Claro250min 19.1500

0 6 1 4 -1 7 0 4 6 7 -0 0 2 -2 / N R C 3 0 5 - 0 / R E S O L U C I O N 20108−RES−CR−38595−2018

VALOR FACTURADO $ 19.15


VEINTE 00/100 DOLARES
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N IT

CESC 5% $ 0.85
REGISTRA TODOS TUS DATOS EN EL SIGUIENTE LINK HTTPS://BIT.LY/2EKOJGM TOTALVENTASEXENTAS $
CUOTA DE FINANCIAMIENTO $
TOTAL DEL MES $ 20.00

ORIGINAL − EMISOR

COLECTOR CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.


FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55

Sr. JOSE ANGEL ERNESTO PANIAGUA MELENDEZ


TELEFONO: 70 98 17 62 FACTURA No.: 28980716
ID CLIENTE: 10815004 FORMULARIO No. 18SD000U4139304
PERIODO FACT.: 25/NOV/2019 AL 24/DIC/2019 ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 18/ENE/2020
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 19/ENE/2020

TOTAL DEL MES $ 20.00 NPE: 2000 2000 9023 4826 TOTAL A PAGAR $ 20.00 NPE: 2000 2000 9023 4826

*2000200090234826* 2000 2000 9023 4826


*2000200090234826* 2000 2000 9023 4826

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