MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
 Índice

Presentación I
Organigrama II
Simbología III
Descripción de Procedimientos IV

1 Oficina de Nómina

Emisión de la Nómina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra

1.1 1
Determinada.
1.2 Emisión de la Nómina de Gratificación Extraordinaria (Compensación). 10

2 Oficina de Administración de Personal

2.1 Reclutamiento de Personal. 18

2.2 Contratación de Personal. 22
2.3 Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes. 27
2.4 Afiliación y/o Reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 36
2.5 Modificación de Percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 41
2.6 Inducción al Personal de Nuevo Ingreso. 46
2.7 Elaboración de Credenciales Institucionales de Identificación. 49
2.8 Registro y Control de Permisos. 52
2.9 Control de Incidencias. 55
2.10 Apoyo para la Adquisición de Anteojos y Lentes de Contacto. 58
2.11 Movimientos de Baja del Personal. 63
2.12 Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales. 68
2.13 Asignación y Control de Becarios. 73
2.14 Asignación y Control de Servicio Social. 78

Directorio V
Firmas de Autorización VI

Manual de Procedimientos
 Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración
Pública que procure alcanzar la visión de un mejor . Entre los objetivos establecidos en este Plan ,
en su conjunto, buscan atender las expectativas que demanda de servivio ordenado, honesto y
transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones
se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor
eficiencia interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevara a cabo la actualización de su
marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemática realizan cada una de
las áreas que la integran.

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización,

realizado conjuntamente por el Departamento de Recursos Humanos

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para
identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el
Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los
siguientes apartados:

• Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.

• Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo
de cada procedimiento.

• Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y

diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de
Recursos Humanos.

• Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área.

• Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la

elaboración, revisión y autorización del documento.
Manual de Procedimientos
I
 Organigrama

CONTRALOR
GENERAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS RECURSOS RECURSOS MATERIALES TECNOLOGÍAS DE LA
Y SERVICIOS INFORMACIÓN
FINANCIEROS
GENERALES

OFICINA DE
NÓMINA

OFICINA DE
ADMISTRACIÓN DE
PERSONAL

Manual de Procedimientos
II
 Simbología

Terminal
Indica el inicio y término del procedimiento.

Operación
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de
decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas
(preguntas o verificación de decisiones).

Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga
del procedimiento.

Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.

Sistema informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.

Conector de actividad
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.

Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el
diagrama de flujo.

Dirección de flujo o líneas de unión

Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas
operaciones.

Aclaración
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del
procedimiento.
Manual de Procedimientos
III
Disquete
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en
una unidad magnética.

Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en
una unidad de lectura óptica.

Preparación o Conector de procedimiento

Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para
poder continuar el descrito.

Dirección de flujo de actividades simultáneas

Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que
se desarrollan en diferente dirección.

Objeto
Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.

Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento.

Manual de Procedimientos
III
 DESCRIPCIONES
DE PROCEDIMIENTOS

Manual de Procedimientos
IV
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra Determinada

INICIO CAPTURA Y
VERIFICA

SISTEMA DE
NÓMINA BÁSICA

ELABORA
SOLICITANDO
DESCONGELAMIENTO
DE PLAZA Y NÚMERO TITULARES DE LA UNIDAD
DE PERSONAL ADMINISTRATIVA Y DEL
OFICIO O-1
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

TITULARES DE LA UNIDAD ELABORA Y

ADMINISTRATIVA Y DEL RECABA FIRMA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS AVISO DE
MOVIMIENTO O
RECABA FIRMA Y TRANSFERENCIA O-4
ENVÍA DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE LA
OFICIO SEFIPLAN
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS DE
LA SEFIPLAN
OFICIO

ENTREGA
C
DEPTO. DE SEGURIDAD
AVISO DE SOCIAL DE LA SEFIPLAN
C EXPEDIENTE MOVIMIENTO O
TRANSFERENCIA 1
DE PERSONAL INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO
2
EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
3

INTERESADO
4

RECIBE
EXPEDIENTE
O

RESPUESTA
C

C EXPEDIENTE

1
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra Determinada

1
ELABORA

SOLICITANDO
OFICIO DE CONSTANCIA D
MODIFICACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERCEPCIONES O-1
¿QUÉ TIPO DE MOVIMIENTO DE
MOVIMIENTO PERSONAL ELABORA Y
SE HIZO EN LA ANEXA
NÓMINA? TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE ALTA
O-1
RECABA FIRMA
Y ENVÍA
TRANFERENCIA DATOS
DE PERSONAL GENERALES C DEPARTAMENTO DE
OFICIO DE
MODIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

PERCEPCIONES
O
C
FORMATO DEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO SAR
DE RECURSOS HUMANOS 1 EXPEDIENTE
FORMATO
SEGURO DE C
ELABORA,
VIDA
RECABA FIRMA
C
Y ENTREGA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS AFILIACIÓN AL C
OFICIO DE HUMANOS DE LA SEFIPLAN IMSS
CAMBIO DE
O
ADSCRIPCIÓN
TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
1
DEPARTAMENTO DE
RECABA FIRMA, SEGURIDAD SOCIAL
EXPEDIENTE ENVÍA Y
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE
RECIBE
OFICIO DE ALTA SEGURIDAD SOCIAL
C O
TRABAJADOR
CONSTANCIA DE EXPEDIENTE
FORMATO C ANTIGÜEDAD
DEL SAR

FORMATO C
SEGURO DE VIDA C
CAPTURA Y
VERIFICA DATOS
GENERALES C
CAPTURA ALTA
SISTEMA DE Y VERIFICA
NÓMINA BÁSICA AFILIACIÓN AL
C
EXPEDIENTE
IMSS
SISTEMA DE
C NÓMINA BÁSICA
OFICIO DE
ALTA
C

3
2
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra Determinada

2
3

RECIBE
TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
RENUNCIA
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE
ELABORA,
RECABA FIRMA
SOLICITUD DE Y ENTREGA
O SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
LICENCIA
OFICIO DE HUMANOS DE LA SEFIPLAN
CAMBIO DE
O
PLAZA
SE CONGELA
CAPTURA AUTOMÁTICAMENTE 1
TITULAR DE LA UNIDAD LA PLAZA
ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE
SISTEMA DE
ELABORA, NÓMINA BÁSICA
RECABA FIRMA
Y ENTREGA
C
TRABAJADOR
OFICIO O
TITULAR DE LA UNIDAD FIN
PRESUPUESTAL DE ADSCRIPCIÓN
1 DEL TRABAJADOR
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

CAPTURA Y
VERIFICA
SOLICITUD EXPEDIENTE
DE LICENCIA
SISTEMA DE
NÓMINA BÁSICA
C

CAPTURA BAJA Y
VERIFICA

SISTEMA DE
NÓMINA BÁSICA
4
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra Determinada

4
ACCESA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LA SEFIPLAN

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE

SISTEMA DE DEPÓSITO RECIBE
RECURSOS HUMANOS BANCARIO

ELABORA, RECABA
ESTADOS DE
FIRMA Y ENTREGA
CUENTA 1T

TITULAR DEL
TARJETA DEPARTAMENTO DE
INFORMATIVA O RECURSOS FINANCIEROS

TRABAJADOR
CIFRAS ÁREAS EXTERNAS DE LA
CONTROL CONTRALORÍA GENERAL Y CAJA

REPORTES
PROGRAMÁTICOS RECIBE Y ELABORA Y
DE PERCEPCIONES Y REVISA RECABA FIRMA
DEDUCCIONES

LISTADOS NÓMINA RELACIÓN DE

ALFABÉTICOS 1T
ENTREGA
O
CHEQUES
FORMAS
VALORADAS C

TARJETA C
INFORMATIVA
FIN

C
ARCHIVA

ESTADOS DE
INTEGRA Y CUENTA
ELABORA

RELACIÓN O
PARA DE ENTREGA
NÓMINA
PAGADORES
HABILITADOS DE
LOS OIC C
ACUSE DE
RECIBO CHEQUES EN
SU CASO

FIN
 Procedimiento
Nombre: Emisión de la Nómina de Gratificación Extraordinaria (Compensación).

Objetivo: Preparar oportunamente la integración y emisión de las percepciones por concepto de

pago de nómina que le corresponden a los servidores públicos adscritos a la Contraloría
General.

Frecuencia: Mensual.

Normas

Los sueldos de los Servidores Públicos no deberán rebasar los límites de percepciones ordinarias netas
autorizados para las Dependencias y Entidades en el Presupuesto de Egresos correspondiente a cada
ejercicio fiscal.

Toda modificación salarial deberá ser autorizada por la Contralora General.

El requerimiento para elaborar la Nómina de Gratificación Extraordinaria, es decir los movimientos

correspondientes a las altas, bajas, cambios de adscripción e incrementos o decrementos de sueldo, serán
firmados por la Contralora General y el Jefe de la Unidad Administrativa, y serán remitidos a la Secretaría
de Finanzas y Planeación, para su autorización, durante los primeros ocho días naturales de cada mes. Se
incluirán, como anexo, los descuentos por faltas y retardos del mes inmediato anterior, así como las
deducciones por adeudos contraídos por los trabajadores, como resultado de los convenios realizados
entre la SEFIPLAN y empresas con actividad mercantil y/o de servicios.
Las empresas de crédito deberán remitir al Departamento de Recursos Humanos a mas tardar el día 5 de cada
mes, el listado de préstamos a los trabajadores; para así elaborar el Anexo de descuentos respectivo.
Para la emisión de la nómina de Gratificación Extraordinaria se contará con disponibilidad presupuestal
para cada una de las áreas que integran la Contraloría General.
La Ministración de Recursos se deberá de enviar al Departamento de Gratificación Extraordinaria de la
Subdirección de Recursos Humanos de la SEFIPLAN, a más tardar el día 21 de cada mes.

El pago de la nómina de Gratificación Extraordinaria se emitirá sólo a los trabajadores que estén vigentes
en el sistema.

El personal que cause baja durante el Ejercicio Fiscal, percibirá proporcionalmente su gratificación anual,
en el mes posterior a la baja.

Al terminar el proceso de emisión de nómina se deberá aplicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cada
uno de los trabajadores, sin que por ello se les realice la retención correspondiente.

El Anexo 7-A es el formato que muestra el importe del ISR del mes que corresponde, se remitirá al
Departamento de Recursos Financieros de la Contraloría General, incluyendo el generado en la nómina de
CG/UA-RH 11
 Normas
base y contrato.

A través del Sistema de Nómina de Compensación, que cuenta con “Módulos de Proceso”, se emitirán
los siguientes reportes:
“Cálculo de cuotas al Seguro Social” se emite un listado para su validación contra el papel de trabajo de
conciliación.
“Cálculo de Impuesto Sobre la Renta” se imprimen muestras para validación.
“Pensiones Alimenticias” para aplicarlas a los trabajadores que por instrucción judicial se encuentren en
este caso.

El Módulo de Póliza del Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) generará
la póliza para entregar al Departamento de Recursos Financieros para su aplicación respectiva.
El Sistema de Nómina de Compensación actualizará un acumulado de cifras en la que se visualizan los
montos ejercidos.

En la fecha de calendario emitido por la SEFIPLAN, que indica el día en que se debe enviar el depósito de
las segundas quincenas de Nómina Básica, también se realizará la dispersión bancaria del personal que
cobra nómina de Gratificación Extraordinaria (sólo compensación).

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General
Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 12
 Área Actividad Descripción
Oficina de Nómina 1 Recibe de parte del Titular del Departamento de Recursos
Humanos, los Formatos de movimientos de personal en
original, autorizados por la Unidad Administrativa;
correspondientes a alta, baja, cambio de adscripción o puesto,
enviados por los Titulares de Unidades Presupuestales.
2
Recibe de los Titulares de las Unidades Presupuestales, el Oficio
de solicitud de promoción o modificación de sueldos (incrementos
y/o decrementos) para determinado trabajador; para acuerdo, firma
de autorización y visto bueno de los Titulares del Departamento de
Recursos Humanos y Unidad Administrativa de la Contraloría
General.

3 Elabora el Papel de trabajo de los movimientos de personal del

respectivo mes, para revisión y, recaba firma del Jefe de la Unidad
Administrativa y del Jefe de Departamento de Recursos Humanos
de la Contraloría General.

4
Elabora el Oficio de altas y modificación de percepciones en
original, debidamente requisitado, para que se realice el trámite
ante el IMSS y envía al Departamento de Seguridad Social de la
SEFIPLAN.

Verifica en el Sistema Control de Asistencias, las incidencias por

5
conceptos de retardos y/o faltas del mes inmediato anterior
(excepto de los períodos vacacionales) y elabora Anexo para el
requerimiento y descuentos aplicados a los trabajadores.

Conecta con el Procedimiento Control de Incidencias.

6
Elabora el Anexo de descuentos correspondientes a los préstamos
solicitados por los trabajadores.

7 Elabora el Formato de requerimiento del mes, considerando los

movimientos de altas, bajas, cambios, retroactivos, modificaciones
de sueldo, aguinaldos proporcionales (Partida 1501 Gratificación
Anual) retardos y/o faltas y descuentos de préstamos.

8 Recaba firmas autógrafas de autorización y visto bueno del Titular de

la Contraloría General y del Jefe de la Unidad Administrativa en el
Formato de requerimiento y lo fotocopia para acuse de recibo.

9 Envía a más tardar el día ocho de cada mes el Formato de

movimiento de personal y el Formato de requerimiento en
original y copia de acuse, a la Oficina de Gratificación Extraordinaria
de la SEFIPLAN.

Pasa el tiempo

10
Recibe vía telefónica de la Oficina de Gratificación Extraordinaria de
la SEFIPLAN, la autorización del Formato de requerimiento.

11
Realiza la captura en el Sistema de Nómina de Compensación, de
CG/UA-RH 13
 Área Actividad Descripción
Oficina de Nómina todos los movimientos del mes así como de los aguinaldos, las
incidencias y los préstamos correspondientes.

12 Imprime del Sistema de Nómina de Compensación una Plantilla de

sueldos brutos para la validación de cada uno de los movimientos
capturados y para consulta de sueldos del personal remunerado
exclusivamente mediante compensación.

13 Elabora Papel de trabajo del cálculo de cuotas al Seguro Social de

cada uno de los trabajadores para cotejar
con el reporte de validación del sistema.

¿Coinciden las cuotas del IMSS con las del Sistema de Nómina?

En caso que no coincida:

13A Modifica de manera manual en el Sistema de Nómina de

Compensación.

Fin.

En caso que coincida:

14 Emite Reporte de cuotas al IMSS para su aplicación.

15
Emite en el Sistema de Nómina de Compensación los resúmenes
programáticos de Cifras control en un tanto y verifica que los
importes estén correctos.

¿Están correctos los importes de las Cifras de

Control? En caso de estar correctos los importes:

1 5ARealiza las transferencias para otorgar disponibilidad a la Unidades

Presupuestales en su caso; para estar en la posibilidad de
solicitar el recurso.
15A .1 Imprime Cifras control en los tantos correspondientes para solicitar
Ministración de Recursos a la oficina de Gratificación Extraordinaria
de la SEFIPLAN a más tardar el día 21 de cada mes.
15A .2 Entrega vía Oficio al Departamento de Recursos Financieros de la
Contraloría General, las Cifras control para la solicitud del recurso
a la Tesorería de la SEFIPLAN, a efecto de estar en la posibilidad de
realizar el pago a los trabajadores en tiempo y forma.

En caso de no estar correctos los importes:

16 Corrige en el Sistema de Nómina de

Compensación. Pasa el tiempo

17 Emite los Cheques a través del Módulo de Generación en su caso y el

Archivo para dispersión de depósito electrónico a las cuentas de
CG/UA-RH 14
 Área Actividad Descripción
Oficina de Nómina cada uno de los trabajadores.

18 Imprime Cheques de aguinaldo proporcional del personal que se

dio de baja en el mes inmediato anterior; así como los solicitados
por el Jefe de Recursos Humanos y los beneficiarios de pensión
alimenticia. Se genera el archivo de depósito y emite un listado para
su validación y conciliación con “Cifra Control de Ministración”,
enviada al Departamento de Recursos Financieros.

19 Recaba firmas autorizadas para Cheques, elabora Recibos de

pago de aguinaldo proporcional y entrega a los beneficiarios el
último día del mes.

20 Imprime del Sistema de Nómina de Compensación una Plantilla de

sueldos netos para consulta.

Pasa el Tiempo

21 Emite un Reporte por número de empleado y número de cuenta en

el Sistema de Banca en Línea de cada uno de los trabajadores,
valida contra archivo de depósito y dispersa a cada cuenta y al día
siguiente, es decir la fecha que el calendario fije como “Fecha de
Pago”, estará realizado el depósito a cada uno de los trabajadores.

22 Emite Reporte en el Modulo de Póliza del Sistema de

Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y
entrega al Departamento de Recursos Financieros con tarjeta
para su aplicación respectiva.
23 Imprime del Sistema de Nómina de Compensación una pantalla en
la que se visualizan los Montos ejercidos.

24 Archiva todos los Reportes que ha emitido el Sistema de Nómina

de Compensación en una carpeta de manera cronológica.

25 Elabora formato Anexo 7-A para el entero mensual del Impuesto

Sobre la Renta, considerando las bases gravables, exentas y otras,
de 1ª y 2ª quincena de cada mes de la Nómina Básica, así como de
Gratificación Extraordinaria y Gratificación Anual (aguinaldos
proporcionales) para cálculo del impuesto.

26 Prepara Anexo 7-A definitivo (Resumen Mensual de Sueldos y

Percepciones Gravables y Exentas) en original y copia, lo envía
mediante Oficio en original al Departamento de Recursos
Financieros y una copia a la Subdirección de Recursos Humanos
de la SEFIPLAN, anexa los reportes programáticos de cada uno
de los impuestos calculados.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 15
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Gratificación Extraordinaria (Compensación)

VERIFICA Y EL DÍA 8 DE
INICIO ELABORA ENVÍA CADA MES

TITULAR DEL DEPARTAMENTO FORMATO DE OFICINA DE GRATIFICACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA CONTROL MOVIMIENTO
DE ASISTENCIAS EXTRAORDINARIA DE LA
DE PERSONAL
SEFIPLAN
RECIBE FORMATO DE
ANEXO REQUERI- O-1
MIENTO
FORMATO DE
MOVIMIENTO
DE PERSONAL O

CONTROL DE
TITULARES DE LAS UNIDADES INCIDENCIAS
PRESUPUESTALES

OFICINA DE GRATIFICACIÓN
RECIBE PARA ACUERDO Y FIRMA EXTRAORDINARIA DE LA SEFIPLAN
DE Vo. Bo. DE TITULARES
DEL DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS Y UNIDAD AUTORIZACIÓN DEL
ADMINISTRATIVA DE LA
RECIBE VÍA FORMATO DE
OFICIO DE TELEFÓNICA
CONTRALORÍA GENERAL REQUERIMIENTO
SOLICITUD ELABORA

ANEXO DE
TITULARES DE LA UNIDAD DESCUENTOS
ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS CAPTURA

MOVIMIENTOS DEL MES,

ELABORA Y SISTEMA DE NÓMINA DE AGUINALDOS, INCIDENCIAS
Y PRÉSTAMOS
RECABA FIRMA
COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTES

PAPEL DE TRABAJO
ELABORA

FORMATO DE MOVIMIENTOS
REQUERIMIENTO IMPRIME
DEL MES

SISTEMA
SISTEMADEDENÓMINANÓMINADEDE
ELABORA Y COMPENSACIÓN
TITULARES DE LA
ENVÍA CONTRALORÍA GENERAL Y
DEPARTAMENTO DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA PLANTILLA DE
OFICIO DE ALTAS Y SUELDOS BRUTOS
SEGURIDAD SOCIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE RECABA FIRMA
SEFIPLAN
PERCEPCIONES O
Y FOTOCOPIA

ACUSE DE
FORMATO DE RECIBO
REQUERIMIENTO

1
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Gratificación Extraordinaria (Compensación)

1
¿ESTÁN
CORRECTOS PARA OTORGAR
SÍ REALIZA
LOS IMPORTES DISPONIBILIDAD A
DE LAS CIFRAS TRANSFERENCIAS LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
CONTROL?

ELABORA
PARA COTEJAR
CONTRA EL REPORTE NO
PAPEL DE TRABAJO DEL SISTEMA DEL CÁLCULO
DE

CUOTAS AL IMSS IMPRIME

EL 21 DE
CORRIGE CIFRAS CONTROL CADA MES

SISTEMA DE NÓMINA DE
COMPENSACIÓN

¿COINCIDEN LAS NO MODIFICA

CUOTAS DEL IMSS
CON LAS DEL
SISTEMA DE
NÓMINA? SISTEMA DE NÓMINA DE
COMPENSACIÓN ENTREGA

SÍ
DEPARTAMENTO
OFICIO DE RECURSOS
FINANCIEROS
FIN
CIFRAS
CONTROL
EMITE

REPORTE DE
CUOTAS AL IMSS

FIN

EMITE

SISTEMA DE NÓMINA DE
EMITE Y VERIFICA PARA DISPERSIÓN
COMPENSACIÓN
DE DÉPOSITO
ELECTRÓNICO
SISTEMA CHEQUE
SISTEMADEDENÓMINANÓMINADEDE
COMPENSACIÓN

CIFRAS CONTROL
T
2
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nómina
Emisión de la Nómina de Gratificación Extraordinaria (Compensación)

2
ARCHIVA
EMITE Y
DISPERSA VALIDA CONTRA
ARCHIVO DE DÉPOSITO Y
DISPERSA A CADA MOVIMIENTOS DEL
SISTEMA DE BANCA EN MES
CUENTA
LÍNEA

IMPRIME, GENERA CIFRAS

ARCHIVO Y EMITE REPORTE CONTROL

SISTEMA DE NÓMINA DE LISTADOS

COMPENSACIÓN PARA DISPERSIÓN
DE DÉPOSITO
CHEQUE DE ELECTRÓNICO
AGUINALDO MONTOS
EJERCIDOS

LISTADO

C
EMITE

MÓDULO DE PÓLIZA DEL

RECABA FIRMA, SIAFEV ELABORA
ELABORA Y DEPARTAMENTO DE
ENTREGA RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE PARA CÁLCULO
FORMATO DEL ANEXO 7-A
CHEQUE BENEFICIARIOS

RECIBOS DE PAGO

IMPRIME
PANTALLA
PREPARA Y ENVÍA
SISTEMA DE NÓMINA DE
IMPRIME COMPENSACIÓN
DEPARTAMENTO DE
ANEXO 7-A O RECURSOS
SISTEMA MONTOS
SISTEMADEDENÓMINANÓMINADEDE DEFINITIVO FINANCIEROS
EJERCIDOS
COMPENSACIÓN
O
OFICIO
PLANTILLA DE
SUELDOS NETOS SUBDIRECCIÓN DE
ANEXO 7-A RECURSOS HUMANOS
DEFINITIVO 1 DE LA SEFIPLAN

1
OFICIO

FIN
 Procedimiento
Nombre: Reclutamiento de Personal.

Objetivo: Integrar la bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra los requisitos de los
diferentes puestos, de acuerdo al Catálogo Institucional de Puestos de la Contraloría
General.

Frecuencia: Periódica.

Normas

La Oficina de Administración de Personal deberá solicitar al interesado para su inclusión en la

bolsa de trabajo, el Currículum vitae y comprobante que acredite su nivel máximo de estudios.

El personal registrado en la bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo

Institucional de Puestos de la Contraloría General.

Los Expedientes de personal que se integran en la bolsa de trabajo, deberán clasificarse de

acuerdo a los perfiles de puestos establecidos.

El reclutamiento de personal para la Bolsa de trabajo deberá realizarse a través de una entrevista
con el interesado y del análisis del Currículum vitae.

Los expedientes de personal que integran la bolsa de trabajo, deberán conservarse como
máximo un año, debiéndose destruir al término de ese lapso.

Los Requisitos de ingreso se integran por los siguientes documentos:

1. Copia legible de Curriculum Vitae actualizado;
2. Copia legible de Acta de Nacimiento;
3. Original de la Constancia de No Inhabilitación expedida por la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial;
4. Copia legible de comprobante de grado máximo de estudios:
• Título o Cédula Profesional,
• Carta de Pasante,
• Certificado de Estudios o
• Constancia de estudios.
5. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
6. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), o documentos alternos
que la contengan, emitidos por:
• SAT (Cédula de Identificación Fiscal),

CG/UA-RH 19
 Normas
• SEP (Cédula Profesional) y
• SEDENA (Cartilla de Identidad Militar);

7. Copia legible de la Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (sólo trabajadores
masculinos menores de 40 años de edad);
8. Original de Certificado Médico, con una vigencia no mayor a treinta días naturales;
9. Copia legible de identificación Oficial: Credencial de Elector.
10. Copia legible de comprobante de domicilio:
• Recibo de Agua;
• Recibo de predial;
• Recibo de luz; o
• Recibo de Teléfono.
11. Original requisitado del formato de Datos Básicos del Trabajador para su Afiliación al
IMSS;
12. Original requisitado del formato de Registro Único de Trabajador (RUT);
13. Original requisitado del formato de Solicitud de Credencial; y
14. Dos fotografías tamaño infantil con fondo de color:
• Rojo: Desde trabajador operativo hasta Jefes de Departamento, Secretario Técnico,
Delegados, Ejecutivos de Proyectos y Consultores.
• Beige: Contralores Internos, Subdirectores, Secretario Privado y Asesores.
• Blanco: Contralor General, Directores Generales, Coordinadores, Directores y Jefe de
Unidad Administrativa.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor

Desarrollo

Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 20
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe el Currículum Vitae del interesado en prestar sus
Administración servicios en la Dependencia, lo entrevista y analiza la
de Personal información que permita determinar si cubre el perfil deseado.

¿Cubre el perfil el interesado?

En caso de no cubrir el perfil:

1A Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto

disponible y archiva en la bolsa de trabajo, de manera
alfabética permanente el Currículum vitae.

Fin.

En caso de cubrir el perfil:

2 Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante en

la Dependencia.

3 Solicita y recibe del interesado la información documental

establecida como Requisitos de Ingreso.

4 Revisa que los Requisitos de Ingreso se encuentren

debidamente integrados y da de baja expediente de la bolsa
de trabajo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

Contratación de Personal.

CG/UA-RH 21
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Reclutamiento de Personal

INICIO

INTERESADO

RECIBE,
ENTREVISTA Y
ANALIZA

CURRICULUM
VITAE

NO
¿CUBRE EL INFORMA INTERESADO
PERFIL?

CURRICULUM
VITAE
SI

INFORMA BOLSA DE
ACEPTACION EN INTERESADO A TRABAJO
BOLSA DE TRABAJO

FIN

INTERESADO

SOLICITA Y
RECIBE

REQUISITOS
DE INGRESO

REVISA

CURRICULUM
VITAE

REQUISITOS
DE INGRESO
BOLSA DE
A TRABAJO

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE PERSONAL
 Procedimiento
Nombre: Contratación de Personal.

Objetivo: Establecer una relación laboral formal entre la Dependencia y el personal seleccionado
o propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales para cubrir una vacante.

Frecuencia: Variable.

Normas
La contratación de personal procederá si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con
recursos presupuestales disponibles para efectuar el movimiento de alta.

El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registrado en la Bolsa de trabajo
deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo Institucional de Puestos de la Contraloría General.

Las propuestas de contratación de personal que realicen los Titulares de las Unidades Presupuestales
pueden integrarse por personal Becario.

El personal de nuevo ingreso a la Contraloría General deberá entregar todos los documentos indicados en
las Políticas y Lineamientos Internos Sobre los Recursos Humanos, para que proceda el movimiento
de alta y permita la integración del Expediente de Personal.

La adscripción del personal en el área de trabajo, vigencia y puesto que le corresponda, deberá indicarse en
la Carta de presentación y/o Nombramiento que elabore el Departamento de Recursos Humanos.

Notificar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dentro de los cinco días
naturales posteriores a la conclusión de cada mes, la relación de servidores públicos que han causado alta,
baja o cambiado de puesto en la Dependencia y que están obligados a presentar declaración de situación
patrimonial.

Realizar ante el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) el alta, cambio de situación y baja de
trabajadores.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor
Desarrollo

Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 23
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe de las Unidades Presupuestales el Movimiento de
Administración de personal en un tanto con la propuesta de contratación de personal
Personal y verifica su disponibilidad presupuestal.

¿Cuenta con disponibilidad presupuestal?

En caso de no contar con disponibilidad presupuestal:

1A Elabora Tarjeta informativa en original, para hacer del

conocimiento de las Unidades Presupuestales que no se cuenta
con disponibilidad presupuestal para contratación de personal y
recaba la firma del Jefe de la Unidad Administrativa.

1A .1 Entrega originales de la Tarjeta informativa y del Movimiento de

Personal a las Unidades Presupuestales y, archiva copia con
acuse de recibo de manera cronológica permanente.

Fin.

En caso de contar con disponibilidad presupuestal:

2 Obtiene del archivo cronológico temporal:

Requisitos para el Personal de Nuevo Ingreso; Formato de:
Registro Único de Trabajador, Cédula Precensal de Afiliación
al IMSS y, Solicitud de Credencial.
y los entrega en original al Personal de Nuevo Ingreso

Pasa el tiempo.

3 Recibe del Personal de Nuevo Ingreso los Requisitos, original de

Registro Único de Trabajador, Cédula Precensal de Afiliación
al IMSS, Solicitud de Credencial y, revisa para verificar que
estén completos.

4 Recaba firma autógrafa de los Titulares de la Unidad

Administrativa y Jefe del Departamento de Recursos Humanos en
el Formato original de Movimiento de Personal. Turna original a
la Oficina de Nómina.

Conecta con el procedimiento:

Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Conecta con el procedimiento:

Elaboración de Credenciales Oficiales.

5 Integra en el Expediente del Trabajador los Requisitos, el

original de Formato de Registro Único de Trabajador y, la
Solicitud de Credencial en original, copia de la Cédula Precensal
de afiliación al IMSS y de Movimiento de Personal y lo archiva
de manera alfabética permanente.
Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal.

CG/UA-RH 24
 Área Actividad Descripción
Oficina de 6 Elabora originales de Carta de Presentación o Nombramiento,
Administración de indicando en ambos casos: adscripción, vigencia y puesto, recaba
Personal la firma del Jefe de la Unidad Administrativa o Contralor General.

7 Entrega originales de la Carta de presentación al Titular de la

Unidad Presupuestal de adscripción del trabajador, y copia al
interesado o Nombramiento al interesado, recaba acuses de
recibido y lo archiva de manera alfabética permanente en el
Expediente de Trabajador.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.

CG/UA-RH 25
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Contratación de Personal

INICIO TITULARES DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA Y JEFE
UNIDADES DEL DEPTO. DE RECURSOS
PRESUPUESTALES HUMANOS

RECIBE Y VERIFICA
DISPONIBILIDAD RECABA FIRMA
AUTÓGRAFA Y
TURNA OFICINA DE
MOVIMIENTO T
DE MOVIMIENTO NÓMINA
O
PERSONAL DE PERSONAL

JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

¿CUENTA CON ELABORA Y

DISPONIBILIDAD NO RECABA FIRMA AFILIACIÓN Y/O
PRESUPUESTAL? REINGRESO AL
TARJETA IMSS
O
INFORMATIVA
SI

PERSONAL DE
ENTREGA NUEVO INGRESO ELABORACIÓN
DE
CREDENCIALES
ENTREGA OFICIALES
REQUISITOS O
UNIDADES
TARJETA O PRESUPUESTALES
REGISTRO
ÚNICO DE
O INFORMATIVA
TRABAJADOR MOVIMIENTO T
DE
O PERSONAL
CÉDULA DE INTEGRA
AFILIACIÓN AL TARJETA 1
IMSS INFORMATIVA
SOLICITUD DE REQUISITOS
CREDENCIAL
C C

REGISTRO O
ÚNICO DE
EXPEDIENTE DEL
FIN TRABAJADOR
TRABAJADOR
SOLICITUD DE O
CREDENCIAL
PERSONAL DE CÉDULA C
NUEVO INGRESO AFILIACION
AL IMSS
MOVIMIENTO
DE PERSONAL
RECIBE Y REVISA
A
A

REQUISITOS

REGISTRO O
ÚNICO DE
EMPLEADO O 1 CÉDULA
DE AFILIACIÓN
AL IMSS
SOLICITUD DE O
CREDENCIAL
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Contratación de Personal

REGISTRA
MOVIMIENTO
DE ALTA

SISTEMA DE
PERSONAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS
HUMANOS O CONTRALOR
GENERAL

ELABORA Y
RECABA FIRMA

CARTA O-2
PRESENTACIÓN

ENTREGA Y
RECABA ACUSE
TITULAR DE LA
CARTA O UNIDAD
PRESENTACIÓN PRESUPUESTAL
INTERESADO
1

2 EXPEDIENTE
DEL
TRABAJADOR
AA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO
INGRESO.
 Procedimiento
Nombre: Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes

Objetivo: Establecer las disposiciones que se deben observar durante el ejercicio de los recursos
presupuestales que se destinan al Estado de Veracruz, con motivo del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con el Gobierno Federal,
provenientes del derecho que se retiene a los contratistas con quienes se celebren
contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma (Recursos del cinco al
millar).

Frecuencia: Variable

Normas

La contratación de prestadores de servicios profesionales independientes, se efectuará con apego a lo

establecido en los Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al Millar,
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las
entidades federativas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública.

Los recursos se destinarán exclusivamente para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y
control sobre obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

El pago por concepto de prestadores de servicios profesionales independientes a las personas físicas que
se contraten, será para prestar exclusivamente servicios profesionales en materia de vigilancia, inspección
y control de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Los Contratos respectivos no deberán establecer entre el prestador de los servicios y la Contraloría
General ninguna relación de carácter laboral.

La vigencia de los Contratos no podrá ser mayor a once meses ni exceder del 31 de diciembre del ejercicio
fiscal en que se celebre.

El gasto por concepto de pago a Prestadores de Servicios Profesionales Independientes, será en la partida
presupuestal 1701 Honorarios Profesionales.

Las Unidades Presupuestales que realicen servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras
públicas y los servicios relacionados con las mismas, tendrán asignado un presupuesto anual por
concepto de contratación de prestadores de servicios profesionales independientes.

CG/UA-RH 28
 Normas
Los Prestadores de Servicios Profesionales, presentarán los siguientes Requisitos para la integración
de su Expediente Individual:
• Currículum Vitae.
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como persona física que percibe ingresos por la
prestación de servicios profesionales independientes.
• Clave Única de Registro de Población (CURP), o documentos alternos que la contengan.
• Comprobante Oficial del Grado Máximo de Estudios.
• Comprobante de Domicilio, cuya vigencia no sea mayor a dos meses, debiendo coincidir con el
manifestado en el RFC y,
• Credencial de Elector.

Nota: Todos los documentos anteriores, se deberán presentar en copia fotostática legible.

La base de datos con la información requerida por la Oficina de Nómina, se elaborará en Excel y
contendrá la siguiente información:
Unidad Presupuestal,
Nombre completo del servidor público que recibirá los informes mensuales de actividades, de los
Prestadores de Servicios Profesionales Independientes,
Puesto del servidor público que recibirá los informes mensuales de actividades, de los Prestadores de
Servicios Profesionales Independientes,
Nombre completo del Prestador de Servicios Profesionales Independientes,
Vigencia del contrato del Prestador de Servicios Profesionales Independientes,
RFC del Prestador de Servicios Profesionales Independientes,
Profesión del Prestador de Servicios Profesionales Independientes y,
Domicilio particular del Prestador de Servicios Profesionales Independientes.

En el Listado de Pago se desglosará de manera individual:

• Monto de honorarios,
• Retenciones del Impuesto Sobre la Renta y,
• Cálculo de Impuesto al Valor Agregado.

Los Listados de Pago deberán ser firmados por los Titulares de las Unidades Presupuestales, por el
Jefe de la Unidad Administrativa y por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Dirección General de
Elaboración Autorización Desarrollo Unidad Contralor
Administrativa
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo General

CG/UA-RH 29
 Área Actividad Descripción
1 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, la
Oficina de Relación de prestadores de servicios profesionales por Unidad
Administración de de Presupuestal que participarán en el Programa 130203 “Inspección,
Personal Vigilancia y Control de Obras Públicas”.

2 Cita vía telefónica a los prestadores de servicios profesionales, les

proporciona de manera impresa, los requisitos documentales que
deben presentar para la integración de su expediente individual y
archiva la Relación de prestadores de servicios profesionales de
manera cronológica temporal.

3 Recibe del prestador de servicios profesionales, fotocopia de los

Requisitos y revisa que esté completa la información.

¿Están completos los Requisitos?

En caso que no estén completos:

3A Informa de manera verbal al prestador de servicios profesionales y

le devuelve los Requisitos, para que éste proporcione los
requisitos faltantes.

Pasa el tiempo

Conecta con la actividad 4.

En caso que estén completos:

4 Integra Expediente con dicha información, además de la copia del

Recibo mensual de honorarios e Informe mensual de
actividades realizadas en original y lo archiva de manera
cronológica permanente, para consulta posterior y actualización.

5 Imprime el Contrato respectivo en cuatro tantos con la información

capturada en la base de datos requerida por la Oficina de Nómina,
con el propósito de formalizar la contratación de los Prestadores de
Servicios Profesionales Independientes por Honorarios en el
Programa 130203 “Inspección, Vigilancia y Control de Obras
Públicas”.

6 Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Titular de las

Unidades Presupuestales que participarán en la revisión de obra
pública, para recabar su firma autógrafa y para solicitarles que por
su conducto se recabe la firma del respectivo Prestador de
Servicios Profesionales, en los cuatro tantos del Contrato.

7 Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa, fotocopia la

Tarjeta informativa firmada para acuse de recibo, envía original a
la respectiva Unidad Presupuestal anexo los cuatro tantos del
Contrato y archiva fotocopia de manera cronológica permanente.
8 Recibe del Titular de las Unidades Presupuestales los cuatro tantos

CG/UA-RH 30
 Área Actividad Descripción
Oficina de del Contrato debidamente firmados y elabora Tarjeta informativa
Administración de de dirigida al Director de Asuntos Jurídicos, para recabar su firma
Personal autógrafa en los cuatro tantos del Contrato.

9 Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa, fotocopia

Tarjeta informativa firmada para acuse de recibo, envía original a
la Dirección de Asuntos Jurídicos anexo los cuatro tantos del
Contrato y archiva fotocopia de manera cronológica permanente.

10 Recibe de la Dirección de Asuntos Jurídicos los cuatro tantos del

Contrato debidamente firmados y recaba firma autógrafa del Jefe
de la Unidad Administrativa, en los cuatro tantos.

11 Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Titular de las

Unidades Presupuestales que participarán en la revisión de obra
pública, al Director de Asuntos Jurídicos, al Jefe de Departamento
de Recursos Financieros y al Jefe de Departamento de Recursos
Humanos, recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y
envía anexo un tanto del Contrato para cada uno de ellos.

12 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos el

Contrato y lo archiva en el Expediente del prestador de servicios

Pasa el tiempo

13 Elabora Listado de pago en un tanto, para solicitar a los Titulares

de las Unidades Presupuestales que participarán en la revisión de
obra pública, su firma.

14 Elabora Tarjeta en original, dirigida a los Titulares de las Unidades

Presupuestales, recaba firma del Titular del Departamento de
Recursos Humanos, fotocopia Tarjeta para acuse de recibo, la
envía, anexo Listado de pago y archiva fotocopia de manera
cronológica permanente.

15 Recibe el Titular del Departamento de Recursos Humanos, los

Listados de pago debidamente firmados, elabora Tarjeta
informativa en original dirigida al Jefe de Departamento de
Recursos Financieros para proporcionarles los Listados de pago
para que proceda a la elaboración de los cheques individuales.

16 Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos,

fotocopia la Tarjeta informativa y los Listados de pago para
acuse de recibo, los envía y archiva fotocopias de manera
cronológica temporal para las conciliaciones de origen y aplicación
de recursos, con el Departamento de Recursos Financieros.

Pasa el tiempo

17 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos el

Informe mensual de actividades de cada Prestador de Servicios

CG/UA-RH 31
 Área Actividad Descripción
Profesionales y el respectivo Recibo de honorarios, ambos en
Oficina de original.
Administración del
Personal 18 Fotocopia Recibo de honorarios e Informe mensual de
actividades y archiva el Informe mensual de actividades en
original junto con la fotocopia del Recibo de honorarios en el
Expediente individual de cada Prestador de Servicios
Profesionales.

19 Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Jefe de

Departamento de Recursos Financieros, recaba firma del Titular del
Departamento de Recursos Humanos y la fotocopia para acuse de
recibo.

20 Envía Tarjeta informativa anexo el Recibo de honorarios en

original y la fotocopia del Informe mensual de actividades de
cada Prestador de Servicios Profesionales, al Departamento de
Recursos Financieros a efecto de que proceda el pago respectivo y
archiva la fotocopia de la Tarjeta informativa de manera
cronológica permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

CG/UA-RH 32
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/ Oficina de Administración de
Personal Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes

INICIO
TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
INTEGRA
1
RECIBE

REQUISITOS
RELACIÓN
INTEGRA
EXPEDIENTE
RECIBO MENSUAL F
DE HONORARIOS

INFORME MENSUAL
O
DE ACTIVIDADES
CITA VIA
TELEFÓNICA
EXPEDIENTE
RELACIÓN

PRESTADOR DE SERVICIOS
C
PROFESIONALES
IMPRIME
RECIBE Y
REVISA
CONTRATO
REQUISITOS F 4T

NO INFORMA DE
¿ESTÁN COMPLETOS MANERA VERBAL ELABORA
LOS REQUISITOS? Y DEVUELVE
INTERESADO
REQUISITOS
TARJETA
INFORMATIVA O

SI

1
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/ Oficina de Administración de
Personal Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes

DIRECCIÓN DE ASUNTOS
1 JURÍDICOS
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TITULAR DEL RECIBE, RECABA
DEPARTAMENTO DE FIRMA
RECURSOS HUMANOS

RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y CONTRATO 4T
ENVÍA

UNIDAD
TARJETA PRESUPUESTAL
INFORMATIVA O

CONTRATO
4T

ELABORA, RECABA
F FIRMA Y ENVÍA
TARJETA
INFORMATIVA

TARJETA TITULAR DE LAS UNIDADES

INFORMATIVA O PRESUPUESTALES
C
TITULAR DE LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
CONTRATO 1T
RECIBE Y DIRECTOR DE ASUNTOS
ELABORA
TARJETA O JURÍDICOS
INFORMATIVA
CONTRATO
4T

CONTRATO
1T
TARJETA
INFORMATIVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TARJETA O RECURSOS FINANCIEROS
INFORMATIVA

CONTRATO
1T
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECABA FIRMA, TARJETA O RECURSOS HUMANOS
FOTOCOPIA Y INFORMATIVA
ENVÍA

DIRECCIÓN DE
TARJETA ASUNTOS JURÍDICOS CONTRATO
1T
INFORMATIVA O

CONTRATO
4T

TARJETA
F
INFORMATIVA

C 2
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/ Oficina de Administración de
Personal Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes

2
RECIBE,
ELABORA

JEFE DE DEPARTAMENTO
LISTADO DE
DE RECURSOS HUMANOS
PAGO T

RECIBE
EXPEDIENTE DEL TARJETA O
PRESTADOR DE INFORMATIVA
CONTRATO
SERVICIOS
PROFESIONALES

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
C
RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y
ENVIA
DEPARTAMENTO DE
TARJETA RECURSOS
INFORMATIVA O FINANCIEROS

LISTADO DE T
PAGO

ELABORA
TARJETA F
INFORMATIVA

LISTADO DE F
PAGO T LISTADO DE
PAGO

TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
ELABORA,
RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y
ENVÍA
RECIBE,
TITULARES DE ELABORA
TARJETA UNIDADES
INFORMATIVA O PRESUPUESTALES

INFORME
MENSUAL DE O
LISTADO DE T ACTIVIDADES
PAGO

RECIBO DE O
TARJETA F HONORARIOS
INFORMATIVA

3
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/ Oficina de Administración de
Personal Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes

FOTOCOPIA Y
ARCHIVA

RECIBO DE
HONORARIOS O
EXPEDIENTE DEL
PRESTADOR DE
RECIBO DE F SERVICIOS
HONORARIOS PROFESIONALES

INFORME O
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
INFORME
F
MENSUAL DE
ACTIVIDADES

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS

ELABORA,
RECABA FIRMA
Y FOTOCOPIA

TARJETA
INFORMATIVA O

ENVÍA

DEPARTAMENTO DE
TARJETA RECURSOS FINANCIEROS
INFORMATIVA O

RECIBO DE O
HONORARIOS

INFORME F
MENSUAL DE
ACTIVIDADES

INFORME
MENSUAL DE
ACTIVIDADES

INICIO
 Procedimiento
Nombre: Afiliación y/o Reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Objetivo: Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los documentos oficiales y

validados para que se tramiten los movimientos de alta, reingreso, modificación de
percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de
la Contraloría General.

Frecuencia: Periódica.

Normas

El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) de un trabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso
a la Contraloría General.

El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social deberá realizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente,
artículo 15, párrafo primero.

El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social se entregará al
trabajador quien lo deberá requisitar debidamente.

El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia del
Movimiento de número de Seguridad Social del trabajador emitido por las oficinas administrativas de
dicho Instituto, así como una fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarán a la Secretaría de
Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador al Instituto Mexicano del
Seguro Social.

Una vez que se reciben, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las altas y/o reingreso al IMSS; se
entregará al trabajador el formato Aviso de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 37
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe del trabajador la Cédula Precensal de Afiliación al IMSS,
Administración de copia del Movimiento de Número de Seguridad Social del
Personal Trabajador emitido por las oficinas administrativas de dicho
Instituto y, fotocopia de su Acta de Nacimiento, para tramitarlo a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y verifica que los
datos del trabajador estén completos.

¿Están completos los datos del trabajador?

En caso de no estar completos :

1A Informa al trabajador y devuelve la Cédula Precensal de

Afiliación al IMSS, copia del Movimiento de Número de
Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
administrativas de dicho Instituto, y la fotocopia de su Acta de
Nacimiento.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad número 1.

En caso de estar completos:

2 Integra un paquete con las Cédulas Precensales de Afiliación al

IMSS, en original, recibidos durante los primeros cuatro días del
mes con la respectiva copia del Movimiento de Número de
Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
administrativas de dicho Instituto, Acta de Nacimiento y copia de
ambos documentos.

3 Elabora Relación de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano

del Seguro Social en original y dos copias, para tramitar el alta o
reingreso de los nuevos trabajadores de la Contraloría General a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Formato de
Salario Diario Integrado, en original.

4 Elabora Oficio de Solicitud de Altas y/o Reingresos al Instituto

Mexicano del Seguro Social en original y dos copias y recaba
firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

5 Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de

Finanzas y Planeación, el Oficio de Solicitud de Altas y/o
Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original,
Acta de Nacimiento, en fotocopia, Movimiento de Número de
Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
administrativas de dicho Instituto, en fotocopia, Formato de
Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original y
la Relación de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del
Seguro Social, incluyendo el Formato de Salario Diario
Integrado, en original, para que se realice el trámite en el Instituto.

CG/UA-RH 38
 Área Actividad Descripción
Oficina de
Administración de 6 Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de
Personal Solicitud de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del
Seguro Social y la Relación de Altas, y/o Reingresos al
Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segunda copia
del Oficio de Solicitud de Altas, y/o Reingresos al Instituto
Mexicano del Seguro Social, de la Relación de Altas y/o
Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Formato de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
en fotocopia de manera cronológica permanente en la Carpeta
Movimientos de Alta, Baja y Modificación de Percepción ante
el IMSS.

Pasa el tiempo.

7 Ingresa al portal electrónico del IMSS e imprime un tanto del Aviso

de Alta, Reingreso o Modificación de Percepciones ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social en original.

8 Elabora el formato Aviso de Afiliación al Instituto Mexicano del

Seguro Social con el nombre del trabajador, número de seguridad
social, fecha del movimiento y número de clínica asignada; en
original y copia y lo entrega al trabajador, anexo Aviso de Alta,
Reingreso o Modificación de Percepciones y archiva de manera
cronológica permanente la copia del documento.

9 Archiva de manera cronológica permanente, el Oficio de Solicitud

de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro
Social en original y la Relación de Trabajadores Afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social en original, en la Carpeta
de movimientos de Alta, Baja y Modificación de Percepciones
Ante el IMSS, documentos que corresponden al personal de esta
Contraloría General que han recibido su aviso de afiliación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 39
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal
Afiliación y/o reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

INICIO
TRABAJADOR ELABORA

ENTREGA
RECIBE Y RELACIÓN DE
ALTAS Y/O
1 VERIFICA REINGRESOS O-2 OFICIO DE UNIDAD
AL IMSS SOLICITUD DE ADMINISTRATIVA
ALTAS Y/O 1
CÉDULA
PRESCENSAL O
FORMATO REINGRESOS
DE SALARIO O AL IMSS
DE AFILIACIÓN DIARIO RELACIÓN DE
INTEGRADO ALTAS Y/O 1
REINGRESOS
MOVIMIENTO AL IMSS OFICIO DE
DE NÚMERO F
DE SEGURIDAD JEFE DEL DEPTO. SOLICITUD DE
SOCIAL DE RECURSOS ALTAS Y/O 2
REINGRESOS
HUMANOS
ACTA DE F AL IMSS
RELACIÓN DE CARPETA
NACIMIENTO
ALTAS Y/O 2 DE
REINGRESOS MOVIMIENTOS
ELABORA Y
ANTE IMSS
RECABA FIRMA AL IMSS
FORMATO F
OFICIO DE DE AFILIACIÓN
SOLICITUD DE AL IMSS
ALTAS Y/O O-2
REINGRESOS
AL IMSS C

¿ ESTAN NO INFORMA Y
COMPLETOS
DEVUELVE
LOS DATOS ?

TRABAJADOR
CÉDULA
PRESCENSAL O
DE AFILIACIÓN
ENVÍA
SI MOVIMIENTO
DE NÚMERO F
DE SEGURIDAD OFICIO DE DEPARTAMENTO DE
SOCIAL SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DE
ALTAS Y/O O LA SEFIPLAN
INTEGRA ACTA DE REINGRESOS INGRESA E
F IMPRIME
PAQUETE NACIMIENTO AL IMSS
ACTA DE F
NACIMIENTO PORTAL ELECTRÓNICO
CÉDULA
PRESCENSAL O DEL IMSS
MOVIMIENTO
DE AFILIACIÓN AVISO DE ALTA,
DE NÚMERO F
DE SEGURIDAD REINGRESO O
MOVIMIENTO MODIFICACIÓN DE T
SOCIAL
DE NÚMERO F PERCEPCIONES
DE SEGURIDAD
FORMATO O
SOCIAL DE AFILIACIÓN
ACTA DE O AL IMSS
NACIMIENTO RELACIÓN DE
ALTAS Y/O O
REINGRESOS
CÉDULA 1 AL IMSS
PRESCENSAL F FORMATO
DE AFILIACIÓN DE SALARIO O
DIARIO
ACTA DE F INTEGRADO 1
NACIMIENTO
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Afiliación y/o reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

ELABORA,
ENTREGA Y
ANEXA

TRABAJADOR
AVISO DE
AFILIACIÓN AL O
IMSS

AVISO DE ALTA
REINGRESO O
MODIFICACIÓN
DE PERCEP-
CIONES
AVISO DE C
AFILIACIÓN AL
IMSS

ARCHIVA

OFICIO DE
SOLICITUD DE
ALTAS Y/O O
REINGRESOS
AL IMSS O CARPETA DE
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS ANTE
TRABAJADORES IMSS
AFILIADOS AL
IMSS

FIN
 Procedimiento
Nombre: Modificación de percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Objetivo: Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los documentos oficiales y validados para
que se tramiten los movimientos de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Contraloría General.

Frecuencia: Periódica.

Normas

El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) de un trabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso
a la Contraloría General.

El trámite de alta, reingreso, modificación de percepciones o baja al servicio médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social deberá realizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artículo
15, párrafo primero.

El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social se entregará al
trabajador quien lo deberá requisitar debidamente.

El formato Cédula Precensal de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia del
Movimiento de número de Seguridad Social del trabajador emitido por las oficinas administrativas de
dicho Instituto, así como una fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarán a la Secretaría de
Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador al Instituto Mexicano del
Seguro Social.

Una vez que se reciben, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las altas y/o reingreso al IMSS; se
entregará al trabajador el formato Aviso de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 42
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Elabora Oficio de Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social,
Administración de indicando nombre, número de seguridad social y fecha de baja, en
Personal original y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de
Recursos Humanos.

2 Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de

Finanzas y Planeación, el Oficio de Baja al Instituto Mexicano del
Seguro Social, en original, para que se realice el trámite en el
Instituto.
3 Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de
Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segunda
copia del Oficio de Bajas, de manera cronológica permanente en la
Carpeta de movimientos de Alta, Baja y Modificación de
Percepciones ante el IMSS.

¿Existe algún movimiento ante el IMSS?

En caso de modificación de percepciones:

3A Elabora Oficio de modificación de percepciones al IMSS en

original y dos copias, anexa el Formato movimientos de
modificación de salario respectivo que indica: RFC, nombre,
Número de Seguridad Social, número de personal, salario diario
integrado de nómina básica, salario diario integrado de
compensación, suma de ambos salarios, fecha de modificación y
concepto por el cual se realiza la modificación.

3A .1 Envía al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el

Oficio de modificación de percepciones, anexa el Formato
movimientos de modificación de salario diario Integrado por
concepto de pago de 15.02, 12.02 y 12.011, en original,
debidamente requisitado, para que se realice el trámite ante el
IMSS.

3A .2 Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de

modificación de percepciones al IMSS y archiva la segunda copia
del Oficio de modificación de percepciones, de manera
cronológica permanente en la Carpeta de movimientos de Altas,
Bajas y Modificación de Percepciones ante el IMSS.

Fin.

En caso de solventar inconsistencias por diferencia en sueldos.

3B Recibe por oficio de la SEFIPLAN las Observaciones por

inconsistencias IMSS en salario diario integrado.

3B .1 Elabora Oficio de solventación de inconsistencias IMSS en

CG/UA-RH 43
Área Actividad Descripción
original y dos copias, anexa el Formato de conciliaciones al mes
respectivo, que indica: Número de Seguridad Social, nombre, salario
diario integrado de nómina básica, salario diario integrado de
compensación, suma de ambos salarios, estímulos, sueldo diario
integrado Contraloría vs. Sueldo diario integrado IMSS y diferencias.

3B .2 Envía al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el

Oficio de solventación de inconsistencias IMSS, anexa el
Formato conciliaciones al mes, en original, debidamente
requisitado, para que se realice el trámite ante el Instituto.

Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de

3B .3 solventación de inconsistencias IMSS, anexa el Formato
conciliaciones al mes, y archiva la segunda copia del Oficio de
solventación de inconsistencias IMSS, de manera cronológica
permanente en la Carpeta de movimientos de Altas, Bajas y
Modificación de Percepciones ante el IMSS.

En caso de un posible riesgo de trabajo:

4 Recibe del trabajador el Formato ST1 en original, el cual le

expide la Jefatura de Salud en el Trabajo del IMSS.

5 Elabora Oficio de posible riesgo de trabajo, indicando los datos

generales del trabajador, ubicación física del lugar donde ocurrió el
accidente, así como una descripción breve, clara y concisa del
hecho, anexa el Formato ST1 en original

6 Envía al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el

Oficio del posible riesgo de trabajo, anexa el Formato ST1 en
original, para que sea requisitado y lo firme el representante legal
ante el IMSS.

7
Recibe del Departamento de Seguridad Social el Formato ST1
debidamente requisitado y firmado.

8
Entrega al trabajador el Formato ST1, en original, para que realice
los trámites administrativos ante la Jefatura de salud en el Trabajo
del IMSS.

9 Recibe del IMSS, por escrito a esta Contraloría el Dictamen de

notificación del posible riesgo de trabajo o riesgo de trabajo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 44
 Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal
Baja o Modificación de Percepciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

INICIO

SOLVENTAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO SEFIPLAN INCONSISTENCIAS
DE RECURSOS HUMANOS POR DIFERENCIA MODIFICACIÓN DE
EN SULEDOS ¿EXISTE ALGÚN PERCEPCIONES
MOVIMIENTO ELABORA Y
RECIBE ANTE EL IMSS? ANEXA
ELABORA Y
RECABA FRIMA
OFICIO DE
CON NOMBRE, NUM. MODIFICACIÓN DE
OFICIO DE BAJA OBSERVACIONES PERCEPCIONES O-2
AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
MEXICANO DEL O-2 Y FECHA DE BAJA AL IMSS
SEGURO SOCIAL FORMATO
MOVIMIENTO
MODIFICACIÓN
DE SALARIO
POSIBLE RIESGO
DE TRABAJO

ELABORA Y
ANEXA
ENVÍA

DEPARTAMENTO DE OFICIO DE ENVÍA Y ANEXA

OFICIO DE BAJA SOLVENTACIÓN DE
AL INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE LA INCONSISTENCIAS O-2
MEXICANO DEL O SEFIPLAN IMSS DEPARTAMENTO DE
SEGURO SOCIAL OFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE
2 MODIFICACIÓN DE LA SEFIPLAN
FORMATO PERCEPCIONES O
CONCILIACIONES AL IMSS
AL MES FORMATO
MOVIMIENTO
MODIFICACIÓN
DE SALARIO

ENTREGA

OFICIO DE BAJA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENVÍA Y ANEXA

AL INSTITUTO
MEXICANO DEL 1 ENTREGA
SEGURO SOCIAL OFICIO DE DEPARTAMENTO DE
CARPETA DE SOLVENTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE UNIDAD
OFICIO DE
OFICIO DE MOVIMIENTOS ANTE INCONSISTENCIAS O LA SEFIPLAN MODIFICACIÓN DE ADMINISTRATIVA
BAJA AL IMSS 2 IMSS IMSS PERCEPCIONES 1
AL IMSS
FORMATO
CONCILIACIONES OFICIO DE
C AL MES MODIFICACIÓN
DE PERCEP- 2
CIONES AL
IMSS

1
FIN
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Baja o Modificación de Percepciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD SOCIAL
1 2 DE LA SEFIPLAN

RECIBE

TRABAJADOR
FORMATO
ST1 O
ENTREGA RECIBE

OFICIO DE UNIDAD
SOLVENTACIÓN DE ADMINISTRATIVA
INCONSISTENCIAS 1 FORMATO
IMSS ST1 O
OFICIO DE
MODIFICACIÓN
DE PERCEP- 2
CIONES AL
IMSS ENTREGA
C
TRABAJADOR
FORMATO
ELABORA Y ST1 O
ANEXA
FIN

OFICIO DE
RIESGO DE
TRABAJO
IMSS
FORMATO O
ST1
RECIBE

DICTAMEN DE
REPRESENTANTE NOTIFICACIÓN O
LEGAL ANTE EL IMSS

ENVÍA, ANEXA, C
REQUISITA Y
RECABA FIRMA
DEPARTAMENTO DE
OFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RIESGO DE DE LA SEFIPLAN FIN
TRABAJO

FORMATO O
ST1
 Procedimiento
Nombre: Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.

Objetivo: Proporcionar al personal de nuevo ingreso la información general sobre la Misión, Visión,
estructura organizacional, así como de las Políticas y Lineamientos Internos sobre
Recursos Humanos, de la Contraloría General.

Frecuencia: Variable.

Normas

La inducción al personal de nuevo ingreso consistirá en una exposición, por parte de personal del
Departamento de Recursos Humanos y de la Subdirección de Programas de Profesionalización, sobre la
Misión, Visión, estructura organizacional y horario de labores de la Contraloría General.

La programación del Taller de inducción al personal de nuevo ingreso, se realizará en coordinación con la
Subdirección de Programas de Profesionalización, de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

La exposición del Taller de inducción deberá considerar los derechos y obligaciones que corresponden al
personal de nuevo ingreso, conforme a su tipo de relación laboral, así como los procedimientos y
normatividad para el control de asistencia, forma de pago y la conducta a observar en las instalaciones.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 47
 Área Actividad Descripción
1 Revisa en la base de datos del Sistema de Personal, los casos de
Oficina de personal de nuevo ingreso durante el mes.
Administración de
Personal 2 Programa en coordinación con la Subdirección de Capacitación, el
Taller de Inducción al personal de nuevo ingreso, definiendo fecha,
lugar y hora de realización.

3 Integra el material que se entregará al personal de nuevo ingreso

en el Taller de Inducción, relativo al Resumen de inducción, en
original que contiene la misión, visión y objetivos estratégicos de la
Contraloría General, además de las Políticas y Lineamientos
Internos sobre Recursos Humanos.

4 Convoca vía telefónica al personal de nuevo ingreso al Taller de

Inducción, conforme al calendario establecido.

5 Elabora Listado de asistencia al Taller de Inducción, el día en que

se realiza el evento, solicita a los participantes su firma autógrafa y
registro de hora de llegada.

6 Desarrolla el Taller de Inducción al Personal y expone información

sobre control de asistencia, medidas disciplinarias y prestaciones al
personal.

7 Entrega al personal de nuevo ingreso el Resumen de inducción

en original y las Políticas y Lineamientos Internos sobre
Recursos Humanos y archiva de manera cronológica temporal el
Listado de asistencia al Taller de Inducción.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 48
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Inducción al Personal de Nuevo Ingreso

INICIO

PARTICIPANTES

ELABORA Y FIRMA AUTÓGRAFA

REVISA SOLICITA Y HORA DE LLEGADA

SISTEMA DE
LISTADO DE
PERSONAL
ASISTENCIA

PROGRAMA CON LA SUBDIRECCIÓN

TALLER DE DE CAPACITACIÓN
INDUCCIÓN
DEASARROLLA
TALLER

INTEGRA
MATERIAL DE
TALLER
ENTREGA
RESUMEN DE
INDUCCIÓN O
RESUMEN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO
POLÍTICAS Y INDUCCIÓN O
LINEAMIENTOS
INTERNOS DE
RECURSOS POLÍTICAS Y
HUMANOS LINEAMIENTOS
INTERNOS DE
RECURSOS
HUMANOS
LISTADO DE
ASISTENCIA
VÍA TELEFÓNICA
CONVOCA INICIO
DEL TALLER PERSONAL DE NUEVO INGRESO C

FIN
 Procedimiento
Nombre: Elaboración de Credenciales Institucionales de Identificación.

Objetivo: Proporcionar al personal una Credencial Institucional que lo identifique como servidor
público de la Contraloría General.

Frecuencia: Periódica.

Normas

En todos los casos, el interesado deberá requisitar el formato Solicitud de credencial para la
elaboración de la misma.

El formato de Solicitud de credencial, debidamente requisitado, deberá integrarse en el respectivo

Expediente de personal.

El Departamento de Tecnologías de la Información, emitirá fotografía tamaño infantil, con el fondo del color
que le corresponda, según el Manual de Políticas y Lineamientos Internos sobre Recursos Humanos.

El trabajador deberá plasmar su firma autógrafa en la Credencial institucional de identificación para

acreditar su adscripción a la Dependencia.

Las Credenciales institucionales de identificación que expida la Contraloría General, serán para
identificarse como empleado de la misma.

Los empleados de la Contraloría General deberán portar a la vista, durante la jornada laboral, su
Credencial institucional de identificación.

La Credencial institucional de identificación del trabajador será válida si cuenta con la firma de la
Titular de la Contraloría General y contenga la vigencia del año en curso.

En caso de extravío de la Credencial institucional de identificación, el trabajador deberá elaborar un

Acta circunstanciada para describir la pérdida, a efecto de que proceda la reposición de la misma.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 50
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe del trabajador el Formato de solicitud de credencial en
Administración de original.
Personal
2 Revisa en el Sistema de Personal los datos del registro de alta.

3 Canaliza al trabajador al Departamento de Tecnologías de la

Información, para la toma de la fotografía.

Departamento de 4 Emite la Credencial institucional de identificación del trabajador

Tecnologías de la en original y la envía a la Oficina de Administración de Personal.
Información
5 Recibe del Departamento de Tecnologías de la Información la
Oficina de Credencial institucional de identificación en original y recaba la
Administración de firma autógrafa del trabajador.
Personal
6 Entrega al trabajador el original de la Credencial institucional de
identificación.

7 Recaba la firma de recibido del trabajador en el original del

Formato de solicitud de credencial y lo archiva de manera
cronológica temporal en el correspondiente Expediente del
trabajador.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 51
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Elaboración de Credenciales Institucionales de Identificación

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

INICIO RECIBE Y
RECABA FIRMA

TRABAJADOR CREDENCIAL
INSTITUCIONALDE
IDENTIFICACIÓN O
RECIBE

FORMATO DE
SOLICITUD DE O
CREDENCIAL

ENTREGA

CREDENCIAL TRABAJADOR
INSTITUCIONALDE
IDENTIFICACIÓN O
REVISA

SISTEMA DE LOS DATOS DEL

PERSONAL REGISTRO DE ALTA

TRABAJADOR

RECABA FIRMA

AL DEPARTAMENTO FORMATO DE EXPEDIENTE DEL

CANALIZA AL DE TECNOLOGÍAS SOLICITUD DE TRABAJADOR
TRABAJADOR DE LA INFORMACIÓN CREDENCIAL O

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
C
INFORMACIÓN

EMITE Y ENVÍA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FIN

CREDENCIAL DE PERSONAL
INSTITUCIONAL DE
IDENTIFICACIÓN O
 Procedimiento
Nombre: Registro y Control de Permisos.

Objetivo: Controlar los permisos autorizados al personal de la Contraloría General, con motivo de
su ausencia en el horario de labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por
permisos que por norma le correspondan.

Frecuencia: Variable.

Normas
El procedimiento para el registro y control de permisos procederá conforme a lo establecido en las Políticas
y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos para personal de la Contraloría General, en Oficinas
Centrales, Órganos Internos de Control y Delegaciones Regionales.

La Solicitud de Permisos deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, por parte del
Enlace Administrativo, con apego a los plazos establecidos en las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos
Humanos, con excepción de los Órganos Internos de Control y las Delegaciones Regionales.

El Titular de cada Unidad Presupuestal, mediante la Clave Única de Acceso al referido Sistema, que le ha
proporcionado la Unidad Administrativa, podrá visualizar y, en su caso, autorizar los permisos solicitados
por el personal de su adscripción.

El Departamento de Recursos Humanos verificará en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias,

si el trabajador tiene derecho a la autorización de la Solicitud de permiso.

El Titular del Departamento de Recursos Humanos, aprobará la Solicitud de permisos, con apego a las
normas establecidas en las Políticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos y, en su caso,
registrará en el Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, los motivos por los cuales no procede
alguna Solicitud de permiso.

En caso de comisión, visitas e incapacidades médicas y de defunción, deberá remitirse al Departamento

de Recursos Humanos una copia de la documentación que avale alguna de estas causales.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 53
 Área Actividad Descripción
1 Verifica en el Sistema de Control de Asistencia Electrónico de
Oficina de Permisos e Incidencias, si el trabajador tiene derecho a la
Administración de autorización de la solicitud de permiso.
Personal
¿Procede la solicitud de permiso?

En caso de no proceder la solicitud de Permiso:

1A Registra la Titular del Departamento de Recursos Humanos, en el

Sistema Electrónico de Permisos e Incidencias, los motivos por los
que no procede la solicitud de permiso.

Fin.

En caso de proceder la Solicitud de Permiso:

2 Aprueba la Titular del Departamento de Recursos Humanos, la

solicitud de permiso, con apego a las normas establecidas en la
Políticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

Control de Incidencias.

CG/UA-RH 54
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Registro y Control de Permisos

INICIO

VERIFICA

SISTEMA DE
CONTROL DE
ASISTENCIA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

¿PROCEDE LA NO
SOLICITUD DE VERIFICA
PERMISO?

SISTEMA DE
CONTROL DE MOTIVOS
ASISTENCIA
SI

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS
FIN
CON APEGO A LAS NORMAS
APRUEBA ESTABLECIDAS EN LAS
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS
INTERNOS SOBRE LOS
RECURSOS HUMANOS

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE INCIDENCIAS
 Procedimiento
Nombre: Control de Incidencias.

Objetivo: Aplicar los descuentos salariales que corresponden al trabajador por acumulación de
faltas, retardos o sanciones, para su afectación en el sistema de nómina.

Frecuencia: Quincenal y mensual.

Normas
Los Reportes de Incidencias del personal de Base y Contrato deberá validarse con las Solicitudes de
Permisos presentadas en la quincena y, el correspondiente al personal de Compensación, deberá
validarse con las Solicitudes de Permisos presentadas en el mes, para determinar la aplicación de
descuentos salariales, en el caso de acumulación de faltas y retardos que impliquen una sanción
económica.

Los descuentos por acumulación de faltas y retardos del personal de Base y de Contrato, que representen
sanción económica, deberán aplicarse en el Sistema de Nómina dentro de las dos quincenas posteriores
a la quincena en que hubieren ocurrido. En caso de que se interponga un período vacacional, el plazo se
extiende una quincena más.

Los descuentos por acumulación de faltas y retardos del personal de Compensación, que representen
sanción económica, deberán aplicarse en el Sistema de Nómina en el mes siguiente en que hubieren
ocurrido. En caso de que se interponga un período vacacional, el plazo se extiende un mes más.

El control de las incidencias deberá apegarse a lo estipulado en las Políticas y Lineamientos Internos
sobre los Recursos Humanos.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 56
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Emite del Sistema de control de asistencia el Reporte de
Administración de incidencias en un tanto y obtiene del archivo cronológico temporal
Personal las Solicitudes de permisos autorizados, en original que
correspondan a la quincena o al mes de verificación.

2 Verifica si existe justificación oficial de faltas o retardos en el

Reporte de incidencias, en un tanto y en las Solicitudes de
permisos en original.

¿Existe justificación?

En caso de no existir justificación:

2A Aplica, en el Sistema de Control de Asistencia la incidencia por

trabajador y actualiza el Reporte de incidencias, en un tanto.

2A.1 Emite el Reporte de incidencias y lo envía a la Oficina de Nómina

quien aplica los descuentos en el Sistema de Control de Nómina,
con fundamento en las Políticas y Lineamientos Internos Sobre
los Recursos Humanos; y archiva de manera cronológica
temporal el Reporte de incidencias en un tanto.

Fin.

Conecta con el procedimiento:

Emisión de la Nómina.

En caso de existir justificación:

3 Registra la justificación en el Sistema de Control de Asistencia y

actualiza el Reporte de incidencias en un tanto.

4 Organiza y archiva de manera cronológica temporal el Reporte de

incidencias en un tanto y las Solicitudes de permisos en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

Emisión de la Nómina.

CG/UA-RH 57
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Control de Incidencias

INICIO APLICA
INCIDENCIAS Y ORGANIZA
ACTUALIZA

SISTEMA DE REPORTE DE
INCIDENCIAS T
CONTROL DE
EMITE Y
ASISTENCIA
OBTIENE
SOLICITUDES O
REPORTE DE
DE PERMISOS
INCIDENCIAS T
SISTEMA DE
CONTROL DE
ASISTENCIA
REPORTE DE C
INCIDENCIAS T

SOLICITUDES O
DE PERMISOS
EMITE

C
REPORTE DE T
INCIDENCIAS
VERIFICA SISTEMA DE
JUSTIFICACION CONTROL DE
NÓMINA FIN

REPORTE DE T
REPORTE DE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
INCIDENCIAS
T EMISIÓN DE LA NÓMINA
INCIDENCIAS

SOLICITUDES O
DE PERMISOS C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

EMISIÓN DE LA NÓMINA
¿EXISTE NO
JUSTIFICACIÓN?

SI

REGISTRA
JUSTIFICACION
Y ACTUALIZA

SISTEMA DE
CONTROL DE
ASISTENCIA
REPORTE DE T
INCIDENCIAS
 Procedimiento
Nombre: Apoyo para la adquisición de anteojos y lentes de contacto.

Objetivo: Otorgar oportunamente a los trabajadores de la Contraloría General, el apoyo económico

autorizado para la adquisición de anteojos o lentes de contacto, a través de las ópticas con
las cuales se tienen Contratos de Prestación de Servicios profesionales.

Frecuencia: Mensual

Normas

El importe del apoyo económico para la adquisición de anteojos, será de $1,925.00 por empleado.

La SEFIPLAN emitirá anualmente el presupuesto autorizado en la partida presupuestal 4114 “Apoyo

para Lentes y Aparatos Ortopédicos”.

La Unidad Administrativa comunicará mediante Oficio, a las Unidades Presupuestales de la Contraloría

General, el monto del presupuesto que se les autoriza anualmente.

El trabajador que resulte beneficiado en recibir el apoyo de lentes deberá reunir los siguientes requisitos:

• Receta oftalmológica, en original expedida por el IMSS.

• Formato de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos en original, debidamente requisitado,

seleccionando una de las ópticas que tengan convenio vigente con esta Dependencia.

• Fotocopia por ambos lados de la Credencial Institucional de Identificación.

El trabajador beneficiado deberá integrar y entregar al Departamento de Recursos Humanos, mediante

Tarjeta del Titular de la Unidad Presupuestal de su adscripción, los requisitos mencionados anteriormente.

Asimismo, el Titular de cada Unidad Presupuesta deberá verificar que cuenta con suficiencia presupuestal
para la adquisición de lentes, antes de enviar su Tarjeta de solicitud de pago a la Unidad Administrativa.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 59
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos Tarjeta,
Administración de para proporcionar al empleado el apoyo económico para la
Personal adquisición de anteojos y lentes de contacto, anexando los
siguientes requisitos:
• Formato de Apoyo para Lentes y Aparatos
Ortopédicos, en original.
• Receta oftalmológica, en original expedida por el IMSS.
• Credencial Institucional de Identificación (Fotocopia por
ambos lados).

2 Verifica que la Unidad Presupuestal cuente con suficiencia

presupuestal para apoyo en la adquisición de anteojos o lentes de
contacto.

¿Cuenta la Unidad con suficiencia presupuestal?

En caso de no contar con suficiencia presupuestal:

2A Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Titular de la

Unidad Presupuestal, informando que no cuenta con disponibilidad
presupuestal, recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa.

2A. 1 Fotocopia Tarjeta informativa, envía original junto con el Formato

de apoyo para lentes y aparatos ortopédicos, la Receta
oftalmológica y la Credencial institucional de identificación a la
respectiva Unidad Presupuestal y archiva fotocopia como acuse de
recibo de manera cronológica permanente.

Fin del Procedimiento.

En caso de contar con suficiencia presupuestal:

3 Aprueba el apoyo para la adquisición de anteojos o lentes de

contacto, remite al Departamento de Recursos Humanos el
Formato de apoyo para lentes y aparatos ortopédicos y recaba
firma del jefe de Departamento de Recursos Humanos, así como
del Titular de la Unidad Administrativa.

4 Fotocopia el Formato de apoyo para lentes y aparatos

ortopédicos con las firmas de autorización, la Receta
oftalmológica en original y, la copia de la Credencial
institucional de identificación del trabajador solicitante.

5 Informa vía telefónica al trabajador que su solicitud fue aprobada, lo

cita en el Departamento de Recursos Humanos, entrega los
originales del Formato de apoyo para lentes y aparatos
ortopédicos, la Receta oftalmológica; así como la fotocopia de la
Credencial institucional de identificación, para que acuda a la
óptica de su elección.

6 Recaba firma del beneficiado, en la fotocopia del Formato de

CG/UA-RH 60
Área Actividad Descripción
apoyo para lentes y aparatos ortopédicos y la archiva junto con
la fotocopia de la Receta oftalmológica y la copia de la
Credencial institucional de identificación de manera cronológica
permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 61
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Apoyo para la Adquisición de Anteojos y Lentes de Contacto

INICIO
FOTOCOPIA Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO ENVÍA
DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD
TARJETA PRESUPUESTAL
RECIBE
INFORMATIVA
O

TARJETA
TARJETA
FORMATO DE
FORMATO DE APOYO
APOYO PARA LENTES O
PARA LENTES O Y APARATOS
Y APARATOS ORTOPÉDICOS
ORTOPÉDICOS
RECETA O
RECETA O OFTALMOLÓGICA
OFTALMOLÓGICA CREDENCIAL
CREDENCIAL INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL DE F
DE F IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
TARJETA F
INFORMATIVA

C
VERIFICA

JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
FIN

¿CUENTA CON NO
ELABORA,
SUFICIENCIA
RECABA FIRMA
PRESUPUESTAL?

TARJETA
O
SI INFORMATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS Y
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

APRUEBA, REMITE
RECABA FIRMA

FORMATO DE
APOYO
PARA LENTES O
Y APARATOS
ORTOPÉDICOS

1
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Apoyo para la Adquisición de Anteojos y Lentes de Contacto

BENEFICIADO

FOTOCOPIA RECABA FIRMA

FORMATO DE APOYO FORMATO DE APOYO

PARA LENTES Y PARA LENTES Y
APARATOS O APARATOS F
ORTOPÉDICOS ORTOPÉDICOS

RECETA O RECETA F
OFTALMOLÓGICA OFTALMOLÓGICA
CREDENCIAL CREDENCIAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
DE F DE F
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN
C

FIN
INFORMA, CITA VIA
Y ENTREGA TELEFÓNICA

FORMATO DE APOYO
PARA LENTES Y
TRABAJADOR
APARATOS O
ORTOPÉDICOS

RECETA O
OFTALMOLÓGICA
CREDENCIAL
INSTITUCIONAL
DE F
IDENTIFICACIÓN
 Procedimiento
Nombre: Movimientos de Baja de Personal.

Objetivo: Registrar en el Sistema de Nómina la conclusión de la relación laboral entre la Contraloría

General y el trabajador.

Frecuencia: Periódica.

Normas

Los Titulares de las Unidades Presupuestales deberán presentar a la Unidad Administrativa, con quince
días naturales de anticipación a su vigencia, el Formato de Movimiento de Personal, debidamente
requisitado, con la renuncia original del trabajador.

Las Renuncias se deben presentar al Titular de la Unidad Presupuestal de adscripción del Trabajador,
con quince días naturales de anticipación a su aplicación.

Tratándose de trabajadores con Plaza de Base o Eventuales, las renuncias se deben presentar con
efectos los días primero o dieciséis de cada mes.

Tratándose de trabajadores remunerados mediante Compensación, las renuncias se deben presentar

con efectos los días primero de cada mes

Notificar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dentro de los cinco días
naturales posteriores a la conclusión de cada mes, la relación de servidores públicos que han causado
baja de la Dependencia y que están obligados a presentar la declaración de situación patrimonial por
conclusión de encargo.

Registrar en el Sistema de Personal los movimientos de baja de personal, para su actualización y control.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 64
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, el
Administración de Formato de movimiento de personal, en original y verifica la
Personal causa de la baja laboral.

¿Cuál es la causa de baja?

En caso de que cause baja por renuncia:

1A Revisa los originales de Renuncia, la Constancia de no adeudo,

y la Credencial institucional de identificación.

1A.1 Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad Administrativa y

del Titular del Departamento de Recursos Humanos en el Formato
de movimiento de personal.

1A.2 Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de baja.

1A.3 Entrega a la Oficina de Nómina el original de Formato de

Movimiento de Personal, debidamente requisitado y firmado, para
su afectación en el Sistema de Nómina y archiva copia del
Movimiento de personal, la Renuncia en original, la Constancia
de no adeudo en original y la Credencial institucional de
identificación en original, en el Expediente del Trabajador de
manera cronológica permanente.

1A.4 Elabora Tarjeta informativa en original y requisita Formato de

movimientos de servidores públicos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial, para firma de los
Titulares de la Unidad Administrativa y, Departamento de Recursos
Humanos. Recaba firma y envía a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, el original de Tarjeta y
de Formato, impreso y en medio magnético, y archiva acuse de
recibo de manera cronológica temporal.

Fin.

En caso de que cause baja por Acta Administrativa:

2 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, el

Acta administrativa en original calificada por la autoridad
competente y con la resolución administrativa que decreta la
rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para la
Contraloría.

3 Analiza, en coordinación con el Jefe de la Unidad Administrativa la

procedencia de la constancia de los hechos irregulares y la
resolución administrativa de rescisión laboral que se indican en el
Acta administrativa en original.

4 Elabora y recaba firma de los Titulares de la Unidad Administrativa

CG/UA-RH 65
 Área Actividad Descripción
y del Departamento de Recurso Humanos, en el Formato de
Oficina de movimiento de personal en original.
Administración de
Personal 5 Registra el movimiento de baja en el Sistema de Personal.

6 Entrega a la Oficina de Nómina el original del Formato de

movimiento de personal, debidamente requisitado y firmado, para
su afectación en el Sistema de Nómina.

7 Elabora Oficio de baja en original y recaba firma del Jefe de la

Unidad Administrativa, dirigido al trabajador para informarle que se
ha rescindido la relación laboral.

8 Entrega al trabajador el Oficio de baja en original y le informa que

se ha rescindido la relación laboral y archiva, en el Expediente del
trabajador cronológicamente en forma permanente y como acuse
de recibo, la copia del Oficio de baja y copia del Formato de
movimiento de personal.

9 Solicita y recibe del trabajador la Credencial institucional de

identificación, en original y la Constancia de no adeudo en
original.

10 Elabora Tarjeta Informativa en original y requisita Formato de

movimientos de servidores públicos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial, para firma de los
Titulares de la Unidad Administrativa y, Departamento de Recursos
Humanos. Recaba firma y envía a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, el Formato de
movimientos de servidores públicos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial, debidamente requisitado
en original y medio magnético y, archiva como acuse de recibo de
manera cronológica la Tarjeta de envío y la Relación de bajas de
personal en copia.

11 Archiva el Acta administrativa en original, la Constancia de no

adeudo, en original, el Oficio de baja, en copia, la Credencial
institucional de identificación, en original y el Formato de
movimiento de personal en copia, en el Expediente del
trabajador de manera alfabética permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 66
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Movimientos de Baja de Personal

INICIO

TITULAR DEL DEPTO. DE REGISTRA

RECURSOS HUMANOS MOVIMIENTO
DE BAJA
RECIBE Y VERIFICA
CAUSA DE BAJA SISTEMA DE
PERSONAL
MOVIMIENTO O-1
DE
PERSONAL

ENTREGA

OFICINA DE NÓMINA
RENUNCIA MOVIMIENTO
O
¿CUÁL ES LA CAUSA REVISA DE PERSONAL
DE BAJA?
C
RENUNCIA O
ACTA
ADMINISTRATIVA CONSTANCIA O
DE NO ADEUDO
JEFE DEL DEPTO. DE CREDENCIAL O JEFE DE LA UNIDAD
INSTITUCIONAL DE ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS IDENTIFICACIÓN

ELABORA Y
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECABA FIRMA
RECIBE Y JEFE DEL DEPTO. DE
RECURSOS HUMANOS

OFICIO DE
ACTA O-1
O RECABA FIRMA DE BAJA
ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN

MOVIMIENTO
O-1
DE PERSONAL

ENTREGA E
INFORMA
ANALIZA
EN COORDINACIÓN CON TRABAJADOR
EL JEFE DE LA UNIDAD OFICIO DE
O
ACTA ADMINISTRATIVA BAJA
O
ADMINISTRATIVA REGISTRA
MOVIMIENTO MOVIMIENTO C EXPEDIENTE DEL
DE BAJA DE PERSONAL TRABAJADOR

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA C

Y JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMA DE OFICIO DE
RECURSOS HUMANOS PERSONAL BAJA
CA
ELABORA Y
RECABA FIRMA

MOVIMIENTO DE
O-1
PERSONAL
1
2
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal
Movimientos de Baja de Personal

1 2

TRABAJADOR

SOLICITA Y RECIBE
ENTREGA
PARA SU
OFICINA DE AFECTACIÓN EN EL CREDENCIAL
NÓMINA SISTEMA DE NÓMINA INSTITUCIONAL DE O
MOVIMIENTO
O IDENTIFICCIÓN
DE PERSONAL

MOVIMIENTO C O
CONSTANCIA DE
DE PERSONAL NO ADEUDO
O
RENUNCIA
JEFE DE LA UNIDAD
CONSTANCIA O EXPEDIENTE DEL ADMINISTRATIVA Y JEFE
DE NO ADEUDO TRABAJADOR DEL DEPTO. DE RECURSOS
CREDENCIAL HUMANOS
INSTITUCIONAL DE O ELABORA,
IDENTIFICACIÓN
REQUISITA,
RECABA FIRMA
Y ENVIA DIRECCIÓN GENERAL DE
TARJETA RESPONSABILIDADES Y
O
CA INFORMATIVA SITUACIÓN PATRIMONIAL
TITULARES DE LA UNIDAD MOVIMIENTOS O
ADMINISTRATIVA Y DEPTO.
DE SERVIDORES
DE RECURSOS HUMANOS
PÚBLICOS
ELABORA,
REQUISITA,
RECABA FIRMA
Y ENVIA TARJETA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATIVA C
TARJETA O RESPONSABILIDADES Y
INFORMATIVA SITUACIÓN PATRIMONIAL
RELACIÓN C
MOVIMIENTOS O DE BAJAS
DE SERVIDORES
PÚBLICOS

C
ARCHIVA
TARJETA
INFORMATIVA C
ACTA

MOVIMIENTOS C ADMINISTRATIVA
O
DE SERVIDORES
PÚBLICOS O
CONSTANCIA DE
NO ADEUDO
OFICIO DE C
C BAJA CREDENCIAL

INSTITUCIONALO
IDENTIFICACIÓN

MOVIMIENTO C
FIN DE PERSONAL

AA

FIN
 Procedimiento
Nombre: Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales.

Objetivo: Conmemorar los eventos que por decreto se establecen en el calendario oficial, además
de realizar aquellos relativos a recreación cultural y deportiva del personal de la Contraloría
General.

Frecuencia: Periódica.

Normas

Las características de la organización de eventos oficiales y de recreación, deberán ajustarse a la

disponibilidad y a las medidas de control presupuestal vigentes.

La conmemoración de eventos oficiales deberá hacerse del conocimiento del personal de la Contraloría
General, a efecto de que asistan a los actos que se consideren en el Programa anual de eventos.

En la Convocatoria de eventos deportivos o culturales, deberán establecerse las bases del evento,
requisitos de inscripción y forma de evaluar a los participantes.

Los Diplomas, deberán ser solicitados al Departamento de Tecnologías de la Información para su diseño
e impresión.

Los Premios, deberá solicitarse a los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios Generales y, de
Recursos Financieros para efectuar las gestiones necesarias que permitan la compra de los mismos,
conforme la normatividad vigente.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 69
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Elabora, en coordinación con el Titular del Departamento de
Administración de de Recursos Humanos, el Programa anual de eventos deportivos y
Personal culturales en original, considerando fechas cívicas, eventos
deportivos y culturales, con la participación del personal de la
Contraloría General.

¿Qué evento se realizará?

En caso de ser festejos oficiales:

1A Define, en coordinación con el Titular del Departamento de

Recursos Humanos, el Programa anual de festejos oficiales en
original, de acuerdo a las fechas cívicas en calendario, determina
los requerimientos a utilizar y archiva de manera cronológica
permanente el Programa anual de festejos oficiales en original.

¿Se presentan requerimientos?

En caso de presentarse requerimientos:

1B Determina las compras a realizar para llevar a cabo el evento, en

coordinación con los Departamentos de Recursos Financieros y,
Recursos Materiales y Servicios Materiales.

Continúa con la actividad número 1C.

En caso de no presentarse requerimientos:

1C Prepara el Material que se entregará en el evento y define el lugar,

fecha y hora de la celebración.

1C.1 Elabora y entrega al personal de la Contraloría General las

Invitaciones que corresponden al evento.

Pasa el tiempo.

1C.2 Realiza el festejo y archiva el Programa del festejo en original de

manera cronológica permanente.

Fin.

En caso de ser evento deportivo o cultural:

2 Acuerda con el Titular del Departamento de Recursos Humanos, el

Programa del evento cultural o deportivo a realizar, en original,
de acuerdo a las actividades establecidas en el Programa anual
de eventos deportivos y culturales, que archiva de manera
cronológica permanente.

3 Elabora Convocatoria en original y recaba firma del Jefe de la

CG/UA-RH 70
 Área Actividad Descripción
Oficina de Unidad Administrativa, considerando las bases y requisitos que
Administración de de deben cubrir los interesados en participar en el evento.
Personal
4 Reproduce la Convocatoria en los tantos necesarios para su
difusión en las diferentes áreas de la Contraloría General, así como
en la Intranet.

Pasa el tiempo.

5 Recibe e inscribe a los trabajadores de la Contraloría General

interesados en participar en el evento y elabora la Lista de
participantes en original que archiva de manera cronológica
permanente con la Convocatoria original emitida.

6 Inaugura y realiza el evento en coordinación con los Titulares de las

áreas de la Contraloría General y la presencia de los mismos.

Pasa el tiempo.

7 Elabora en coordinación con el Departamento de Tecnologías de la

Información los Diplomas en original y recaba firma de los
Servidores Públicos de la Contraloría General que se designen
para firmar los diplomas.
8
Solicita la compra de los Premios que se determine entregar a los
participantes en el evento, en coordinación con los Departamentos
de Recursos Financieros y, de Recursos Materiales y Servicios
9 Generales.

Coordina la entrega de los Diplomas y los Premios, según

corresponda, a los participantes en el evento, con la participación
de los Titulares de las áreas de la Contraloría General que sean
designados.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 71
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal
Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales

INICIO ELABORA Y
ENTREGA
PERSONAL DE LA
CONTRALORÍA
INVITACIONES
GENERAL

ELABORA Y
DETERMINA

PROGRAMA
O
ANUAL DE
EVENTOS

REALIZA
FESTEJOS
DEFINE Y CON EL TITULAR DEL FESTEJO
¿QUÉ EVENTO OFICIALES DEPTO. DE RECURSOS
DETERMINA
SE REALIZARÁ? HUMANOS
REQUERIMIENTOS PROGRAMA
DE FESTEJO O
PROGRAMA
ANUAL DE O
FESTEJOS
DEPORTIVO OFICIALES
O CULTURAL
C

CON EL TITUTLAR C
DEL DEPTO. DE ACUERDA
RECURSOS ACTIVIDADES Y FIN
HUMANOS DETERMINA

PROGRAMA
O
DEL EVENTO
SI EN COORDINACIÓN CON EL
PROGRAMA O ¿SE PRESENTAN DETERMINA DEPARTAMENTO DE
ANUAL DE REQUERIMIENTOS? COMPRAS RECURSOS FINANCIEROS
EVENTOS Y MATERIALES

NO
JEFE DE LA UNIDAD C
ADMINISTRATIVA

ELABORA Y 1
RECABA FIRMA
PREPARA Y
1
DEFINE LUGAR
CONVOCATORIA O
MATERIAL DEL
EVENTO

1
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales

SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL
1

ELABORA Y EN COORDINACIÓN CON

RECABA FIRMA
EL DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

DIPLOMAS O
O
REPRODUCE

PARA SU DIFUSIÓN EN LAS

CONVOCATORIA ÁREAS DE LA CONTRALORÍA
O GENERAL

F
SOLICITA EN COORDINACIÓN CON EL
COMPRAS DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
Y MATERIALES

INTERESADOS PARTICIPANTES
COORDINA

RECIBE, INSCRIBE
Y ELABORA
DIPLOMAS O

LISTA DE
O
PARTICIPANTES

CONVOCATORIA
O
FIN

INAUGURA Y EN COORDINACIÓN CON

REALIZA EVENTO TITULARES DE LAS ÁREAS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL
 Procedimiento
Nombre: Asignación y Control de Becarios.

Objetivo: Regular las actividades de los Becarios que participan en apoyo en la implementación y
difusión de programas institucionales, auxilian en la organización o ejecución de las
actividades encomendadas al Área en donde proporcionan sus servicios.

Frecuencia: Periódica.

Normas
Los Requisitos que los becarios deberán entregar en el Departamento de Recursos Humanos son los
siguientes: Original de Curriculum Vitae, Fotocopia de Comprobante de Grado Máximo Estudios, Acta
de Nacimiento, Credencial de Elector, C.U.R.P., Comprobante de Domicilio, Cartilla del Servicio
Militar Nacional, liberada (sólo personal masculino menor de 40 años), datos personales del Becario, dos
fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco.

El control de asistencia de los Becarios se realizará por medio de la Tarjeta de registro de asistencia o
de Listas de Asistencia.

El horario que se asigne a los Becarios será de 40 horas, de lunes a viernes, de conformidad con las
necesidades de servicio de las respectivas Unidades Presupuestales.

El Becario deberá portar en un lugar visible su Credencial de Identificación durante su permanencia en

los inmuebles de la CG.

El Becario elaborará y entregará al Departamento de Recursos Humanos, dos días hábiles antes del
término del mes, un Reporte Mensual de las actividades realizadas, el cual deberá contar con el visto
bueno del Titular del Área de asignación.

La liberación y entrega del Pago a los Becarios se realizará en forma mensual, siempre y cuando se
cumpla con la entrega previa de los Reportes Mensuales y con la asistencia puntual y completa del
período de actividades asignadas.

El Becario deberá devolver al cierre de cada ejercicio fiscal al Departamento de Recursos Humanos, su
Credencial Institucional de Identificación, al momento de presentar el Informe Mensual de actividades
realizadas.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 74
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Actualiza y envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos el Proyecto
Administración de de contrato, elaborado por el Departamento de Recursos
Personal Humanos, para su análisis y opinión.

2 Recibe Proyecto de Contrato validado por la Dirección de Asuntos

Jurídicos, para su aplicación en el ejercicio fiscal correspondiente.

3 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos la

Propuesta de becario en original.

4 Atiende al Becario y le entrega el Listado de requisitos, y el

Formato de reporte mensual, mismo que debe entregar dos días
hábiles antes de finalizar el mes.

Pasa el tiempo.

5 Recibe del Becario los Requisitos en copia y los revisa para

comprobar que se encuentran completos y correctos.

Pasa el tiempo

6 Elabora Contrato-Beca en original para otorgamiento de Beca.

7 Elabora Tarjeta informativa, para firma del Jefe de Departamento

de Recursos Humanos, a efecto de enviar al área respectiva
original del Contrato-Beca, recaba firma del Jefe de Departamento
de Recursos Humanos y envía al Titular de la Unidad Presupuestal
para solicitar su firma autógrafa y la del Becario, en el Contrato-
Beca original.

8 Recibe del Titular de la Unidad Presupuestal el Contrato-Beca,

debidamente firmado, elabora Tarjeta informativa, para firma del
Jefe de Departamento de Recursos Humanos, a efecto de enviar a
la Dirección de Asuntos Jurídicos el original del Contrato-Beca,
recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos y
envía al Director de Asuntos Jurídicos, para solicitar su firma
autógrafa, en el Contrato-Beca original.

9 Recibe del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos Contrato-

Beca, debidamente firmado, recaba firma del Jefe de la Unidad
Administrativa y archiva original en el expediente del Becario.

Pasa el tiempo

10 Elabora la Credencial Oficial, que lo acredita como Becario.

11 Entrega al Becario la Credencial Oficial, para su identificación.

12 Registra el movimiento de alta del Becario en la base de datos y

archiva de manera cronológica permanente los Requisitos

CG/UA-RH 75
 Área Actividad Descripción
documentales en el Expediente del Becario.
Oficina de
Administración de Pasa el tiempo.
Personal
13 Recibe del Becario el Reporte mensual en original y copia y revisa
las actividades que lleva a cabo.

14 Sella el Reporte mensual en original y copia, ésta última la

entrega al Becario.

15 Revisa la Tarjeta de registro de asistencia, así como el Reporte

mensual del Becario en original.

16 Elabora el Reporte de control mensual en original, la Tarjeta

para solicitar pago en original y copia, y la Lista de pago en
original.

17 Obtiene por conducto del Jefe del Departamento de Recursos

Humanos la firma del Jefe de la Unidad Administrativa en la Lista
de pago en original.

18 Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos en

la Tarjeta para solicitar pago en original, así como en la Lista de
pago en original.

19 Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta para

solicitar pago en original y la Lista de pago en original; la Tarjeta
para solicitar pago en copia y con acuse de recibo, el Reporte de
control mensual en original; el Control de asistencia en original,
los archiva de manera cronológica temporal, y el Reporte mensual
de sus actividades en original lo archiva de manera permanente en
el Expediente solicitud y comprobación de recursos beca del año
respectivo.

Pasa el tiempo.

20 Recibe de la Caja la Lista de pago en copia, la revisa y la archiva

de manera permanente en el Expediente solicitud y
comprobación de recursos beca del año respectivo.

21 Elabora Tarjeta informativa, para firma del Jefe de Departamento

de Recursos Humanos, dirigida al Titular del Departamento de
Recursos Financieros, anexando fotocopia de los Reportes de
actividades del mes respectivo, para la comprobación de los
correspondientes recursos, recaba firma del Jefe de Departamento
de Recursos Humanos, entrega Tarjeta Informativa al Jefe de
Departamento de Recursos Financieros y archiva el acuse de
recibo en el Expediente solicitud y comprobación de recursos beca
del año respectivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

CG/UA-RH 76
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal
Asignación y Control de Becarios

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE
BECARIO ASUNTOS JURÍDICOS
INICIO JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE Y
REVISA RECIBE, RECABA
FIRMA

REQUISITOS C
ACTUALIZA Y CONTRATO-BECA O
EXPEDIENTE DEL
ENVÍA A LA DIRECCIÓN DE BECARIO
ASUNTOS JURÍDICOS
PARA SU ANÁLISIS Y
PROYECTO DE OPINIÓN
CONTRATO
C

DIRECCIÓN
DE ASUNTOS
JURÍDICOS
PARA APLICACIÓN EN
EL EJERCICIO FISCAL
RECIBE CORRESPONDIENTE
ELABORA
ELABORA
PROYECTO DE
CONTRATO CONTRATO-BECA O CREDENCIAL
OFICIAL

JEFE DEL DEPTO.

JEFE DEL DEPTO. DE DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS HUMANOS

ELABORA,
RECIBE
RECABA FIRMA Y
ENTREGA
ENVÍA
PROPUESTA DE O BECARIO
TARJETA CREDENCIAL
BECARIO
INFORMATIVA TITULAR DE LA UNIDAD OFICIAL
PRESUPUESTAL Y AL
BECARIO PARA FIRMA
CONTRATO- O
BECA

ATIENDE Y
TITULAR DE LA UNIDAD
ENTREGA 1
PRESUPUESTAL
JEFE DEL DEPTO. DE
LISTADO DE BECARIO
RECURSOS HUMANOS RECIBE,
REQUISITOS ELABORA,
RECABA FIRMA Y PARA SU FIRMA
ENVÍA AUTÓGRAFA
FORMATO
DE REPORTE CONTRATO-BECA O
MENSUAL
PARA FIRMA DEL DEPTO.
DE RECURSOS HUMANOS
TARJETA
INFORMATIVA
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de Personal
Asignación y Control de Becarios

1
ENTREGA
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
TARJETA PARA FINANCIEROS
SOLICITAR O
PAGO
REGISTRA
MOVIMIENTO DE
ALTA ELABORA O
LISTA DE
PAGO
PROGRAMA REPORTE DE O TARJETA
EXCEL CONTROL PARA SOLICITAR 1
MENSUAL PAGO
O-1
TARJETA PARA
REQUISITOS EXPEDIENTE SOLICITAR O
PAGO REPORTE DE
DEL CONTROL
LISTA DE O
C BECARIO PAGO MENSUAL
O EXPEDIENTE
CONTROL DE
ASISTENCIA DEL
BECARIO JEFE DE LA BECARIO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA REPORTE A
RECIBE Y REVISA MENSUAL

OBTIENE FIRMA
REPORTE

MENSUAL
O-
LISTA DE
O
1 PAGO

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CAJA
RECURSOS HUMANOS

SELLA Y RECIBE Y REVISA

RECABA
ENTREGA
FIRMA

REPORTE O LISTA DE 1 EXPEDIENTE

BECARIO TARJETA PARA DEL
MENSUAL SOLICITAR O PAGO
1 BECARIO
PAGO
A
O JEFE DEL DEPTO. DE
LISTA DE RECURSOS HUMANOS
PAGO
ELABORA, RECABA
FIRMA Y ENTREGA
JEFE DEL DEPTO. DE
RECURSOS
TARJETA FINANCIEROS
INFORMATIVA
REVISA
EXPEDIENTE
1
DEL
TARJETA DE
O BECARIO
ASISTENCIA O
A
REPORTE
MENSUAL

FIN
 Procedimiento
Nombre: Asignación y Control de Servicio Social.

Objetivo: Contribuir a su formación académica y formación técnica y/o profesional, aprovechando los
conocimientos adquiridos en las instituciones educativas, en beneficio de la ciudadanía.

Frecuencia: Periódica.

Normas

Los Requisitos que el personal de Servicio Social deberá entregar en el Departamento de Recursos Humanos
son los siguientes: Oficio de Solicitud de la Institución Educativa, fotocopia del documento que Acredite
los Estudios (Constancia de estudios o Copia certificada), Programa de Actividades a realizar firmada por el
interesado y el Titular Superior del Área donde realizará su Servicio Social, Acta de
Nacimiento, Credencial Vigente de la escuela, Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar
Nacional, liberada (sólo personal masculino menor de 40 años), C.U.R.P., Comprobante de Domicilio y
dos fotografías tamaño infantil.

El Servicio Social se podrá realizar de conformidad con los lineamientos establecidos en cada institución
educativa.

Las Unidades Presupuestales que requieran el apoyo de prestadores de Servicio Social, deberán enviar
su solicitud por escrito a la Unidad Administrativa, señalando el perfil requerido del prestador, es decir, el
nivel académico (técnico o profesional), la carrera, las actividades a realizar, así como el horario de
participación. El horario de participación de los prestadores de Servicio Social será de cuatro horas diarias
y estará comprendido entre las 09:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes.

Durante su permanencia en los inmuebles que ocupa la Contraloría General, el prestador de Servicio
Social deberá portar de manera permanente, en un lugar visible, la credencial de identificación, mostrarla
al personal de vigilancia para entrar o salir de las oficinas.

El prestador de Servicio Social estará obligado a presentar mensualmente al Departamento de Recursos

Humanos, dentro de los tres días posteriores al mismo, un informe de las actividades realizadas con su
firma autógrafa y la del Jefe inmediato del área donde está realizando el Servicio. Al concluir el periodo
de realización del Servicio Social o Prácticas Profesionales, deberá elaborar un informe final de las
actividades realizadas, el cual deberá estar firmado por el jefe del área en donde presta su servicio.

CG/UA-RH 79
 Normas

El Titular de la Unidad Presupuestal solicitará al Departamento de Recursos Humanos, mediante tarjeta

informativa, que se elabore la Carta de Liberación, una vez concluido el Servicio Social.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General
Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo

CG/UA-RH 80
 Área Actividad Descripción
Oficina de 1 Recibe la Solicitud en original del interesado que desea realizar el
Administración de Servicio Social en la Contraloría General.
Personal
Pasa el tiempo.

2 Verifica vía telefónica el área de la Contraloría General en la cual

será adscrito el interesado.

Pasa el tiempo.

3 Informa al interesado verbalmente que su petición ha sido

aceptada.

4 Recibe al Personal de Servicio Social y le entrega el Listado de

requisitos en original, que obtiene del archivo cronológico
temporal, además de indicarle las condiciones para realizar el
Servicio Social en esta Dependencia.

5 Recibe del Personal de Servicio Social los Requisitos en copia

para el control e integración del expediente y el Oficio de solicitud
de la institución educativa, en original y, revisa que estén
completos y correctos.

6 Elabora la Carta de aceptación en original y copia en la que se

indican las horas que va a cubrir, la fecha de inicio, fecha de
término y en que área lo llevará a acabo.

7 Recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en

la Carta de aceptación en original y copia.

8 Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de aceptación en

original, para iniciar sus trámites correspondientes en su institución
educativa y archiva la copia con firma de recibido de manera
permanente en el Expediente de personal de Servicio Social.

9 Elabora Credencial Oficial en original y la entrega al Personal de

Servicio Social para poderlo identificar.

10 Presenta al Personal de Servicio Social en el área asignada.

11 Integra los Requisitos en copia, el Oficio de solicitud de la

institución educativa en original y la Solicitud en original y
archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de
personal de Servicio Social.

12 Captura en una base de datos toda la información del personal de

Servicio Social para registro de alta y control.

Pasa el tiempo.

CG/UA-RH 81
 Área Actividad Descripción
13 Recibe del personal de Servicio Social el original y copia del
Oficina de Reporte mensual de actividades firmado por el jefe inmediato
Administración de superior y por el prestador de Servicio Social, para llevar un control
Personal de las actividades que desempeña dentro del área asignada.

14 Sella el Reporte mensual en original y copia y entrega al personal

de Servicio Social el original.

Pasa el tiempo.

Para liberar el Servicio Social ¿a qué tipo de carrera corresponde?

En caso de ser carrera Técnica, Experiencia Educativa Servicio

Social o Licenciatura (Universidades particulares):

14A Revisa el período de actividades en la copia del Reporte mensual

durante los seis meses que corresponden al período de Servicio
Social y lo archiva de manera alfabética permanente en el
Expediente de personal de Servicio Social.

Continúa con la actividad número 18.

En caso de ser Licenciatura (UV) Modelo Educativo antes de 2007:

15 Revisa el período de actividades en la copia del Reporte mensual

durante los tres primeros meses a partir de que inicio el Servicio
Social y lo archiva de manera cronológica permanente en el
Expediente de personal de Servicio Social.

Pasa el tiempo.

16 Recibe del Personal de Servicio Social y revisa los Reportes

mensuales en original y copia correspondiente a los nueve meses
faltantes para concluir el año de servicio social.

17 Sella los Reportes mensuales en original y copia, correspondiente

a los nueve meses faltantes, entrega al Personal de Servicio Social
el original para los fines educativos conducentes y archiva la copia
de manera alfabética permanente en el Expediente de personal
de Servicio Social.

18 Elabora la Carta de liberación en original y copia, mencionando el

inicio y término del Servicio Social, el área donde se realizó y
recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

19 Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de liberación en

original y archiva la copia de manera alfabética permanente en el
Expediente de personal de Servicio Social.

20 Recibe del personal de Servicio Social la Credencial oficial y la

archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de

CG/UA-RH 82
 Área Actividad Descripción
personal de Servicio Social.
Oficina de
Administración del FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Personal

CG/UA-RH 83
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Asignación y Control de Servicio Social

INICIO
ELABORA

INTERESADO INTEGRA
CARTA DE
ACEPTACIÓN
O-1
REQUISITOS 1
RECIBE
OFICIO DE O
SOLICITUD DE LA
SOLICITUD O
INSTITUCIÓN
JEFE DEL DEPTO. EDUCATIVA
O
DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD

RECABA
FIRMA
EXPEDIENTE DE
CARTA DE A PERSONAL DE
O-1
ACEPTACIÓN SERVICIO SOCIAL

CAPTURA
ÁREA DE LA CONTRALORÍA
VERIFICA
GENERAL DEL ESTADO
ALTA Y CONTROL DEL
PROGRAMA
VIA TELEFÓNICA EXCEL PERSONAL BECARIO

ENTREGA

PERSONAL DE
CARTA DE SERVICIO SOCIAL
ACEPTACIÓN O
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
1
INFORMA INTERESADO EXPEDIENTE DE RECIBE Y
PERSONAL DE REVISA
A
SERVICIO SOCIAL
VERBALMENTE
REPORTE
O-1
MENSUAL

PERSONAL DE
RECIBE Y SERVICIO SOCIAL
ENTREGA
ELABORA Y
ENTREGA
LISTADO DE
O SELLA Y
REQUISITOS CREDENCIAL PERSONAL
C OFICIAL DE SERVICIO ENTREGA
O SOCIAL PERSONAL DE
PERSONAL DE REPORTE SERVICIO SOCIAL
SERVICIO SOCIAL O
MENSUAL

1
RECIBE Y
REVISA

ÁREA
REQUISITOS 1 PRESENTA AL ASIGNADA
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
OFICIO DE O
SOLICITUD DE LA
1
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administración de
Personal Asignación y Control de Servicio Social

1 SELLA Y
ENTREGA

REPORTES
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL

MENSUALES O
1
EXPEDIENTE DE
A PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
¿A QUÉ TIPO CARRERA TÉCNICA REVISA PERIODO
DE CARRERA DE ACTIVIDADES
CORRESPONDE?
DURANTE ELABORA Y RECABA
REPORTE 1 SEIS MESES MENSUAL FIRMA
1

LICENCIATURA CARTA DE O-1

EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN
A
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL

REVISA PERIODO
DE ACTIVIDADES 1
CORRESPONDIENTES
REPORTE 1 A TRES MESES MENSUAL
ENTREGA
PERSONAL DE
EXPEDIENTE DE CARTA DE SERVICIO SOCIAL
C O
PERSONAL DE LIBERACIÓN
SERVICIO SOCIAL
1
EXPEDIENTE DE
A
PERSONAL DE
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
SERVICIO SOCIAL PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
RECIBE Y
REVISA
RECIBE
CORRESPONDIENTES
REPORTES O-1 A NUEVE MESES
MENSUALES CREDENCIAL O
OFICIAL

EXPEDIENTE DE
A
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL

FIN
 Directorio

Lic. Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo

Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Martha Laura Flores Valencia

Jefa del Departamento de Recursos Humanos

L. E. Reynaldo Bonifacio Martínez Martínez

Jefe de la Oficina de Administración de Personal

Manual de Procedimientos
V
 Firmas de Autorización

ELABORACIÓN

LIC. JOSÈ ANTONIO FLORES VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

REVISIÓN

LIC. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

C.P.C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ

CONTRALOR GENERAL

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto del año 2011.

Manual de Procedimientos
VI
 Procedimiento
Nombre: Emisión de la Nómina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra
Determinada.

Objetivo: Preparar oportunamente, la integración y la emisión de las percepciones que por

concepto de pago de nómina les correspondan a los servidores públicos adscritos a la
Contraloría General.

Frecuencia: Quincenal.

Normas
El proceso de integración y emisión de la nómina, se realizará con apego a lo establecido en el Marco Normativo
de Percepciones y Deducciones, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La emisión de la nómina incluirá el pago de las percepciones así como las deducciones de Ley que
corresponden al personal de la Dependencia que tengan asignada una plaza de base y/o contrato.

La integración y emisión de la nómina, deberá apegarse al calendario establecido por la Secretaría de

Finanzas y Planeación.

El descongelamiento de plazas vacantes y/o contrato se solicitará mediante oficio a la Dirección General
de Administración de la SEFIPLAN.

La transferencia de plazas y del respectivo presupuesto, de otras Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz a ésta Contraloría, deberá estar autorizadaza por los Titulares de ambas Dependencias.

El envío del depósito a la institución bancaria se realizará a través de dispersión bancaria, conforme a las
fechas establecidas en el calendario emitido por la SEFIPLAN.

El pago por concepto de Estímulo por Antigüedad y el cambio de quinquenio, se realizará en la Nomina
correspondiente a la quincena que coincida con la fecha de antigüedad del trabajador.

Al inicio de cada ejercicio fiscal se enviará un archivo a la SEFIPLAN (Subdirección de Recursos Humanos)
de todos los trabajadores que serán beneficiados con el estímulo por antigüedad durante el año, a efecto
de que el pago se realice de manera automática en la quincena que le corresponda.

Cuando algún trabajador sea acreedor al estímulo por antigüedad, se deberá comunicar, a través de SEFIPLAN,
la respectiva modificación de percepciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y conciliar los salarios
diarios integrados de la nómina básica con el Departamento de Seguridad Social en la
SEFIPLAN.

Los Titulares de los Órganos Internos de Control a los que se les entrega el Listado de Nómina, a través
de Pagadores Habilitados, para recabar la firma autógrafa de los trabajadores de base y/o contrato, deberán
remitir los Listados de Nómina dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que les fueron
proporcionados, mediante tarjeta informativa, al Departamento de Recursos Humanos.

A través del Sistema de Nómina Básica, que cuenta con módulos de proceso, se emitirán los
siguientes reportes.

Módulo de Emisión de Cheques. Se realizará la impresión de formas valoradas (cheques) del personal

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 Normas
que por alguna razón deberá pagarse con este documento, así como de las pensiones alimenticias.

Módulo de Notificaciones. Se generará la Notificación de Depósito a realizar en la quincena

correspondiente, con el detalle de las percepciones y deducciones de cada trabajador.

Módulo de Nómina. Se realizará la impresión de Listados, por Unidad presupuestal, de trabajadores

que tienen base y/o contrato, con el detalle de sus percepciones y deducciones correspondientes a la
quincena procesada.

Módulo de Reportes. Producirá las Cifras Control, Listado Alfabético de los Depósitos y Cheques de
Trabajadores (Reporte para el Departamento de Recursos Financieros para la conciliación bancaria), y el
detalle Analítico de las Percepciones y Deducciones de la quincena procesada.

Módulo de Generación de Archivos. Producirá los archivos electrónicos que se vinculan con el
Departamento de Recursos Financieros, para las afectaciones presupuestales, cheques emitidos y
depósito al trabajador en la quincena correspondiente.

Los movimientos que no se hayan capturado en la fecha establecida en el calendario, se capturarán a

través del módulo de “Pagos Directos”.

Los pagos netos o retroactivos, se capturarán en el “Sistema de Nómina Básica” (la fecha de
retroactividad) con un máximo de hasta cuatro quincenas.

A través del Sistema de Nómina Básica, se procederá a la impresión de la nómina de base y de contrato
quincenal, conforme a las fechas establecidas en el calendario para la generación de nómina.

Las percepciones anuales correspondientes a la parte proporcional de las prestaciones de fin de año, se
pagarán en el mes de diciembre del ejercicio fiscal en el que ocurre la baja.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General
Unidad Contralor
de Desarrollo
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo Administrativa General

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 Área Actividad Descripción
Oficina de Nómina 1 Elabora Oficio en original y copia, dirigido a los Titulares de la
Dirección General de Administración y Subdirección de Recursos
Humanos de la SEFIPLAN, a efecto de solicitarles el
descongelamiento de la plaza y/o contrato y, el número de
personal respectivamente para el trabajador beneficiado.

2 Recaba firma de los Titulares de la Unidad Administrativa y del

Departamento de Recursos Humanos, envía a la Dirección
General de Administración y a la Subdirección de Recursos
Humanos de la SEFIPLAN y archiva la copia del Oficio como
acuse de recibo en el expediente del trabajador.

Pasa el tiempo.
3 Recibe Respuesta de autorización y asignación de número de
personal y la archiva en el expediente del trabajador.

4 Captura el movimiento de alta y/o baja en el Sistema de Nómina

Básica, y verifica los movimientos de la nómina en el Reporte de
Captura.
5 Elabora Aviso de Movimiento de Personal, o en su caso, Aviso
de Transferencia de Personal, en original y cuatro copias,
detallando el tipo de movimiento a capturar, recaba firma del Jefe
de la Unidad Administrativa y del Jefe del Departamento de
Recursos Humanos.
6 Entrega copia al Departamento de Seguridad Social de la
SEFIPLAN y, al Instituto de Pensiones del Estado, archiva una
copia en el Expediente de Movimientos de Personal
(concentrado) y entrega una copia al interesado; el original lo
archiva en el expediente del trabajador, de manera cronológica
temporal.

¿Qué tipo de movimiento se hizo en la nómina?

En caso que se presente un Movimiento de Personal:

6A
Elabora Oficio de Alta en original y copia, dirigido al Titular del
Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, anexando
copia de los formatos de: Datos Generales, Designación de
Beneficiarios del Sistema de Ahorro para el Retiro de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz
(Formato del SAR), Certificado Individual del Seguro de Vida
(Seguro Institucional) y Precensal de Datos para la Afiliación al
IMSS.

6A. 1 Recaba firma del Titular del Departamento de Recursos Humanos

y lo envía; el original se entrega al Departamento de Seguridad
Social. Posteriormente, se entregan copia con sello original de los
Formatos del SAR y Seguro de Vida para el trabajador y, se
archivan copias fotostáticas de los mismos formatos en el
expediente del trabajador, de manera cronológica temporal.

CG/UA-RH 3
 Normas

Oficina de Nómina 6A. 2 Elabora Oficio de Modificación de Percepciones, en original y

copia, para firma del Titular del Departamento de Recursos
Humanos, dirigido al Titular del Departamento de Seguridad
Social de la SEFIPLAN solicitando Constancia de Antigüedad
del trabajador que avale la fecha de ingreso, para estar en la
posibilidad de realizar captura de alta o cambio de quinquenio.

6A. 3 Recaba firma y envía; el original se entrega al Departamento de

Seguridad Social. Archiva acuse de recibo en expediente
respectivo.

Pasa el tiempo.

Recibe Constancia de Antigüedad y archiva en expediente del

6A. 4
trabajador, de manera cronológica temporal.
6A. 5
Captura el alta o cambio de quinquenio en el Sistema de Nómina
Básica, y verifica los movimientos de la nómina en el reporte de
captura.
6A. 6 Recibe, en original, por parte del Titular del Departamento de
Recursos Humanos, la Solicitud de Licencia con o sin goce de
sueldo, por parte del trabajador.
6A. 7 Elabora Oficio, en original y dos copias, para firma del Titular de
la Unidad Administrativa, en donde autoriza al trabajador de base
la Solicitud de Licencia con o sin goce de sueldo; recaba firma
y entrega el original al trabajador, la primera copia para el Titular
de la Unidad Presupuestal de adscripción del trabajador y la
segunda copia para el Titular del Departamento de Recursos
Humanos y, archiva el acuse de recibo en el expediente del
trabajador, de manera cronológica temporal.

6A. 8 Captura el movimiento de baja en el Sistema de Nómina Básica, y

verifica los movimientos de la nómina en el reporte de captura.

6A. 9 Recibe la Renuncia para estar en posibilidad de realizar en el

módulo de captura dicho movimiento; El Sistema de Nómina
Básica congela en automático la plaza.

En caso que se presente un Aviso de Transferencia de Personal:

Elabora oficio de Cambio de Adscripción en original y copia,

7
para firma del Titular del Departamento de Recursos Humanos,
dirigido al Titular de la Subdirección de Recursos Humanos de la
SEFIPLAN solicitando se realice la transferencia interna, es
decir, de una a otra Unidad Presupuestal, en la fecha de captura
a la que corresponda el cambio; recaba firma y entrega el original
a la Subdirección de Recursos Humanos y, archiva el acuse de
recibo en el expediente respectivo, de manera cronológica
temporal.

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 Normas
Pasa el tiempo.

Oficina de Nómina 8 Captura el movimiento de Cambio de Adscripción en el Sistema

de Nómina Básica, y verifica los movimientos de la nómina en el
reporte de captura.

9 Elabora Oficio de Cambio de Plaza, en original y copia, para

firma del Titular de la Unidad Administrativa dirigido al Titular de
la Subdirección de Recursos Humanos de la SEFIPLAN,
solicitando el movimiento escalafonario, por cambio de plaza con
motivo de las vacantes generadas; recaba firma y entrega el
original a la Subdirección de Recursos Humanos y, archiva el
acuse de recibo en el expediente respectivo, de manera
cronológica temporal.

Pasa el tiempo.
10
Captura el movimiento de Cambio de Plaza en el Sistema de
Nómina Básica, y verifica los movimientos de la nómina en el
reporte de captura.
11
Crea en el Sistema de Nómina Básica un archivo histórico, de
manera cronológica permanente, por trabajador.

Pasa el tiempo.
12 Elabora Tarjeta Informativa en original y copia, para firma del
Titular del Departamento de Recursos Humanos; recaba firma y
entrega al titular del Departamento de Recursos Financieros,
anexando los reportes de las Cifras Control quincenal, reportes
Programáticos de Percepciones y Deducciones por Unidad
Presupuestal, Listados alfabéticos de los depósitos y Formas
valoradas (cheques) de los trabajadores y de pensiones
alimenticias, para las afectaciones presupuestales
correspondientes y, archiva el acuse de recibo en el expediente
respectivo, de manera cronológica temporal.

13 Organiza e integra la nómina por Unidad Presupuestal con sus

cheques (en su caso) y notificaciones correspondientes y se
elabora Formato de Acuse de Recibo para los pagadores
habilitados de los Órganos Internos de Control, así como para la
caja.

14 Accesa al Sistema de Depósito Bancario, conforme a las

fechas establecidas en el calendario para la generación de
nómina, para que el trabajador cobre su pago quincenal en
tiempo y forma establecida.

Pasa el tiempo.
15 Recibe de las áreas externas de la Contraloría General y de Caja, la
Nómina original en un tanto, con las firmas de la entrega de cheques
y de las notificaciones de depósito, revisa que esté

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 Normas
completa y la archiva de manera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.
Oficina de Nómina
16 Captura el detalle de las Cifras Control en el formato denominado
Acumulado Anual que por quincena se concilia con la
Subdirección de Recursos Humanos de la SEFIPLAN y que sirve
de acumulado para el procedimiento de la Declaración
Informativa Múltiple al cierre de cada ejercicio.

17 Elabora papel de trabajo de las cifras que afectan el Impuesto

Sobre el Producto del Trabajo y que servirán de base para el
entero mensual (Anexo 7-A).

Pasa el tiempo.

18 Recibe del Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN

los Estados de Cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro
bimestrales, en un tanto.

19 Elabora la Relación de Entrega de Estados de Cuenta del

Sistema de Ahorro para el Retiro, en original y, recaba la firma de
recibido del trabajador.

20 Archiva cronológicamente en forma permanente la Relación de

Entrega de Estados de Cuenta en original, en un tanto, con el
registro de las firmas de los trabajadores que recibieron el Estado
de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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