NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

DE CAMPING DUBAI.

PRESENTADO POR:
 Maybee Victoria QUISPE PONCE

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Concepto del Negocio:

1
 “CLUB CAMPESTRE DUBAI EN LA REGION DE PUNO”

1.2. Objetivos del Plan de Negocios

 Brindar el servicio de “CLUB CAMPESTRE DUBAI” a los turistas de la

región, Nacionales y Extranjeros.
 Elaborar un Plan Empresarial para reducir los posibles riesgos que implica
emprender una idea de negocios.
 Lograr identificar a nuestros clientes y determinar sus características, a fin
de satisfacer sus necesidades con un buen servicio.
 Elaborar estrategias de marketing que nos permita acercarnos a nuestros
clientes y conozcan nuestro servicio.
 Conocer los costos y presupuestos que implican realizar esta idea de
negocios.
 Realizar eventos para incentivos, mejorar la integración y comunicación
en eventos recreativos.

1.3. Factores claves de éxito:

 Investigación permanente del mercado lo cual nos permitirá conocer las

necesidades y demandas de nuestros clientes.
 Lograr alianzas estratégicas con las Agencias Turísticas para obtener
información y apoyo.
 Ofrecer un servicio de calidad a fin de poder asegurar la presencia de
clientes en nuestro establecimiento.

1.4. Creación de valor:

Una buena atención a nuestros clientes que nos asegure su preferencia y se

sienta satisfecho por el servicio que le vamos a brindar. Además de darles la
oportunidad de disfrutar de un ambiente acogedor en contacto con la
naturaleza que les permita un momento de esparcimiento y relajación, con el
lago navegable y diversos actividades en contacto con los animales y la
naturaleza.
2
 1.5. Estrategia competitiva

 Diferenciación: Nuestro servicio por sus características es único, además

ofreceremos un momento de esparcimiento en contacto con la naturaleza,
animales domésticos y actividades como es la burbuja flotante, los cayac,
campamentos al aire libre y diversas actividades a nuestros clientes.
 Liderazgo en costos: El precio será moderado y se enfatizará en buscar
la satisfacción plena de las necesidades de nuestros clientes.
 Enfoque: Nuestro enfoque principal será la satisfacción sistemática de las
necesidades y requerimientos de nuestros clientes, siendo nuestro cliente el
centro de nuestro negocio.

1.6 Inversión del proyecto

Costos fijos totales: S/. 5538.00

Costos Variables totales: S/. 574.00

Precio por el servicio: S/. 10.00

Ganancia: S/. 6.38

Servicios mensuales: 180 mensuales

1.7. Indicadores de rentabilidad:

VAN S/. 2.388,09

TIR 17%

1.8. NOMBRE DEL NEGOCIO:

“CLUB CAMPESTRE DUBAI EN LA REGION DE PUNO”

2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.

3
2.1 Reseña histórica del negocio.

En el Club Campestre Dubai estamos preparando para brindar un servicio de

calidad, para eventos empresariales entidades educativas y particulares así
como dinámicas empresarial y corporativas, nuestro objetivo es realizar
eventos para que disfruten con la naturaleza, sector turismo en la ciudad de
Puno está teniendo cada ves mayor auge por la belleza de nuestro lago
Titicaca y los paisajes naturales que le dan un atractivo especial. La idea de
negocio que vamos a implementar el cual es. Club Campestre DUBAI es
único en nuestra ciudad y Región.

2.2 Nombre Del Negocio

Razón Comercial: Club Campestre DUBAI

2.3 Visión del negocio (2014):

Somos una Empresa de servicios autóctonos de hospedaje, alimentación,

recreación y actividades vivenciales reconocida a nivel regional, dirigida a
turistas regionales, nacionales, extranjeros, estudiantes y personas de 3ra
edad, de Instituciones públicas y privadas, a fin de satisfacer sus
necesidades plenamente, con un equipo de personas idóneo con calidad e
innovación permanentemente de los servicios en contacto con la naturaleza.

2.4 Misión del Negocio:

Nuestra Misión es ofrecer un servicio para que nuestros clientes tengan un

momento de recreación y disfruten de un ambiente natural, además preservar
y promover el cuidado y preservación de nuestros recursos naturales de
inmenso valor para las generaciones futuras. Crear fuentes de empleo para
las familias de bajos recursos naturales, al contratar los servicios de
personas y capacitarlos para que realicen su trabajo con eficiencia.

Nuestra Misión es también es atender a nuestros clientes con rapidez y

eficacia cada vez que nos visiten y hacer que pasen momentos agradables

4
 donde la combinación HISTORIA, CULTURA Y RECREACION se
entremezclen, a fin de darle un servicio integrado y efectivo.

2.5 Objetivos del Negocio:

- Mejorar la calidad de nuestro servicio e implementar un sistema de

atención y mejora continua en la cobertura de atención en un 50 %
para Diciembre del 2014.
- Mantener nuestros precios económicos para asegurar la afluencia
de visitantes a nuestro Club Campestre DUBAI hasta los dos
primeros años de funcionamiento.
- Implementar Nuestro Club Campestre DUBAI con seis ambientes
nuevos de hospedaje y la construcción de tres servicios higiénicos
para la mejor atención de nuestros.
- Incrementar la afluencia de visitantes a nuestro Club Campestre
DUBAI en un 30% para noviembre del 2014.

2.9 ORGANIGRAMA:

GERENCIA GENERAL -
TITULAR
ASESOR LEGAL

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN VENTA FINANZAS

PERSONAL DE
VENTAS

RESPOSABILIDADES Y FUNCIONES

RESPONSABI
CARGO FUNCIONES ¿Cómo?
LIDAD ¿Qué?
DETERMINAR:
 Las elecciones fundamentales de la empresa.
 Diseño de la  Necesidades sociales que han de satisfacer.

5
 visión, Misión,  Mercado que se va a proveer.
Fines, Metas,  Objetivos y estrategias a largo plazo de la
Estrategias empresa.
Gerencia globales de  Asignación de recursos a las principales
General operación, esferas de actividad.
Titular Definir la  Objetivos generales y específicos y metas:
estructura de para conocer el rumbo de la empresa, lo que
la desean hacer, los resultados que espera
organización, alcanzar y para apreciar la forma de
Planificar. conducción de la empresa.
Dirección y  Políticas generales y específicas: para
control global conocer las reglas, pautas y orientaciones
de la totalidad que sirven de base para la ejecución de las
de los actividades y el logro de los objetivos.
recursos,  Proceso de adopción de decisiones.
funciones y  Estructura orgánica.
actividades  Estilo de Dirección.
empresariales.  Sistema de información y control.
 Procedimientos administrativos.
Asesor Velar por los  Todas las que correspondan a la
legal interese de la responsabilidad del asesor legal.
empresa en el
campo legal.
Gerencia  Manejo y  Planificar a nivel específico, organización,
de control dirección y control.
Administra administrati
ción
vo
El Producto. Diseño de la estructura de atención y servicio al
cliente, de los productos y de sus partes;
utilización de materiales, calidad del producto.
Planificación de
la Atención y Planificación de la atención
Gestión de los Requisitos de la atención
inventarios. Determinación de las necesidades de materiales
directos e indirectos.
Determinar necesidades de Mano de obra.
Proceso de los pedidos de los clientes.
6
Gerencia Envíos de órdenes de producción de alimentos
Producción Programación de producción de alimentos.
Evaluación de proceso de producción de
alimentos
Gestión de inventario
Seguro contra los retrasos de emergencias.
Métodos y
organización de Proceso productivo de alimentos
la producción. Disposición del ambiente
Manipulación de los alimentos
Mantenimiento de equipo y limpieza del ambiente
Métodos de trabajo
Establecimiento de normas de rendimiento
Productividad.
Definir sistema de medición y análisis de la
Costos de productividad.
producción
Presentar estructura de costos
Los aspectos
humanos de la Condiciones físicas de trabajo
producción Seguridad
Satisfacción en el trabajo
Participación del personal.
Dominio que se busca; definición del producto
que se brindará, y a que segmento de clientes.
Buscar una ventaja diferenciada.
Definición Empujes estratégicos; acciones en las áreas en
Estrategia las cuales tiene ventajas y debilidades.
comercial.
Producto; dimensión tangible, ampliada y
genérica.
Elementos de diferenciación de un producto;
marca, diseño, extensión, calidad y garantía.
Manejo de los Clasificación de productos; por la naturaleza del
Elementos De bien, por la motivación de compra y por el tipo de
Gerencia Marketing mix usuario.

7
 Ventas Precio; Define los elementos que determinan el
precio de producción en función al mercado.
Plaza; Buena Ubicación y disposición del
ambiente en donde se piensa brindar el servicio.
Publicidad; Relaciones públicas, promoción de
ventas. Objetivos, duración, ámbito de las
campañas y medios de comunicación utilizados.
Gerencia La Administración del capital del trabajo.
de administración Administración del activo fijo
Finanzas de capital y el  Los estados financieros principales; El
financiamiento balance general, de resultados, etc.
de los insumos  El análisis financiero.
y los del  Presupuestos.
personal que
labora.

III. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

3.1 Análisis del Entorno Empresarial

A.- Recursos, conocimiento, capital, infraestructura y otros:

Formación y Experiencia:

 Personal: Manuel VARGAS QUISPE

Aporte de Familiares y Propios:

 Aporte propio : S/. 4500.00

 Aportes de familiares : S/. 2000.00

8
 Entidades Financieras:

TASA DE INTERÉS
ENTIDADES FINANCIERAS:
Banco de Trabajo 4.30%
Banco de Crédito del Perú 3.60%
Caja Municipal de Tacna 3.3%
Caja los Andes 3.7%
EPDYME – EDYFICAR 5.5%

Infraestructura:

 Disponibilidad de un espacio abierto de 2 hectáreas.

 Mobiliario adecuado para el servicio.
 Fácil acceso y buena ubicación.
 Se implementará el servicio de energía eléctrica para el primer mes de
funcionamiento.
 Servicio higiénico (letrina).
 Servicio de agua

B.- Apoyo de Empresas:

 Agencias de turismo
 Asociación de Guías de turismo

C.- La Demanda:

El servicio que vamos a ofrecer se encuentra en el rubro del turismo y

esparcimiento, dándoles a nuestros clientes la oportunidad de pasar un
momento de esparcimiento, descanso y de relajación disfrutando de la
naturaleza, también observando nuestro maravilloso Lago Titicaca. El
servicio que brindaremos será complementado con el servicio de
alimentos y comidas de la región, típicas, nacionales e internacionales de
acuerdo a los requerimientos del cliente. Este servicio también será
brindado a la población de Puno y a turistas nacionales y extranjeros.

9
 El mercado al que me orientare esta conformado por los turistas
extranjeros, actualmente hay preferencia por nuestro Lago y por los
ambientes naturales donde haya contacto con la naturaleza (turismo
vivencial). En cuanto a los clientes locales y nacionales se observa la
necesidad de lugares de recreación para realizar retiros y paseos al aire
libre para alejarse del estrés de la ciudad y disfrutar de un momento de
esparcimiento.

D.- La organización y gestión de empresas afines o competitivas:

No existen negocios similares por el momento en la zona, tratándose de una

idea innovadora y nueva que hemos desarrollado para satisfacer la necesidad
de esparcimiento y descanso para turistas locales, Nacionales e
Internacionales con mejoramiento continuo al trato del cliente y del servicio.

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO.

Segmento Del Mercado:

Turistas y visitantes locales, regionales, nacionales y extranjeros de

diferentes lugares, que arriban a ciudad de Puno, que transitan para
Tiahuanaco, Bolivia.

Mercado Potencial:

Nuestro Mercado Potencial serán los turistas nacionales y extranjeros

que visitan Puno y se dirigen a Desaguadero y Copacabana. Según la
Dircetur en el mes de Julio del 2008 arribaron 25 527 turistas extranjeros
ala ciudad de Puno. Y en promedio transitan por la Panamerica sur hacia
el destino de Tiahuanaco el 30 % de los turistas. 6000 turistas.
En la provincia de Puno, según información deI INEI, la población de 20 a
65 años, representan el 39.5% del total de habitantes.

Mercado disponible:

10
 Según las encuestas realizadas, se ha encontrado que el 40 % estaría
dispuesto a usar el servicio de Capmping. Con una frecuencia de 1 por
vida. Así mismo según el sondeo realizado en la ciudad hemos
encontrado que el 100% de encuestados estaría interesado en hacer uso
del servicio, una vez cada 3 meses.

Mercado disponible turistas: 2400 turistas extranjeros al mes

Mercado disponible: 86000 al mes

Mercado objetivo:

Considerando los recursos se brindará 180 atenciones durante cada mes,

esto en función de los recursos disponibles..

Perfil del cliente:

Los clientes que accederán a nuestro servicio son los Turistas nacionales
y extranjeros con edades promedios de 20 a 60 años con segmento A, B
de ingresos económicos y visitantes locales, que se dirigen a la ciudad de
Desaguadero y que hacen un alto en su viaje en el sector correspondiente
a la ciudad de Juli. Los turistas en mención son amantes de la naturaleza
y de los paisajes naturales y gustan de tomarse fotos y admirar la belleza
del Lago Titicaca.

3.3 Ventaja competitiva de mi Empresa

 Amplio conocimiento sobre la atención de personas y grupos,

priorizando una atención amable y educada a nuestros clientes.
 Calidad en la atención de nuestros clientes
 Precios moderados
 Mejora continua en la atención del turista
 Personal conocedor del trabajo con grupos de personas(Turistas)
 Implementaremos una cultura de calidad en nuestro negocio.
 Capacitación constante en la atención del Turista.

11
3.4 Análisis de la competencia
La idea de negocio que emprenderemos no se tiene hasta el momento
competencia alguna en la región de Puno ya que pretendemos brindar un
servicio nuevo e innovador, que brinde un momento de disfrute de la
naturaleza, de descanso, venta de platos típicos de la región.

SERVICIOS SIMILARES:

Visitas a los lugares turísticos de la región de puno (sillustani, las islas

como los uros, amantani, taquile entre otros)

Productos Complementarios:

- Visitas a las jaulas de truchas para observar como se desarrolla

esta actividad.

- Alquilar el local para los retiros espirituales y eventos de otras

instituciones.

3.5 ESTRATEGIA DEL MERCADO

3.5.1 Estrategias de Servicio

Dentro de las estrategias de Servicio se considerará el enfoque de

costos y calidad, pretendiendo ofrecer a nuestros clientes un precio
justo y además hacer énfasis en brindar un servicio de calidad a
nuestros visitantes. Así mismo con el transcurrir del tiempo las
estrategias estarán orientadas al enfoque de diferenciación de
servicios y además darle valor agregado.

Se tomará encuentra los siguientes puntos:

 Buena atención para nuestros visitantes.

 Precios justos al alcance de nuestros clientes.
 Un ambiente acogedor, limpio, ordenado.
 Variedad de servicios a nuestros clientes.
12
  Preparación de platos típicos con productos de la zona, con
higiene y limpieza.

3.5.3 Estrategias de Promoción

Publicidad

Objetivo: A traer la atención del público objetivo, fijar su deseo,

necesidad y promover una movilización hacia los sitios en que
pueda obtener la satisfacción de nuestros clientes.

Elementos para utilizar la Publicidad

- Volantes informativos acerca de nuestro servicio.

- Tarjetas para ser entregadas a nuestros clientes para que
recomienden nuestros servicios.
- Avisos por radio.

Tendencia del Mercado:

Los clientes cada vez demandan de un lugar de retiro y recreación,

además las instituciones públicas y privadas como colegios, Iglesias,
organizan frecuentemente días de campo y paseo.
Diferenciación:

Nuestro servicio por ser único no presenta competidores como para

realizar estrategias de diferenciación.

Precio competitivo:

El precio de nuestros servicios tendrá un valor que no exceda de lo

razonablemente justo.

Se busca con la publicidad:

 Incrementar la afluencia de visitantes a nuestro lugar

13
 de Camping Turístico.
 Incrementar los ingresos económicos de nuestra
empresa.
 Aumentar el nivel de conocimiento de la población
acerca de nuestro servicio para que logre crecer nuestro Camping
Turístico.
 Crear confianza en nuestros clientes de que ofrecemos
un servicio de calidad y de que brindamos seguridad en todos los
aspectos del servicio.
Promoción:

 Ingresaran dos personas por el precio de una entrada a nuestro

servicio en el caso de los escolares y estudiantes universitarios.
 Descuentos por la visita de delegaciones grandes.

3.5.4 Estrategias de Precios:

Precios de introducción:

Con la intención de introducir nuestro servicio en el gusto y

preferencia de nuestros clientes se implementará un precio
introductorio el cual permitirá que nos hagamos conocidos en la
población.

4.3 Proceso del Servicio.

i. Diagrama de operaciones

14
 Recepción de visitantes

Explicación de nuestros
Servicios
(Diseño y Prototipo)

Acompañamiento de las
actividades de los visitantes
visitantes
(Gerencia De Producción)
Ofrecer los alimentos y comidas
Despedida de los clientes

4.4 Distribución del espacio en el área de trabajo

4.5 Cálculo de matéria prima e insumos para 01 mes:

VALOR UNIDADES TOTAL

3. CAPITAL DE TRABAJO
UNITARIO(s/.) REQUERIDAS

1 Quinua 7,00 2,50 17,50

2 Azúcar 2,00 4,50 9,00
3 Cebada 3,00 2,50 7,50
4 Foto instantania 1,00 180.00 180,00

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO

VALOR UNIDADES TOTAL
Atractivos de la Zona UNITARIO(s/.) REQUERIDAS
1 Llama 200,00 1 200,00

15
2 Alpaca 180,00 1 180,00

MAQUINARIO Y EQUIPO
VALOR UNIDADES TOTAL
Maquinaria y Equipo UNITARIO(s/.) REQUERIDAS
1 Equipo de sonido 719,00 1 719,00
2 Licuadora 120,00 1 120,00
4 Cámara fotográfica 520,00 1 520,00
6 Equipo para la elaboracion de fresadas 200,00 1 200,00

HERRAMIENTAS
VALOR UNIDADES TOTAL
Herramientas UNITARIO(s/.) REQUERIDAS
1 Cuviertos 30,00 2,00 60,00
2 Ollas 35,00 4,00 140,00
3 Sartenes 17,00 2,00 34,00
4 Cuchillos 4,00 3,00 12,00
5 Tazas 34,00 2,00 68,00
6 Vasos 13,00 2,00 26,00
7 Platos 25,00 4,00 100,00
8 Bandejas 5,00 5,00 25,00

MUEBLES Y ENSERES
VALOR UNIDADES TOTAL
Muebles y Enseres UNITARIO(s/.) REQUERIDAS
1 Mesas 55,00 4,00 220,00
2 Mesa para cocina 70,00 1,00 70,00
3 Sillas 15,00 16,00 240,00
4 Mostrador 100,00 1,00 100,00
5 Barra para atención 250,00 1,00 250,00
6 Traje de vestimenta típica (varon) 100,00 1,00 100,00
7 Traje de vestimenta típica (mujer) 180,00 1,00 180,00
8 Vitrina 150,00 1,00 150,00

V. ESTUDIO ECONÓMICO
5.1 Proyección individual de servicios
PRIMER AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Nº Paquetes 10
Und. C/U 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
SEGUNDO AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Nº Paquetes 10
Und. C/U 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320
TERCER AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Nº Paquetes 10 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 6480

16
Und. C/U
TOTAL DE PRODUCCIÓN EN EL PERIODO DE VIDA 12960

5.2 Plan de inversión

PLAN DE INVERSION: CLUB CAMPESTRE DUBAI

COSTO TOTAL
VALOR UNIDADES
RUBRO FIJO VARIABLE
UNITARIO(s/.) REQUERIDAS
(S/.) (S/.)
1. ACTIVO FIJO
Infraestructura
1 Arreglo del Local 200,00 1 200,00
Atractivos de la Zona
1 Llama 200,00 1 200,00
2 Alpaca 180,00 1 180,00
580,00
Maquinaria y Equipo
1 Equipo de sonido 719,00 1 719,00
2 Licuadora 120,00 1 120,00
4 Cámara fotográfica 520,00 1 520,00
6 Equipo para la elaboración de fresadas 200,00 1 200,00
1559,00
Herramientas
1 Cubiertos 30,00 2,00 60,00
2 Ollas 35,00 4,00 140,00
3 Sartenes 17,00 2,00 34,00
4 Cuchillos 4,00 3,00 12,00
5 Tazas 34,00 2,00 68,00
6 Vasos 13,00 2,00 26,00
7 Platos 25,00 4,00 100,00
8 Bandejas 5,00 5,00 25,00
465,00
Muebles y Enseres
1 Mesas 55,00 4,00 220,00
2 Mesa para cocina 70,00 1,00 70,00
3 Sillas 15,00 16,00 240,00
4 Mostrador 100,00 1,00 100,00
5 Barra para atención 250,00 1,00 250,00
6 Traje de vestimenta típica (varón) 100,00 1,00 100,00
7 Traje de vestimenta típica (mujer) 180,00 1,00 180,00
8 Vitrina 150,00 1,00 150,00
1310,00
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
1 Licencia Funcionamiento 50,00 1,00 50,00
2 Gastos de constitución legal 120,00 1,00 120,00
3 Capacitación Empresarial 50,00 3,00 150,00
320,00
3. CAPITAL DE TRABAJO
17
1 Quinua 7,00 2,50 17,50
2 Azúcar 2,00 4,50 9,00
3 Cebada 3,00 2,50 7,50
4 Foto instantánea 1,00 180,00 180,00
214,00
Mano de Obra
1 Operarios 2,00 180,00 360,00
360,00
4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
1 Administrador 550,00 1,00 550,00
3 Luz 20,00 1,00 20,00
4 Agua 10,00 1,00 10,00
5 Servicio de limpieza 50,00 1,00 50,00
6 Movilidad 18,00 8,00 144,00
7 Utilies de oficina 30,00 1,00 30,00
804,00
Gastos de Venta
1 Promoción 150,00 1,00 150,00
2 Promotor 350,00 1,00 350,00
500,00
TOTAL 5538,00 574,00

5.3 Cálculo de costo unitario – CTU

costo fijo total 5538 0,4273
COSTO FIJO UNITARIO
Nº productos vida 12960

Primer tres
Producción por Periodo semanal mes año años
45 180 2160 12960

costo variable
COSTO VARIABLE UNITARIO: total 574,00 3,19
Nº productos
periodo 180

COSTO FIJO COSTO VARIABLE

COSTO TOTAL UNITARIO: UNITARIO + UNITARIO TOTAL
0,4273 3,1889 3,62

precio de venta al minorista,

PRECIO MERCADO 20
precio de venta DE INTRODUCCIÓN 10
COSTO TOTAL
GANANCIA PRECIO DE VENTA - UNITARIO
10 3,62 6,38

5.4 Proyección de ventas en nuevos soles

PROYECCIÓN DE VENTA EN SOLES

18
 PRIMER AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Nº Paquetes 10 Und.
C/U 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
INGRESOS EN
SOLES 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600

SEGUNDO AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Nº Paquetes 10 Und.
C/U 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320
INGRESOS EN
SOLES 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200

TERCER AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Nº Paquetes 10 Und.
C/U 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 6480
INGRESOS EN
SOLES 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 64800

19
 AÑO 01
CONCEPTO Año 0
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS (A) 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Servicios 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
EGRESOS (B) 3868 1664 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1411
ACTIVO FIJO 3334
Maquinaria y equipo 1559
Herramientas 465
Muebles y enseres 1310
GASTOS PREOPERATIVOS
320
CAMBIO EN CAPITAL DE
TRABAJO
214,00 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Insumos 214,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Cambio en mano de obra 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS
0 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304
Gastos Administrativos 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804
Gastos de Ventas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Saldo antes de Impuestos
(A+B) (3868) 136 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 389
I.R. 2.5 % 0 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10
Saldo despues del RUS
Impuestos (A+B) (3868) 133 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 379

SALDO ECONOMICO

(Despues de Impuestos) (3868) 133 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 379
SALDO ACUMULADO (3735) (3252) (2768) (2285) (1801) (1317) (834) (350) 133 617 1101 1480

FFN (3868) 133 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 379

20
 AÑO 02
CONCEPTO Año 0
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS (A) 0 3600 3600 3600 3615 3615 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Servicios 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
EGRESOS (B) 3868 1484 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1411
ACTIVO FIJO 3334
Maquinaria y equipo 1559
Herramientas 465
Muebles y enseres 1310
GASTOS PREOPERATIVOS
320
CONCEPTO Año 0 AÑO 03 Liquidación
CAMBIO EN CAPITAL DE
TRABAJO MES 1 MES
214,00 1802 MES03 MES04 MES05 MES06 MES07 MES08 MES09 MES 0
10 MES 011 MES 0
12 107
Insumos 214,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
INGRESOS
Cambio (A) de obra
en mano 0 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios INDIRECTOS
COSTOS 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
0 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304
EGRESOS (B) 3868 1484 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304
Gastos Administrativos 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804
ACTIVO FIJO 3334 1334
Gastos de Ventas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Maquinaria y equipo 1559 624
Saldo antes de Impuestos (A+B)
(3868) 2116 2296 2296 2311 2311 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2189
Herramientas 465 186
I.R. 2.5 % 0 53 57 57 58 58 57 57 57 57 57 57 55
Muebles y enseres
Saldo despues del RUS 1310 524
Impuestos (A+B) (3868) 2063 2239 2239 2253 2253 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2134
GASTOS 320
PREOPERATIVOS
CAMBIO
SALDO EN CAPITAL DE
ECONOMICO 214,00 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1148
TRABAJO
(Despues de Impuestos) (3868) 2063 2239 2239 2253 2253 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2134
Insumos
SALDO ACUMULADO 214,00 0 3543 0 5782 0 8020 0 10273 0 12527 0 14765 0 17004 0 19242 0 21481 0 23720 0 25958 0 28093 428
Cambio en mano de obra
FFN 180
(3868) 2063 0 2239 0 2239 0 2253 0 2253 0 2239 0 2239 0 2239 0 2239 0 2239 0 2239 0 2134 720

COSTOS INDIRECTOS
0 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304
Gastos Administrativos 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804
Gastos de Ventas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Saldo antes de Impuestos
(A+B) (3868) 3916 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096
I.R. 2.5 % 0 98 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Saldo despues del RUS
Impuestos (A+B) (3868) 3818 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 2482

21
SALDO ECONOMICO

(Despues de Impuestos) (3868) 6300 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 6475 2482
SALDO ACUMULADO 34392 38386 42379 46373 50367 54360 58354 62347 66341 70335 74328 80803

FFN (3868) 6300 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 3994 6475

22
 5.6 Margen de contribución y punto de equilibrio

Margen de contribución y punto de equilibrio

Contribución Marginal = Precio de Venta

– Costo Variable Unitario

Contribución Marginal = 10 3,19

Contribución Marginal = 10,00

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio = Costo Total Fijo

Margen de Contribución

Punto de Equilibrio = 5538,00

10,00

Punto de Equilibrio = 554

Para no ganar ni perder debemos brindar 554 servicios

De los indicadores de rentabilidad

Considerando la tasa de descuento, en función de la rentabilidad esperada, asumo

que:

Tasa de descuento: 12 %
VAN S/. 2.388,09
TIR 17%

Los indicadores e rentabilidad nos indican, que el proyecto es rentable. Por ser
mayores a cero.

CONCLUSIÓN

23
. Concepto del Negocio:

“CLUB CAMPESTRE DUBAI EN LA REGION DE PUNO”

1.2. Objetivos del Plan de Negocios

 Brindar el servicio de “CLUB CAMPESTRE DUBAI” a los turistas

Regionales, Nacionales y Extranjeros.
 Elaborar un Plan Empresarial para reducir los posibles riesgos que implica
emprender una idea de negocios.
 Lograr identificar a nuestros clientes y determinar sus características, a fin
de satisfacer sus necesidades con un buen servicio.
 Elaborar estrategias de marketing que nos permita acercarnos a nuestros
clientes y conozcan nuestro servicio.
 Conocer los costos y presupuestos que implican realizar esta idea de
negocios.

1.3. Factores claves de éxito:

 Investigación permanente del mercado lo cual nos permitirá conocer las

necesidades y demandas de nuestros clientes.
 Lograr alianzas estratégicas con las Agencias Turísticas para obtener
información y apoyo.
 Ofrecer un servicio de calidad a fin de poder asegurar la presencia de
clientes en nuestro establecimiento.

1.4. Creación de valor:

Una buena atención a nuestros clientes que nos asegure su preferencia y se

sienta satisfecho por el servicio que le vamos a brindar. Además de darles la
oportunidad de disfrutar de un ambiente acogedor en contacto con la
naturaleza que les permita un momento de esparcimiento y relajación.

1.5. Estrategia competitiva

24
  Diferenciación: Nuestro servicio por sus características es único, además
ofreceremos un momento de esparcimiento en contacto con la naturaleza a
nuestros clientes.
 Liderazgo en costos: El precio será moderado y se enfatizará en buscar
la satisfacción plena de las necesidades de nuestros clientes.
 Enfoque: Nuestro enfoque principal será la satisfacción sistemática de las
necesidades y requerimientos de nuestros clientes, siendo nuestro cliente el
centro de nuestro negocio.

1.6. Inversiones Requeridas

Monto de inversión:

Costos fijos totales: S/. 5538.00

Costos Variables totales: S/. 574.00

Precio por el servicio: S/. 10.00

Ganancia: S/. 6.38

Servicios mensuales: 180 mensuales

1.7. Indicadores de rentabilidad:

VAN S/. 2.388,09

TIR 17%

25
 ANEXOS

Del servicio

PUNO
Ubicado al sur este del país, a orillas del Lago Titicaca, lago navegable más alto del
mundo. Interconecta Perú - Bolivia por este medio, el cual está lleno de
misterio y belleza peculiares de este mítico lugar. Puno fué fundada en 1,668

26
 y se encuentra 3,827 m.s.n.m. Tiene dos estaciones marcadas: Lluviosas de
Diciembre a Abril y seco de Mayo a Setiembre. Los días son templados y las
noches frías. Puno es conocida como la capital folklórica y es cuna de la
Leyenda Inca.
PUNO Y EL LAGO TITICACA (3 días/2 noches)
Día 1 Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Juliaca. A la
llegada, recepción, traslado a Puno y acomodamiento en el hotel.
Por la tarde tour a Sillustani que se encuentra rodeado por la laguna Umayo,
Sillustani es una plataforma cilíndrica sobre una montaña, donde se
encuentran las mejores torres funerarias del altiplano, llamadas Chullpas, que
data de los 600 a 800 DC.
Día 2 Desayuno. Excursión a la Isla de espectacular belleza Taquile, donde sus
habitantes mantienen costumbres ancestrales, continuando a las islas
flotantes de los Uros. La visita a ambos se realiza navegando sobre el Lago
navegable mas alto del mundo El Titicaca.
Día 3 Desayuno. Traslado al Aeropuerto o estación de tren o bus.
Nota: Se ofrece como opcional traslados a la Paz en bus ó cruzando el Lago
Titicaca.

Total en:
Preguntas Alternativas
Nº %
¿Le gustaría pasar de a) Si 56 46
recreación en un lugar
b) No 4 3
acogedor a orillas del lago?
¿Qué servicios le gustaría a) Restaurante 45 37
que se le brinde en este b) Hospedaje 22 18
c) Paseo por el lago 39 32
d) Paseo en llama 18 15

27
 e) Fotos con
28 23
alpaquitas
f) Fotos con trajes
10 8
típicos
camping, para que usted se g) Actividad vivencial
sienta satisfecho? de elaboración 24 20
artesanal de fresadas
h) otros 9 7
a) Familiares 33 27
b) Amigos 27 22
¿Con quiénes vendría o
c) Compañeros de
visitaría nuestro servicio? 0 -
trabajo
d) Otros 0 -
¿Cuánto tiempo se quedaria a) Horas 36 30
b) Días 24 20
en nuestro camping? c) Otros 0 -
a) Salud 1 1
¿Qué necesidad satisface b) Recreación 55 45
c) Alimentación 0 -
usted con este servicio? d) Diversión 4 3
e) Otros 0 -
a) Una vez cada 15
8 7
días
b) Una vez al mes 40 33
¿con qué frecuencia haria c) Una vez cada tres
10 8
uso de nnuestro servicio? meses
d) Una vez cada seis
2 2
meses
e) Otros 0 -
a) Es novedoso 29 24
¿Por qué elegiría nuestro b) Es atractivo 15 12
c) Por el buen trato 15 12
servicio? d) Por el precio 0 -
e) Otros 1 1
a) Por la mañana 49 40
¿En qué horario haría uso de b) Por la tarde 3 2
nuestro servicio? c) Por la Noche 0 -
d) Otros 8 7
¿Destina usted un a) Si 49 40
presupuesto para actividades
11 9
de recreación con su familia b) No
a) Por una hora de
4 3
¿Cuánto estaría dispuesto a visita S/.
pagar por nuestro servicio? b) Por medio día de
36 30
visita S/.
28
 c) Por un día de visita
20 17
S/.
d) Otros 0 -
a) Calidad 28 23
¿Qué sugerencia podría b) Precio 0 -
darnos para mejorar nuestro c) Marca 0 -
servicio? d) Presentación 39 32
e) Otros 19 16

FOTOGRAFIAS DEL CLUB CAMPESTRE.

29
30
31
32
FOTOGRAFIAS EN EL CLUB.

33
VIDEO CON LA GERENTE

34