Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 19.04.00
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000417
Nº Exp. SIAF : 0000001398
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 304 GOB. REG. DE UCAYALI - EDUCACION PADRE ABAD 02 10 2019
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001509
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ESPINOZA PALOMINO JUDITH ZULEMA Nº Cuadro Adquisic: 000529
Dirección : JR. PROGRESO N°255 Tipo de Proceso : ASP
UCAYALI / PADRE ABAD / PADRE ABAD CCI: Nº Contrato :
RUC : 10434091891 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA II TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDOS A DIRECT
Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
040100010033 SERVICIO SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS 2,700.00
ATENCIÓN DE 45 PERSONAS DESAYUNO ALMUERZO Y CENA POR 2 DÍAS PARA LA II TALLER
DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO Y UNIDOCENTES FOCALIZADOS POR LA
INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
MEMORANDO N° 02420-2019-MINEDU/GRU/DREU/UGELPA/AGA.
C.C. GESTION PEDAGOGICA PED. 00300
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 2,700.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0015 22.047.0104.0090.3000386.5005636 1 - 00 2.3. 2 7.10 1 2,700.00
Exonerado : 2,700.00
V. Venta : 0.00
I.G.V. : 0.00
Total : 2,700.00
GOB. REG. DE UCAYALI - EDUCACION PADRE ABAD
Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AVENIDA SIMON BOLIVAR 344 / PADRE ABAD - PADRE ABAD - UCAYALI 20393226928
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GRANDES
SABINO, MILKER
HILTER
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
