MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - 2019

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INDICE
I. Presentación…………………………………………………………PAG. 03
II. Marco Legal……………………………………… …………….….PAG. 04
III. Marco Estratégico..………………………………………………..…PAG. 05
IV. Marco Institucional……………………………………………..……PAG. 07
V. Presupuesto Institucional……………………….……………………PAG. 13
VI. Presupuesto Institucional (Cuadros) …………………………………PAG. 13

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I. PRESENTACION

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de

Racionalización, Tecnología Informática y Estadística se formula el Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad Distrital de San Luis para el ejercicio fiscal 2019, el
presente documento fue elaborado en el marco de los objetivos del Plan Estratégico
Institucional 2019-2022.

El POI es un documento de gestión que permite planear, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades y/o proyectos programados por cada unidad orgánica, determinando los
meses de ejecución, asimismo se medirá el avance de las actividades y proyectos
programados con la finalidad de que se tomen decisiones para el cumplimiento oportuno
de lo programado, buscando la optimización de los recursos disponibles para alcanzar los
objetivos y resultados planeados.

El Plan Operativo Institucional 2019 fue elaborado con la información proporcionada por
las unidades orgánicas y en coordinación con las mismas conforme a las disposiciones y
lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro país.

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II. MARCO LEGAL

 Constitución Política del Perú

 Ley N° 5463, Ley de Creación de la Provincia de San Román
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
 Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico
 LEY N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017
 Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Modificatoria Ley
 No 29298.
 Decreto Supremo No 142-2009-EF/76.01 – que aprueba el
Reglamento de la Ley
 Marco del Presupuesto Participativo.
 ORDENANZA MUNICIPAL No 020-2012-MPSRJ, que aprueba la
modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de San Luis y aprueba el CAP.

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III. Marco Estratégico

3.1 NATURALEZA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al
desarrollo de los pueblos y constituye, por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad
Distrital de San Luis tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política
del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son
órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma
constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este
contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas
de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de Gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público.
3.2 VISIÓN, MISIÓN Y LÍNEAS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

•En Municipalidad Distrital de San Luis , trabajamos para

Misión mejorar la calidad de vida y el buen vivir de los ciudadanas y

ciudadanos, involucrándonos en el desarrollo integral con
acciones transparentes y participativas que eleven la calidad de
los servicios públicos y que construyan ciudadanía

•En la Municipalidad Distrital de San Luis al 2018, es una

Visión institución articuladora, moderna, organizada y competitiva,

comprometida con el desarrollo integral sostenible e inclusivo
de la comunidad, posicionándola como una provincia
ordenada, segura, saludable y turística.

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procesos

1 administrativos claves simplificados en su manejo interno y
externo.

SERVICIO DE CALIDAD: Usuarios - vecino de la comuna

puneña percibe una mejora sustancial en la calidad de servicio
2 ofertado por la Municipalidad.

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DESARROLLO HUMANO SOCIAL

Territorio con alto sentido de identidad cultural con promoción

1 de la igualdad, cohesión, inclusión e integración territorial de la
población.

Primera infancia cuenta con alimentación de calidad y salud

integral producto del diseño de sistemas eficientes de seguridad
2 alimentaria bajo enfoque intercultural y tecnologia.

PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO INCLUSIVO

1 Empresas formalizadas con crecimiento económico sostenible

Turismo sostenible integral y fortalecido en San Luis.

2

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES SALUDABLES

Disminucion visible de Residuos sólidos en la ciudad y la bahía,

1 a través de sistemas eficientes de manejo y transformación de
los mismos.

DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

DESARROLLO: San Luis cuenta con un proyecto integral de planificación,

desarrollo urbano y ordenamiento territorial moderno y saludable que
1 toma en cuenta el análisis de visión territorial, vínculos, relaciones y flujos
económicos que se desarrollan dentro del territorio.

CIUDAD SEGURA: promoción de una ciudad segura y amigable.o

2 sostenible integral y fortalecido en San Luis.

CIUDADANÍA Y CIVISMO: Población con alto nivel de

3 competencias ciudadanas y sentido de pertenencia cívica local

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IV.
MARCO INSTITUCIONAL
V.
4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno

cuenta con la siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Gobierno Municipal

Concejo Municipal Es el órgano máximo de Gobierno de la

Municipalidad Provincial de Puno, está integrado por el Alcalde
Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.
Alcaldía: La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y
está a cargo del Alcalde Municipal, es el representante legal de la
Municipalidad y máxima autoridad administrativa, elegido
democráticamente en elecciones Municipales.

b. Órganos de Coordinación:

Comisiones de Regidores: Las Comisiones Permanentes de

Regidores, son los órganos de coordinación, constituidas por el
Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar trabajos de su
competencia en áreas básicas de su servicio y de gestión municipal y
en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.

c. Órgano de Dirección:

Gerencia Municipal La Administración Municipal se ejerce mediante

una estructura gerencial. El máximo órgano administrativo de la
Municipalidad Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo
de un funcionario de confianza de más alto nivel jerárquico que ejerce
la dirección y responsabilidad institucional a tiempo completo y
dedicación exclusiva por designación del Alcalde. La Gerencia
Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel administrativo
municipal. Depende directamente de la Alcaldía.

d. Órgano de Control Interno

Oficina de Control Institucional: Es el órgano encargado de las

acciones de Control Interno preventivo, concurrente y posterior de las
actividades financieras, administrativas y operativas de la
municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art. 28º del
Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

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de la República. La Oficina de Control Institucional está bajo la

jefatura de un funcionario que depende funcional y
administrativamente de la Contraloría General de la Republica.

e. Órgano de Defensa Judicial

Procuraduría Pública Municipal Es el órgano de Defensa Judicial

encargado de defender los intereses y derechos de la Municipalidad
mediante la representación y defensa judicial, procesos arbitrales y
conciliatorios, conforme a la Ley. Está a cargo de un Procurador
Público Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y
normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además,
extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no cuentan
con Procuradores Municipales, previo convenio sobre la materia.

f. Órganos de Asesoramiento

Gerencia de Asesoría Jurídica: Es el órgano de asesoramiento

responsable de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes
órganos de la Municipalidad orientando a la correcta interpretación y
aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos,
procedimientos y actos administrativos de la gestión, depende de la
Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Gerencia de Planificación y Presupuesto: Es el Órgano de

asesoramiento técnico y administrativo, encargado de asesorar a la
Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el
planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento,
monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de
planificación, racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación
internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un
Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades Orgánicas a
su cargo y para el mejor cumplimiento de sus funciones
Orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
 Unidad de Presupuesto, Racionalización y Estadística e
Informática.
 Unidad de Planes, Inversión Pública y Cooperación
Internacional.

g. Órganos de Apoyo

Secretaría General: La Secretaría General, es un órgano de apoyo de

Gestión del Concejo Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de

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un funcionario de confianza denominado Secretario General, con

categoría de Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades
orgánicas a su cargo, y demás dependencias de la institución, para el
mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes unidades: - Unidad de Imagen Institucional y Protocolo -
Unidad de Registro Civil - Unidad de Archivo.

Gerencia de Administración: La Gerencia de Administración, es el

órgano de apoyo responsable de la administración de los recursos
humanos, materiales económicos, financieros y logísticos de la
Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un
Gerente, quien coordina con las actividades con las unidades orgánicas
a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes Sub Gerencias:
 Unidad de Recursos Humanos
 Unidad de Contabilidad.
 Unidad de Logística y Patrimonio.
 Unidad de Tesorería.

h. Órganos de Línea

Gerencia de Desarrollo Urbano: La Gerencia de Desarrollo urbano, es el

órgano de línea, encargado del planeamiento, control y catastro urbano. Está
a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades
orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub
gerencias:

Unidad de Estudios, Proyectos de Inversión y Supervisión.

Unidad de Obras Públicas, Liquidación y Equipo Mecánico.
Unidad de Catastro y habilitaciones Urbano Rural.
Gerencia de Desarrollo Económico Social Urbano Rural: Es el órgano de
línea responsable de conducir, la participación ciudadana, promoción
educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y programas
sociales, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes subgerencias:
Unidad de Económico y Participación ciudadana.
Unidad de Diversidad Cultural, Deporte y Turismo.
Unidad de Seguridad Ciudadana, Transporte y Circulación Vial.
Unidad de Protección Ambiental y regulación del comercio.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
COMISIONES DE
CONSEJO MUNICIPAL
REGIODORES

ORGANO DE CONTROL
ALCALDIA
INTITUCIONAL

ORGANO DE DEFENSA
JURIDICA
SECRETARIA

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE
OFICINA DE
PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION
DESAROLLO

UNIDAD DE UNIDAD DE
UNIDAD DE
UNIDAD DE UNIDAD DE LOGISTICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANES DE
RECURSOS CONTABILI Y Y
TESORERIA INVERSION
HUMANOS DAD PATRIMONI RACIONALIZA
PUBLICA
O CION

GERENCIA DE DESARROLLO
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO, SOCIAL Y
URBANO Y RURAL
URBANO RURAL

UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE

UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE
ESTUDIOS Y UNIDAD DE TURISMO, TRANSPORTE Y
OBRAS PARTICIPACIO PROTECCION
PROYECTOS CATASTRO CUTURA Y SEGURIDAD
PUBLICAS N CIUDADANA AMBIENTAL
DE INVERSION DEPORTE CIUDADANA

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VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Ω INGRESOS:
Fuente de Financiamiento Monto S/. %
0 Recursos Ordinarios 600,000.00 16%
9 Recursos Directamente 100,000.00 03%
Recaudados
8 Impuestos Municipales 200,000.00 06%
18 Canon 1,250,000.00 34%
7 Foncomun 1,500,000.00 41%
TOTAL: S/. 3,650,000.00 100%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019

9%
22% 2%3%

64%

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados

Impuestos Municipales Canon
FONCOMUN

Ω EGRESOS:
Categoría de Gastos Monto S/. %
21 Personal y Obli. Soc. 800,000.00 22%
22 Pensiones y Otras Prest. 50,000.00 02%
23 Bienes y Servicios 1,600,000.00 43%
25 Otros Gastos 80,000.00 02%
26 Adquisición de Activos 1,120,000.00 31%
NO Financieros
TOTAL: S/. 3,650,000.00 100%

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CATEGORÍA DE EGRESOS 2019

22%
31%
2%

2%

43%

Personal y Obli. Soc. Pensiones y Otras Prest.

Bienes y Servicios Otros Gastos
Adquisición de Activos NO Financieros

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 VI. Presupuesto Institucional
RGANICA: CONSEJO MUNICIPAL OBJETIVO 2019: Mejorar el servicio a la población a través del trato
llegan a cada comisión
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

GERENCIA: ALCALDIA AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA OBJETIVO 2019: Potenciar procesos de Gestión Administrativa, mediante un adecuado
ejercicio de control interno y desarrollo de procesos a los servidores en la Municipalidad
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OBJETIVO 2019: Fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones
producto de los servicios de control, el cual contribuirá a mejorar el adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la población
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

GERENCIA: OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL OBJETIVO 2019: Defensa
acciones Judiciales de la Municipalidad Distrital de San Luis
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

CIA: ASESORIA JURIDICA AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA OBJETIVO 2019: Dirigir, coordinar y supervisar en el
rídico, las actividades de la municipalidad para una adecuada prestación de los servicios que brinda la entidad
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

LANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

rvisar las actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, inversión pública y otros.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
O UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL OBJETIVO 2019: Optimizar la producción Normativa
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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Presupuesto Institucional
VI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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 VI. Presupuesto Institucional

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OBJETIVO 2018: Mejorar la productivi
administración pública municipal, ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

GERENCIA: GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO OBJETIVO 2019: Promover
una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 VI. Presupuesto Institucional

E DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
ANA OBJETIVO 2019: Mejorar la calidad de vida de población de la Municipalidad Distrital de San Luis
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