SEGURIDAD EN OPERACIONES MINERAS

Ing. JOSE FLORES NAVAL

Riesgos Proceso Productivo – Minera Chinalco
Ingeniería Botaderos y/o
Carguío Acarreo
- Largo Plazo stocks
- Mediano Plazo
Riesgos:
- Corto Plazo
- Equipo móvil
- Geología
- Control del terreno
- Geotecnia

Perforación Riesgos: Riesgos:

- Equipo móvil (fatiga y - Control del terreno
Voladura somnolencia).
- Vehículos livianos y Chancado
Riesgos:
pesados.
- Equipo móvil
- Control del terreno primario
- Explosivos y voladuras
- Control del terreno

Puerto del Callao Planta

Concentradora
Concentrado
Riesgos:
- Equipo móvil
- Guardas y protección
Riesgos: de maquinas.
- Trabajos en altura - Bloqueo y etiquetado
Riesgos: - Izaje de cargas
Riesgos: - Materiales peligrosos - Bloqueo y etiquetado
- Guardas y protección de maquinas - Uso de Epp´s
- Materiales peligrosos - Equipo móvil
- Equipo móvil - Materiales peligrosos
- Vehículos livianos y - Uso de Epp´s
pesados - Manipulación del Nash
- Trabajos con energía
 1. Perforación y Voladura

 Perforación primaria y secundaria

El área de servicios técnicos (planeamiento) determina las

mallas a utilizarse de acuerdo al tipo de material y dureza de
la roca, a continuación la malla es subida al sistema minestar
de las perforadoras, para la ejecución de cada taladro.
En la actividad de perforación primaria, contamos con 3
perforadoras Pit Viper 351, las cuales realizan los taladros de
producción de 12 ¼ “ de diámetro y 17.5 metros de altura.
La ejecución de la perforación secundaria se realiza cuando
se encuentran bolonerías en los frentes de carguío.

 Voladura
El jefe general de perforación y voladura elabora el programa
semanal de voladura acorde al plan semanal de minado y
verifica las condiciones para ejecutar o postergar la voladura
acorde al programa semanal de voladura.
El supervisor de perforación y voladura solicita al área de
servicios técnicos (topografía) la elaboración del plano de
topografía para determinar el área de influencia de voladura.
 1. Perforación y Voladura
Actividades de Control: Ejecución del pre corte

Perforación

Se realiza PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de

Alto Riesgo en caso se presenten las siguientes
actividades críticas):
• Perforación en crestas cuando la altura del talud
sea mayor a dos bancos (altura mayor a 60
metros).
• Perforación en crestas durante el turno noche (la Seguimiento a señalización de mallas de perforación
perforación se hará en forma perpendicular a la
cresta).
• Perforación secundaria en zonas agrestes.
Para realizar el control de paredes (estabilidad de
bancos), se realiza la perforación de pre corte con
perforadoras de 5“ de diámetro de taladro y una
altura de 16 m.
Se hace seguimiento a la altura y señalización de
mallas de perfroración.
Mantener solamente
1 ingreso
 1. Perforación y Voladura
Actividades de Control:

Voladura
• El Supervisor de Perforación y Voladura envía un
correo electrónico con el plano de voladura,
dirigido a todo el personal de MCP, contratistas y
con copia a CECOM antes de las 6:30 pm del día
anterior a la voladura con la finalidad de dar aviso
sobre la voladura.
• El Supervisor de operaciones mina ubica a los
vigías en los lugares designados para el cierre de
vías y el jefe de guardia de operaciones mina
ordena a los vigías el cierre de vías.
 2. Ejecución de Carguío

Equipos de gran capacidad (Palas y cargadores

frontales); realizan el carguío del material a los
camiones, para que sean trasladados a Chancadora
Primaria o Stocks, directamente en caso del mineral;
y a los botaderos en caso de material estéril.

Actividades de Control:

• Se realiza un “Plan de Minado” mensual y

DISTANCIAS DE TRABAJO
semanal, para la extracción de material de
acuerdo a las necesidades operativas.
• Seguimiento de las condiciones que presentan los
frentes de minado de los equipos de carguío
(Inchancables, TQ, subsidencias, etc).
• Distancia entre equipos, comunicación efectiva
cuando se realiza la limpieza de plataforma de
carguío.
• Ubicación de conos de referencia en palas, para el
cuadrado de camiones.
2. Ejecución de Carguío
• PL 01: se verifica la altura de la carga con la que salen los • PL 02: se verifica el corte de minado por riesgo de caída de
camiones, en función a la altura de postes (15 m). rocas y se hace seguimiento a la señalización de cables.

• PL 03: seguimiento a los conos de referencia para cuadrado de • Seguimiento al plan de minado, en función al corte
camiones. programado por planeamiento).
2. Ejecución de Carguío
3. Acarreo de Material
Es el traslado de material con camiones CAT 797F y 777F,
desde la zona de carguío hasta las distintas zonas de
descarga como son: Chancadora, botaderos y stocks.

Actividades de Control:

 Sistema de gestión de flota de equipos (Mine Star).

 Se realiza el seguimiento bajo el control de velocidades
constantes.
 Seguimiento de controles de seguridad en el diseño del
Haul Road (Muros de seguridad, anchos de vías,
peralte, ángulos de rampas, drenajes y refugios);
Además, de la señalización respectiva.
3. Acarreo de Material
3. Acarreo de Material ( control de fatiga y somnolencia)

Actividades de Control
 Actualmente contamos con el sistema guarvandt, el
cual nos permite observar en tiempo real, los niveles de
fatiga en todos los camiones mineros (797F y 777G).
 Adicionalmente se realizan las pruebas oxigeno –
terapia, para los operadores que arrojen resultados de
fatiga.
3. Acarreo de Material (patrón de tránsito en mina)
PATRÓN DE TRANSITO CRUCE COPAYCOCHA

Actividades de Control
 Se cuenta con el patrón de
tránsito en mina, para la
interacción de vehículos
livianos y pesados.
 Se cuenta con la señalización
respectiva (chevrones, letreros,
delineadores), para el tránsito
ordenado.
 4. Ejecución de Descarga
El traslado de material desde la zona de carguío hasta Muro de seguridad usado como referencia, sin golpear el muro.
las distintas zonas de descarga como son: chancadora ,
botaderos y stocks.

Actividades de Control:

 El área de geotecnia determina las distancias de

descarga para los camiones 797F y 777G para cada
botadero y stock (se usan conos y estacas para
señalizar las marcas de la distancia de descarga en
botaderos).
 La altura de los muros de descarga son ¾ de del
neumático del equipo de mayor dimensión (2 metros
para los camiones 797F y 1 metro para los camiones Se mantiene la altura de muros de descarga (altura 2 m).
777G).
 Los operadores de camión utilizan el muro de
descarga solamente como referencia, está prohibido
apoyar los neumáticos al muro.
 Para las descargas en turno noche se implementan
luminarias, con la finalidad de mejorar la visibilidad de
la plataforma de descarga.
4. Ejecución de Descarga
• Stock N°02: se hace seguimiento a la colocación de muro de • Botadero W8: seguimiento a la actividad de no golpear el
seguridad a luminarias. muro de descarga (OPT de descarga).

• Botadero 4920 – San Florencio: trabajos de reubicación de luminarias en botaderos.

Adelantar luminaria de acuerdo al Mejoras de iluminación a muros de descarga

avance en la descarga
4. Ejecución de Descarga (video)
 Controles
Adicionales en
Operaciones Mina.
 A. Estabilidad de Taludes
 Actividades de Control:

El monitoreo de prismas por el método

convencional (un topógrafo y estación
total), se realiza diariamente. Se viene
realizando lecturas del tajo en las Zonas
A, B y C con el equipo RADAR SLOPE.
Se continúan con las inspecciones
diarias/semanales a los taludes en tajo y
botaderos las cuales son presentadas
en las reuniones diarias (Line Up) de
cambio de guardia, así como en los
planes de minado semanales.
 B. Subsidencias en el Tajo

 Actividades de Control:

Monitoreo de las zonas de riesgos de

subsidencias y los planos son adjuntados
al plan semanal de minado y en las
reuniones diarias de coordinación Line up.
Se utiliza parámetros de perforación
(ROP) para evidenciar la existencia de
posibles vacíos, para luego contornearlos
y actualizarlos en el sistema mine star.
 C. Mantenimiento de Vías

 Actividades de Control:

Se realiza un “Plan Semanal”, donde se

define la secuencia de actividades para
realizar el mantenimiento/ mejoramiento
de vías y drenajes indicando las
condiciones necesarias para realizar esta
labor de manera segura, resguardando la
vida e integridad de las personas,
equipos y materiales de la empresa.
Control de Riesgos
en Planta de
Procesos.
 1. Operatividad de Equipos/Entrenamiento de Operadores

 Certificación e inspección de equipos

Todo equipo liviano, pesado o móvil cuenta con certificación

de operatividad, el cual es verificado constantemente.
Los operadores efectúan al inicio de jornada de trabajo, una
inspección visual pre operacional para verificar el estado y el
buen funcionamiento del equipo y de los elementos de control
del mismo

 Entrenamiento de operadores

El personal es capacitado, calificado, autorizado y certificado

para la actividad a realizar, con la restricción de que no
ejecuté ningún otro tipo de trabajo distinto al asignado.
El operador es responsable por el equipo y la operación
apropiada del mismo.
2. Procesamiento de Mineral/Manipulación Matpel

 Actividades de control

El almacenamiento, manejo, transporte, producción, reciclaje

y uso controlado de los insumos químicos en el
procesamiento de mineral hacen que se elimine el riesgo de
enfermedades ocupacionales, accidentes mortales,
incidentes, perdida de contención entre otros; asimismo,
contribuye a la prevención el uso de EPP especificó según el
químico a tratar.
3. Bloqueo de Energías
Todos los puntos de aislamiento y bloqueo de cada
uno de los equipos se encuentran mapeados y
rotulados. Los mismos que son reconocidos
previamente por el personal, la cual permite una
fácil identificación del punto, sistema y fuente de
energía a bloquear.

Las personas que aíslan y bloquean un equipo,

maquina o sistema son entrenadas, registradas y
autorizadas en las competencias requeridas de
bloqueo de energías.
 4. Guardas y Protección de Equipos
La implementación e
instalación de guardas en toda
parte móvil de maquinas y
equipos permiten una
eliminación de accidentes y
lesiones referidos al riesgo de
atrapamiento, proyección u
otros.

 Actividades de control

Todos los equipos, maquinas

o sistemas que cuenten con
partes o piezas en movimiento
y presenten riesgos de
atrapamiento, impacto,
aplastamiento, corte,
proyección u otro modo de
daño a las personas, disponen
de protección o guardas
diseñadas de tal manera que
impiden el acceso del cuerpo
o parte de el.
 5. Trabajos en Altura
Cuando los trabajos en altura sean inevitables, se dispone
de una zona o plataforma de trabajo segura, con un
diseño y capacidad adecuada, las cuales incluyen:
*Piso firme sujeto en su lugar, de manera de que no se
pueda desprender accidentalmente.
*Mallas, barandas o barreras sólidas que impiden que una
persona caiga.
*Rodapiés o medios similares, para prevenir que
herramientas y materiales puedan caer fuera del borde de
la plataforma.

Antes de iniciar actividades en alturas se inspecciona

los componentes y equipos a utilizar. Los mismos que
cuentan con certificación previa.
6. Operación de Izaje

Garantizar una operación conforme de izaje, verificando la operatividad de todo equipo de izamiento, elevación y
accesorios de estrobamiento, incidiendo con énfasis en la planificación de trabajos, desde el ingreso de operadores
competentes y equipos en óptimo estado, hasta la ejecución de maniobras de izaje, con el propósito de evitar incidentes
que puedan ocasionar daños a las personas, medio ambiente y/o instalaciones.
7. Espacio Confinado

*El ingreso a espacios confinados se realiza únicamente después de considerar y evaluar otras alternativas de trabajo.
*La atmósfera dentro del espacio se monitorea continuamente para confirmar que sigue siendo segura en todo momento.
*El trabajo en espacios confinados se limita a personal que ha recibido capacitación adecuada y sea competente en el
trabajo en espacios confinados.
 6. Manipulación de NaSH
Se tiene implementado un sistema de gestión adecuado para NaHS,
incluyendo todos los controles y mitigaciones. Esto contiene el uso de
sistemas de detección fijos, portátiles y personales, el aire para respirar y
el equipo asociado para la actividad normal de trabajo, salida de
emergencia, rescate de personas, simulacros de emergencia, puntos de
reunión, el uso de ayudas tales como mangas de viento, sistemas de
mantenimiento asociados.

Todo personal en proceso de inducción como visitante o como trabajador

que tenga la posibildad de exposición al NaHS, recibe una formación
adecuada para conocer los peligros riesgos en las operaciones con NaHS
durante su estancia.
 CONTROLES GEOTÉCNICOS Y DE
SEGURIDAD EN LA PRESA DE RELAVES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - MCP Agosto 2018

ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LA PRESA DE RELAVES
 Controles de estabilidad:
 Monitoreos a los piezómetros dos veces por semana.
 Monitoreos a las celdas de presión dos veces por semana.
 Monitoreos de extensómetros dos veces por semana.
 Prismas en el curb para monitoreo.
 Se realizan inspecciones y reportes de seguridad en los trabajos de Presa.
 Controles Nocturnos:
 Fatiga y Somnolencia – Actividades de Acarreo y transporte.
 Monitoreos de Velocidad.
 Estado y Mantenimiento de Vías
 Muros de Seguridad - Inspecciones equipos
 Controles específicos riesgos críticos y Empresas contratistas
 Auditorias

Agosto 2018
MONITOREO CON PRISMAS - Control Estabilidad Presa Relaves

- Se tienen instalados 21 prismas

topográficos en el curb de concreto del
dique.

- Velocidad incremental máxima (mm/dia)

= 7.45 en el prismas TD-42 (Data
monitoreo 22.08.18)
Valor dentro del nivel de alerta 1 -
Normal (Establecido por Geotecnia
MCP).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - MCP Agosto 2018

GEOTECNIA
Monitoreo de instrumentación de cuerda vibrante
(celdas, piezómetros y extensómetros),
inspecciones visuales y medición de
cantidad/calidad de filtraciones.

Instalación de instrumentación en la
Presa de Relaves: Durante el mes de
julio del 2018, se instalaron 02 celdas de
asentamiento como parte del Plan de
Instrumentación Fase 3.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - MCP Agosto 2018

INSPECCIÓN DE INTEGRIDAD DE LA PRESA DE RELAVES
Inspección mensual de seguridad e integridad en ella participan las áreas involucradas: Construcción de Proyectos,
Geotecnia, Seguridad y las Gerencias.
Tipo de
FOTO
Inspección(Pla DESCRIPCION
Acto Subestandar / Riesgo Crítico
neada,No Lugar Fecha de Acto Subestandar / Empresa del Fecha de Foto del
Item Gerencia Superintendencia Mes Condición Inspectores Empresa Potencial Acción Correctiva Responsable Estado Asociado /
Planeada, Observado Inspección Condición Subestandar Responsable Cumplimiento Levantamiento
Subestandar / Acto Estándar
otros
Positivo
/ Acto Positivo Tipo de DESCRIPCION
(especificar) FOTO Riesgo Crítico
Inspección(Planeada, Lugar Fecha de Acto Subestandar / Empresa del Fecha de
Revisar e implementar Item Gerencia Mes Acto Subestandar / Condición Inspectores Empresa Potencial Acción Correctiva Responsable Foto del Levantamiento Estado Asociado /
Planta de Las pozas de curado metálicas soportes en las tapas de las No Planeada,otros Observado Inspección Condición Subestandar Responsable Cumplimiento
1 Planeada
Premezclado, Construcción de
Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio
no cuentan con soporte en la
Wang Hong Xu MCP Medio
pozas de curado, que evite el
Ivan Amaro CONCREMAX 30/07/2018 cerrado Otros (Describir) Subestandar / Acto Positivo Estándar
Laboratorio de
Calidad
Proyectos tapa que evite atrapamientos
de mano.
retorno y la exposición a
atrapamientos durante la
(especificar) / Acto Positivo
manipulación.

Prensa hidráulica para ensayos

Planta de
Premezclado, Construcción de
de concreto no cuenta con Huang Shanfu
2 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio sistema interlock. (Observación Wang Hong Xu MCP Medio Implementar sistema interlock. Ivan Amaro CONCREMAX 30/07/2018 cerrado Aislamiento y bloqueo Se verifica los equipos d
Laboratorio de Proyectos
no corregida de una inspección Construcción de Leonil Garay Colocar guardavías en los dados
Calidad
anterior). 1 Planeada Presa de Relaves Construcción de Proyectos 29/05/2018 Mayo emonitoreo (prisma) en la cara MCP Acto Positivo Luis Valdez MCP Cerrado Control del terreno
Proyectos Luis Valdez identificados.
frontal del curb
Hector Gamarra

Planta de
Estante inestable con el riesgo
Premezclado,
Construcción de de caída. (Observación no Estándar de Orden y
3 Planeada Oficina del Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio Wang Hong Xu MCP Medio Asegurar y/o fijar los estantes. Ivan Amaro CONCREMAX 25/07/2018 cerrado
Proyectos corregida de una inspección Limpieza
laboratorio de
anterior).
Calidad

Huang Shanfu
Se verifica la cantidad de Levantar la altura de los muros de
Planta de
Premezclado,
Materiales y EPP sobre la Retirar los materiales y EPP del Construcción de Leonil Garay
4 Planeada
Construcción de
Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio superficie superior del estante, Wang Hong Xu MCP Bajo estante. Implementar Ivan Amaro CONCREMAX 27/07/2018 cerrado
Estándar de Orden y
2 Planeada Presa de Relaves Construcción de Proyectos 29/05/2018 Mayo prismas colocados en la presa MCP Acto Positivo seguridad y colocar reflectivos en Luis Valdez MCP Cerrado Control del terreno
Laboratorio de Proyectos
no se cuenta con percheros. percheros para los EPP.
Limpieza
Proyectos Luis Valdez
Calidad
en dos niveles las casetas de vigías identificadas.
Hector Gamarra

Planta de
Área de muestras no se
Premezclado, Construcción de Señalizar y demarcar el área de Estándar Código de
5 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio encuentra señalizado y Wang Hong Xu MCP Bajo Ivan Amaro CONCREMAX 28/07/2018 cerrado
Laboratorio de Proyectos muestras. Señales y Colores
demarcado.
Calidad

Planta de
Laboratorio no cumple los
Señalizar y comunicar al
Huang Shanfu
6 Planeada
Premezclado, Construcción de
Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio requisitos como refugio para Wang Hong Xu MCP Bajo
personal que el laboratorio no
Ivan Amaro CONCREMAX 28/07/2018 cerrado
Estándar Tormentas No se aprecia monitoreo en Se solicta una evaluación a fin de
Laboratorio de Proyectos
tormentas eléctricas.
es refugio para tormentas Eléctricas Construcción de Leonil Garay
Calidad eléctricas. 3 Planeada Presa de Relaves Construcción de Proyectos 29/05/2018 Mayo tiempo real de los MCP Alto adquirir un radar de monitoreo en Luis Valdez MCP 30.06.18 Cerrado Control del terreno
Proyectos Luis Valdez
despalzamientos de la presa tiempo real.
Hector Gamarra

Planta de Puerta de laboratorio con

Premezclado, Construcción de bordes filosos expuesto.
7 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio Wang Hong Xu MCP Medio Eliminar bordes filosos. Ivan Amaro CONCREMAX 27/07/2018 cerrado Otros (Describir)
Laboratorio de Proyectos (Observación no corregida de
Calidad una inspección anterior).
Bandeja
Huang Shanfu para
Construcción de luminaria sin bandeja de Leonil Garay derrame Guardas y protección de
4 Planeada Presa de Relaves Construcción de Proyectos 29/05/2018 Mayo MCP Medio colocar la bandeja en la luminaria Miguel Ramirez MEP 05.06.18 Incorporada Cerrado
Planta de Construcción de
Punto de agua (tuberías y
válvulas) no cuenta con Señalizar el sitio con material Vehículos livianos y
Proyectos contension Luis Valdez máquinas
8 Planeada
Premezclado Proyectos
Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio
señalización reflectiva para
Wang Hong Xu MCP Bajo
reflectivo.
Ivan Amaro CONCREMAX 30/07/2018 cerrado
pesados Hector Gamarra en la
tránsito de vehículos y equipos.
Luminaría

Barrera rígida de la nueva

planta bersa no están fijas y
Planta de Construcción de aseguradas, el persona puede Instalar barrera regida de rejas Estándar Guardas de
9 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio Wang Hong Xu MCP Medio Ivan Amaro CONCREMAX 30/07/2018 cerrado
Premezclado Proyectos acceder con facilidad. debidamente aseguradas. Seguridad
(Observación no corregida de
una inspección anterior).

Bases de madera no cubren el

Planta de Construcción de Implementar bases que cubra
10 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio ancho de los estabilizadores del Wang Hong Xu MCP Bajo Ivan Amaro CONCREMAX 30/07/2018 cerrado Otros (Describir)
Premezclado Proyectos el ancho de los estabilizadores.
silo horizontal de 100 TN.
No se aprecia la señalizacion en Huang Shanfu
Construcción de el estribo de la presa Leonil Garay colocar barricada y señalización en Estándar Código de
Planeada Presa de Relaves Construcción de Proyectos 29/05/2018 Mayo MCP Medio Luis Valdez MCP 05.06.18 Cerrado
Proyectos delimitando la instrumentación Luis Valdez la zona Señales y Colores
Acceso improvisado con Retirar los ladrillos, delimitar y de presa Hector Gamarra
Planta de Construcción de
11 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio ladrillos hacia las pozas Wang Hong Xu MCP Bajo restringir el acceso por los Ivan Amaro CONCREMAX 30/07/2018 cerrado Otros (Describir)
Premezclado Proyectos
metálicas de agua temperada. puntos indicados.

Eliminar escalera deteriorada.

Planta de Construcción de Escalera metálica con peldaños
12 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio Wang Hong Xu MCP Medio Codificar e inspeccionar las Ivan Amaro CONCREMAX 24/07/2018 cerrado Estándar Uso de Escaleras
Premezclado Proyectos rotos sin inspección.
escaleras.

Prensa de banco deteriorado, Eliminar la herramienta Estándar Herramientas

Planta de Construcción de
13 Planeada Construcción de Proyectos 24/07/2018 Julio mordaza, corredera y tornillo Wang Hong Xu MCP Alto defectuosa, colocar tarjeta de Ivan Amaro CONCREMAX 24/07/2018 cerrado Manuales y Eléctricas
Premezclado Proyectos
inoperativos. fuera de uso. Portátiles

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - MCP Agosto 2018

CONTROL DE RIESGOS NOCTURNOS EN CONST.
PRESA DE RELAVES
FATIGA Y SOMNOLENCIA- CLIMAS ADVERSOS

Para mitigar la fatiga y

somnolencia se realiza pausas
activas a medio turno; asimismo,
se da seguimiento vía radial el
estado fisco de operadores y se
comunica por la misma señal
mensajes de seguridad.

Al presentarse climas adversos, s

adiciona a los controles existentes e
uso de juego de luces, reducción d
velocidad, personal de piso hace us
de EPP de acuerdo a la condición
entre otros.
ESTADO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS

Constantemente se realiza mantenimiento

a las vías y plataformas; así como
también se verifica o implementa
señalización a las mismas.

Antes de iniciar actividades se implementa y

verifica la iluminación necesaria en el área de
trabajo.
MUROS DE SEGURIDAD y PREVENCIÓN CAIDA DE ROCAS

Para el tránsito y descargue de Para prevenir caída de rocas en las

equipos se mantiene en vías y actividades de recrecimiento de la
plataformas muros de seguridad presa de relaves, se mantiene
por encima de los 3/4 partes del señalizado y restringido el transito en
neumático de mayor dimensión. el pie del mismo.
INSPECCIÓN DE EQUIPOS

Para iniciar actividades se realiza inspección del

equipo mediante un check List; asimismo, se verifica
mediante un programa el desgaste de cocadas y
estado de neumáticos.
INTERACCIÓN PERSONA EQUIPO

Personal de piso mantiene distancia mayor a 15 m

con respecto a los equipos detenidos y visibilidad
del operador.
 AUDITORÍAS RIESGOS CRÍTICOS Y EMPRESAS CONTRATISTAS
FORMULARIO
Código:
Versión: 00
ARC Auto Evaluación EMPRESA

Aprobado: MCP
INFORME AUDITORIA SISTEMA DE GESTION SSO- PROYECTOS
Fecha:
UNIDAD TOROMOCHO RC 4
Requisito 4.19

OBTENIDA
MAXIMA
REQUISITOS CRITERIOS HALLAZGOS Puntaje MCP 4
Puntaje Contratista
1 Gestión de la Seguridad : Calificación Frecuencia 36 28 Responsable Comentarios Observación No Conformidad
RC 4 Explosivos y voladuras
Resultado Conformidad

a.-Empresas con contrato > 3meses Comentario

No Cumple con las En el libro de actas de las sesiones del
Presentar PASSO para el proyecto( Incluye En el libro de actas de las sesiones del
Actiividades=0 empleador con el Supervisor de seguridad y
Anexos : Programa de Capacitación,Programa empleador con el Supervisor de seguridad Propósito:
1.1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Insuficiente =1 Mensual 4 1 LIDER DEL PROYECTO Salud Ocupacional no registra la revisión
IR A PLAN DE ACCIÓN
Aceptable =3
de Inspecciones,Programa de Actividades,etc ) y Salud Ocupacional no registra la
mensual del Programa anual de Eliminar o reducir al mínimo el riesgo de muerte, lesiones e incidentes derivados de la manipulacion,
GUARDAR
b.-Empresas con Contrato < 3 meses aprobación del PASSO 2018.
Satisfactorio =4 Capacitación.
Presentar Programa de Actividades el uso, el transporte, almacenamiento, la iniciación y la eliminación de materiales explosivos y equipos
asociados; o herramientas manuales.
El organigrama y las responsabilidades de
Cumplimiento por Requerimiento
seguridad estan de acuerdo a la evaluación
No Cumple = 0 del riesgo del proyecto ( Cantidad de
110%
LIDER DEL PROYECTO/ Requisito a Evaluar:
Insuficiente =1 Ingenieros de Seguridad,Linea de Supervisión 100%
1.2 Organigrama y Resposanbilidades de SSO
Aceptable =3
Mensual 4 4 GERENTE DE
) Se debe contar con procedimientos para el manejo de tiros cortados y tiros soplados, y para la
CONSTRUCCIÓN
Satisfactorio =4 destrucción de explosivos antiguos o no usados. 90%
Los requerimientos deben estar especificados
en el alcance de servicio 80%
70%
No Cumple = 0
La matriz Iperc Linea Base debe especificar las 60%
Insuficiente =1 RESIDENTE DE LA
1.3 Matriz Iperc linea Base
Aceptable =3
Semanal 4 4 EMPRESA CONTRATISTA
actividades del proyecto
50%
Satisfactorio =4
40%
30%
No Cumple = 0
Los indicadores reactivos/ proactivos deben
Insuficiente =1 20%
1.4 Indicadores Reactivos/ Proactivos Mensual 4 4 LIDER DEL PROYECTO contar con una meta mensual y estar definidos
Aceptable =3
como KPI del proyecto 10%
Satisfactorio = 4

1.5 0%
No Cumple = 0 4.07 4.08 4.09
EL programa de monitoreo debe incluir todos
Insuficiente =1
Programa de Higiene Ocupacional
Aceptable =3
Mensual 4 4 LIDER DEL PROYECTO los factores de riesgos identificados en la matriz
Iper Linea Base
Satisfactorio =4
Empresa % Contratista% Objetivo

En el PETs de transporte de Personal,

Material, Equipo no se evidencia el
desarrollo del Plan de viaje y no se ha
PROMEDIO MCP #DIV/0!
No Cumple = 0
Insuficiente =1 implementado el formato de autorización PROMEDIO EC #DIV/0!
1.5 PETS Mensual 4 0 LIDER DEL PROYECTO Listado de PETS, vinculados al proyecto
para viajes.
Aceptable =3
Satisfactorio =4 No se evidencia la entrega del PETs de Preguntas
Transporte de personal, material, Equipo al ¿Se cuenta con los permisos de SUCAMEC?
Sr. Hector Capcha. Cumplimiento por Tipo de Requerimiento

1.1
No Cumple = 0 No se registran inspecciones a los talleres
Programa de Inspecciones de Vehiculos,Equipos Insuficiente =1 El check list debe realizarse a diario y antes del de mantenimiento de los vehículos de la
1.6
Moviles,Izaje, Estacionarios Aceptable =3
Diario 4 3 LIDER DEL PROYECTO
uso de cada Vehiculo, Equipo empresa contratista TRANSCAME empresa
Satisfactorio =4 que presta servicio de transporte. Evidencia documentada
1 1
Verificación de procedimiento, instructivo y/o recomendación de Voladura 1
No Cumple = 0
El plan de respuesta de emergencia debe
Insuficiente =1
1.7 Respuesta a Emergencias
Aceptable =3
Mensual 4 4 LIDER DEL PROYECTO contar con lo minimo requerido en el D,S 024-
2016 -EM
Satisfactorio =4

No Cumple (0% de
Evidencia física 0.9 0.9 0.9
presuspuesto del proyecto )
=0 Inspección en campo
Insuficiente (2 % de
El presupuesto de seguridad debe estar
presupuesto del proyecto )= GERENTE DE
1.8 Inversiones de Seguridad
1
Mensual 4 4 CONSTRUCCIÓN
espeficicado en los alcances de servicio de
cada proyecto
Aceptable (10% de
presupuesto del proyecto ) 0.8
Satisfacorio (>10% del
presupuesto del proyecto )
2 Capacitación,Entrenamiento y Competencia Calificación Frecuencia 16 11 Responsable Comentarios Observación No Conformidad Empresa % Contratista% Objetivo 0
2.1
No Cumple = 0 En la matriz de capacitación de los cursos
Insuficiente =1 RESIDENTE DE LA La empresa debe definir 4 Cursos de obligatorios no se considera la
Cursos Obligatorios Semanal 4 1
Aceptable =3 EMPRESA CONTRATISTA seguridad en el año, según requisito legales participación de la sub contratista
Satisfactorio =4 TRANSCAME.
 Comunicación Consulta y Participación
1.- CAMPAÑAS: Dirigido a MCP y con la participación de todas las Empresas Contratistas. Entre las diferentes actividades resaltamos las
siguientes:

“La seguridad en mi acción, mi familia en el corazón”

Comunicación Consulta y Participación
Observaciones de Tareas: Para asegurar que el personal cumpla los procedimientos de trabajo seguro PETS se procede con
observar si el personal cumple el proceso, registra y finalmente se proporciona el reforzamiento positivo y mejora continua.

“La seguridad en mi acción, mi familia en el corazón”

Revisión por la Dirección
La finalidad es de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua, así como evaluar la necesidad de realizar los cambios
necesarios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MCP.

“La seguridad en mi acción, mi familia en el corazón”