Scribd
Cargar
26 vistas7 páginas

Copia de Formato para Rendicion 2016

El documento detalla la rendición de cuentas de gastos de viaje del profesional Pavel Ugaz Carranza, quien realizó un viaje a Lima, Tacna y Moquegua en enero de 2016. Incluye información sobre viáticos, pasajes, y una declaración jurada de gastos, así como un resumen de los importes otorgados y rendidos. Se requiere la firma del comisionado y el revisor para validar la rendición.

Cargado por

Félix Ingaruca Abad
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
26 vistas7 páginas

Copia de Formato para Rendicion 2016

El documento detalla la rendición de cuentas de gastos de viaje del profesional Pavel Ugaz Carranza, quien realizó un viaje a Lima, Tacna y Moquegua en enero de 2016. Incluye información sobre viáticos, pasajes, y una declaración jurada de gastos, así como un resumen de los importes otorgados y rendidos. Se requiere la firma del comisionado y el revisor para validar la rendición.

Cargado por

Félix Ingaruca Abad
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

ANEXO O3

RENDICION DE CUENTAS DE GASTO DE VIAJE

APELLIDOS Y NOMBRES: UGAZ CARRANZA, PAVEL


CARGO: PROFESIONAL DE AUDIOVISUALES
PLANILLA Nº SIAF COMPROBANTE DE PAGO N
ÁREA ORGÁNICA SOLICITANTE: OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES
LUGAR DE DESTINO: LIMA- TACNA-MOQUEGU
SEDE LABORAL - MINSA
N° DE CELULAR- 946561736 CORREO ELECTRONICO:[email protected]
PERIODO DE VIAJE: 28 DE ENERO DE 2016
I. VIÁTICOS (*)
DOCUMENTO
EMISOR / PROVEEDOR
FECHA CLASE Nº
DIA1
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA
HOSPEDAJE
MOVILIDAD
DIA 2
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA
HOSPEDAJE
DIA 3
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA
HOSPEDAJE
DIA 4
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA
HOSPEDAJE
DIA 5
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA
HOSPEDAJE
MOVILIDAD
SUB TOTAL 1 ==> S/.
II. PASAJES TERRESTRES

SUB TOTAL 2 ==== S/.

RESUMEN
DECLARACION JURADA
VIÁTICOS
PASAJES
SALDO A DEVOLVER
TOTAL OTORGADO

Firma del Comisionado Huella Digital

Control Previo: V°B°

OBSERVACIONES
F.02
DE VIAJE
FECHA:

MPROBANTE DE PAGO Nº

[email protected]

CONCEPTO DEL IMPORTE


GASTO US $ S/.

ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
HOSPEDAJE

AL 1 ==> S/. S/. -

AL 2 ==== S/. S/. -

RESUMEN
S/. 70.00
S/. -
S/. -
S/. 330.00
S/. 400.00

(Firma y sello) Funcionario encargado del evento


A
DECLARACION JURADA DE GASTOS POR VIATICOS

YO,
domiciliado en servidor de
declaro bajo juramento y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente que rige
la materia(1) que los gastos que a continuación detallo, son los efectuados realmente y por los que no me ha sido
factible obtener Comprobantes de Pago (facturas, boletas de venta, etc.) en el viaje que he realizado a la ciudad de

Viaje dentro del territorio nacional


X Viaje al Exterior Pais:

IMPORTE (*)
Nº FECHA DETALLE DEL GASTO
US $

(*) Utilizar la columna US$ para Viajes al Exterior y la Columna S/. para Viajes dentro del territorio nacional.

Siendo el único responsable de la veracidad de estos gastos, suscribo el presente documento.

Lima

Firma Comisionado
DNI
*

(1) Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, del Sistema nacional de Tesorería Imprimir por duplicado:
Decreto Supremo Nº 028-2009-EF, Artículo 3º 1. Para adjuntar a la rendición.
Decreto Supremo Nº 047-2002-EF, Artículo 6º 2. Para el comisionado.
VIATICOS
F.03

igente que rige


los que no me ha sido
realizado a la ciudad de

PERU

IMPORTE (*)
S/.

mprimir por duplicado:


1. Para adjuntar a la rendición.
2. Para el comisionado.
CARGO DE PRESENTACION DE RENDICION

N° PLANILLA N° SIAF NOMBRE

PARTIDA CONCEPTO OTORGADO RENDIDO DEVOLUCION R/CAJA

2.3.2.1.2.1. PASAJES

2.3.2.1.2.2 VIATICOS

TOTAL

SELLO Y FIRMAR DEL REVISOR

También podría gustarte