FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015
Auditoría No. 1 Fecha programada 6/29/2019
Tipo de Auditoria Auditoria Interna
Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
Verificar el nivel de cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión Intregado frente a las norma ISO 9001:2015; ISO
Auditar los procesos de producción y comercialización
14001:2015 e ISO 45001:2018 implementado por la empresa ESPUMAS DE COLOMBIA S.A.
Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:
Norma ISO 9001:2015; Norma ISO 14001:2015; orma ISO 45001:2018; Procedimientos
Operacionales; Politica Integral; Objetivos Integrales; Caracterización de los Procesos; Requisitos
Equipo 1: Natalia García y Sandy Gómez (Auditores Seguridad y Salud en el Trabajo) Legales y otros requisitos; Revisión por la Alta Dirección; Matriz de Identificación de Peligros,
Equipo 2: Mónica Aranzazu y Vanesa Molano (Auditores Medio Ambiente) Valoración y Control de los Riesgos; Matriz de Aspectos e Impactos; Matrices de Riesgos y
Equipo 3: Manuel Andrade y Luz Janier Quiceno (Auditores Calidad) Oportunidades de los procesos de producción, planificación; Manual de Gestión; Plan de manejo
ambiental y de emergencia; Informe de Auditoria Interna.
Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar
29/06/2019
Sala de Juntas Reunión de Apertura N/A N/A Auditores, Auditados y la Gerencia N/A
(7:45 a.m.-8:00 a.m.)
Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015;
Auditores del Proceso de Durante el proceso de Norma ISO 45001:2018
Todas las Areas Todos los procedimientos del SGI Auditados Auditores Equipo 1-2 y 3
Auditoria auditoria Procedimientos, Manual SGI, Requisitos Legales
y otros requisitos
Numerales 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3
Capitulo 5
29/06/2019
Oficina HSEQ Planeación de la Producción Todos los procedimientos del SGI Gerente Auditores Equipo 1-2 y 3 (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
(8:00 a.m.-10:00 a.m.)
45001:2018)
29/06/2019
Oficina Jefe de Producción Planeación de la Producción Caracterización del Proceso Jefe de Producción Auditores Equipo 3 Capitulo 6 y 8
(10:00 a.m.-12:00 p.m.)
29/06/2019
Compras Planeación de la Producción Todos los procedimientos del SGI Jefe de Financiera Auditores Equipo 4 Numeral 7.1 y 8.4 (9001:2015)
(1:00 p.m.-2:00 p.m.)
Mantenimiento Planeación de la Producción Todos los procedimientos del SGI Jefe de Producción
449695790.xls Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.
FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015
Auditoría No. 1 Fecha programada 6/29/2019
Tipo de Auditoria Auditoria Interna
Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
Verificar el nivel de cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión Intregado frente a las norma ISO 9001:2015; ISO
Auditar los procesos de producción y comercialización
14001:2015 e ISO 45001:2018 implementado por la empresa ESPUMAS DE COLOMBIA S.A.
Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:
Norma ISO 9001:2015; Norma ISO 14001:2015; orma ISO 45001:2018; Procedimientos
Operacionales; Politica Integral; Objetivos Integrales; Caracterización de los Procesos; Requisitos
Equipo 1: Natalia García y Sandy Gómez (Auditores Seguridad y Salud en el Trabajo) Legales y otros requisitos; Revisión por la Alta Dirección; Matriz de Identificación de Peligros,
Equipo 2: Mónica Aranzazu y Vanesa Molano (Auditores Medio Ambiente) Valoración y Control de los Riesgos; Matriz de Aspectos e Impactos; Matrices de Riesgos y
Equipo 3: Manuel Andrade y Luz Janier Quiceno (Auditores Calidad) Oportunidades de los procesos de producción, planificación; Manual de Gestión; Plan de manejo
ambiental y de emergencia; Informe de Auditoria Interna.
Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar
Riesgos identificados y estrategias para su atención
(I) (P) Nivel de riesgo
Riesgo Efecto Causas Plan de Acción
Impacto Probabilidad (I X P)
Capacitar al equipo auditor en la nueva
Deficiencia en la auditoria norma ISO 9001:2015
Falta de experiencia del
que no se detecten las NC Falta de capacitacion, deficiente selección, Realización de talleres, reuniones, ect
equipo auditor en la nueva 10 10 100
reales desconocimiento de los procesos Seleccionar a los auditores con mayor
norma ISO 9001:2015
perdida de tiempo experiencia
Apoyarse con un auditor lider externo
Que no se pueda tener
Mal tiempo, Lluvias
acceso a area por la lluvia o Programar las aditorias en principios de
torenciales, paradas de Lluvias 10 10 10
que estas areas entren en año (febrero, marzo y abril)
procesos por inundaciones
parada
449695790.xls Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.
