TABLERO DE CONTROL DE COSTOS PROYECTO : OBRA EJEMPLO FECHA DE CORTE : Octubre 31 de 2019 INFORME NO.

22 REALIZO :

RESUMEN GENERAL INVERSION TOTAL

INVERSION EN EL CORTE INVERSION FALTANTE UTILIDAD DEL PROYECTO
Factibilidad Proyección Proyección
$- $-
Marzo 2014 Mes Anterior Mes Actual $5,148 $14,000
Total Presupuesto $77.46 $86.03 $86.00 Directos $-

$2,990

$3,498
Utilidad (% Ventas) 11.45% 4.91% 4.94% $9 $167 $12,000
Indirectos $8,842
Utilidad ($) $10.02 $4.44 $4.47 $3,474 $2,721 $30,563

$1,602
$10,000
Costos Directos $50.73 $54.25 $54.23 Comerciales $23,664

$799
Desviación del - $3.526 (+6.95%) $3.499 (+6.89%) $2,703 $8,000
$1,021 $1,585

$2,613
Financieros

$10,016
Costo Directo $6,000
Incrementos 4.16% 11.40% 11.34% Lote

$27
$2,328
de Costos Directos 2015-2018 2015-2021 2015-2021 $4,000

$4,467

$4,440
Costo Directo Base : $48.702 $2,000
$0

Costos Directos
Ventas Netas

Lote
Utilidad Factibilidad

Costos Indirectos

Utilidad Proyectada Mes

Costos Financieros
Costos Comerciales

Utilidad Proyectada Actual

COMPORTAMIENTO DE COSTOS Tipo Costo COMPORTAMIENTO DE INVERSION
$56,000 01-Ventas Netas $2,500
$54,800

Anterior
$55,000 $54,227

$381
02-Directos
$54,000 $2,000
03-Indirectos
$53,000 $52,313

$216
$51,609 04-Comerciales $1,500

$594
$197
$52,000

$844
$51,098

$220

$176
$305
$50,729 05-Financieros

$1,862
$51,000

$781 $265

$714 $287
$1,000

$1,346
$50,000 06-Lote DESVIACIONES DE COSTOS DIRECTOS

$1,144

$1,052
$1,020

$1,021
$940
$795
$49,000 07-Utilidad $500
Administración de Obra $2,087
$48,000 08-Utilidad % Herramientas y Equipo $1,820
0 370 881 1585 4072 3498 $- Mampostería/Elem No Estruc $1,126

May 19

Dic 19
Jun 19

Nov 19
Ago 19
Ene 19

Feb 19

Abr 19

Sep 19

Oct 19
Jul 19
Mar 19
0.00% 0.73% 1.74% 3.12% 8.03% 6.90% 09-Costo Total
Carpintería Metálica/Aluminio $746
02-Directos 02-Directos 02-Directos 02-Directos 02-Directos 02-Directos 10-Inversión Zonas Comunes $316
1) Mar 2014 2) Dic 2015 3) Dic 2016 4) Dic 2017 5) Dic 2018 6) Oct 2019 Inversión Otros Costos Inversión Costos Directos Estructura $270
Aparatos Sanitarios $172
Inst Eléctricas/Comunic $144
Equipos Especiales $130
COMPARATIVO DE CANTIDADES TOTALES COMPARATIVO DE CANTIDADES TOTALES DETALLE DE INVERSION DE COSTOS
Preliminares $74
DE CONCRETO DE ACERO/MALLA DIRECTOS EN EL CORTE
Sotanos-Parqueaderos $64
16,661 2,279,551 Mampostería y Pañetes $247 Redes Eléctricas $45
Pisos y Enchapes $202 Pañetes $37
Volumen en M3

Admon de Obra $106 Movimiento de Tierra $13

Peso en KG

Inst Hidrosanitarias/Gas $101 Vías $4 Sobrecosto

Inst Eléctricas/Comunicac $100 Desagües $2
2,145,886 Herramienta y Equipo $95 Afectación Predios Vecinos $0 Ahorros
14,797 2,108,703 Carpinterías Mad/Met/Alum $40 Enchapes $12
14,659
Cubiertas y Cielos Rasos $26 Acueducto $13
Equipos Especiales $25 Redes Comunicaciones $24
Zonas Comunes $23 Aportes a Entidades $29
Pintura Alcantarillado $38
$19
Aseo y Varios $57
Factibilidad Proyectado Salidas Aseo y Varios $15
Factibilidad Proyectado Salidas Vidrios/Espejos $64
Cimentación y Estructura $8
Cielorasos $67
Sótanos/Parqueaderos $5
Factibilidad Proyectado Salidas Factibilidad Proyectado Salidas Cubiertas $163
Aparatos Sanitarios $4
Cantidad en M3 16,661 14,797 14,659 Cantidad en KG 2,279,551 2,145,886 2,108,703 Inst Hidrosanitarias/Gas $197
Preliminares $4
Valor $/M3 Prom $ 351,122 $ 366,530 $ 366,543 Valor $/KG Prom $ 2,484 $ 2,340 $ 2,333 Pintura $274
Costo Total $ 5,850,092 $ 5,423,442 $ 5,373,241 Costo Total $ 5,662,260 $ 5,020,842 $ 4,919,839 Afectación Predios Vecinos $1
Pisos $306
Cantidad en M3 Valor $/M3 Costo Total Cantidad en KG Valor $/KG Costo Total Aportes a Entidades $0
Diferencias Diferencias Carpintería de Madera $415
1,864 $ (15,407) $ 426,651 133,665 $ 144 $ 641,418 Vías $0 Cimientación $2,172
Relación M3 Proyectados/Area Factibilidad 0.54 M3/M2 Relación KG Proyectados/Area Factibilidad 73.27 KG/M2
Construida Proyectado 0.48 M3/M2 Construida Proyectado 68.97 KG/M2 $0 $100 $200 $300