Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
SEAL - AREQUIPA
Fijación de Tarifas del Servicio
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Prepago - BT7
Propuesta de SEAL Arequipa
Lima, Mayo del 2006
Propuesta Tarifas BT-7 Pre Pago
CONTENIDO
La empresa SEAL
Objetivos de la Propuesta
Base Legal de la Propuesta
Criterios Aplicados
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Tipos de Conexiones
Potencial de Usuarios
Zonas Propuestas para
Implementación.
Propuesta Tarifaria
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
Cantidad de Clientes
¾ SEAL – Arequipa Arequipa – Dic. 2005
Empresa de Distribución y
comercialización de energía Tipo de Tarifa
Clientes
“Presentes
Clientes
“Fuera de
Total de
eléctrica en el área de en Punta” Punta”
Clientes
concesión del departamento Media Tensión 301
de Arequipa.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
MT-2 54
MT-3 57 91 148
Mercado: Sistema de MT-4 41 58 99
Arequipa, se ubica en la Baja Tensión 179 963
ciudad de Arequipa, además BT-6 NR 112
de Camaná, Mollendo y otros. BT-5B NR
BT-5B R
13 056
228 147
Cuenta además con unidades BT-5A 31
de generación en sistemas BT-4 76 233 309
aislados. BT-5C
BT-3 22 21
2 830
43
Actualmente atiende un BT-2 49
mercado de aprox. 228 mil Total 244 878
clientes que pertenecen al
mercado regulado.
Consumos y Usuarios por Bloques de
Consumo
¾ Los usuarios que
corresponden al bloque de Marzo - 2006
consumos 31-100 kWh
representan el 35.6% del Sistema Eléctrico
Cantidad de Demanda de
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Usuarios Energía, kW.h
total. De 0 a 30 kW.h
70 813 937 645
¾ La energía de este segmento De 31 a 100 kW.h
87 177 5 515 155
De 101 a 150 kW.h
representa el 27.1% del 33 397 4 094 722
De 151 a 300 kW.h
consumo total. De 301 a 500 kW.h
28 670 5 811 939
5 857 2 180 440
De 501 a 750 kW.h
1 407 837 839
De 571 a 1000 kW.h
416 355 054
Mayor a 1000 kW.h
410 653 616
Total 228 147 20 386 410
Fuente: Elaboración propia
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OBJETIVOS
¾ Formular y Presentar la Propuesta de Tarifas del
Servicio Prepago – BT7 de SEAL Arequipa en
cumplimiento del Procedimiento para Fijación de
Precios Regulados.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
¾ Determinar tarifas aplicando criterios de mercado que
sirvan de señal tanto en eficiencia como en calidad de
servicio para los actores de esta actividad
¾ Sustentar los Costos solicitados por la Regulación del
OSINERG GART.
Base Legal
¾ Resolución OSINERG N° 370-2005-OS/CD
Que fijó el VAD aplicable al periodo Nov.05 – Oct.09, quedando
pendiente fijación del Cargo Fijo que corresponde a la tarifa BT-7
mediante medidor prepago o Cargo Comercial del Servicio Prepago
(CCSP) y parámetros vinculados.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
¾ Resolución OSINERG N° 236-2005-OS/CD
Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a
Usuario Final”, que creó la opción tarifaria BT7 - Servicio Prepago,
siendo necesario fijar los costos del presupuesto de conexión y el cargo
de reposición mantenimiento;
Dispuso que a 180 días se establecerá los criterios y procedimientos
para efectos de que las empresas presenten sus propuestas de tarifas
del servicio prepago ,
¾ Resolución OSINERG N° 078-2006-OS/CD
Que aprueba los criterios y procedimientos de cálculo para la fijación de
las tarifas del servicio prepago, cuyo cargo fijo regirá desde su
determinación hasta el 31 de octubre de 2009
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Criterios Aplicados
¾ Para los materiales se aplican precios de mercado, producto
de las adquisiciones.
¾ Mano de obra del personal en base a costos publicados por
CAPECO, agregando cargos por el nivel de riesgo.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
¾ Personal administrativo para labores de venta y recarga de las
tarjetas prepago, expedición de los tickets.
¾ Para los costos de transporte y equipos se han considerado
unidades a valor de reposición.
¾ Para costos de stock se considerado los valores aplicados en
VAD - 2005 para el Sector Típico 2.
¾ Gastos generales de SEAL.
¾ Las labores de conexión de suministros Pre Pago serán
ejecutadas por terceros bajo la modalidad de subcontratación.
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Tipos de Conexiones Evaluadas
¾ Se consideran tres tipos de conexión BT:
Medidor prepago monocuerpo, 1 fase, 2 hilos, 220 V
Medidor prepago bicuerpo, 1 fase, 3 hilos, 220 V
Medidor prepago bicuerpo, 3 fases, 4 hilos, 380/220 V
¾ Compra y adquisición de equipos y software para el uso
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
apropiado de las unidades de venta.
¾ Software para adaptar el sistema informático de SEAL.
¾ Capacitación al personal.
¾ Adquisición de Tarjeta de Seguridad STS, para el caso de la
venta Off Line (zona rural alejada).
¾ Cantidad de equipos en función del potencial de usuarios
que harán uso del servicio prepago.
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Potencial de usuarios BT-7
¾ Tres grupos de usuarios.
Clientes residenciales de Arequipa, principal mercado de
usuarios residenciales, con consumos entre 30 y 100
kW.h/mes.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Suministros que presentan consumos estacionales: zonas de
Camana y Mollendo, que corresponden a áreas de veraneo.
Clientes de localidades rurales alejadas de Arequipa,
ubicadas dentro de la zonal Nº 3 Corire.
¾ El mercado potencial se estima en 8,294 clientes, 3.4% del total
y 9.5% de clientes residenciales que tienen consumos entre 30 y
100 kW.h en la toda la zona de concesión de SEAL.
¾ No se descarta el incremento de dicha cantidad de usuarios
durante su implementación.
Premisas para la Implementación BT-7
¾ Los puntos de venta de Tarjetas Prepago operarán 8 horas
diarias y 5 días a la semana.
¾ Se instalarán tres puntos de venta en Arequipa, uno en la oficina
principal de la distribuidora y dos en oficinas periféricas.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
¾ Se considera la apertura de un punto de venta en la zona de
Camana y Mollendo, donde se tiene un alto consumo estacional,
en concordancia con el tipo de actividades desarrollas en la
zona.
¾ Se considera la apertura de punto de venta en la zona rural de
Corire, mediante proyecto piloto para evaluar el desempeño de
esta tarifa y acogida de los usuarios del área rural.
¾ Para calcular consumo medio, se considera la cantidad de
usuarios cuyo rango de consumo estuvo entre 30 y 100 kW.h.
Zonas Propuestas para Implementación
Consumo
Grupo Localidad Cantidad
Promedio, kW.h
1 Periferia de la ciudad de Arequipa 697 64,21
Camana Periferia : Lomas, Atico, Bella
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
2 Uniòn 2 367 48,15
3 Zona de Consumo Estacional - Camana 200 87,34
4 Mollendo 209 91,29
5 Zona Rural Alejada - Corire 4 821 31,89
TOTAL 8 294 64,58
Zonas de Facturación Arequipa
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Las zonas de facturación donde se propone la tarifa BT 7 corresponden a la parte
periférica de Arequipa como un proyecto piloto
Zona de Facturación Mollendo
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Las zonas de facturación donde se propone la tarifa BT 7 corresponden a áreas de
consumos estacionales durante el verano
Costo de Materiales
¾ Se consideran las ordenes de compra disponibles en SEAL.
¾ Para otros materiales se toma referencia de precios de mercado,
considerando los volúmenes de compra.
¾ Es preciso indicar la relevancia que debe tener uno de los componentes
principales como es el cobre, que ha tenido una alta volatilidad de
precio en el mercado.
¾ Tipo de cambio aplicado : 1 US$ = S/. 3.31
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Costo
Código Descripción Unidad
US$/Unidad
EBCCT2010 Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 2x10 mm2 m 1,13
EBCCT3016 Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 3x16 mm2 m 4,11
BBCNY2B02 Cable Subterráneo hasta 1kV Cobre, NYY, 2-1x10 mm2 m 1,64
VACS53000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 10-35 mm2 unidad 0,80
SCCS25000 Empalme Subterráneo Unipolar Derecho y/o Derivación, Cu - Cu, 35/ 6-35 mm2, B.T. unidad 1,92
UCCS82000 Conector Tipo ESU, Cu - Cu, 70/ 10-35 mm2, BT unidad 3,28
DOS2C0000 Caja Derivación, No Metálica, 400x230x150mm, Con Gel unidad 50,45
MFS200000 Caja Portamedidor, Fierro Galvanizado, 450x183x175mm unidad 8,33
WS0040000 Cable de Control TW sólido, 1x 4 mm2 m 0,26
WS0100000 Cable de Control TW sólido, 1x 10 mm2 m 0,36
PRPC0001 Precinto de seguridad plast. (amarillo) p. tapa medidor unidad 0,21
EABAG0005 Abrazadera poste c.a. 150mmD.c/gancho acometida domiciliaria unidad 3,84
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EAMFG0001 Armella tirafondo de Ho con ojal 2"x50mm –DAC unidad 0,45
Costo de Recursos
Consideraciones
¾ Para el Servicio de Terceros (Contratista), se aplican los Costos
de Mano de Obra tomando como referencia el Boletín
Informativo de CAPECO.
¾ Para el Personal de SEAL, se considera su remuneración
mensual.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
¾ En ambos casos se consideran los beneficios sociales
(gratificaciones, CTS, vacaciones), aportes del empleador
(ESSALUD, Seguro de Vida y Complementario de Trabajo de
Riesgo, AFP, IES).
¾ Para caso del contratista se consideran las gastos generales y
utilidades del contratista.
¾ Para el cálculo de la Hora-Maquina: Se considera movilidad con
tiempo de vida útil y valor final de reventa estimado. Dentro del
costo se incluye la remuneración del chofer.
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Costo de Recursos
Resumen de Costos de Mano de Obra – Por Terceros
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Clasificación en Costo Total
Personal Requerido
Construcción Civil US$/h-h
Supervisor Capataz 4,62
Técnico Electricista Operario 4,03
Ayudante Electricista Oficial 3,65
Costos de Stock y Gastos Generales
¾ Gastos Generales del Contratista
Los gastos generales incluyen los gastos
administrativos, polizas, entre otros.
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
El porcentaje aplicado es de 20%
¾ Utilidades del Contratista
El porcentaje aplicado es de 12%
¾ Costos de Stock
El porcentaje aplicado es de 6.82%.
Tomado de la Regulación del VAD
Propuesta Tarifaria - CCSP
Cargo
Cargo Comercial
Comercial del Servicio
del Servicio Prepago Pre Pago
(CCSP) - CCSP
Cantidad Costo Unitario Costo
Descripción Unidad
Mensual US$/Unidad US$
A. Personal 9 106,09
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Personal para venta h-h 2 304 3,95 9 106,09
B. Recursos 8 396,06
Computadora (PC) h-m 2 304 1,60 3 682,59
Terminal de venta y recarga de
tarjeta o venta y expedición de h-m 2 304 0,74 1 713,47
ticket
Comunicación/internet unidad 6 500,00 3 000,00
C. Total (A+B) 17 502,15
D. Tamaño de usuarios potenciales 8 294
E. Consumo de energía mensual promedio (CEP) (kW.h) 64,58
CCSP (C/D/E) US$/kW.h 0,0327
CCSP (C/D/E) S/. /kW.h 0,1082
Propuesta de Costos
Costo de Instalación de la Conexión
Total
Tipo de Conexión
US$
Medidor Monofásico, Monocuerpo, 2 hilos, 220V, red aéreo,
acometida simple 234,59
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
Medidor Trifásico, Bicuerpo, 4 hilos, 380/220V, red subterránea,
acometida simple 431,46
CRM – Propuesta de Costo de Mantenimiento y Reposición
MRC
Tipo de Conexión
S/.
Medidor Monofásico, Monocuerpo, 2 hilos, 220V, red aéreo,
acometida simple 0,93
Medidor Trifásico, Bicuerpo, 4 hilos, 380/220V, red subterránea,
acometida simple 1,71
SEAL
Propuesta de Tarifa Pre Pago – SEAL
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