TALLER INFORMATIVO RELACIONADO CON LOS

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

INSTITUCIONAL (POAI) 2014 DE LOS ÓRGANOS, ENTES Y EMPRESAS
ADSCRITAS AL GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA

Maracay, Junio de 2013

PLANIFICACIÓN
 ASPECTOS A DESARROLLAR Y OBJETIVO GENERAL

Puntos a Desarrollar
• Aspectos Estratégicos y Políticos.
• Aspectos Teóricos-Metodológicos.
• Aspectos Técnicos.
• Modelo Práctico.
• Formatos
• Aspectos Resaltantes OBJETIVO GENERAL

Orientar a los Órganos, Entes y Empresas

adscritas al Gobierno Bolivariano de Aragua
sobre el proceso de formulación de los planes
operativos anuales institucionales y estadal
para el ejercicio fiscal 2014, bajo la modalidad
de presupuesto por Proyecto y Acciones
Centralizadas.
 ASPECTOS ESTRATÉGICOS - POLÍTICOS

En Función de las Políticas y

Objetivos Estratégicos de la Nación
Logros alcanzados con la
y del Estado
gestión gubernamental

Independencia y
Patria Socialista

Impactan en los problemas

Las Instituciones sociales y en la comunidad
Públicas planifican la misma
prestación de los
bienes y servicios

Ejecutan Acciones
Anuales dentro de un
A través de Plan Operativo
Proyectos
 ASPECTOS ESTRATÉGICOS - POLÍTICOS

PLAN DE LA PATRIA PROGRAMA DE GOBIERNO BOLIVARIANO 2013-2019

Grandes Objetivos Históricos
I OBJETIVO DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO
DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI EN VENEZUELA,
II OBJETIVO COMO ALTERNATIVA AL MODELO SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO ASEGURAR LA
“MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA MAYOR
SUMA DE FELICIDAD”, PARA NUESTRO PUEBLO.

CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO

III OBJETIVO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE
GARANTICEN LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL

IV OBJETIVO TOME CUERPO MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO
DEL UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

V OBJETIVO CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA

ESPECIE HUMANA.
 ASPECTOS ESTRATÉGICOS - POLÍTICOS

PLAN DE GOBIERNO ARAGUA SOCIALISTA 2013 – 2017

Líneas Estratégicas
Potencia Agraria

Potencia en Salud y Vida

Potencia Educativa
EJE TRANSVERSAL:
Infraestructura y Vialidad para el Desarrollo
LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR
PARA LOGRAR EL SOCIALISMO A Toda Vida Aragua
DEMOCRÁTICO
Potencia Humanística y Social

Potencia Turística y Productiva

Potencia Cultural y Deportiva

Protectora del Ambiente y el Planeta

 ASPECTOS ESTRATÉGICOS - POLÍTICOS

GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA 2013

Competencias Institucionales

Estructura, Organización y • Plan Estratégico Institucional

Funcionamiento del Gobierno Planificación • Competencias Institucionales
Bolivariano de Aragua Institucional

 Gaceta Oficial del estado

Aragua Ordinaria N° 1666
Decreto N° 1880 10/05/2010.

 Gaceta Oficial del estado Plan Operativo

Aragua Extraordinaria Decretos Anual
N° 5546 y 5547 04/01/2013. Institucional

 Gacetas correspondientes para

las creaciones de los entes y • Proyectos
empresas adscritas al • Acciones Centralizadas
Gobierno.
 ASPECTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

PROYECTOS ACCIONES CENTRALIZADAS

La expresión sistematizada de un conjunto Comprenden todo uso de recursos reales y
delimitado de acciones y recursos que permiten, en financieros que no es posible definir en términos de
un tiempo determinado, el logro de un resultado proyectos, por no poder asociarse directamente a un
específico para el cual fue concebido. único proyecto, pero que son necesarios para
garantizar el funcionamiento de las instituciones
públicas, así como el cumplimiento de otros
compromisos del estado.

ACCIONES ESPECÍFICAS

En el proyecto, son aquellas operaciones concretas, En la acción centralizada, detallan las actividades
suficientes, medible y cuantificables anualmente, que realiza la Institución en pro de su
necesarias para lograr el resultado esperado. funcionamiento, así como el cumplimiento de
otros compromisos del Estado
 ASPECTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

 Proyectos priorizados

Establecidas como prioridades nacionales y con competencia estadal:

• Construcción de nuevas viviendas asociadas a espacios
productivos.
• Obras públicas de alto impacto (viaductos, autopistas, sistema
metro y ferrocarril, aeropuertos, puertos).
PLAN OPERATIVO
• Mejoramiento en la salud materno-infantil y en el combate del
ANUAL VIH/SIDA.
INSTITUCIONAL • Seguridad ciudadana y promoción del desarme.
• Innovación y acceso a las tecnologías de información.
• Ambiente, específicamente el sector agua y el manejo y
conservación de cuencas.
• Promoción e impulso del turismo social.
• Gran Misión Agro-Venezuela así como el fortalecimiento de las
cadenas de comercialización y distribución tanto de los
productos agrícolas como industriales.
 ASPECTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

 Proyectos priorizados

PLAN OPERATIVO Establecidas como prioridades nacionales y con competencia estadal:

• Misiones Sociales relacionadas a la educación, salud, generación de
ANUAL
empleos productivos, atención a personas con algún tipo de
INSTITUCIONAL discapacidad, atención integral a los adultos y adultas mayores,
equidad e igualdad de género.
• Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con
énfasis en la superación de la pobreza y el hambre.
 ASPECTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

 Proyectos priorizados
Establecidas en el plan de gobierno estadal :
• Soberanía Alimentaria
• Seguridad social y suprema felicidad en el ámbito de salud
• Seguridad social y suprema felicidad, a partir de valores y
principios de la educación liberadora
PLAN OPERATIVO • Implementar la política nacional “A Toda Vida Aragua”
ANUAL • Vialidad para el desarrollo urbano, turístico y agrícola
• Continuar construyendo el Socialismo del siglo XXI.
INSTITUCIONAL
• El sector turismo como una herramienta de inclusión social
• Transformación de las relaciones esenciales del pueblo con la
naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de
trabajo y con el pensamiento.
• Uso de los recursos naturales del país, de forma soberana, para la
satisfacción de las demandas internas, así como el uso en función
de los más altos intereses nacionales.
En el cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica de Planificación Popular todos los órganos y entes del Poder Público deben incorporar a
los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de formulación de los proyectos. Cada sector deberá presentar un informe general del proceso de
inclusión del Poder Popular en la formulación de los proyectos.
 ASPECTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

ÁREA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Área de Inversión Categoría
Inversión Productiva Comunidades Organizadas
Fortalecimiento Institucional Proceso de Descentralización o Cogestionario
Acondicionamiento de Espacios Físicos
Ciencia y Tecnología
Adquisiciones Aisladas
Adquisiciones de Impacto Social
Infraestructura Agrícola
Agua Potable
Educación
Electricidad Rural
Electricidad Urbana
Salud
Sistemas Ferroviarios
Turismo
Vialidad
Vivienda
Lineamientos del Ejecutivo Nacional
Proyectos con Recursos Mixtos
 MODELO PRÁCTICO

VINCULACIÓN ENTRE EL PLAN DE LA PATRIA Y LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE

GOBIERNO TARECK 2013-2016

EJE TRANSVERSAL: LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR PARA LOGRAR EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

PRIMER OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado
después de 200 años: la Independencia Nacional.
 MODELO PRÁCTICO

LINEA ESTRATÉGICA DEL

OBJETIVOS OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN DE GOBIERNO DE SECTOR ORGÁNO
NACIONALES GENERALES
TARECK

[Link] Potenciar las

1.1 Garantizar la
capacidades de los
continuidad y Secretaria Sectorial
organismos de
consolidación de la Seguridad del Poder Popular
seguridad del Estado A TODA VIDA ARAGUA
Revolución Ciudadana para la Prevención y
para garantizar la
Bolivariana en el Seguridad Ciudadana
estabilidad política y
poder
la paz de la nación

1.1.4 Fortalecimiento y Secretaria Sectorial

expansión del Poder ARAGUA UNA POTENCIA para el
Poder Popular
Popular para que el pueblo HUMANISTA Y SOCIAL Fortalecimiento del
sea el poder Poder Popular

1.1.5 Preservar, recuperar y

avanzar en los espacios del Secretaria Sectorial
gobierno regional y local, ARAGUA UNA POTENCIA para el
Poder Popular
para profundizar la HUMANISTA Y SOCIAL Fortalecimiento del
restitución del poder al Poder Popular
pueblo
 MODELO PRÁCTICO

LINEA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS OBJETIVOS
OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN DE GOBIERNO SECTOR ORGÁNO
ESTRATÉGICOS GENERALES
DE TARECK

Dirección de
Información , Prensa y
1.1.6 Seguir construyendo la
Relaciones Públicas/
hegemonía comunicacional, para ARAGUA UNA POTENCIA
Secretaria del Estado
que en Venezuela se escuchen HUMANISTA Y SOCIAL
Comunicación para Medios
todas las voces
Comunitarios y
Alternativos

1.2 Preservar y consolidar 1.2.3 Asegurar una participación ARAGUA POTENCIA Secretaria del Poder
la soberanía sobre los mayoritaria en las empresas TURÍSTICA Y Económico Popular para el
recursos petroleros y mixtas PRODUCTIVA Productivo Desarrollo Económico
demás recursos
estratégicos

Secretaria del Poder

1.2.4 Mantener y garantizar el [Link] Consolidar y Popular para el
control por parte del Estado de fortalecer una ARAGUA POTENCIA Desarrollo Económico/
las empresas estatales que empresa estatal para TURÍSTICA Y Minas/ económico Secretaria del Poder
exploten los recursos mineros le explotación de los PRODUCTIVA productivo Popular para la
en el territorio nacional. recursos mineros Hacienda
Administración y
Finanzas
 MODELO PRÁCTICO

LINEA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE SECTOR ORGÁNO
NACIONALES ESTRATÉGICOS
GOBIERNO DE TARECK

1.2.9 Crear la capacidad

ARAGUA POTENCIA Minas/ Secretaria del Poder
para influir en la valorización
TURÍSTICA Y económico Popular para el
de los precios de los
PRODUCTIVA productivo Desarrollo Económico
minerales

1.2.10 Elevar la conciencia

[Link] Consolidar y
política e ideológica del
profundizar la instancia
pueblo y de los trabajadores ARAGUA UNA
de participación política Asuntos
petroleros y mineros, así POTENCIA Laboral
del pueblo y de los Laborales/RRHH
como también su HUMANISTA Y SOCIAL
trabajadores petroleros
participación activa en la
y mineros
defensa de los recursos
naturales
 FORMATOS

ACCIÓN CENTRALIZADA
ANTEPROYECTOS
 ASPECTOS RESALTANTES

ÓRGANOS
 Solo presentan las acciones centralizadas, de acuerdo a las actividades que desempeñen y que
demuestren gestión administrativa.

Los Órganos no reportarán el gasto financiero de las Acciones Centralizadas: “Dirección y

Coordinación de los gastos de los Trabajadores y Trabajadoras” ni “Gestión Administrativas”, ya que
los responsables de esta función son la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría Sectorial del
Poder Popular para la Administración, Hacienda y Finanzas, respectivamente.

 Los Órganos pueden presentar anteproyectos, los cuales serán discutidos en mesas técnicas, para
el estudio de su viabilidad y elevado al Ciudadano Gobernador para su aprobación, una vez
aprobado deberá desarrollar el Proyecto y reportar en los formatos respectivos, su avance.

 Corresponde al Secretario de cada Órgano, velar por la gestión de cada uno de los Entes y
Empresas adscritas, por lo que deberá validar la información, antes de ser remitida a la Dirección de
Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
 ASPECTOS RESALTANTES

ENTES Y EMPRESAS
 Presentarán tanto las acciones centralizadas, de acuerdo a las actividades que desempeñen y
que demuestren gestión administrativa y el gasto financiero de las Acciones Centralizadas:
“Dirección y Coordinación de los gastos de los Trabajadores y Trabajadoras”, “Gestión
Administrativas”.
 Los Órganos pueden presentar anteproyectos, los cuales serán discutidos en mesas técnicas para
el estudio de su viabilidad y elevado a la Máxima Autoridad para su aprobación, una vez aprobado
deberá desarrollar el Proyecto y reportar en los formatos respectivos su avance.

ÓRGANOS, ENTES Y EMPRESAS

 Los anteproyectos deberán estar basados en el Plan de la Patria, Programa de Gobierno, en el
objeto y la naturaleza del Órgano, Ente y Empresas adscritas al Gobierno Bolivariano de Aragua.

Los Anteproyectos del Plan Operativo Anual 2014 y de Presupuesto deberán ser consignados
ante la Dirección de Planificación Presupuesto y Control de Gestión en un plazo no mayor a cinco
(5) días hábiles, luego de recibida esta Inducción, en físico (2 ejemplares) y digital.
PRESUPUESTO
 LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADOS EN LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTOS DE LEY 2014

Técnica de Elaboración del Presupuesto

Por Proyectos y Acciones Centralizadas
 MARCO JURÍDICO E INSTRUCTIVOS

Ley de Administración Económica, Financiera y del Control Interno Artículo Nº 15

del Estado Aragua (G.O Nº 765 de fecha 18-11-2005).
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el sistema presupuestario Artículo Nº 2
(G.O-Ext. 5.781 de fecha 12/08/2005).

A. Entes descentralizados funcionalmente SIN fines empresariales

Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica de la Artículo Nº 6 Numerales 6,7 y 10
Administración Financiera del Sector Público. Artículo Nº 7 Numeral 1
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). Instructivo Nº 4

B. Entes descentralizados funcionalmente CON fines empresariales

Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica de la Artículo Nº 7 Numerales 2
Administración Financiera del Sector Público.
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). Instructivo Nº 5
 LINEAMIENTOS GENERALES

VARIABLES MACROECONÓMICAS
Precio Dólar 6,30 Bs. / $
Unidad Tributaria 107,00 Bs.
(G.O Nº 40.106 de fecha 06-02-2013)
Inflación 30 %
 LINEAMIENTOS GENERALES

Gasto Suntuario o Superfluo Decreto Nº 39.146 Publicado en G.O Nº 39.146

de fecha 25/03/2009.
Anexar Bases de Cálculos de Gastos de Personal
(asignaciones y beneficios: Vacaciones,
Bases de Cálculo Bonificación de fin de año, primas y otras), así
como de los Gastos de Funcionamiento, entre
otros, que permitirán verificar la validez de la
información.
Consignar Distribución Inicial del Presupuesto
Distribución Inicial aprobado, de acuerdo al cronograma previsto por
la DPPYCG.
 LINEAMIENTOS GENERALES

DÍAS A PAGAR
DESCRIPCIÓN EMPLEADO OBRERO CONTRATADO
FIJOS Y 99
Bono Vacacional y 40 + 18 50 + 30 Bs. 15 + 1 adicional después del
Post Vacacional 1er año
Aguinaldos 95 92 90
 ETAPAS DE LA FORMULACIÓN DEL POAI

Organismos Coordinación de Coordinación de Despacho del

Planificación Presupuesto Gobernador

Genera Directrices
Se elabora Ficha Consolida
de Proyectos Anteproyectos de Toma de
Presupuestos Decisión

Recibe fichas de
proyectos y POAI

Genera POAI Genera Informe al

Ejecutivo Regional Asignación
Presupuestaria

Notifica políticas y
asignación
Genera
presupuestaria a los
Anteproyecto de
órganos y entes del
Presupuesto
Gobierno Regional

Formula su Consolida los

Proyecto de Presupuestos de los
Presupuesto órganos y entes del
Estado