OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°11

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 11

MAYORES COSTOS INDIRECTOS
PROYECTO SNIP 242219: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL
NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SÁNCHEZ
CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA”

GASTOS DE SUPERVISION : S/. 326,229.00

PAZO DE EJECUCION : 397 DIAS CALENDARIO

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Moquegua, octubre del 2019

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA”

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INDICE

EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°11 ........................................................... 3

I. MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................................................................. 3
1.1 Nombre del proyecto: .......................................................................................................... 3
1.2 Objetivos y Alcance del Proyecto: ....................................................................................... 3
1.3 Metas: .................................................................................................................................. 3
1.4 Datos Generales ................................................................................................................... 4
1.5 Antecedentes ....................................................................................................................... 4
1.6 Justificación:....................................................................................................................... 13
1.6.1 Ampliación de plazo: ..................................................................................................... 13
1.6.2 Adicional por mayores gastos de supervisión: ............................................................. 14
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................................................... 15
2.1 Gastos por la contratación de personal ............................................................................ 15
2.1.1 Descripción del Personal de Supervisión ....................................................................... 16
2.2 Gastos por la compra de bienes ........................................................................................ 20
2.3 Gastos por la contratación de servicios ............................................................................ 30
III. PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS:...................................................................... 32
PRESUPUESTO .................................................................................................................................... 35
1.1 Presupuesto total del proyecto: ........................................................................................ 35
1.2 Presupuesto Adicional de la Supervisión .......................................................................... 35
LISTADO DE INSUMOS ....................................................................................................................... 42
ANEXOS .............................................................................................................................................. 45

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EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°11

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA

UGEL MARISCAL NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO DE LA
REGIÓN MOQUEGUA”.

1.2 Objetivos y Alcance del Proyecto:

El objetivo del Proyecto “Adecuada incorporación de las TIC en el proceso de aprendizaje de

los estudiantes de las II.EE de EBR de la UGEL Mariscal Nieto”.

El alcance que tiene el proyecto involucra a todas las instituciones educativas adscritas a la
UGEL Mariscal Nieto donde se equipara e implementara con recursos tecnológicos a los niveles
de Educación Básica Regular asimismo se fortalecerá la capacitación al docente para el uso
adecuado de estos recursos y empoderar al docente en adquirir habilidades que se requiere
con estos recursos en su proceso de enseñanza; asimismo, se fortalecerá la gestión educativa
y emprender una sensibilización a la comunidad educativa.

1.3 Metas:

La intervención se realizará a 153 locales según código de local y 195 según código modular,
localizados en los distritos de Moquegua, Samegua, Torata, San Cristóbal, Cuchumbaya,
Carumas, Chojata, Lloque e Ichuña.

Se considera 03 componentes:

 Componente 01: Equipamiento e Implementación de Recursos Tecnológico

- Sub Componente: Instalaciones Eléctricas
- Sub Componente: Instalación de Red de Datos
- Sub Componente: Equipamiento
- Sub Componente: Instalación de Internet

 Componente 02: Capacitación y Asistencia Técnica

- Modulo I: Desarrollo de Capacidades en el uso de las TICS
- Módulo II: Herramientas Web 2.0 para Docentes de AIP
- Módulo III: Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento profesional
- Módulo IV: Asistencia Técnica

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 Componente 03: Gestión Educativa y Sensibilización

- Gestión Educativa
- Sensibilización
- Línea Base del Proyecto

1.4 Datos Generales

 CÓDIGO SNIP : 242219

 CODIGO UNIFICADO : 2177741
 FUNCION : 22 Educación
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educación Básica
 RESOLUCIÓN DEL EXP. TECNICO : R.G.R.D.S N° 078-2013-GRDS/GRM
(03/12/2013)
 PRESUPUESTO EXP TECNICO INICIAL : S/. 50’521,326.72
 UBICACIÓN :
o Región : Moquegua
o Provincia : Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro
o Distrito : Moquegua, Carumas, Cuchumbaya,
Samegua, San Cristóbal, Torata, Chojata,
Lloque e Ichuña
o Área : Costa, Sierra
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : - Canon y sobrecanon, renta de aduanas
y participaciones
- Recursos Ordinarios
- Donaciones y Transferencias
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Indirecta (Por convenio)
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE EXP. TEC. MODIF. : 1572 días calendarios
o Fecha de inicio : 18 de marzo del 2014
o Fecha de culminación : 06 de julio del 2018

1.5 Antecedentes

1.5.1 Suscripción de Convenios:

El Gobierno Regional de Moquegua y Southern Perú firman el CONVENIO MARCO con

fecha 16 de agosto del 2013, PARA LA EJECUCION DE TRES PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA por el importe de S/. 108, 421,371.00 soles.

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El Gobierno Regional de Moquegua a través de sus órganos competentes aprobó los

estudios definitivos - Expedientes técnicos de los tres proyectos de inversión pública
según las siguientes resoluciones:

 Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N°077-2013-GRDS/GRM, aprueba

el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.
 Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N°078-2013-GRDS/GRM, aprueba
el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE LA EBR DE LA UGEL MARISCAL
NIETO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL
SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA”.
 Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N°079-2013-GRDS/GRM, aprueba
el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN
MOQUEGUA”.

Posteriormente, el Gobierno Regional de Moquegua y Southern Perú firman el

“CONVENIO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA REGION MOQUEGUA, a través del cual se decide aunar esfuerzos interinstitucionales,
a fin de contribuir con el desarrollo y mejorar los servicios de Educación Básica Regular, a
través de la incorporación de las TIC en las instituciones Educativas de la Región Moquegua
a través de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, elaborados por el Gobierno
Regional de Moquegua y financiado por Southern Perú con el aporte de S/. S/. 108,
421,371.00 soles, en calidad de Donación.

El 19 de marzo del 2014, Southern Perú y el Gobierno Regional de Moquegua suscriben

las Actas de inicio de los Proyectos Educativos, indicando que la Asociación Civil
Empresarios por la Educación, sería el responsable de la ejecución de los proyectos.

En la Cláusula 4.4 del convenio específico se señala: “Las PARTES acuerdan que el
monto establecido en el punto 4.1 (S/.108’421,371.00) será utilizado para ejecutar los
componentes y actividades comprendidas en los EXPEDIENTES y sus MODIFICACIONES;
asimismo las partes acuerdan que en caso se haya ejecutado el 100% de este monto;
las partidas faltantes serán financiadas y ejecutadas por el GOBIERNO REGIONAL,

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liberando a SOUTHERN PERU de cualquier tipo de responsabilidad con relación a LOS

PROYECTOS”

PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR CONVENIO CON SPCC

1.5.2 Ejecución física del Proyecto:

El Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INCORPORANDO TIC EN LAS

II.EE. DE LA EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, PROVINCIA
MARISCAL NIETO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA”, fue aprobado con
Resolución Gerencial Regional Desarrollo Social Nº 078-2013-GRDS/GRM, del 03 de
diciembre del 2013, con un plazo de 22 meses.

La modalidad de ejecución es bajo el Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional, que establece que la empresa SOUTHERN PERÚ (SPCC), es quien
financia y ejecuta indirectamente el proyecto, a través de contratos privados realizados
con sus empresas operadoras; quienes ejecutan los tres componentes que comprende
el proyecto.

 Componente I: Implementación y Equipamiento

 Componente II: Capacitación y Asistencia Técnica
 Componente III: Gestión Educativa y Sensibilización.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

DESCRIPCIÓN MONTO
A. Costo Directo 36,391,545.87
C 1 Equipamiento 26,109,074.35
C2 Capacitación y Asistencia Técnica 8,588,227.44

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C 3 Gestión Educativa y Sensibilización 1,694,244.08

B. Costo Indirecto 4,750,693.19
Gastos Generales 3,984,380.58
Gastos de Supervisión 766,312.61
Utilidad 1,373,285.61
Sub Total 42,515,524.67
IGV (18%) 7,652,794.44
TOTAL DE PRESUPUESTO 50,168,319.11

Los contratos y fechas de ejecución el proyecto se describe a continuación en el

cuadro:

FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Detalle de la Inicio de Final de
Operadores Observaciones Retraso
ejecución ejecución ejecución

Ejecución de los El Contratista u operador 3 MESES (Ejecución a un

Asociación Civil
03 Componentes evidencia un avance físico de 0%, después de suscrito
Empresarios por
que comprende 18/03/2014 22/06/2014 0% en las partidas según el acta de inicio para
la Educación -
cada Proyecto expediente técnico de cada proyecto)
“ExE”
TIC proyecto.

Finalización del contrato por 218 DIAS por el

Ejecución del I vencimiento del plazo de adicional, posterior a
IBM DEL PERÚ Componente y ejecución 208 días, según este plazo, no se logró
09/07/2014 08/09/2015
SAC parte del II adenda al contrato, dejando concluir la ejecución
Componente trabajos pendientes 218
días.

6 MESES (Para el inicio

- Southern Perú contrata a de ejecución de los
la empresa con el fin de trabajos pendientes
11/04/2016 08/09/2016 culminar los trabajos dejado por IBM,
pendientes dejados por la teniendo en cuenta el
empresa IBM. último día de ejecución
- Según contrato el plazo de de la empresa IBM)
OK COMPUTER Ejecución del ejecución es de 150.
EIRL Componente I y 11 meses después de
II (Instalaciones 25/08/2017 25/10/2017 - Adenda por 60 días finalizado el primer
de CAT'S) contrato.

- 2da Adenda por 150 días, a

partir de la apertura del
26/12/2017 15/07/2018 cuaderno del Obra
(Ejecución de Sistemas
fotovoltaicos).

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- Ejecución desde el 28 de
marzo al 15 de julio del
presente año

Según contrato el plazo de 11.5 MESES (Para el

Ejecución del Sub ejecución es de 150 días inicio de ejecución,
componente del calendario, más ampliaciones teniendo en cuenta la
25/06/2015 06/02/2016
Componente I de plazo por 90 y 17 días fecha de inicio de
Instalaciones de calendario solicitados por el ejecución con la
Subestación y operador. empresa “Exe”).
cambio de
suministro 18 meses después de
eléctrico. 25/08/2017 11/12/2017 - Adenda por 114 días. finalizado el primer
contrato.

Según contrato, el plazo de 7 meses según adenda

19/03/2015 17/05/2017
Universidad ejecución es de 26 meses. para culminación de los
Ejecución del II y
Católica Santa componentes. A la fecha
III Componente
María no se concluye la
18/05/2017 31/12/2017 Adenda por 7 meses
ejecución

El inicio de ejecución del proyecto según consta en el acta de inicio de ejecución

se dio el 18 de marzo del año 2014; habiendo trascurrido cronograma de ejecución
estipulado en expediente inicial (730 días), Los que hasta el 31 de julio del 2019
suman un promedio de 1961 días calendario.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N°137-2018-GGR/GR.GR.MOQ.

de fecha 01 de junio del 2018. Se aprueba la Directiva N°003-2018-GRM/GGR-
OSLO “NORMAS PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL
MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA Y SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ”.

1.5.3 Ampliaciones de plazo:

 Ampliación de Plazo N°01

o Resolución 22-2017-GGR-GR.MOQ, (19/01/2017), 1158 días calendarios
o Fecha de inicio : 10 de enero 2016
o Fecha de culminación : 18 de mayo del 2017

 Ampliación de plazo N° 02
o Resolución 169-2018-GGR-GR.MOQ, (25/06/2018), 1385 días calendarios
o Fecha de inicio : 19 de mayo del 2017

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o Fecha de culminación : 31 de diciembre del 2017

 Ampliación de plazo N° 03
o Resolución 271-2018-GGR-GR.MOQ, (21/09/2018), 1572 días calendarios
o Fecha de inicio : 01 de enero 2018
o Fecha de culminación : 06 de julio del 2018

o Ampliación de plazo N° 04 (solicitado 786 días calendario)

o Plazo total : 2358 días calendario
o Fecha de inicio : 07 de julio del 2018
o Fecha de culminación : 31 de agosto del 2020

1.5.4 Modificaciones Presupuestales

El expediente técnico del proyecto cuenta con 10 modificaciones:

Descripción Fecha Detalle

Modificaciones
Resolución Las variaciones se dan en el componente I, por la
Ejecutiva Regional Ampliación de meta con la inclusión de 14 Instituciones
Modificación 1 09/04/2014
N° 327-2014- educativas del distrito de Torata que significa un
GR/MOQ monto adicional de inversión de S/. 3´168,813.89 soles.
Las variaciones se dan en el componente II, por la
Resolución
incorporación de 254 docentes de la EBR de las II.EE
Ejecutiva Regional
Modificación 2 27/05/2014 adscritas a la UGEL Mariscal Nieto , que no fueron
N°538-2014-
considerados en el estudio definitivo, generándose un
GR/MOQ.
adicional por S/993,958.55 soles.
Las variaciones se dieron en el Componente I y parte
del Componente II, en razón a la licitación de Southern
Resolución
Perú suscribiendo contrato con la empresa IBM, así
Ejecutiva Regional
Modificación 3 12/06/2015 como también se sustenta el cambio de modalidad de
N°341-2015-
los gastos de supervisión y gastos de administración
GR/MOQ.
(Gestión de proyectos) de modalidad indirecta a
directa, generándose un deductivo.
Las variaciones se dieron en el Componente II y III , en
Resolución
razón a la licitación de Southern Perú suscribiendo
Gerencial General
contrato con la empresa UCSM (Universidad Católica
Modificación 4 Regional N°117- 19/09/2016
Santa María), conforme al proceso de adjudicación en
2016-
la licitación “a suma alzada”, generándose un
GGR/GR.MOQ.
deductivo.
Resolución Expediente de modificación N°05 de Adicional por
Modificación 5 17/10/2016
Gerencial General Mayores Metrados y partidas nuevas: Las variaciones

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Regional N°144- se dieron debido al adicional por mayores metrados y

2016- partidas nuevas en el Componente I, generándose un
GGR/GR.MOQ. monto adicional de S/4,366,819.75 soles.
Expediente Técnico de Modificación N°06 de adicional
Resolución
por mayores Gastos de supervisión: Las variaciones se
Gerencial General
generan en los gastos de supervisión, que se maneja
Modificación 6 Regional N°012- 06/01/2017
por administración directa (Gobierno Regional
2017-
Moquegua), solicitando un monto adicional de
GGR/GR.MOQ.
S/963,394.88 soles.
Expediente Técnico de Modificación N°07 de
deductivos, adicional por partidas nuevas y ampliación
de plazo N°01: *Deductivo por un monto de
Resolución S/258,953.74 soles y un monto adicional de
Gerencial General S/453,594.63 soles y la ampliación de Plazo N°01 por
Regional N°022- un total de 495 días calendario. *Las variaciones se
Modificación 7 19/01/2017
2017- dieron en el Componente I , en razón a la licitación de
GGR/GR.MOQ, de Southern Perú suscribiendo contrato con la empresa
fecha) OK COMPUTER, conforme al proceso de adjudicación
en la licitación “a suma alzada”. *Se generó un monto
adicional de S/194,640.84 soles con respecto a la
modificación anterior.
Expediente Técnico de Modificación N°08 de
deductivos y adicional por partidas nuevas: *Las
variaciones se dieron en el Componente I , para la
Resolución ejecución de los metrados restantes del COMPONENTE
Gerencial General 1 (Que dejó la anterior empresa ejecutora IBM), en
Modificación 8 Regional N°036- 01/02/2017 razón a la licitación de Southern Perú suscribiendo
2017- contrato con la empresa Ok Computer. *Deductivo por
GGR/GR.MOQ. un monto de S/ 8’902,957.88 soles y un monto
adicional de S/ 8’884,443.53 soles. *Se generó un
deductivo de S/18,514.35 soles con respecto a la
modificación anterior.
Resolución
Deductivo y nuevas partidas sin incremento
Gerencial General
presupuestal en la fase de inversión y en la fase de
Modificación 9 Regional N°169- 25/06/2018
inversión y la ampliación de plazo N°2 por 27 días
2018-
calendarios
GGR/GR.MOQ.
Resolución
Gerencial General
Se aprueba ampliación de plazo N° 3 por 187 días
Modificación 10 Regional N°271- 21/09/2018
calendarios sin incremento presupuestal
2018-
GGR/GR.MOQ.

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Resumen de Modificaciones Presupuestales

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO INCREMENTO % INCIDENCIA MONTO DIFERENCIAL ENTRE

TOTAL PRESUPUESTAL C/MODIF.
Modificación 1 53´690,140.61 3´889,308.92 7.81 % 3´168,813.89
Modificación 2 54´684,099.16 4´883,267.47 9.81 % 993,958.55
Modificación 3 53,081,801.25 3´280,969.56 6.59 % -1´602,297.91
Modificación 4 52´969,951.11 3´169,119.42 6.36 % -111,850.14
Modificación 5 57´336,770.86 7´535,939.17 15.13 % 4´366,819.75
Modificación 6 58´300,165.74 8´499,334.05 17.07 % 963,394.88
Modificación 7 58´494,806.58 8´693,974.89 17.46 % 194,640.84
Modificación 8 58´476,292.23 8´675,460.54 17.42 % -18,514.35
Modificación 9 58´476,292.23 8´675,460.54 17.42 % 0.00
Modificación 10 58´476,292.23 8´675,460.54 17.42 % 0.00

 JEFE DE SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS TIC : Ing. Nylthon Porfidio Cuayla Condori
 INSPECTOR DE PROYECTO : Ing. Noema Flores Roque

1.5.5 Gastos de Supervisión:

Los gastos de supervisión fueron asignados en los Expediente Técnicos de los Proyectos
TIC de la siguiente manera:

PRESUPUESTO APROBADO PARA LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS

PROYECTOS TIC (EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL)

Proyectos TIC G. Supervisión

UGEL Ilo S/. 550,413.00
UGEL Mariscal Nieto S/. 766,312.61
UGEL General Sánchez Cerro S/. 672,235.10
TOTAL S/. 1´988,960.71

PRESUPUESTO APROBADO PARA LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS

PROYECTOS TIC (EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO)
SEGÚN EXP. TÉC. MODIFICADO
PROYECTOS TIC
G. Supervisión Gestión de Proyectos
UGEL Ilo S/. 1´301,448.66 S/. 245,666.00
UGEL Mariscal Nieto S/. 2´035,397.28 S/. 338,750.80
UGEL General Sánchez Cerro S/. 2´002,320.80 S/. 232,939.80
TOTAL S/. 5´339,166.74 S/. 817,356.60

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Inicialmente, se programó que la supervisión se ejecutaría por Administración

Directa con financiamiento de donaciones dinerarias realizadas por la empresa
Southern Perú.

Es por ello, que, en virtud a los Convenios suscritos, el Gobierno Regional

Moquegua mediante Acuerdos de Consejo acepta la donación dineraria de
Southern Perú para los gastos de supervisión de los Proyectos TIC:

PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA SOUTHERN PERÚ PARA LOS

GASTOS DE SUPERVSIÓN DE LOS PROYECTOS TIC

ACUERDO DE CONCEJO MONTO DE ACEPTACIÓN DINERARIA

N° 043-2014-CR/GRM (25.03.2014) S/. 1´665,142.04
N° 058-2016-CR/GRM (24.06.2016) S/. 681,831.60
N° 144-2017-CR/GRM (02.11.2017) S/. 2´313,193.85
N° 071-2018-CR/GRM (04.10.2018) S/. 533,709.00
TOTAL S/. 5´193,876.49

El presupuesto asignado para la supervisión desde el inicio del proyecto por el

rubro de donaciones, al 31 de diciembre asciende a S/. 5´160,167.49 soles.

De forma simultánea, el Gobierno Regional Moquegua también destino recursos

para la supervisión de los proyectos TIC mediante las siguientes fuentes de
financiamiento:

PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA PARA

LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS TIC (2013-2019)
UGEL ILO
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL MONTO
Recursos Ordinarios S/. 385,115.50
Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y S/. 162,905.51
participaciones
TOTAL S/. 548,021.01

UGEL MARISCAL NIETO

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL MONTO
Recursos Ordinarios S/. 719,562.11
Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y S/. 283,758.48
participaciones
TOTAL S/. 1´003,320.59

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 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°11

UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL MONTO
Recursos Ordinarios S/. 620,137.60
Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y S/. 196,013.51
participaciones
TOTAL S/. 816,151.11

Para la ejecución de los gastos de la supervisión de los proyectos, se aprobaron

Planes de Trabajo la supervisión de los Proyectos TIC, de acuerdo al siguiente
detalle:

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL MONTO

N° 043-2014-CR/GRM (25.03.2014) S/. 1´665142.04
N° 058-2016-CR/GRM (24.06.2016) S/. 681,831.60
N° 144-2017-CR/GRM (02.11.2017) S/. 2´313,193.85
N° 071-2018-CR/GRM (04.10.2018) S/. 533,709.00

1.6 Justificación:

El presente expediente tiene como finalidad realizar la MODIFICACIÓN EN LA FASE DE

INVERSIÓN POR LAS VARIACIONES EN LA EJECUCIÓN de acuerdo al numeral 17.8 del Artículo
17 – Fase de Ejecución, del DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF “REGLAMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1252, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES, que a la letra establece “… Las modificaciones que se presenten
durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica,
económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser
ejecutadas”.

1.6.1 Ampliación de plazo:

La ampliación de plazo solicitada por la supervisión se fundamenta en la suscripción de

la Adenda del Convenio Marco entre el Gobierno Regional de Moquegua y la empresa
Southern Perú Copper Corporation, con fecha 11 de setiembre del 2019; cuyo Objeto
de la Adenda señala lo siguiente: “Es objeto de esta Primera Adenda al Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional y
Southern Perú”, modificar la cláusula quinta del referido Convenio Marco en los
términos siguientes: CLAUSULA QUINTA: Se modifica el plazo del Convenio marco
contenido en la Cláusula Quinta, ampliándose su vigencia por tres años más y
comprende desde el 16 de agosto del 2017 al 31 de agosto del 2020 (1110 días
calendario) haciendo un total de siete (07) años y 14 días, el mismo que incluye:

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ejecución de los Proyectos TIC, elaboración del Informe Final, entrega y recepción de
proyectos TIC hasta su liquidación final aprobada mediante resolución y posterior
transferencia al órgano competente…”.

El plazo solicitado corresponde a 786 días calendario, a partir del 07.07.2018 al

31.08.2020, haciendo un plazo total de 2358 días calendario.

1.6.2 Adicional por mayores Costos Indirectos:

Para concluir satisfactoriamente con la fase de ejecución de los proyectos TIC, la

supervisión participará activamente en el proceso de recepción, liquidación y
transferencia del Proyecto, conforme a lo dispuesto en la Directiva N°003-2018-
GRM/GGR-OSLO “NORMAS PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL
MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ”. La misma que
comprende las siguientes etapas:
DURACIÓN (DIAS
ID ACTIVIDADES
CALENDARIO)
1 EJECUCIÓN 2018 - 2019 518

2 RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 240

2.1 NOMINACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 30

2.2 VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTARIA (SPCC - GORE MOQUEGUA) 60

2.3 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (SPCC) 20

2.4 VERIFICAR LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES (GORE MOQUEGUA) 10

2.5 PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN ADJUNTANDO INFORME FINAL (SPCC) 45

2.6 REVISIÓN, APROBACIÓN U OBSERVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN (GORE MOQUEGUA) 45

2.7 PRONUNCIAMIENTO SOBRE OBSERVACIONES (SPCC) 20

2.8 APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO 10

3 LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 14

4 CIERRE EN EL SISTEMA MULTIANUAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES 14

TOTAL 786

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A fin de cumplir con las actividades programadas, se requiere un presupuesto

ascendente a:

Gastos de supervisión : S/.

Gastos de liquidación : S/. 42,875.00 soles.

Con respecto a los gastos de liquidación, en la estructura de costos del expediente

técnico del Proyecto no se le asignó un presupuesto para tal fin; en razón de que se
consideró que la ejecución física sería bajo la modalidad de contrata; y la supervisión
por Administración Directa.

En ese sentido, los gastos de supervisión corresponderían ser liquidados por el

Gobierno Regional Moquegua; por lo que se solicita la asignación del presupuesto
referido.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Gastos por la contratación de personal

Estructura Funcional

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2.1.1 Descripción del Personal de Supervisión

 Jefe de proyecto tic

 Inspector de proyecto
 Asistente administrativo
 Asistente técnico
 Especialista en data
 Especialista eléctrico
 Especialista en capacitación y gestión

01 Gastos por la Contratación de Personal

01.01.01. Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC

a) Descripción
Profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática o similar,
debidamente titulado, colegiado y habilitado, con una experiencia no
menor de 02 años en manejo de ejecución y supervisión de proyectos.
b) Funciones
 Representar al Gobierno Regional para el cumplimiento de las
actividades establecidas en el Convenio Marco y Específico.
 Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias
para llevar a cabo eficientemente la supervisión de los proyectos
TIC.
 Evaluar los requerimientos de los inspectores.
 Establecer métodos, técnicas y herramientas a utilizar para
uniformizar la supervisión en los 3 proyectos TIC.
 Motivar, evaluar y controlar al equipo de Supervisión del proyecto.
 Garantizar que el proyecto cumple los estándares de calidad
esperados según el expediente técnico.
 Responsable de la supervisión, control y evaluación de la ejecución
de las actividades y acciones del proyecto y de las coordinaciones
entre los tres inspectores de proyectos de las tres UGEL (Ilo,
Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro).
 Establecer una comunicación abierta y fluida entre todos los
miembros que participen en el proyecto y en todo momento tener
a mano el pedido, las directrices, las especificaciones y la
información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto.
c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.

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d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

01.01.02. Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL

a) Perfil Requerido
 Profesional en ingeniería de Sistemas e Informática y/o Ingeniería,
debidamente titulado, colegiado y habilitado, con una experiencia
no menor de 02 años en el sector público en ejecución y/o
supervisión de proyectos.
b) Funciones
 Supervisa, observa, controla y evalúa la ejecución de las
actividades y acciones del proyecto.
 Cumplir con las funciones estipulados en las Directivas del
Gobierno Regional.
 Cumplir con las Funciones estipulados en el Convenio Específico
Anexo 08.
 Actúa de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico,
coordinando con quien corresponda los ajustes requeridos en la
ejecución del proyecto.
 Realiza seguimientos y verificaciones del manejo presupuestario,
financiero y técnico de la supervisión del proyecto.
c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.
d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

01.01.03. Especialista Eléctrico

a) Perfil Requerido
Profesional Ingeniero Eléctrico, Mecánico Eléctrico o similar
debidamente titulado, colegiado y habilitado, con una experiencia no
menor de 02 años en manejo de supervisión de proyectos o programas
similares.
b) Funciones
 Responsable de la supervisión, control y evaluación de la ejecución
de las actividades y acciones del Componente I y III
(Acondicionamiento de instalaciones eléctricas en las II.EE.).

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 Realizar la inspección, verificación y validación del equipamiento y

acondicionamiento eléctrico en las II.EE.
 Verificar y validar las valorizaciones presentadas por el operador.
 Supervisar, organizar, planificar, dirigir y, ejecutar las actividades
propias de la ejecución del componente.
 Realizar las visitas de inspección a las diferentes II.EE. de la UGEL.

c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.
d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

01.01.04. Especialista en Data

a) Perfil Requerido
Profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática, Electrónico, Redes
y Telecomunicaciones o similar, debidamente titulado, colegiado y
habilitado, con una experiencia no menor de 02 años en actividades
de ejecución y supervisión de proyectos.
b) Funciones
 Responsable de la supervisión, control y evaluación de la ejecución
de las actividades y acciones del Componente I, II y III.
 Realizar la inspección, verificación y validación del equipamiento
de tecnologías de la información (equipamiento en software y
hardware) en las II.EE. de la UGEL.
 Verificar que se practiquen las pruebas técnicas del control de
calidad contemplados en el expediente técnico.
 Efectuar seguimiento constante al desarrollo de las actividades en
apoyo técnico al inspector.
 Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato.
c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.
d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

01.01.05. Especialista en Capacitación

a) Perfil Requerido

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Licenciado en Informática o Educación con especialidad en cómputo o

informática, debidamente titulado, colegiado y habilitado, con una
experiencia no menor de 02 años como docente.
b) Funciones
 Responsable de la supervisión, control y evaluación de la ejecución
de las actividades y acciones del Componente II (Capacitación y
Asistencia Técnica) y Componente III (Gestión Educativa y
Sensibilización).
 Verificar las valorizaciones presentadas por el operador de los
componentes II y III.
 Monitoreo de los diferentes módulos de capacitación.
 Efectuar seguimiento constante al desarrollo de las actividades de
capacitaciones con la finalidad de verificar su correcta ejecución.
c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.
d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

01.01.06. Asistente Administrativo

a) Perfil Requerido
Profesional técnico titulado o bachiller en cualquier carrera, con una
experiencia profesional no menor de 01 año, con conocimiento de
procedimientos administrativos.
b) Funciones
 Organizar, controlar y resguardar el Archivo General de la Jefatura
de Supervisión TIC y de los inspectores del proyecto TIC.
 Producir la documentación que se genera como resultado de las
reuniones de trabajo y coordinación que se den con los tres
proyectos TIC.
 Realizar la documentación del proyecto TIC.
 Comunicar oportunamente al inspector, Jefe de Supervisión TIC y
áreas superiores la información que sea requerida.
 Controlar la recepción y despacho de la correspondencia de
supervisión TIC, así mismo realizar el seguimiento documentario
necesario para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
 Realizar las funciones de logístico (seguimiento de los
requerimientos, conformidades de bienes y servicios del proyecto
TIC).

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c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.
d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

01.01.07. Asistente Técnico

a) Perfil Requerido
Bachiller o Profesional Técnico en Computación e Informática, y/o
carreras afines con una experiencia no menor de 01 año en la labor
solicitada y con conocimiento en valorizaciones, seguimiento y
cumplimiento de cronograma de obras, elaboración de términos de
referencia y control de gastos según expediente.
b) Funciones
 Encargado del manejo de información técnica del expediente.
 Apoyar los procesos de recolección, clasificación y actualización de
información de la supervisión del Proyecto.
 Asistir al Ingeniero Inspector TIC, en la realización de las funciones
de apoyo financiero, presupuestal y modificaciones al expediente
del proyecto.
 Apoyo en la elaboración de informes mensuales, requerimientos
y conformidades de bienes y servicios del proyecto TIC.
 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
c) Unidad de Medida
La unidad de medida será por mes.
d) Condiciones de Pago
La cantidad determinada por mes, será pagada de acuerdo al contrato
y tareo correspondiente autorizado por el jefe de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras.

2.2 Gastos por la compra de bienes

02 Gastos por la Compra de Bienes

02.01. Equipos
02.01.01. Certificador de Red Netword
a) Descripción
Fluke CIQ-KIT comprobador de cables de red Gris, Amarillo - Probador
de cable de red (AA, 6 V, 550 g, 178 x 89 x 45 mm)
b) Especificaciones Técnicas

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- Características Especiales: Indicador LED , Indicadores LED

- Color: Gris, Amarillo
- Componentes Incluidos: CableIQ , software CableIQ Reporter,
sonda digital IntelliTone 200, accesorios
- Código UNSPSC: 41110000
- EAN: 0700604241976 , 0779184085263 , 5054991104792 ,
0754082031963 , 0015568450754 , 7540820319638 ,
0054082036617 , 0754082063445 , 0696498591603 ,
0540820366172
- Número de identificación comercial global: 00754082031963
- Número Modelo: CIQ-KIT
- Número Pieza: CIQ-KIT
- Número de Artículos: 1
- Número de serie del fabricante: CIQ-KIT
- Peso Artículo: 550.0 gramos
- Precisión de medición: No aplicable
- Requisitos Cumplidos: certified frustration-free
- Tamaño: CIQ-KIT
- Tipo Cable: UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio and security
- UPC: 015568450754 , 754082031963 , 700604241976 ,
779184085263 , 540820366172 , 054082036617 ,
754082063445 , 696498591603
- PRECIO REFERENCIAL S/. 13,000.00 soles
c) Unidad de medida:
Unidad
d) Condiciones de Pago:
Pago único que será efectuado conforme a normativa vigente del
Gobierno Regional Moquegua.

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02.01.02. Scanner
a) Descripción
El escáner ESCÁNER DE RED KODAK ALARIS SCANSTATION 730,
permitirá producir soluciones personalizadas para mejorar la eficacia.
Convierte los datos en decisiones de forma rápida y fluida, gracias a
la sencilla configuración de red y la potente gestión remota.
b) Especificaciones Técnicas
- Volumen diario recomendado: Hasta 6 000 páginas al día
- Conectividad: 10/100/1000 Base T, no requiere PC host
- Métodos de salida: Digitalización para uso compartido en red,
para enviar a impresoras, a servidor de fax, a correo electrónico,
a unidades USB portátiles, a KOFAX Front Office Server, FTP,
sFTP, FTPS (anónimo, autentificado, compatibilidad con proxy) y
a MICROSOFT SHAREPOINT
- Protocolos de red: TCP/IP, SMB, SMTP autentificado (inicio de
sesión, texto sin formato, CRAM, NTLM), DHCP (o IP estática),
autentificación de dominio de red
- Funciones de seguridad: Encriptado con clave privada PDF,
acceso con contraseña opcional, opción para activar/desactivar
la posibilidad de digitalizar a unidades USB portátiles, inicio de
sesión seguro vía LDAP, actividad iniciar sesión mediante Login
ID, bloqueo de puerto IP
- Administración remota: (solo para administradores del sistema)
- Inicio de sesión seguro mediante contraseña personalizable,
posibilidad de crear y gestionar listas de dispositivos Scan Station
730EX, agrupar y clasificar fácilmente los dispositivos

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gestionados, actualizar la configuración y/o incrustar software

en uno, algunos o todos los dispositivos gestionados, ver el
estado de los dispositivos gestionados, acceso remoto y gestión
de los registros de un dispositivo gestionado sencillo, reiniciar o
apagar un dispositivo gestionado sencillo
- Formato de archivos de salida: Archivos TIFF sencillos y
multipágina, JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda, PDF/A,
MICROSOFT Word, MICROSOFT Excel, RTF, PDF encriptado, TIFF
comprimido de JPEG opcional, WAV de audio
- Panel de control: 9,7 pulg. (24,6 cm) 1024 x 768 pantalla táctil
LCD, Audio, Micrófono y altavoz integrados para registrar y
reproducir mensajes de voz adjuntos
- Tecnología de digitalización: Digitalización dúplex con CCD doble
de cuatro líneas color, resolución óptica de 600 ppp;
profundidad de bits de captura de 30 bits (10 x 3), profundidad
de bits de salida de 24 bits (8 x 3), profundidad de bits de salida
de escala de grises de 256 niveles (8 bits)
- Resolución de salida: 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp
- Funciones de procesamiento de imágenes: Digitalización Perfect
Page, enderezamiento, recorte automático, extracción de página
en blanco basada en contenidos, orientación automática, relleno
de orificios, relleno de bordes, filtro de rayas, omisión de color
- Lectura de códigos de barras: Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9,
Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417
- Indexación: Utilizada para crear rutas y nombres de archivo en
tiempo real mediante el uso de información OCR y códigos de
barras
- Velocidades de producción: Hasta 70 ppm/140 ipm a 200 dpi
(vertical, tamaño carta, blanco y negro/escala de grises/color)
- Detección de sobrealimentación: Con tecnología ultrasónica
- Alimentador: Hasta 75 hojas de papel de 20 lb (80 g/m2).
- Tamaño máximo del documento: 216 mm x 863 mm
(8,5 pulg. x 34 pulg.)– pueden existir restricciones para ciertas
resoluciones
- Tamaño mínimo del documento: 50 mm x 63,5 mm
(2 pulg. x 2,5 pulg.);
Alimentación de hojas múltiples: 75 mm x 125 mm
(3 pulg. x 5 pulg.)
- Grosor y peso del papel: Papel de 413 g/m2 (110 lb) y tarjetas de
identificación de hasta 1,25 mm (0,05 pulg.) de espesor

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- Aprobaciones y certificados del producto: AS/NZS CISPR 22:2009

+A1:2010 (Clase B marca RCM), CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07
+A1:2011 (marca TUV C), Canadá CSA-CISPR 22-10/ICES-003
Issue 5 (Clase B), China GB4943.1.2011; GB9254:2008 Clase B
(marca CCC S&E), EN55022:2010 ITE Emissions (Clase B),
EN55024:2010 ITE Immunity (marca CE), EN60950-1:2006
+A1,+A11,+A12 (marca TUV GS), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwán
CNS 13438:2006 (Clase B), CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-
1:2007 R12.11 (marca TUV US), CFR 47 Parte 15 (FCC Clase B),
marca Argentina S
- Dimensiones: Peso: 10,5 kg (23 lib.). Profundidad 38,2 cm
(15 pulg.). Anchura: 35,6 cm (14 pulg.). - Altura: 20,6 cm
(8,1 pulg.)
- Contenido de la caja: KODAK Scan Station 730EX, cables de
alimentación, guía del usuario, CD-ROM de instalación y
documentación, Guía de instalación, software de administración
del escáner
- Configuración recomendada del equipo para el software de
administración del escáner: Procesador INTEL CORE 2 Duo 6600
a 2,4 GHz o equivalente, RAM de 4 GB, USB 2.0, ejecutando
WINDOWS XP (SP3), WINDOWS VISTA (SP2), WINDOWS 7 (SP1)
o WINDOWS 8 (32 y 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 y 64 bits),
WINDOWS 10 (32 y 64 bits)
- Accesorios disponibles: Unidades USB portátiles
teclado y accesorio de soporte KODAK Scan Station
accesorio de cama plana tamaño oficio KODAK
accesorio de cama plana tamaño A3 KODAK
- Consumibles disponibles: Módulos de alimentación,
almohadillas para la limpieza de los rodillos y paños de limpieza
STATICIDE
- Garantía (Estados Unidos y Canadá) - Garantía de 90 días
- Factores ambientales: Temperatura de funcionamiento: 10-
35 °C (50-95 °F); humedad de funcionamiento: del 10 % al 85 %
de HR, altitud <2.000 m o 6.562 pies
- Iluminación: LED indirecto doble
- Consumo de energía: Modo desactivado: <0,5 W; ENERGY
STAR/Modo de reposo: ≤4 W; modo de funcionamiento: <50
vatios.
c) Unidad de medida:
Unidad

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d) Condiciones de Pago:
Pago único que será efectuado conforme a normativa vigente del
Gobierno Regional Moquegua.

02.02. Vestuario, accesorios y prendas de vestir

02.02.01. Chalecos
a) Descripción
Chalecos de seguridad para el personal de la supervisión del proyecto:
b) Especificaciones Técnicas
- Tela Drill nacional con logotipo institucional.
- Chaleco de Alta Visibilidad, fabricado en color Azul claro.
(Coordinar el color de tela).
- Provistos de una banda reflectante horizontal y 2 verticales con
cinta reflectiva (Materiales Reflectivos), en tejido gris plata de 50
mm de ancho, en la parte delantera y trasera.
- Que cumpla con la Normatividad EN-471 y ANSI 107-204, de ropa
de alta visibilidad.
- Superficie Base 1.12 m2.
- Material Retro reflectivo: 0.15m2
- Con Logotipo institucional bordado lado izquierdo
c) Unidad de medida
Unidad
d) Condiciones de pago
Pago único que será efectuado conforme a normativa vigente del
Gobierno Regional Moquegua.

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02.02.02. Zapatos de seguridad

a) Descripción
Zapatos de seguridad para el personal de la supervisión del proyecto:
b) Especificaciones Técnicas
- Certificación normas técnicas peruanas referidas a calzado de
seguridad.
- Planta antideslizante de acrilo nitrilo con shock absorber que
evita molestias en talón, tobillos y rodillas.
- Talón debe estar reforzado. El contrafuerte debe ser termo
formado con plantilla interior con shock absorber o sistema
similar.
- Aislación térmica thinsulate, para mantener el pie en condiciones
óptimas de temperatura y humedad.
- Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato). Cambrellón de acero
templado de dos nervios, que impida deformación de la planta y
que ésta se transmita a los tobillos y talón.
- Tobillera acolchada con espuma de alta resistencia para
comodidad del calzado. ix. El forro del calzado debe ser fabricado
en cuero flor y descarne (antimicótico natural).
- Puntera de acero ergonométrica.
c) Unidad de medida
Par
d) Condiciones de pago
Pago único que será efectuado conforme a normativa vigente del
Gobierno Regional Moquegua.

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02.02.03. Camisa
a) Descripción
Camisa manga larga para el personal de la supervisión del Proyecto.
b) Especificaciones Técnicas
- Camisa manga larga de composición 100% algodón, 30%
poliéster.
- Mantiene el trenzado de hilos a color e hilos blancos.
- El uso de hilos finos le dan un taco más suave y sedoso.
- Color blanco, celeste, plomo o azul
- Con Logotipo institucional bordado lado izquierdo
c) Unidad de medida
Unidad
d) Condiciones de pago
Pago único que será efectuado conforme a normativa vigente del
Gobierno Regional Moquegua.

02.02.04. Zapatos dieléctricos

a) Descripción
Zapatos dieléctricos para el personal de la supervisión del proyecto:
b) Especificaciones Técnicas
- Certificación normas técnicas peruanas referidas a calzado de
seguridad.
- Planta antideslizante de acrilo nitrilo con shock absorber que
evita molestias en talón, tobillos y rodillas.
- Talón debe estar reforzado. El contrafuerte debe ser termo
formado con plantilla interior con shock absorber o sistema
similar.
- Aislación térmica thinsulate, para mantener el pie en
condiciones óptimas de temperatura y humedad.

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-
Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato). Cambrellón de acero
templado de dos nervios, que impida deformación de la planta y
que ésta se transmita a los tobillos y talón.
- Tobillera acolchada con espuma de alta resistencia para
comodidad del calzado. ix. El forro del calzado debe ser fabricado
en cuero flor y descarne (antimicótico natural).
- Puntera de acero ergonométrica.
c) Unidad de medida
Par
d) Condiciones de pago
Pago único que será efectuado conforme a normativa vigente del
Gobierno Regional Moquegua.

02.03. Útiles de Escritorio

a) Descripción
Útiles de escritorio para el personal de la supervisión del proyecto
para realizar las labores de gabinete de la supervisión del proyecto.
b) Detalle de los útiles de escritorio
02.03.01 Archivadores de Palanca
02.03.02 Toner para fotocopiadora
02.03.03 CD-Rom x 100 Unid
02.03.04 Cinta Masking Tape grande
02.03.05 Cinta Scotch grande
02.03.06 Clips tipo mariposa grande
02.03.07 Clips tipo mariposa pequeño
02.03.08 Corrector líquido
02.03.09 Cuaderno de 05 separaciones de 200 hojas
02.03.10 Cuter
02.03.11 DVD x 100 Unid
02.03.12 Grapas 26/6
02.03.13 Lapicero faber castell 035

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02.03.14 Lapicero tinta liquida

02.03.15 Marcador de tinta indeleble punta fina
02.03.16 Micas
02.03.17 Papel bond A-3 de 75 gr.
02.03.18 Papel bond A-4 de 75 gr.
02.03.19 Pegamento en barra grande
02.03.20 Posit x 100 unid.
02.03.21 Resaltadores (verde, celeste, amarillo)
02.03.22 Sacagrapas
c) Unidad de medida:
Unidad.
d) Condiciones de pago:
La condición de será de forma única.

02.04. Accesorios
02.04.01. Revelador para fotocopiadora.
a) Descripción
Accesorio que permitirá tener operativo el equipo de fotocopiado.
b) Especificaciones técnicas:
El revelador está compuesto por bolillas metálicas que cumplen la
función de ser portadoras del tóner, transportándolo hasta la imagen
latente formada en la foto receptor.
La fricción del tóner con las bolillas portadoras da como resultado que
se carguen las partículas de tóner.
c) Unidad de medida:
La unidad de medida será por unidad.
d) Condiciones de pago:
La condición de pago será de forma única.

02.05. Bienes de consumo

02.05.01. Recarga de Agua
a) Descripción:
Esta partida permitirá tener una fuente de hidratación para el personal
de supervisión.
b) Descripción del producto:
La recarga de agua será;
 Denominación: Sin gas.
 Presentación: Caja.
 Volumen Neto: 20L
 Fecha de vencimiento.

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c) Unidad de medida:
Unidad
d) Condiciones de pago:
La condición de pago será de forma única.

02.06. Combustibles y Lubricantes

a) Descripción
Esta partida nos permitirá contar con el Diesel B5 que es un
combustible constituido por una mezcla de Diesel N°2 (95%) y 5% en
volumen de Biodiesel (B100), el cual permitirá tener abastecidas a las
movilidades del proyecto y cumplir con las labores de inspección en
campo.
b) Especificaciones técnicas:
Especificaciones técnicas de la norma técnica peruana vigente y
guarda concordancia con los principales ensayos de los estándares
internacionales ASTM, D975 y SAE J313.
c) Unidad de medida:
Galón.
d) Condiciones de pago:
La condición de pago será de forma única.

02.07. Útiles de Limpieza

a) Descripción
Esta partida nos permitirá contar con útiles de limpieza para equipos
informáticos y de oficina.
b) Especificaciones técnicas:
02.07.01 Limpiador de pantalla
02.07.02 Silicona líquida para computadora
02.07.03 Ambientador
02.07.04 Alcohol gel.
c) Unidad de medida:
Unidad.
d) Condiciones de pago:
La condición de será de forma única.

2.3 Gastos por la contratación de servicios

03.01.01 Alquiler de Movilidad.

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a) Descripción
En esta partida se permitirá alquilar una movilidad adecuada con las
normas de seguridad para cumplir labores en campo ya sea en zonas
rurales y urbanas.
b) Especificaciones técnicas:
Camioneta Pick UP doble cabina:
 Año mínimo 2018 4x4.
 N° cilindros 04 en línea.
 Tipo de carrocería Pick Up.
 Potencia (Hp) no menor de 120 HP.
 Torque máximo 109 N-m.
 Refrigeración a base de agua.
 Capacidad de pasajeros para 5 personas incluida el chofer.
 Una rueda de auxilio de igual característica a la provista por el
vehículo.
 Capacidad de tanque como mínimo de 10.8 galones.
 Velocidad mínima de 180 km/h.
 Aceleración mínima de 0 a 100 km/hr en 14 segundos.
 Capacidad de carga mínima de 400 – 450 kg.
 Longitud de la camioneta de 4.40 m como mínimo.
 Ancho de la camioneta de 1.70 m como mínimo.
 Alto de la camioneta de 1.80 m como mínimo.
 Timón a la izquierda.
 Dirección hidráulica.
 Alimentación de combustible debe de ser a inyección electrónica.
 05 cinturones de seguridad.
 Airbags piloto y copiloto.
 GPS.
 Botiquín, extinguidor, triángulos de seguridad, gata, cable de
remolque y cintas refractivas alrededor del vehículo.
 Jaula protectora.
c) Unidad de medida:
Unidad.
d) Condiciones de pago:
La condición de pago será según orden de servicio.

03.01.02 Otros servicios

a) Descripción

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En esta partida se permitirá contratar los servicios especializados

entre otras necesarios para el cumplimiento de las metas de la
inspección del proyecto.
b) Especificaciones técnicas.
Se desarrollará por medio de términos de referencia para cada
servicio.
a) Unidad de medida:
Servicio.
b) Condiciones de pago:
La condición de pago será previa conformidad de servicio y del
Inspector del proyecto.

03.02 Caja chica (Peajes, viáticos, otros)

03.02.01 Caja chica
a) Detalle:
Esta partida permitirá contar con un presupuesto que permitirá
desembolsos menores de dinero para los gastos que se realicen por
necesidad inmediata.
b) Unidad de medida:
Unidad

III. PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS:

PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN
LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y
GENERAL SÁNCHEZ CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA” (CODIGO SNIP N° 242219)

A) Gastos de Supervisión
01 Gastos por la Contratación de Personal

01.01 Personal (Retribuciones y Complementos)

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
01.01.01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes 1.00 4.00 4.00
01.01.02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes 1.00 10.00 10.00
01.01.03 Especialista Electrico mes 1.00 3.00 3.00
01.01.04 Especialista en Data mes 1.00 3.00 3.00
01.01.05 Especialista en Capacitacion mes 1.00 6.00 6.00
01.01.06 Asistente Administrativo mes 1.00 14.00 14.00
01.01.07 Asistente Técnico mes 1.00 6.00 6.00

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02 Gastos por la Compra de Bienes

02.01 Equipos
Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.01.01 Certificador de Red Netword Und. 1.00 1.00 1.00
02.01.02 Scanner Und. 1.00 1.00 1.00

02.02 Vestuario, accesorios y prendas de vestir

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.02.01 Chalecos Und 7.00 1.00 7.00
02.02.02 Zapatos de Seguridad Par 5.00 1.00 5.00
02.02.03 Camisa Und. 7.00 1.00 7.00
02.02.04 Zapatos Dielectricos Und. 1.00 1.00 1.00

02.03 Utiles de escritorio

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.03.01 Archivadores de Palanca Tamaño Oficio Und 40.00 1.00 40.00
02.03.02 CD-Rom x 100 Unid Cono 4.00 1.00 4.00
02.03.03 Cinta Masking Tape grande Und 16.00 1.00 16.00
02.03.04 Cinta Scotch grande Und 24.00 1.00 24.00
02.03.05 Binder mediano Caja 30.00 1.00 30.00
02.03.06 Binder pequeño Caja 30.00 1.00 30.00
02.03.07 Corrector líquido Caja 16.00 1.00 16.00
02.03.08 Cuaderno de 05 separaciones de 200 hojas Und 10.00 1.00 10.00
02.03.09 Cuter metalico grande Und 4.00 1.00 4.00
02.03.10 DVD x 100 Unid Cono 2.00 1.00 2.00
02.03.11 Grapas 26/6 Caja 10.00 1.00 10.00
02.03.12 Lapicero faber castell 035 Caja 8.00 1.00 8.00
02.03.13 Lapicero tinta liquida Caja 4.00 1.00 4.00
02.03.14 Marcador de tinta indeleble punta fina Caja 2.00 1.00 2.00
02.03.15 Micas Paqt. 20.00 1.00 20.00
02.03.16 Papel bond A-3 de 75 gr. Millar 12.00 1.00 12.00
02.03.17 Papel bond A-4 de 75 gr. Millar 92.00 1.00 92.00
02.03.18 Cola Sintetica grande Und 10.00 1.00 10.00
02.03.19 Pos it x 100 unid. Und 16.00 1.00 16.00
02.03.20 Resaltadores(verde, celeste, amarillo) Und 12.00 1.00 12.00
02.03.21 Sacagrapas Und 4.00 1.00 4.00
02.03.22 Engrapador tipo alicate de metal Und 2.00 1.00 2.00
02.03.23 Perforador grande de metal Und 2.00 1.00 2.00
02.03.24 Foliador Und 2.00 1.00 2.00
02.03.25 Tinta para trodat Und 5.00 1.00 5.00
02.03.26 Forro de Plastico Und 12.00 1.00 12.00
02.03.27 Papel Lustre Und 50.00 1.00 50.00
02.03.28 Tijera de metal para papel Und 2.00 1.00 2.00

02.04 Accesorios
Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.04.01 Revelador para fotocopiadora Und 2.00 1.00 2.00
02.04.02 Toner para fotocopiadora Und 4.00 1.00 4.00

02.05 Bienes de Consumo

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.05.01 Agua en caja Und 10.00 1.00 10.00

02.06 Combustibles y lubricantes

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.06.01 Petroleo Diesel Gln 300.00 9.00 2700.00

02.07 Utiles de limpieza

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
02.07.01 Limpiador de pantalla Und. 2.00 1.00 2.00
02.07.02 Silicona liquida para computadora Und. 2.00 1.00 2.00
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02.07.03 Ambientador Und. 3.00 1.00 3.00
33
02.07.04 Alcohol en gel Und. 6.00 1.00 6.00
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03 Gastos por la contratación de servicios

03.01 Servicios
Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
03.01.01 Alquiler de camioneta 4 x 4 dia 1.00 180.00 180.00
03.01.02 Otros Servicios servicio 1.00 8.00 8.00

03.02 Caja chica (Peajes, viáticos, otros)

Codigo Descripción Unidad Cantidad N° Veces Parcial
03.02.01 Caja chica Und 1.00 6.00 6.00

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PRESUPUESTO

1.1 Presupuesto total del proyecto:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EXP. TEC. EXP.TEC. MODIF.
DESCRIPCIÓN
EXP. TEC. INICIAL MODIFICADO N° N° 11
10
COMPONENTE I:
IMPLEMENTACIÓN DE
S/ 26,109,074.36 S/ 27,597,738.39 S/ 27,597,738.39
RECURSOS
TECNOLOGICOS
COMPONENTE II:
CAPACITACIÓN Y S/ 8,588,227.44 S/ 10,752,269.95 S/ 10,752,269.95
ASISTENCIA TÉCNICA
COMPONENTE III:
GESTIÓN EDUCATIVA Y S/ 1,694,244.06 S/ 1,956,829.44 S/ 1,956,829.44
SENSIBILIZACIÓN
COSTO DIRECTO S/ 36,391,545.86 S/ 40,306,837.78 S/ 40,306,837.78
GASTOS GENERALES S/ 3,984,380.58 S/ 5,478,165.85 S/ 5,478,165.85
GESTIÓN DE PROYECTOS S/ 338,750.80 S/ 338,750.80
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/ 766,312.61 S/ 2,035,397.28 S/ 2,367,379.28
COSTO INDIRECTO S/ 4,750,693.19 S/ 7,852,313.93 S/ 8´184,295.93
UTILIDAD S/ 1,373,285.61 S/ 1,460,027.33 S/ 1,460,027.33
IGV S/ 7,652,794.44 S/ 8,504,105.57 S/ 8,504,105.57
EXPEDIENTE TECNICO S/ 353,007.61 S/ 353,007.61 S/ 353,007.61
COSTO TOTAL S/ 50,168,319.10 S/ 58,123,284.61 S/. 58´455,266.61

1.2 Presupuesto Adicional de la Supervisión

2.6.7 1.6 1 Gastos por la Contratación de Personal S/ 191,072.00

2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes S/ 76,310.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la contratación de servicios S/ 64,600.00
S/ 331,982.00

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01 Gastos por la Contratación de Personal S/191,072.00

01.01 Personal (Retribuciones y Complementos) S/170,800.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
01.01.01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes S/ 7,000.00 4 S/ 28,000.00
01.01.02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes S/ 5,000.00 10 S/ 50,000.00
01.01.03 Especialista Electrico mes S/ 4,000.00 3 S/ 12,000.00
01.01.04 Especialista en Data mes S/ 4,000.00 3 S/ 12,000.00
01.01.05 Especialista en Capacitacion mes S/ 4,000.00 6 S/ 24,000.00
01.01.06 Asistente Administrativo mes S/ 2,000.00 14 S/ 28,000.00
01.01.07 Asistente Técnico mes S/ 2,800.00 6 S/ 16,800.00

01.01 Personal (Obligaciones del Empleador) S/15,372.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
01.01.01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes S/ 630.00 4 S/ 2,520.00
01.01.02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes S/ 450.00 10 S/ 4,500.00
01.01.03 Especialista Electrico mes S/ 360.00 3 S/ 1,080.00
01.01.04 Especialista en Data mes S/ 360.00 3 S/ 1,080.00
01.01.05 Especialista en Capacitacion mes S/ 360.00 6 S/ 2,160.00
01.01.06 Asistente Administrativo mes S/ 180.00 14 S/ 2,520.00
01.01.07 Asistente Técnico mes S/ 252.00 6 S/ 1,512.00

01.01 Personal (Gratificacion) S/4,900.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
01.01.01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes S/ 350.00 2 S/ 700.00
01.01.02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes S/ 350.00 2 S/ 700.00
01.01.03 Especialista Eléctrico mes S/ 350.00 2 S/ 700.00
01.01.04 Especialista en Data mes S/ 350.00 2 S/ 700.00
01.01.05 Especialista en Capacitación mes S/ 350.00 2 S/ 700.00
01.01.06 Asistente Administrativo mes S/ 350.00 2 S/ 700.00
01.01.07 Asistente Técnico mes S/ 350.00 2 S/ 700.00

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02 Gastos por la Compra de Bienes S/76,310.00

02.01 Equipos S/30,000.00
Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
02.01.01 Certificador de Red Netword Und. S/ 25,000.00 1 S/ 25,000.00
02.01.02 Scanner Und. S/ 5,000.00 1 S/ 5,000.00

02.02 Vestuario, accesorios y prendas de vestir S/2,690.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
02.02.01 Chalecos Und S/ 75.00 7 S/ 525.00
02.02.02 Zapatos de Seguridad Par S/ 300.00 5 S/ 1,500.00
02.02.03 Camisa Und. S/ 45.00 7 S/ 315.00
02.02.04 Zapatos Dielectricos Und. S/ 350.00 1 S/ 350.00
02.03 Utiles de escritorio S/5,018.00
Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
02.03.01 Archivadores de Palanca Tamaño Oficio Und S/ 5.00 40 S/ 200.00
02.03.02 CD-Rom x 100 Unid Cono S/ 58.00 4 S/ 232.00
02.03.03 Cinta Masking Tape grande Und S/ 5.00 16 S/ 80.00
02.03.04 Cinta Scotch grande Und S/ 2.50 24 S/ 60.00
02.03.05 Binder mediano Caja S/ 2.50 30 S/ 75.00
02.03.06 Binder pequeño Caja S/ 2.00 30 S/ 60.00
02.03.07 Corrector líquido Caja S/ 6.00 16 S/ 96.00
02.03.08 Cuaderno de 05 separaciones de 200 hojas Und S/ 12.00 10 S/ 120.00
02.03.09 Cuter metalico grande Und S/ 4.00 4 S/ 16.00
02.03.10 DVD x 100 Unid Cono S/ 70.00 2 S/ 140.00
02.03.11 Grapas 26/6 Caja S/ 3.00 10 S/ 30.00
02.03.12 Lapicero faber castell 035 Caja S/ 15.00 8 S/ 120.00
02.03.13 Lapicero tinta liquida Caja S/ 30.00 4 S/ 120.00
02.03.14 Marcador de tinta indeleble punta fina Caja S/ 5.00 2 S/ 10.00
02.03.15 Micas Paqt. S/ 5.00 20 S/ 100.00
02.03.16 Papel bond A-3 de 75 gr. Millar S/ 35.00 12 S/ 420.00
02.03.17 Papel bond A-4 de 75 gr. Millar S/ 26.00 92 S/ 2,392.00
02.03.18 Cola Sintetica grande Und S/ 5.00 10 S/ 50.00
02.03.19 Pos it x 100 unid. Und S/ 8.00 16 S/ 128.00
02.03.20 Resaltadores(verde, celeste, amarillo) Und S/ 2.50 12 S/ 30.00
02.03.21 Sacagrapas Und S/ 2.00 4 S/ 8.00
02.03.22 Engrapador tipo alicate de metal Und S/ 65.00 2 S/ 130.00
02.03.23 Perforador grande de metal Und S/ 60.00 2 S/ 120.00
02.03.24 Foliador Und S/ 50.00 2 S/ 100.00
02.03.25 Tinta para trodat Und S/ 6.00 5 S/ 30.00
02.03.26 Forro de Plastico Und S/ 8.00 12 S/ 96.00
02.03.27 Papel Lustre Und S/ 0.50 50 S/ 25.00
02.03.28 Tijera de metal para papel Und S/ 15.00 2 S/ 30.00

02.04 Accesorios S/2,580.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
02.04.01 Revelador para fotocopiadora Und S/ 450.00 2 S/ 900.00
02.04.02 Toner para fotocopiadora Und S/ 420.00 4 S/ 1,680.00

02.05 Bienes de Consumo S/220.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
02.05.01 Agua en caja Und S/ 22.00 10 S/ 220.00

“MEJORAMIENTO Combustibles
02.06DEL SERVICIO y lubricantes
EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA”
S/35,640.00
Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial 37
02.06.01 Petroleo Diesel Gln S/ 13.20 2,700 S/ 35,640.00

02.07 Utiles de limpieza S/162.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
02.07.01 Limpiador de pantalla Und. S/ 15.00 2 S/ 30.00
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03 Gastos por la contratación de servicios S/64,600.00

03.01 Servicios S/55,600.00
Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
03.01.01 Alquiler de camioneta 4 x 4 dia S/ 220.00 180 S/ 39,600.00
03.01.02 Otros Servicios servicio S/ 2,000.00 8 S/ 16,000.00

03.02 Caja chica (Peajes, viáticos, otros) S/9,000.00

Codigo Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
03.02.01 Caja chica Und S/ 1,500.00 6 S/ 9,000.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

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LISTADO DE INSUMOS
LISTA DE INSUMOS
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE.
DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL
SÁNCHEZ CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA” (CODIGO SNIP N° 242219)
MANO DE OBRA
Codigo Descripción Unidad P.U. S/. CANTIDAD Parcial
01.01.01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes S/ 7,000.00 1.00 S/ 7,000.00
01.01.02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes S/ 5,000.00 1.00 S/ 5,000.00
01.01.03 Especialista Eléctrico mes S/ 4,000.00 1.00 S/ 4,000.00
01.01.04 Especialista en Data mes S/ 4,000.00 1.00 S/ 4,000.00
01.01.05 Especialista en Capacitación mes S/ 4,000.00 1.00 S/ 4,000.00
01.01.06 Asistente Administrativo mes S/ 2,000.00 1.00 S/ 2,000.00
01.01.07 Asistente Técnico mes S/ 2,800.00 1.00 S/ 2,800.00

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MATERIALES
Codigo Descripción Unidad P.U. S/. CANTIDAD Parcial
02.02.01 Chalecos Und S/ 75.00 1.00 S/ 75.00
02.02.02 Zapatos de Seguridad Par S/ 300.00 1.00 S/ 300.00
02.02.03 Camisa Und. S/ 45.00 1.00 S/ 45.00
02.02.04 Zapatos Dielectricos Und. S/ 350.00 1.00 S/ 350.00
02.03.01 Archivadores de Palanca Tamaño Oficio Und S/ 5.00 1.00 S/ 5.00
02.03.02 CD-Rom x 100 Unid Cono S/ 58.00 1.00 S/ 58.00
02.03.03 Cinta Masking Tape grande Und S/ 5.00 1.00 S/ 5.00
02.03.04 Cinta Scotch grande Und S/ 2.50 1.00 S/ 2.50
02.03.05 Binder mediano Caja S/ 2.50 1.00 S/ 2.50
02.03.06 Binder pequeño Caja S/ 2.00 1.00 S/ 2.00
02.03.07 Corrector líquido Caja S/ 6.00 1.00 S/ 6.00
02.03.08 Cuaderno de 05 separaciones de 200 hojas Und S/ 12.00 1.00 S/ 12.00
02.03.09 Cuter metalico grande Und S/ 4.00 1.00 S/ 4.00
02.03.10 DVD x 100 Unid Cono S/ 70.00 1.00 S/ 70.00
02.03.11 Grapas 26/6 Caja S/ 3.00 1.00 S/ 3.00
02.03.12 Lapicero faber castell 035 Caja S/ 15.00 1.00 S/ 15.00
02.03.13 Lapicero tinta liquida Caja S/ 30.00 1.00 S/ 30.00
02.03.14 Marcador de tinta indeleble punta fina Caja S/ 5.00 1.00 S/ 5.00
02.03.15 Micas Paqt. S/ 5.00 1.00 S/ 5.00
02.03.16 Papel bond A-3 de 75 gr. Millar S/ 35.00 1.00 S/ 35.00
02.03.17 Papel bond A-4 de 75 gr. Millar S/ 26.00 1.00 S/ 26.00
02.03.18 Cola Sintetica grande Und S/ 5.00 1.00 S/ 5.00
02.03.19 Pos it x 100 unid. Und S/ 8.00 1.00 S/ 8.00
02.03.20 Resaltadores(verde, celeste, amarillo) Und S/ 2.50 1.00 S/ 2.50
02.03.21 Sacagrapas Und S/ 2.00 1.00 S/ 2.00
02.03.22 Engrapador tipo alicate de metal Und S/ 65.00 1.00 S/ 65.00
02.03.23 Perforador grande de metal Und S/ 60.00 1.00 S/ 60.00
02.03.24 Foliador Und S/ 50.00 1.00 S/ 50.00
02.03.25 Tinta para trodat Und S/ 6.00 1.00 S/ 6.00
02.03.26 Forro de Plastico Und S/ 8.00 1.00 S/ 8.00
02.03.27 Papel Lustre Und S/ 0.50 1.00 S/ 0.50
02.03.28 Tijera de metal para papel Und S/ 15.00 1.00 S/ 15.00
02.04.01 Revelador para fotocopiadora Und S/ 450.00 1.00 S/ 450.00
02.04.02 Toner para fotocopiadora Und S/ 420.00 1.00 S/ 420.00
02.05.01 Agua en caja Und S/ 22.00 1.00 S/ 22.00
02.06.01 Petroleo Diesel Gln S/ 13.20 1.00 S/ 13.20
02.07.01 Limpiador de pantalla Und. S/ 15.00 1.00 S/ 15.00
02.07.02 Silicona liquida para computadora Und. S/ 15.00 1.00 S/ 15.00
02.07.03 Ambientador Und. S/ 10.00 1.00 S/ 10.00
02.07.04 Alcohol en gel Und. S/ 12.00 1.00 S/ 12.00

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EQUIPOS
02.01.01 Certificador de Red Netword Und. S/ 25,000.00 1.00 S/ 25,000.00
02.01.02 Scanner Und. S/ 5,000.00 1.00 S/ 5,000.00
SUB CONTRATOS
Codigo Descripción Unidad P.U. S/. CANTIDAD Parcial
03.01.01 Alquiler de camioneta 4 x 4 dia S/ 220.00 1.00 S/ 220.00
03.01.02 Otros Servicios servicio S/ 2,000.00 1.00 S/ 2,000.00
03.02.01 Caja chica Und S/ 1,500.00 1.00 S/ 1,500.00

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ANEXOS
- Cronograma
- Convenio Marco
- Convenio Especifico
- Resoluciones de Aprobación de Expedientes Técnicos
- Acuerdos de Concejo Regional
- Resoluciones de Planes de trabajo
- Documentos Justificatorios
- Directiva N° 003-2018-GRM/GGR-OSLO “Normas para el Proceso de Recepción, Liquidación
y Transferencia de los Proyectos de Inversión Pública ejecutados en el Marco del Convenio
suscrito entre el Gobierno Regional de Moquegua y Southern Perú Copper Corporation,
Sucursal Perú.

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