PROYECTO DE

NEGOCIO
MODULO I

DATOS GENERALES:

RAZÓN SOCIAL O INTEGRANTES

Nombre de la empresa: “La casa del champús” Donde tus gustos….se llenarán de sabor

Razón Social: “La casa del champús” E.I.R.L

PORCENTAJE
APELLIDOS Y DIRECCION Y
CORREO ELECTRONICO DE
NOMBRES TELEFONO PARTICIPACIO
N
25%
25%
25%
25%

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Dirección: Calle ARICA N° 490

Distrito: Chiclayo

Provincia: Chiclayo

Departamento / Región: Lambayeque

GIRO DEL NEGOCIO

Giro del negocio: El giro de negocio de nuestro proyecto en la cual va estar inserto es en el de
SERVICIOS.

Clasificación Internacional Industrial Uniforme:

Nuestro proyecto en base a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme se encuentra en la

sección I División 55-56 en la descripción alojamiento y servicios de comida.

OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

Cada vez que nos provoca o sentimos ganas de tomar un champús acompañado de una cachanga,
nos enfrentamos a varias decisiones, como por ejemplo ¿Dónde ir? ¿Será seguro comer en donde
se vende un champús? Esto se debe a que los lugares donde ofrecen este producto no cuentan
con las condiciones requeridas por los consumidores, por ello es que ofreceremos producto de
calidad con un servicio personalizado para que nuestros clientes se familiaricen con lo que
ofrecemos.

Por estas razones es que surge la idea de negocio de la creación de un local donde se pueda
brindar dicho servicio. Y estará ubicado en la ciudad de Chiclayo – mercado modelo

Nosotros tomamos esta idea de negocio basándonos en el mercado potencial que existe en la
ciudad de Chiclayo que consume este producto.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La estrategia empresarial a emplear en nuestro proyecto de negocio es la “Estrategia de

Diferenciación”, puesto que no existe un local que ofrezca un servicio fuera de lo común, pues
tradicionalmente el champús es vendido en la calle mayormente por los alrededores del mercado
modelo y no brindan ni siquiera los servicios básicos brindando un servicio de calidad con todos
los requerimientos que debe tenerse al momento de brindar un producto comestible, logrando de
esta manera captar un gran número de clientes. Dentro de los requerimientos a establecer para
implementar nuestra estrategia son los siguientes:

 Servicios que se adapten a las exigencias de los clientes.

 Ya que nuestra competencia brinda un servicio ambulatorio, nosotros cumplimos con la

normatividad de acuerdo a ley.

 Garantizamos seguridad dentro de nuestras instalaciones.

 Responsabilidad social y ambiental.

 Ofrecemos un servicio diferenciado en base a la atención al cliente y a la calidad del

producto

 Nuestro negocio estar constituido formalmente, con un local seguro, cómodo, higiénico y
agradables.
MODULO II

ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Características principales

Las características de nuestro producto son las siguientes: el champús está hecho a base de
maíz pelado o mote, azucarado con cachanga y condimentado con canela, clavo de olor y unas
hojitas de naranjo agrio o piña y para la elaboración de la cachanga: está hecha a base de
harina de trigo, huevos, levadura, aceite, sal y unas piscas de azúcar, y satisface las
necesidades de hambre, en este caso de saborear a gusto un champús con todas las
comodidades necesarias que el mercado debe requerir.

 Rápida atención
 Limpieza
 Seguridad
 Sabor
 Elaborado con productos naturales
 Nutritivo
Naturaleza múltiple del producto o servicio

Nuestro producto a brindar se efectuará en la actividad económica de servicios, nos

basaremos en la venta de champús y cachanguitas de manera formal con todas las
comodidades, higiene requerimientos que este local brinde, además de dar a nuestros clientes
un servicio superior al que brinda la competencia.

La preparación para nuestro champús y cachangas será al gusto preciso y clásico sabor que
están acostumbrados a degustar nuestros clientes de un delicioso champús y su respectiva
cachanga los cuales contendrán en su preparación los siguientes ingredientes:

CHAMPUS: está hecho a base de maíz pelado o mote, azucarado con “chancaca” y
condimentado con canela, clavo de olor y unas hojitas de naranjo agrio o piña.
LA CACHANGA: Esta hechas a base de harina preparada, huevos, levadura, aceite, sal y unas
piscas de azúcar. La calidad tanto en la preparación de nuestros productos como en la
atención al cliente será de la mejor calidad que este a las exigencias de nuestros clientes.

Clasificación del producto o servicio

La “casa del Champús", es un local que busca la diferenciación de sus competidores,

brindando un servicio de calidad con todos los requerimientos que debe tenerse al momento
de brindar un producto comestible, logrando de esta manera captar un gran número de
clientes.

Es por ello que nuestro producto está en la clasificación del producto del consumo masivo,
según su hábito de compra, ya que en el contorno del mercado modelo sobretodo temprano y
en las noches del día es habitual el consumo de este producto.

Productos sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad y entre ellos aquellos
productos que satisfacen esta necesidad de antojo son los siguientes:

Café en las tardes o por la noches; preparados de soya, avena, quinua en las mañanas
acompañados de sándwich u otros.

Productos complementarios

El producto principal a ofrecer es la cachanguita con el champús, los complementarios de este

servicio son el pan con quesillo, pan con queso, pan con huevo acompañado con el champús.

ANALISIS DEL MACRO ENTORNO Y MICRO ENTORNO

Análisis Macro Entorno Perú

El Perú puede crecer a su nivel potencial (entre 6,0% – 6,5% por año) durante el 2013-2016.
Así, se mantendrá como uno de los países más dinámicos del mundo, en la medida que la
economía mundial se recupere paulatinamente, se materialicen importantes proyectos de
inversión privada y se mantenga elevada la confianza de los agentes económicos. Mantener un
crecimiento en torno del 6% en medio de una lenta recuperación de las economías avanzadas
y caída de los precios de materias primas, requiere de importantes esfuerzos para promover y
facilitar la inversión privada, así como aumentar la productividad y competitividad del país. El
PBI per cápita del país aún se encuentra entre los más bajos de la región, y sin un crecimiento
alto y sostenido, no se podrá continuar reduciendo la pobreza a ritmos significativos ni
alcanzar la deseada inclusión social. Por el lado de la política fiscal, luego que en el 2012 se
alcanzó un superávit en cuentas estructurales, hacia adelante se busca aumentar los gastos de
acuerdo con los ingresos permanentes, en un contexto de precios de exportación aun
históricamente elevados pero con una tendencia decreciente. Las proyecciones del presente
Marco Macroeconómico Multianual son consistentes con un superávit fiscal en torno del 0,6%
del PBI durante el 2013-2016. Por el lado de los ingresos fiscales, se buscará elevar
gradualmente la presión tributaria para lo cual se requerirá un importante esfuerzo de la
SUNAT, así se buscará garantizar los ingresos fiscales necesarios para cumplir gradualmente
con los objetivos del Gobierno. En la medida que se materialice el incremento de los ingresos
fiscales permanentes, el gasto público se expandirá de manera articulada y focalizada en las
áreas prioritarias de la presente administración (gasto social, infraestructura, seguridad y
orden interno).

Análisis Micro Entorno

Chiclayo, capital de la cuidad de la amistad, cuenta con una gastronomía variadísima y

también resaltante en cuanto a sus delicioso postres, ha ganado un merecido reconocimiento
a nivel nacional. "la cocina es, sin lugar a dudas, una fuente riquísima e inagotable expresión
cultural.

Los postres en el norteña son muy apreciados por su sabor característico y uno de los mejores
a nivel nacional.

Actualmente en el mercado chiclayano las personas que brindan este producto y servicio son
ambulantes, no cuentan con la higiene necesaria, con la capacidad para tender a toda su
clientela, venden en la calle, en lugares incómodos y hasta a veces desagradables, además
funcionan estos establecimientos de una manera informal, lo que trae como consecuencia que
se ofrezca un producto aceptable pero no cuenta con ciertos atributos y beneficios suficientes
para fidelizar y satisfacer al cliente, es por eso que decidimos ofrecer a esos clientes nuestro
producto y servicio diferenciado y satisfacer sus mayores deseos de degustar un delicioso
champús, con todas las comodidades necesarias para pasar un momento confortable.

SEGMENTACION Y MUESTRA

Universo: El universo de nuestro proyecto de negocio a implementar es en la ciudad de

Chiclayo con una población total de 850,484 personas.

Segmentación

El segmento al que nos estamos dirigiendo son personas del nivel socioeconómico
medio(C y D) las personas que consumen este producto son mayormente jóvenes y
adultos que tienen entre una edad promedio de 18 a 60 años.

Muestra

Nuestra muestra a encuestar será en el perímetro del mercado modelo, lo cual esta asciende a
un total de 3679 personas.

Encuesta

Las encuestas se realizaran personalmente a los consumidores de champús, estarán

compuestas por cuestionarios de tipo estructurado- directo, con preguntas mixtas en su
mayoría por preguntas del tipo cerrado y con algunas del tipo abierto, para poder conocer a
ciencia cierta las razones de los clientes.

La herramienta que se utilizó para realizar el pertinente estudio y poder obtener la

información fue la encuesta. Se define la encuesta como “una recopilación de datos que se
obtienen mediante una consulta, y hace referencia a cualquier aspecto de la actividad
humana”

Las encuestas fue se aplicará en horas de la mañana desde las 6.30 a.m. – 8:00 a.m. y en la
tarde desde las 6:.00pm – 8:00 p.m. Se aplicará a todas la personas que llegaban a consumir
campus a los distintos establecimiento y a las personas más cercanas, elegimos esos horarios
porque esa son las horas en que los consumidores concurren a esos establecimientos.
Las estudiantes de Administración del 9no ciclo del equipo, conformado por: Coronado Cumpa
Wilson, Táner Medina Sánchez, Miranda Llaguento Carlos y Yoel Palacios Córdova; Quienes
están a cargo de la realización del presente proyecto y aplicarán el respectivo cuestionario
para obtener datos y luego convertirla en información.

CUANTIFICACION DE LA DEMANDA

La demanda en la provincia de Chiclayo durante el periodo 2013 ha sido un estimado de

843,445 personas y la demanda presente de este año 2014 asciende a 850,484 personas según
fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las variables que afectan a la demanda en nuestro proyecto de negocio son las siguientes:

Variables de Frecuencia de consumo

El 11% de los encuestados consume champús regularmente (2 veces por semana), esto se
debe a que cada vez que pasan por estos establecimientos consumen el champús.

Hay un 48% consume champús 1 hasta 3 veces al mes e inclusive no se acuerdan con qué
frecuencia, frente a un 23% que consumen semanalmente, y solo el 6% realiza el consumo
todos los días.

Variable de canal publicitario

Sería la ubicación del local y el letrero que lleve el local que sea visible por que como sabemos
en estos lugares hay a conglomeración de personas.

Variables de Aceptación

Por unanimidad los encuestados nos indican que sí le gustaría que este servicio se brindara en
un local y estarían dispuestos a asistir siempre y cuando se venda productos de calidad y con
un buen sabor.

Variable de la competencia

El establecimiento más concurrido por los encuestados es el de calle Arica y muchos de ellos
nos han indicado que es por el sabor que tiene el producto además de la experiencia del
vendedor con más de 15 años que vende allí en ese lugar y ya lo conocen hace mucho tiempo.
Sin embargo, al costado de ese establecimiento hay otros establecimientos que también son
concurridos mucho más de los que están alejados de esa calle.

Variables comodidad

Los encuestados indicaron que para ellos la comodidad fundamental es que el local sea
accesible, limpio e higiénico, la atención personalizada, haya baños higiénicos y seguridad al
momento de degustar el producto.
Variables de cantidad de consumo

Los encuestados indicaron que solo consumen un vaso de champús debido a que el producto
te saciar el hambre o el antojo con facilidad.

Mercado Total

Perfil del cliente objetivo

El perfil de nuestro cliente objetivo son aquellas personas que transitan por las inmediaciones
del mercado modelo, sea en las mañanas o en las noches, estos pueden ser jóvenes
universitarios, estudiantes de academias, personas que van de compras, personas que
trabajan alrededores del mercado modelo, luego entonces mi mercado objetivo representara
en un 15% del total de la muestra, es decir un aproximado de 552 personas.

Mercado Potencial (5 años): A una tasa de crecimiento del 1%.

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

MERCADO 850,484 857,405 865979 874639 883385

Mercado disponible (5 años): El 48% de los encuestados estaría dispuesto a consumir nuestro
producto.

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

MERCADO 408232 412314 416437 420602 425229

Mercado Efectivo (5 años): Del mercado disponible asistirán en 25%

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

MERCADO 102058 103079 104109 105150 106202

Tamaño del mercado objetivo y potencial de crecimiento (5 años): Con una estimación del
5% del mercado efectivo nuestro Tamaño del mercado objetivo y potencial de crecimiento es
el siguiente

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

MERCADO 5102 5062 5112 5164 5215

IDENTIFICACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES

ANALISIS FODA DE LA COMPETENCIA

ITEMS FORTALEZAS DEBILIDADES
Nuestros principales Su fortaleza principal es que su debilidad de nuestro
competidores dentro el ellos ttienen un mercado ya competidor es que no poseen
entorno donde pretendemos establecido y no cuentan con un lugar o u local donde la
implantar nuestro negocio son competencia formal y que atención sea más amena y que
los ambulantes que venden el además tienen un mercado además sus herramientas de
mismo producto(cachanguitas ganado. trabajo no lo son del todo
con champús) higiénicas por lo que están en
contacto directo con el
ambiente externo(en las calles)
Principales estrategias de crecimiento de la competencia

Nuestros competidores, en este caso los ambulantes pueden asociarse como estrategia para
poder establecerse y formalizarse, además que puedan constituirse legalmente e
implementen un ambiente para atender a su demanda puesto que ya tienen un mercado
ganado, o puedan disminuir su precio de venta de sus productos menores a lo del nuestro.

IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROVEEDORES

EMPRESA FORTALEZA PRODUCTO/SERVICIO

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Para la identificación y La principal fortaleza de Los productos, insumos que

selección de nuestros los proveedores se basa nos brindarán serán aquellos
proveedores nos basaremos en aquellos que nos que estén en buen estado, de
en los precios y en la calidad puedan abastecer en el buena calidad, frescos y
de los insumos y serán tiempo establecido, a un sobretodo que no estén
aquellos que reúnan con estas precio económico y de deteriorados para que el
características como los calidad aceptable para la producto a brindar sea de
centros comerciales dentro dl elaboración de nuestro calidad.
mercado modelo, los producto.
supermercados, hasta
establecernos y encontrar
proveedores que nos den
directamente la materia prima.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Producto

Aspectos diferenciales del producto

 Ofrecemos un servicio diferenciado en base a la atención al cliente y a la calidad del

producto

 Nuestro negocio estar constituido formalmente, con un local seguro, cómodo, higiénico y
agradables.
 Servicios que se adapten a las exigencias de los clientes.

 Ya que nuestra competencia brinda un servicio ambulatorio, nosotros cumplimos con la

normatividad de acuerdo a ley.

 Garantizamos seguridad dentro de nuestras instalaciones.

 Responsabilidad social y ambiental.

Estrategia de producto

Estrategia de ciclo de vida

Actualmente en la región de Lambayeque específicamente en la ciudad de Chiclayo no existe

formalmente una empresa constiuida en un local o ambiente que brinde este servicio, lo cual
este punto para los consumidores puede ser innovador y determinante a la hora de elegir el
servicio brindado, por ello se resume en las siguientes estrategias de crecimiento de nuestro
producto:

Fase de introducción:

Al principio, las barreras de acceso son bajas - es fácil entrar o salir del sector -, las ventajas
obtenibles son pequeñas y cada competidor aborda la actividad a su manera -hay diversidad
de enfoques en la forma de obtener ventaja competitiva -. La estructura sectorial está por
formarse -aún hay pocas empresas- y aunque el riesgo es elevado -pues nadie tiene la bola de
cristal para adivinar cuál va a ser el futuro- el clima competitivo es llevadero. La capacidad de
fabricación es todavía insuficiente para atender a la demanda; los productos son de poca
calidad; los gastos de comercialización son altos - ya que aún no se han ido desarrollando ni
configurando bien los canales de distribución - y los precios también son altos.

Fase de crecimiento: Las barreras para acceder van resultando cada vez mayores y el entorno
suele entrar en franca evolución: hacia el volumen -si se hubiera impuesto una determinada
forma de hacer a las demás- o hacia la especialización -si fuese viable alquilar un local para
atender a nuestra demanda lo cual será de exclusividad percibida por los clientes, basándose
en la diferenciación-. Distinguiremos en esta fase dos etapas: la primera, en la que la demanda
crece mucho y crece cada vez más, y la segunda en la que hay, también, un fuerte crecimiento,
pero se crece cada vez menos. El punto de inflexión en la curva es el que marca el cambio de
etapa. En el caso de que se hubiera evolucionado hacia un entorno de volumen, se produciría,
en esta primera etapa, la batalla por apropiarse del crecimiento y se conformaría la estructura
del sector con un líder claro. En la segunda etapa, en la que el crecimiento aun siendo alto se
atempera, se podrían expandir nuestros locales en la ciudad de Chiclayo. En el caso de que se
evolucionase hacia la alta especialización, sería también en esta primera etapa de la fase de
crecimiento cuando cada competidor se dirigiera hacia nuestro mercado específico del
mercado en el que lograr la exclusividad; es ahora cuando se configuraría la estructura. En
estos entornos de alta especialización la fase de crecimiento en más lenta pero se prologa
durante un largo tiempo.

Fase de madurez:

El mercado se masifica y se satura por lo cual para permanecer en el mercado se desarrollarán

los enfoques de marketing centrándose la atención en el consumidor más que en el producto,
se buscan ventajas en cualquier fuente de segmentación adicional, se amplían las líneas, se
comercializa por canales diversos, etc. En entornos de volumen la competencia es durísima, la
distribución reclama su papel y aparecen las marcas blancas.

Fase de declive:

La competencia en un futuro pueda establecerse en un lugar o ambiente de acción para

brindar el servicio y esto de alguna manera influya en la dispersión de clientes y acudan a ellos
y perdamos progresivamente nuestra demanda, hasta perder nuestro mercado objetivo y de
esta manera quebrar.

Estrategia de marca

Estaremos en el tipo de marca de certificación, ya que cumpliremos los estándares y

características que exigen el mercado para atenderlos, por ello con una marca establecida
lograremos familiarizar a nuestros clientes con el nombre comercial de nuestra marca,
lograremos a posicionarnos en un plazo no mayor de 2 años haciendo uso de la publicidad
para que conozcan nuestro eslogan y marca, a través de medios de comunicación como la
radio, tv y también se hará uso de volanteo con nuestra marca de negocio.

Precio

El único precio asignado para el vaso del champús más la cachanga a S/ 1.50 ya que el servicio
se brindara en ugn local cómodo y los clientes estarán dispuestos a pagar. Lo hemos
determinado sacando en base a nuestros costos de producción.

Al momento de fijar el precio para nuestros productos, hemos tomado en consideración

diversos aspectos como:

1. Los costos de producción en los que se incurren para la elaboración de cada uno de los
productos que ofrecemos.

2. Los costos de mantenimiento del área del local.

3. Los costos incurridos por concepto de personal

4. El margen de utilidad que quedara de la empresa

5. Tendremos en cuenta la competencia.

 Plaza

Los espacios de distribución para el funcionamiento de las principales áreas o zonas de

nuestro local serán distribuidas principalmente en 4 compartimentos una para la elaboración
del producto, para el área de caja, así también un espacio amplio para la venta del champús y
otro para los servicios higiénico

SISTEMA DE DISTRIBUCION

El sistema de distribución a emplear será un canal de “mercado directo”. Este sistema se empleara
tanto para la venta del producto como para la prestación del servicio, que la empresa ofrecerá a
su público establecido

Para nuestro local de venta de champús que es una empresa de servicio, este sistema de
distribución es el más adecuado, debido a que mediante la realización minuciosa y sistemática de
estos procesos, los productos finales que brindamos, lleguen en condiciones óptimas hacia
nuestros consumidores finales (clientes).

Diseño del proceso de distribución

PROVEEDOR PRODUCCION ATENCION CLIENTES

Responsable de cada paso de la cadena de distribución

 En la fase inicial encontramos a los proveedores de insumos, que son las personas que nos
van a proveer de las materias primas necesarias para la elaboración de los productos
 En la siguiente fase está la producción a cargo de una persona experta en la preparación
de los productos
 La penúltima fase es la de la atención, donde el mozo entregara o llevara el producto
solicitado.
 Y en la última fase, el pedido llegara hasta el cliente satisfaciendo de esta manera sus
necesidades.

Promoción

En nuestra estrategia de comunicación realizaremos la “Estrategia Pull” y las actividades a realizar

son las siguientes:

El siguiente es un listado de aquellas palabras que expresa las características, cualidades y servicio
que brinda la empresa, ya que formaran parte del mensaje publicitario del negocio.

 Rápida atención

 Limpieza

 Seguridad

 Sabor

 Elaborado con productos naturales

 Nutritivo

Entrega de volantes en puntos estratégicos de la provincia de Chiclayo (alrededores del mercado

modelo, paraderos de combi)

Mantener un nombre significativo.

Escoger colores llamativos para el cartel de nuestro negocio y nuestras instalaciones deben
denotar armonía y confiabilidad.

Para que nuestro local de ventas de champús logre posicionarse en la mente del mercado
potencial vamos a realizar acciones concretas como:

1. Promocionar nuestros productos atreves de radios locales

 2. Hacer promociones especiales a nuestros clientes fieles

3. Crear una página web, para promocionar nuestro producto.

PRONOSTICO DE VENTAS EXPRESADO EN UNIDADES FISICAS

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018

UNIDADES CHAMPÚS 144000 151200 166320 182952 201247

CACHANGUITAS 180000 189000 207900 228690 251559
En el año 2015 las unidades aumentan en un 5% y a partir del tercer año en adelante aumenta en
10%.

PRONOSTICO DE INGRESO DE VENTAS EN UNIDADES FÍSICAS

AÑOS PRODUCTO 2014 2015 2016 2017 2018

DEMANDA CHAMPUS 144000 151200 166320 182952 201247
ANAUAL(UNID) CACHANGAS 180000 189000 207900 228690 251559
PRECIO UNIT CHAMPUS S/. 0,80 S/. 0,80 S/. 0,80 S/. 0,80 S/. 0,80
DE VENTA CACHANGAS S/. 0,80 S/. 0,80 S/. 0,80 S/. 0,80 S/. 0,80
INGRESO POR CHAMPUS S/.115.200,0 S/.120.960,0 S/.133.056,0 S/.146.361,6 S/. 160.997,6
VENTA CACHANGAS S/.144.000,0 S/.151.200,0 S/.166.320,0 S/.182.952,0 S/. 201.247,2
TOTAL S/.259.200,0 S/.272.160,0 S/.299.376,0 S/.329.313,6 S/. 362.244,8

MODULO III

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS

Materia prima

INGREDIENTES PARA EL CHAMPÚS UNIDADES

(Para 400 vasos) AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2014 2015 2016 2017 2018
Piña 2880u 3024 u 3326 u 3659 u 4025 u
Clavo de olor 72000u 75600 u 91476 u 100624 u 110686 u

Canela 72000u 75600 u 91476 u 100624 u 110686 u

Cascara de naranja 8640u 9072 u 9979 u 10977 u 12075 u

Maíz pelado 11520kg 12096kg 13306kg 14636kg 16100kg

Azúcar 2880kg 3024 u 3326 u 3659 u 4025 u

Chancaca 5760 6048 6653 7318 8050

tapas tapas tapas tapas tapas

Materiales

INGREDIENTES CANTIDADES
INGREDIENTES PARA LA AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
CACHANGUITA (Para 500 cachangas) 2014 2015 2016 2017 2018
Harina 7200kg 7560kg 8316kg 9148kg 10062kg

Azúcar 360kg 378kg 416kg 457kg 503kg

Queso 1800kg 1890kg 2079kg 2287kg 2516kg
Sal 360kg 378kg 416kg 457kg 503kg
Aceite 2880lt 3024lt 3326lt 3659lt 4025lt

DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO

CLIENTE AZAFATA COCINERA CAJERO

Requerimiento de mano de obra y de personal

ACTIVIDAD N° DE CARGO TIPO DE HABILIDAD PRECIO DE

PERSONAS REALIZACIÓN

 Promocionar al champús. 01 AZAFATA Facilidad de palabra S/.750.00

 Registrar pedidos mensual
Buena presencia
 Entrega oportuna del champús
 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa Carismática
 Atender de manera cordial al cliente.
Paciencia y buen trato

Rapidez y agilidad

 Organizar los insumos requeridos para la elaboración de 02 Elaborador del Experto en elaborar el S/. 800.00
los productos champús( champús mensual para el
 Elaboración del champús COCINERO Y cocinero y
Rapidez y agilidad
 Elaboración de la cachanga AYUDANTE )
S/. 750 para el
Precisión en las medidas ayudante de
cocina
Higiénico

 Cobranzas 01 Adm - Cajero Facilidad de expresión y S/.900.00

 Llevar con exactitud la entrada y salida de efectivo y buenas relaciones mensual
buena atención al cliente. interpersonales
 Administrara el negocio y elaborara las políticas y
flexibilidad para adaptarse
tácticas respectivas
a los cambios

Tolerancia a trabajar bajo

presión amable.
Requerimiento de Maquinarias y Equipos

NOMBRE UNIDADES
COCINA A GAS 1
COCINA A CARBON 1
VENTILADOR 1
EXTINTOR 1
TELEVISOR 1

SERVICIOS NECESARIOS
DETALLE CANTIDAD
Mesas de madera (para la cocina) 2
barras (donde los clientes podrán apoyar el vaso) 2
Bancos 24
Repostero 1
Mostrador – caja 1
Útiles de Oficina -
Tabla de para preparar las cachangas 1
Cuchillos 2
Ollas para cocina el champús 2
Perol 1
Fuentes de cocina 3
Platos de loza pequeños 30
Cucharas 5
Vasos 60

Cucharones 3

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Macro localización: El lugar del país más conveniente a ubicar el proyecto es en el Perú, porque
conocemos su cultura, el ambiente social, en lo político y además es un producto hecha a base
materia prima nacional que podemos abastecernos con mayor facilidad para atender el mercado
nacional.
Micro localización: El lugar en la ciudad a establecer nuestro proyecto será en Chiclayo,
específicamente en la Calle Arica N° 490, cerca al mercado modelo de dicha ciudad
mencionada.

IMPACTO AMBIENTAL

Las actividades que realiza nuestro negocio no afectan de una manera significativa al
medio ambiental ya que no haremos uso de insumos químicos en la elaboración de
nuestro producto.

MODULO IV

Forma societaria

En el presente proyecto de negocio nuestra forma de sociedad de constitución es de

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Licencia municipal

Es otorgada por la municipalidad donde se encuentra ubicado el establecimiento en el que

funcionará el negocio.

El interesado debe abonar una tasa según el tipo de actividad y el área que ocupara el
inmueble.

Una vez que se acceda a la licencia se pueden iniciar las actividades comerciales.

Licencia de Funcionamiento Provisional

La Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la
licencia de funcionamiento provisional previa conformidad de la zonificación y
compatibilidad de uso correspondiente.

Si vencido el plazo, la Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del usuario, se

entenderá otorgada la licencia de funcionamiento provisional.

La licencia provisional de funcionamiento tendrá validez de doce (12) meses, contados a

partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Licencia de Funcionamiento Definitiva

Vencido el plazo de 12 meses, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna

irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia Municipal
de Funcionamiento Definitiva.

Otorgada la Licencia de Funcionamiento Definitiva, la Municipalidad Distrital o Provincial,

según corresponda, no podrá cobrar tasas por concepto de renovación, fiscalización o
control y actualización de datos de la misma, ni otro referido a este trámite, con excepción
de los casos de cambio de uso, de acuerdo a lo que establece el Decreto Legislativo Nº
776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias.

Registro de Marca

Para el registro de marca cumpliremos con los requisitos establecidos por INDECOPI
entre los cuales está: que pueda ser representado gráficamente y que tenga distintividad.

Estaremos en el tipo de registro de marca de certificación, ya que cumpliremos los

estándares y características que exigen el mercado para atenderlos.

REGIMEN LABORAL Y TRIBUTARIO

Legislación laboral y afectación tributaria

En el local de ventas “la casa del champús” se implementara el tipo de contrato trimestral,
dado por anulado el contrato, sin reparo alguno, si es que el personal infringe alguna regla
establecida en el Reglamento interno del mismo.

Aspectos laborales que se deben considerar:

Los empleados deberán trabajar tiempo completo de 8 horas diarias, pero en tiempos
partidos: de 5:00 a.m. – 9:00 a.m. y de 5:00 pm - 8:00 p.m. seis días a la semana, los
días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

La remuneración se pagará mensualmente.

La remuneración estará basada en el mínimo vital y según modificaciones de pago en el

mercado, considerando el 9% por beneficios de ESSALUD, el 13% de pago a la ONP y 15
días de vacaciones no remuneradas.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
DESCRIPCION DE FUNCIONES Y REMUNERACIONES

ADMINISTRADOR:

Objetivo:

 Dirigir, coordinar y supervisar toda la actividad económica y administrativa del

local.

Funciones específica:

 Evaluar el desempeño de los trabajadores a su cargo, acorde a la política y

objetivos institucionales establecidos.

 Dirigir las acciones de mejora y rediseño de procesos de la empresa, la calidad del

servicio y de la productividad empresarial

 Velar por la seguridad y estabilidad de los trabajadores.

 Consolidar la fuerza laboral como un solo equipo de trabajo.

 Generar oportunidades de desarrollo, en el ámbito laboral y personal.

 Implementar un sistema de incentivos que le permita al colaborador estar siempre

motivado y con ganas de hacer las cosas bien.

 Representar legalmente a la empresa.

AZAFATA:

Objetivo:

 Atender eficiente y oportunamente a todos los clientes presentes en el local.

Funciones específica:

 Brindar una atención adecuada y un trato amable a los clientes

 Contribuir activamente a la solución de problemas

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.

 Informar sobre los productos y promociones de la tienda.

 Informar a diario de las ventas realizadas al administrador.

 Controlar de manera eficiente las entradas y salidas de dinero.

COCINERO

Objetivo:

 Satisfacer al cliente otorgándole el más exquisito plato de comida con ingredientes

y recetas únicas de la zona.

Funciones específica:

 Elaborar el champús y la cachanga, así mismo los demás acompañantes del

champú como son los sándwiches.

 Ser preciso en las medidas en las elaboraciones del champús, las cachangas y
sándwiches

 Ser eficiente en el uso del tiempo y cumplir las cantidades preestablecidas.

 Coordinar con el vendedor para la salida y venta del champús.

 Cumplir con los estándares de calidad y requisitos que se hayan estipulado.

AYUDANTE DE COCINA

Objetivo:

 Mantener listos y a disposición oportuna todos los insumos que el chef requiera
para la preparación de los productos.

Funciones especificas

 Encargado de lavar todos los implementos de cocina así como las materias primas
e insumos a utilizar en la elaboración del champús.

 Llevar a cabo la limpieza de la cocina así como también del local.

PERSONAL SUELDO
ADMINISTRADOR S/. 900.00
AZAFATA
S/. 750
AYUDANTE DE COCINA
S/. 800

COCINERO S/. 850

DIAGRAMA DE GANTT

JUNIO 2014 JULIO 2014 AGOSTO 2014

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Búsqueda y alquiler del local X X

Elaboración de escritura X

Inscripción en SUNARP X

Obtención del RUC X

Obtención de la licencia X

Convocatoria de empleados X X

Reclutamiento y selección X X X

Selección de proveedores X X

Apertura del local X

Costos variables para producir el champús (50 vasos)
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE BIEN O SERVICIO (AÑO 2014: 144,000 VASOS DE
CHAMPÚS)

COSTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE BIEN O SERVICIO (AÑO 2014: 180,000

CACHANGUITAS)

ITEMS PARA CACHANGA UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL EN

UNITARIO US$ US$
Harina Kg 7,200 1.00
7200
Azúcar kg 360kg 0.03
10.8
Queso kg 1800kg 1.33
2394
Sal kg 360kg 0.03
10.8
Aceite lt 2880lt 1.33
3830.4
Total de materiales
directos 13,446
PROYECCION DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS

ITEMS 2014 2015 2016 2017 2018

Costo anual en 38740.32 40677.34 44745.07 49219.58 54141.53
materiales directos
de CHAMPÚS en US$
Costo anual en 14118.3 15529.8 17082.78 18791.06
materiales directos
de CACHANGA en US$ 13,446
TTOTAL DE AMBOS 52186.32 54795.64 60274.87 66302.36 72932.59

GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

CARGOS N° SUELDO SUELDO GRATIFICACIONES ESSALUD CTS SUELDO

MENSUAL MENSUAL DOLARES US$ (9%) US$ ANUAL
S/. US$ US$
COCINERO 1 800 266.67 533.33 355.56 311.11 4400.04
AYUDANTE 1 750 250 500 333.33 291.67 4125
TOTAL 8525.04
MOD US$

PROYECCION DE LOS GASTOS ANUALES DE LA MOD

ITEM 2014 2015 2016 2017 2018

COSTO ANUAL EN 8525.04 8525.04 8525.04 8525.04 8525.04
MOD EN US$

COSTOS INDIRECTOS DEL BIEN O SERVICIO

Mano de Obra Indirecta

COSTOS INDIRESCTOS

ITEMS MENSUAL SOLES MENSUAL DOLAERES ANUAL DOLARES

Energía eléctrica 25.00 8.33 99.96
Teléfono 30.00 10.00 120
Alquiler de local 800.00 266.67 3200
Agua 15.00 5.00 60
TOTAL 3479,96
COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DEL SERVICIO

ITEMS 2014 2015 2016 2017 2018

Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costos indirectos 3479,96 3479,96 3479,96 3479,96 3479,96
Total en US$ 3479.96 3479.96 3479.96 3479.96 3479.96

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Del Área De Administración.

Cargos N° Sueldo Sueldo GRATIFICACIONES ESSALUD CTS SUELDO

mensual mensual US$ US$ (9%) US$ ANUAL
S/. US$ US$
Administrador 1 900 300 600 400 350 4950
Azafata 1 750 250 500 333.33 291.67 4125
TOTAL MOD US$ 9075

PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEMS 2014 2015 2016 2017 2018

SUELDOS 9075 9075 9075 9075 9075
OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
TOTAL G. ADM. 9075 9075 9075 9075 9075

GASTOS DEL AREA DE VENTAS

ITEMS COSTO
PUBLICIDAD 20
CAPACITACIONES 150
ADIESTRAMIENTO 120
TOTAL 290
MODULO VII
Inversión y financiamiento

7.1 Activo Tangible

7.1.1. Inversión, Depreciación Y Reinversión De Activos Tangibles

D. V. RESID.
ACT. TANGIBLE VALOR S/. %DEPREC. 2014 2015 2016 2017 2018 ACUMUL. 5°
COCINA A GAS S/. 250,00 10% S/. 25,00 S/. 25,00 S/. 25,00 S/. 25,00 S/. 25,00 S/. 125,00 S/. 125,00
VENTILADOR S/. 70,00 10% S/. 7,00 S/. 7,00 S/. 7,00 S/. 7,00 S/. 7,00 S/. 35,00 S/. 35,00
EXTINTOR S/. 60,00 10% S/. 6,00 S/. 6,00 S/. 6,00 S/. 6,00 S/. 6,00 S/. 30,00 S/. 30,00
TELEVISOR S/. 700,00 10% S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 70,00 S/. 350,00 S/. 350,00
EQUIPO S/.1.772,00 10% S/. 177,20 S/.177,20 S/. 177,20 S/. 177,20 S/.177,20 S/. 886,00 S/. 886,00
TOTAL
TANGIBLE S/. 2.852,00 S/. 285,20 S/.285,20 S/.285,20 S/.285,20 S/.285,20 S/.1.426,00 S/.1.426,00

7.2 Activo Intangible

7.2.1 Inversión De Activos Intangibles y amortización.

A. % AMORT..
INTANGIB. IMPORTE AMORT 2014 2015 2016 2017 2018 ACUM. VALOR

TOTAL INT. S/.1.530,00 20% S/. 306,00 S/.306,00 S/.306,00 S/.306,00 S/.306,00 S/. 1.530,00 S/. 0,00
7.3 Capital de trabajo

7.3.1 cálculo del capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO VALOR

MATERIA PRIMA(CHYC) S/. 6.390,00
MOD S/. 1.550,00
COSTOS INDIRECTOS S/. 9.710,00
GASTOS ADM. S/. 1.655,00
GASTOS DE VENTAS S/. 290,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 19.595,00
TOTAL DE INVERSION INICIAL S/. 23.977,00

MODULO VIII
Evaluación económica y financiera

8.1 Estructura De Financiamiento

FUENTE APORTE PARTICIPACION COSTO CPK

BANCO S/. 14.386,20 60% 25% 15,00%
APORTE PROPIO S/. 9.590,80 40% 12% 4,800%
TOTAL S/. 23.977,00 100% 19,80%

8.2 financiamiento:

Para nuestro financiamiento, solicitaremos un crédito de 14386.20 al banco SCOTIABANK, a un

plazo de 4 años con un año de periodo de gracia a una tasa de interés de 25% anual.

Datos generales de financiamiento.

ITEMS VALORES
MONTO DEL PRESTAMO s/.14386.20
PLAZO 4 años(8 semestres)
PERIODO DE GRACIA 1 años(2 semestres)
PERIODO A PAGAR 3 año(6 semestres)
MODALIDAD Cuota fija = s/. 3479,30
TEA 25%
TES 11.80%
8.3 Cronograma De Pagos

AÑO SEMESTRE DEUDA AMORTIZAC. INTERES CUOTA

1 14386.20 0 1697.57 1697.57
2014
2 14386.20 0 1697.57 1697.57
3 12604,48 1781,72 1697,57 3479,3
2015
4 10612,51 1991,97 1487,33 3479,3
5 8385,49 2227,02 1252,28 3479,3
2016
6 5895,68 2489,81 989,49 3479,3
7 3112,07 2783,61 695,69 3479,3
2017
8 0 3112,07 367,22 3479,3
TOTAL S/. 14386,2 S/. 6489,59 S/. 20875,8

8.4 Flujo De Capital

ITEMS/AÑO 0 2014 2015 2016 2017 2018

INV. TANGIBLE S/. -2.852,00 - - - - -
INV. INTANGIBLE S/. -1.530,00 - - - - -
INV. K. DE
TRABAJO S/. -19.595,00 - - - - -
VALOR RESIDUAL - - - - S/. 1.426,00
DE INTANGIBLES -
RECUP. DE K DE T - - - - - S/. 19.595,00
FLUJO DE CAPITAL S/. -23.977,00 S/. 21.021,00
8.5 Estado De Resultados

ITEMS / AÑO 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS
(400*30*12*s/.080+
500*30*12*s/.0,80) 259200 272160 299376 329313,6 362244,8
COSTOS M.D
(s/0,25 ch y 0,22 cach) 75600 79380 87318 96049,8 105654,78
M.O.D (sueldo cocinera y
ayudante) 18600 18600 18600 18600 18600
COSTOS INDIRECTOS 10440 10962 12058,2 13264,02 14590,42
GASTOS DE ADM. 19860 19860 19860 19860 19860
GASTOS DE VENTAS
(290*12) 3480 3654 4019,4 4421,34 4863,47
DEPRECIACION 285,2 285,2 285,2 285,2 285,2
AMORTIZ. DE INTANG. 306 306 306 306 306
U.A.I 130628,8 139112,8 156929,2 176527,24 198084,93
IMPUESTO 30% 39188,64 41733,84 47048,76 52958,17 59425,48
UTILIDAD NETA S/. 91440,16 S/.97378,96 S/.109.850,44 S/. 123.569 S/. 138.659,45

8.6 Flujo Operativo

ITEMS/ AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018

UTIL. NETA S/.91440,16 S/.97378,96 S/.109.850,44 S/. 123.569 S/. 138.659,45
DEPRECIACION 285,2 285,2 285,2 285,2 285,2
AMORTIZACION DE
INT. 306 306 306 306 306
TOTAL S/.92031,6 S/.97970,6 S/.110.441,64 S/.124.160,20 S/. 139.250,65

8.7 Flujo Económico

ITEMS/AÑOS 0 2014 2015 2016 2017

FLUJO DE CAPITAL S/. 23.977,00 0 0 0 0
FLUJO OPERATIVO 0 92031,36 97970,16 S/.110.441,64 S/. 124.160,20
FLUJO ECONOMICO S/. 23.977,00 S/.92031,36 S/.97970,16 S/.110.441,64 S/. 124.160,20
8.8 Flujo Del Servicio De La Deuda

ITEMS/AÑOS 0 2014 2015 2016 2017

PRESTAMO S/.14.386,20 -
AMORTIZACION - 0 -3773,69 -4716,83 -5895,68
INTERES - -3395,14 -3184,9 -2241,77 -1062,91
ESCUDO FISCAL - 1018,54 955,47 672,53 318,87
FLUJO SERV. DE DEUDA S/.14.386,20 S/.2.376,60 S/.6.003,12 S/.6.286,07 S/.6.639,72

8.9 Flujo Financiero

ITEMS/AÑOS 0 2014 2015 2016 2017

FLUJO ECONOMICO S/. -23.977,00 S/.92031,36 S/.97970,16 S/.110.441,64 S/. 124.160,20
FLUJO SERVICIO DE
DEUDA 14386,2 S/. 2.376,60 S/. 6.003,12 S/. -6.286,07 S/. -6.639,72
FLUJO FINANCIERO S/. -9.590,80 S/.89654,76 S/.91967,04 S/.104155.57 S/. 117.520,48

8.10 VANE

ITEMS/AÑOS 0 2014 2015 2016 2017 VANE

FLUJO S/.-23.977,00 S/.92031,36 S/. 97970,16 S/. 110.441,64 S/. 124.160,20
ECONOMICO
TASA DSCTO 1 0,84 0,706 0,593 0,499
(CPK)(19,00%)
VALOR ACTUAL S/.-23.977,00 S/.77306,34 S/. 69166,93 S/.65491,89 S/. 61955,94 S/.249944,1

8.11 VANF

ITEMS/AÑOS 0 2014 2015 2016 2017 VANF

FLUJO S/. -9.590,80 S/.89654,76 S/. 91967,04 S /.104155.57 S/. 117.520,48
FINANCIERO
TASA DE 1 0,833 0,694 0,579 0,482
DESCUENTO
(TEA 20%)
VALOR ACTUAL S/. -9.590,80 S/. 74682,42 S/. 63825,13 S/. 72283,97 S/. 56644,87 S/.257845,59