Bienvenido a Caja Piura Internet Personas

Ingresando a www.cajapiura.pe podrás realizar tus consultas y operaciones de manera fácil (pc, tablet o Smartphone)
y segura desde tu casa u oficina.

A continuación, te mencionaremos los pasos que deberás seguir para ingresar a nuestra Banca por Internet.

1. INGRESAR A CAJA PIURA INTERNET

En la sección CAJA PIURA INTERNET que está ubicada al lado izquierdo de la página, selecciona .

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla de “tips de seguridad”. Lee, infórmate, haz clic en confirmación
de lectura y presiona .

Sigue los pasos que aparecen a continuación y haz clic en el botón “siguiente”.
01: Despliega el combo y selecciona tu tipo de tarjeta (Visa Clásica Chip;Visa Oro Chip)
02: Ingresa tu clave de internet usando el teclado virtual.
03: Ingresa el texto de la imagen captcha.
En la siguiente pantalla deberás ingresar la coordenada solicitada y haz clic en el botón “ingresar”.

Bienvenido a Caja Piura internet, ahora ya podrás realizar tus consultas, operaciones y solicitudes. Debes tener
en cuenta que en la parte superior central de todas las pantallas de Caja Piura internet está tu nombre con
apellidos

En la parte izquierda superior encontrarás la siguiente imagen la cual te mostrará el menú de consultas,
operaciones, solicitudes y administración según corresponda.
2. CONSULTAS Y MOVIMIENTOS

Se debe seleccionar del menú de consultas la opción “Saldos y Movimientos”.

En la pantalla observarás las cuentas que asociaste al uso del servicio. Se deberá dar clic en “detalle” de la
cuenta deseada para visualizar datos de la misma.

Se deberá dar clic en “movimientos” de la cuenta deseada para visualizar los registros. Así mismo se
podrá realizar búsqueda del mes actual, mes anterior y entre fechas de las cuentas
Para ejecutar la búsqueda entre fechas deberás dar clic en el calendario “desde” y “hasta” y seleccionar el

rango deseado. Seguido dar clic en

La pantalla muestra los movimientos solicitados, los mismos que podrás “enviar” “exportar” e “imprimir”
dando clic en alguno de ellos.
 Deberás ingresar en “para” el (los) correo (s) electrónicos destino y en “asunto” una descripción breve.

Deberás abrir el archivo para ejecutar.

3. EXTRACTO MENSUAL

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “extracto de cuentas de órdenes de pago”.

Deberás desplegar el combo de cuenta origen y seleccionar la cuenta deseada.

Seleccionar el mes del extracto y presionar el botón “siguiente” seguido de “descargar”. Sólo se
mostrarán los últimos seis meses.
4. EXTRACTO DIARIO

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “extracto de saldos diarios”.

Deberás desplegar el combo de cuenta origen y seleccionar la cuenta deseada

Seleccionar en el calendario la fecha del extracto diario y presionar el botón “descargar”

5. CONSULTA DE CREDITOS

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “consulta de créditos”. Aquí se mostraran todos los
créditos asociados.
Se deberá dar clic en “detalle” para mayor información del mismo

Se deberá dar clic en “cronograma” en caso se requiera. Así mismo está disponible las opciones de “exportar” e

“imprimir”
 6. RETENCION DE ITF

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “retenciones de ITF”.

Deberás desplegar el combo de cuenta origen y seleccionar la cuenta deseada

Así mismo se podrá realizar búsqueda del mes actual, mes anterior y entre fechas de las cuentas.

Seguido de clic en “buscar”.

Para nuestro ejemplo seleccionaremos “mes actual”.

7. PAGO DE CRÉDITOS

Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Pago de créditos”.

Deberás seleccionar el tipo de pago que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”.
Nueva:

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE DEUDA A PAGAR

Despliega el combo de cuentas y selecciona aquella de dónde se debitará el pago a realizar.

Selecciona el tipo de crédito a pagar:

 Créditos propios (de titularidad del cliente): Selecciona el crédito a cancelar y presiona “siguiente”.

 Otros créditos (de terceros): Ingresa el número de pagaré del crédito a cancelar y presiona “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR PAGO DE DEUDA- CLAVE

Se muestran los datos del crédito seleccionado. Se debe indicar la operación a realizar: Pago de cuota/Amortización.

Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual. En caso se desee grabar como operación frecuente se
deberá marcar “si” y agregar una breve descripción, de lo contrario mantenerlo en “no”. Completada la información
solicitada presiona “siguiente”
Paso 3 de 4 CONFIRMAR PAGO DE DEUDA-COORDENADA/ Paso 3 de 4 CONFIRMAR PAGO DE DEUDA-SMS

Se muestran los datos del crédito seleccionado. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada por el sistema. La
coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del crédito seleccionado. Asimismo se podrá imprimir
y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.
 8. APERURA DE PLAZO FIJO

Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Apertura de Plazo Fijo”.

Completa los siguientes datos:

 Cuenta origen: Despliega el combo de cuentas y selecciona aquella de dónde se debitará la apertura de plazo
fijo.

 Moneda: Selecciona Soles ó Dólares

 Plazo en días: Selecciona entre 31,90.180, 360,1080 días.

 Modalidad de pago: Selecciona entre abono en cuenta; abono mensual, capitalizable al vencimiento, disponible
en cuenta.

 Capital: Digitar el importe del plazo fijo que se desea abrir.

 Email: Ingresa un correo válido donde Caja Piura remitirá el contrato y la cartilla aceptada.

Lee, infórmate y haz clic para confirmar lectura y aceptación de los términos y condiciones del contrato y la cartilla.
Completada la información requerida presiona “siguiente”

Paso 2 de 4 CONFIRMAR APERTURA DE PLAZO FIJO- CLAVE

Se muestran los datos de la apertura del plazo fijo. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual.
Completada la información solicitada presiona “siguiente”.
Paso 3 de 4 CONFIRMAR APERTURA DE PLAZO FIJO-COORDENADA

Se muestran los datos de la apertura de plazo fijo. Se debe ingresar la coordenada solicitada por el sistema a través del
teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del plazo fijo aperturado. Asimismo se podrá imprimir
y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

9. INCREMENTO DE PLAZO FIJO

Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Incremento de plazo fijo”.

Deberás seleccionar el tipo de incremento de plazo fijo con cargo en cuenta que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar
clic en “siguiente”

Frecuente: Seleccionar del listado la descripción que hace referencia al incremento de plazo fijo con cargo en cuenta
deseado.
Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE DEUDA A PAGAR

Al seleccionar operación frecuente de inmediato la pantalla muestra los campos “N° de cuenta plazo fijo” y “Cuenta de
ahorro origen” llenados. Se debe digitar el importe a incrementar en el campo incremento de capital. Completada la
información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR INCREMENTO - CLAVE

Se muestran los datos del incremento a realizar. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual.
Completada la información solicitada presiona “siguiente”

Paso 3 de 4 CONFIRMAR INCREMENTO COORDENADA-COORDENADA

Se muestran los datos del incremento a realizar. Se debe ingresar la coordenada solicitada por el sistema a través del
teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del incremento del plazo fijo con cargo en cuenta.
Asimismo se podrá imprimir y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

10. TRANSFERENCIAS

Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Transferencias”.

ENTRE CUENTAS PROPIAS

Deberás seleccionar el tipo de transferencia que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”.

Nueva:
Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE CUENTA ORIGEN Y DESTINO

Completa los siguientes datos:

 Cuenta origen: Despliega el combo y selecciona aquella de dónde se debitará la transferencia a realizar.

 Monto a transferir: Digita el importe a transferir

 Cuenta destino: Despliega el combo y selecciona la cuenta dónde se abonará el importe a transferir.

 Glosa: Descripción breve (opcional)

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA - CLAVE

Se muestran los datos de la transferencia entre cuentas propias a realizar. Se debe ingresar la clave de internet a través
del teclado virtual. En caso se desee grabar como operación frecuente se deberá marcar “si” y agregar una breve
descripción, de lo contrario mantenerlo en “no”. Completada la información solicitada presiona “siguiente”.
Paso 3 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA-COORDENADA

Se muestran los datos de la transferencia entre cuentas propias a realizar. Se debe ingresar la coordenada solicitada por
el sistema a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos de la transferencia entre cuentas propias. Asimismo se
podrá imprimir y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.
A TERCEROS

Deberás seleccionar el tipo de transferencia que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”

Una frecuente:

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE CUENTA ORIGEN Y DESTINO

Al seleccionar operación frecuente de inmediato la pantalla muestra los campos “Cuenta origen”, “cuenta destino” y
“titular de cuenta destino” llenados. Se debe digitar el importe. Agregar una descripción breve en glosa (opcional).
Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA - CLAVE

Se muestran los datos de la transferencia a terceros a realizar. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado
virtual. Completada la información solicitada presiona “siguiente”.
Paso 3 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA-SMS

Se muestran los datos de la transferencia a terceros a realizar. Se debe ingresar la clave sms solicitada por el sistema a
través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos de la transferencia a terceros. Asimismo se podrá
imprimir y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

11. PAGO DE SERVICIOS

Se debe seleccionar en el menú de Operaciones la opción “pago de servicios”.

Deberás seleccionar el tipo de pago de servicios que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”
Nueva:

Paso 1 de 5: SELECCIÓN DE EMPRESA Y SERVICIO

Completa los siguientes datos:

 Rubro: Despliega el combo y selecciona el rubro al que pertenece la empresa.

 Empresa: Despliega el combo y selecciona la empresa

 Servicio: Despliega el combo y selecciona el concepto a pagar.

 Código: Ingresar el código a pagar.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 5 SELECCIÓN DE EMPRESA Y SERVICIO

Se muestran los datos del pago del servicio a realizar.

Desplegar el combo de número de cuenta para seleccionar la cuenta desde dónde se debitará el importe a pagar.

Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 5 CONFIRMAR PAGO DE SERVICIOS - CLAVE

Se muestran los datos del pago del servicio a realizar. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual.
En caso se desee grabar como operación frecuente se deberá marcar “si” y agregar una breve descripción, de lo
contrario mantenerlo en “no”. Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 4 de 5 CONFIRMAR PAGO DE SERVICIOS - SMS

Se muestran los datos del pago de servicio. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada por el sistema. La
coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.
Paso 5 de 5 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del pago de servicio. Asimismo se podrá imprimir y/o
enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

12. PAGO DE PLANILLA

Se debe seleccionar en el menú de Operaciones la opción “pago de planillas”.

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE CUENTA ORIGEN Y DATOS DE PLANILLA

Completa los siguientes datos:

 Número de cuenta: Despliega el combo y selecciona aquella de dónde se debitará el importe total de la planilla

a realizar.

 Año de planilla: Despliega el combo y selecciona el año que corresponde a la planilla a pagar.

 Mes de planilla: Despliega el combo y selecciona el mes que corresponde a la planilla a pagar

 Monto de planilla: Ingresar el importe total de la planilla a pagar.

 Descripción: Enunciado breve (opcional).

  Archivo: Se deberá seleccionar el archivo de pago de planilla.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4: CONFIRMAR PAGO DE PLANILLA- CLAVE

Se muestran los datos de la solicitud de pago de planilla a realizar. Se debe ingresar la clave de internet a través del
teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 4 CONFIRMAR PAGO DE PLANILLA SMS

Se muestran los datos de la solicitud de pago de planilla a realizar. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS
solicitada por el sistema. La coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información
solicitada presiona “confirmar”.
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la solicitud. Asimismo se podrá imprimir y/o enviar la constancia vía correo
electrónico dando clic en alguno de ellos.

13. CONSULTA DE PLANILLA

Se debe seleccionar en el menú de Operaciones la opción “consulta de planillas”.

Se muestran las solicitudes de las planillas con su fecha de recepción y estado. Para mayor detalle se debe dar clic en el
número de planilla deseado para visualizar el resultado de la solicitud de planilla.
 14. CONSULTA DE SOLICITUDES

Se debe seleccionar en el menú de Solicitudes “consulta de solicitudes”.

Al dar clic en solicitudes se muestra la siguiente pantalla. Para mayor de información de alguna de ellas dar clic en
“detalle”.

15. CAMBIAR MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES

Se debe seleccionar en el menú de Solicitudes “plazo fijo”. Seguido “cambiar modalidad de pago de intereses”

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES

Completa los siguientes datos:

  Número de cuenta depósito a plazo fijo: Despliega el combo y selecciona la cuenta cuya modalidad se desea

cambiar.

 Nueva modalidad de pago de interés: Despliega el combo y selecciona la nueva modalidad que se desea.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”

Paso 2 de 4: CONFIRMAR CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES - CLAVE

Se muestran los datos de la solicitud a realizar. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual.
Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 4 CONFIRMAR CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES - COORDENADA

Se muestran los datos de la solicitud a realizar. Se debe ingresar la coordenada solicitada a través del teclado virtual por
el sistema. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la solicitud y los datos del cambio realizado. Asimismo se podrá imprimir y/o
enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

16. ADMINISTRACION-CAMBIO DE CLAVE DE INTERNET

Se debe seleccionar en el menú de Administración “cambie su clave internet”.

Se deberá ingresar la clave actual, clave nueva y confirmación de clave nueva en el teclado virtual. Dar clic en
“siguiente”.

A continuación se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada por el sistema. La coordenada deberá ingresarse
a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.

Finalmente la nueva clave de internet se ha creado satisfactoriamente.

 17. ACTUALIZACION DE DATOS

Se debe seleccionar en el menú de Administración “Actualización de datos”.

Paso 1 de 4: DATOS DE CONTACTO

 Correo electrónico:

De no contar con ningún correo electrónico se deberá dar clic en

Automáticamente se despliega un campo para que se ingrese el correo electrónico

acompañado de dos íconos que deberán ser ejecutados según corresponda.

De tener algún correo electrónico y se requiera modificarlo se deberá dar clic en (ubicado al lado

derecho del correo existente) para habilitar el campo y proceder a la edición.

Se deberá ejecutar según corresponda los íconos

Para eliminar el correo electrónico se deberá dar clic en (ubicado al lado derecho del correo
existente)

 Teléfonos:

De no contar con ningún teléfono se deberá dar clic en para habilitar el campo y proceder

con el registro

Se deberá seleccionar el tipo de teléfono y completar los campos:

Fijo: Prefijo y número de teléfono

 Móvil: Operador y número de celular

Se deberá ejecutar según corresponda los íconos

De tener algún teléfono que requiera modificación se deberá dar clic en (ubicado al lado

derecho del teléfono existente) para habilitar el campo y proceder a la edición

Se deberá ejecutar según corresponda los íconos

Para agregar más teléfonos se deberá dar clic en (ubicado al lado derecho del teléfono existente)

para habilitar el campo y proceder con el registro

Se deberá seleccionar el tipo de teléfono y completar los campos:

Fijo: Prefijo y número de teéfono

Móvil: Operador y número de celular

Se deberá ejecutar según corresponda los íconos

Para eliminar el teléfono se deberá dar clic en

Se debe tener en cuenta que

Lee, infórmate y haz clic para confirmar lectura y aceptación de la Cláusula de Protección de datos personales.

Indícanos “SI” deseas o “NO” recibir ofertas y novedades de Caja Piura. En caso cambies de opinión da clic en

y selecciona respuesta según corresponda en el combo desplegable.

Completada la información requerida presiona “siguiente”

Paso 2 de 4: CONFIRMAR DATOS DE ACTUALIZACION – CLAVE

Se muestran los datos de la actualización. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual y presionar
“siguiente”.

Paso 3 de 4: CONFIRMAR ACTUALIZACION DE DATOS - SMS

Se muestran los datos de la actualización. Se debe ingresar la clave SMS solicitada por el sistema. Completada la
información solicitada presiona “confirmar”.
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos actualizados. Asimismo se podrá imprimir y/o enviar
la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

18. BUZON DE MENSAJES

Se debe seleccionar en el menú de Administración “buzón de mensajes”.

Aquí encontraremos los mensajes enviados por Caja Piura

Para visualizar el contenido se deberá dar clic en el asunto del mensaje.

La pantalla muestra ícono de eliminación de mensaje y de impresión del mismo
Bienvenido a Caja Piura Internet Empresas
Ingresando a www.cajapiura.pe podrás realizar tus consultas y operaciones de manera fácil (pc, tablet o Smartphone)
y segura desde tu casa u oficina.

A continuación, te mencionaremos los pasos que deberás seguir para ingresar a nuestra Banca por Internet.

19. INGRESAR A CAJA PIURA INTERNET

En la sección CAJA PIURA INTERNET que está ubicada al lado izquierdo de la página, selecciona

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla de “tips de seguridad”. Lee, infórmate, haz clic en confirmación
de lectura y presiona

Sigue los pasos que aparecen a continuación y haz clic en el botón “siguiente”.
01: Ingresa tu código de usuario (entregado al momento de la afiliación al servicio)
02: Ingresa tu clave de internet usando el teclado virtual.
03: Ingresa el texto de la imagen captcha.
En la siguiente pantalla deberás ingresar la coordenada solicitada y haz clic en el botón “ingresar”.

Bienvenido a Caja Piura internet, ahora ya podrás realizar tus consultas, operaciones y solicitudes. Debes tener
en cuenta que en la parte superior central de todas las pantallas de Caja Piura internet está la razón social de
la empresa y el nombre con apellidos del usuario que accede.

En la parte izquierda superior encontrarás la siguiente imagen la cual te mostrará el menú de consultas,
operaciones, solicitudes y administración según corresponda.
20. CONSULTAS Y MOVIMIENTOS

Se debe seleccionar del menú de consultas la opción “Saldos y Movimientos”.

En la pantalla observarás las cuentas que asociaste al uso del servicio. Se deberá dar clic en “detalle” de la
cuenta deseada para visualizar datos de la misma.
 Se deberá dar clic en “movimientos” de la cuenta deseada para visualizar los registros. Así mismo se
podrá realizar búsqueda del mes actual, mes anterior y entre fechas de las cuentas

Para ejecutar la búsqueda entre fechas deberás dar clic en el calendario “desde” y “hasta” y seleccionar el rango
deseado. Seguido dar clic en
La pantalla muestra los movimientos solicitados, los mismos que podrás “enviar” “exportar” e “imprimir” dando clic en
alguno de ellos.

Deberás ingresar en “para” el (los) correo (s) electrónicos destino y en “asunto” una descripción breve.

Deberás abrir el archivo para ejecutar.

21. EXTRACTO MENSUAL

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “extracto de cuentas de órdenes de pago”.

Deberás desplegar el combo de cuenta origen y seleccionar la cuenta deseada.

Seleccionar el mes del extracto y presionar el botón “siguiente” seguido de “descargar”. Sólo se
mostrarán los últimos seis meses.
22. EXTRACTO DIARIO

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “extracto de saldos diarios”.

Deberás desplegar el combo de cuenta origen y seleccionar la cuenta deseada

Seleccionar en el calendario la fecha del extracto diario y presionar el botón “descargar”

23. CONSULTA DE CREDITOS

Se debe seleccionar en el menú de Consultas la opción “consulta de créditos”. Aquí se mostraran todos los
créditos asociados.

Se deberá dar clic en “detalle” para mayor información del mismo

Se deberá dar clic en “cronograma” en caso se requiera. Así mismo está disponible las opciones de “exportar” e

“imprimir”
 24. PAGO DE CRÉDITOS
Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Pago de créditos”.

Deberás seleccionar el tipo de pago que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”.

Nueva:

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE DEUDA A PAGAR

Despliega el combo de cuentas y selecciona aquella de dónde se debitará el pago a realizar.

Selecciona el tipo de crédito a pagar:

 Créditos propios (de titularidad del cliente): Selecciona el crédito a cancelar y presiona “siguiente”.

 Otros créditos (de terceros): Ingresa el número de pagaré del crédito a cancelar y presiona “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR PAGO DE DEUDA- CLAVE

Se muestran los datos del crédito seleccionado. Se debe indicar la operación a realizar: Pago de cuota/Amortización.

Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación .Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual. En
caso se desee grabar como operación frecuente se deberá marcar “si” y agregar una breve descripción, de lo contrario
mantenerlo en “no”. Completada la información solicitada presiona “siguiente”

Paso 3 de 4 CONFIRMAR PAGO DE DEUDA-COORDENADA/ Paso 3 de 4 CONFIRMAR PAGO DE DEUDA-SMS

Se muestran los datos del crédito seleccionado. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada por el sistema. La
coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del crédito seleccionado. Asimismo se podrá imprimir
y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

25. APERURA DE PLAZO FIJO

Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Apertura de Plazo Fijo”.

Completa los siguientes datos:

 Cuenta origen: Despliega el combo de cuentas y selecciona aquella de dónde se debitará la apertura de plazo
fijo.

 Moneda: Selecciona Soles ó Dólares

 Plazo en días: Selecciona entre 31,90.180, 360,1080 días.

  Modalidad de pago: Selecciona entre abono en cuenta; abono mensual, capitalizable al vencimiento, disponible
en cuenta.

 Capital: Digitar el importe del plazo fijo que se desea abrir.

 Email: Ingresa un correo válido donde Caja Piura remitirá el contrato y la cartilla aceptada.

Lee, infórmate y haz clic para confirmar lectura y aceptación de los términos y condiciones del contrato y la cartilla.
Completada la información requerida presiona “siguiente”

Paso 2 de 4 CONFIRMAR APERTURA DE PLAZO FIJO- CLAVE

Se muestran los datos de la apertura del plazo fijo. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación. Se debe ingresar
la clave de internet a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 4 CONFIRMAR APERTURA DE PLAZO FIJO-COORDENADA

Se muestran los datos de la apertura de plazo fijo. Se debe ingresar la coordenada solicitada por el sistema a través del
teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del plazo fijo aperturado. Asimismo se podrá imprimir
y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

26. INCREMENTO DE PLAZO FIJO

Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Incremento de plazo fijo”.

Deberás seleccionar el tipo de incremento de plazo fijo con cargo en cuenta que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar
clic en “siguiente”

Frecuente: Seleccionar del listado la descripción que hace referencia al incremento de plazo fijo con cargo en cuenta
deseado.

Nueva:
Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE DEUDA A PAGAR

Despliega el combo y selecciona el número de plazo fijo que se desea incrementar

Despliega el combo de cuentas y selecciona aquella de dónde se debitará el incremento a realizar.

Digitar en el campo “incremento de capital” el importe a incrementar.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR INCREMENTO - CLAVE

Se muestran los datos del incremento a realizar. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación. Se debe ingresar la
clave de internet a través del teclado virtual. En caso se desee grabar como operación frecuente se deberá marcar “si” y
agregar una breve descripción, de lo contrario mantenerlo en “no”.

Completada la información solicitada presiona “siguiente”

Paso 3 de 4 CONFIRMAR INCREMENTO COORDENADA-COORDENADA

Se muestran los datos del incremento a realizar. Se debe ingresar la coordenada solicitada por el sistema a través del
teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del incremento del plazo fijo con cargo en cuenta.
Asimismo se podrá imprimir y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.
 27. TRANSFERENCIAS
Se debe seleccionar del menú de operaciones la opción “Transferencias”.

ENTRE CUENTAS PROPIAS

Deberás seleccionar el tipo de transferencia que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”.

Nueva:

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE CUENTA ORIGEN Y DESTINO

Completa los siguientes datos:

 Cuenta origen: Despliega el combo y selecciona aquella de dónde se debitará la transferencia a realizar.

 Monto a transferir: Digita el importe a transferir

 Cuenta destino: Despliega el combo y selecciona la cuenta dónde se abonará el importe a transferir.

 Glosa: Descripción breve (opcional)

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA - CLAVE

Se muestran los datos de la transferencia entre cuentas propias a realizar. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la
operación. Se debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual. En caso se desee grabar como operación
frecuente se deberá marcar “si” y agregar una breve descripción, de lo contrario mantenerlo en “no”. Completada la
información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA-COORDENADA

Se muestran los datos de la transferencia entre cuentas propias a realizar. Se debe ingresar la coordenada solicitada por
el sistema a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos de la transferencia entre cuentas propias. Asimismo se
podrá imprimir y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.
A TERCEROS

Deberás seleccionar el tipo de transferencia que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”

Nueva:

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE CUENTA ORIGEN Y DESTINO

Completa los siguientes datos:

 Cuenta origen: Despliega el combo y selecciona aquella de dónde se debitará la transferencia a realizar.

 Monto a transferir: Digita el importe a transferir

 Cuenta destino: Digita el número de cuenta dónde se desea transferir

 Glosa: Descripción breve (opcional)

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA - CLAVE

Se muestran los datos de la transferencia a terceros a realizar. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación. Se
debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual. En caso se desee grabar como operación frecuente se
deberá marcar “si” y agregar una breve descripción, de lo contrario mantenerlo en “no”. Completada la información
solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 4 CONFIRMAR TRANSFERENCIA- COORDENADA /SMS

Se muestran los datos de la transferencia a terceros a realizar. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada
por el sistema. La coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información solicitada
presiona “confirmar”.
Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos de la transferencia a terceros. Asimismo se podrá
imprimir y/o enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

28. PAGO DE SERVICIOS

Se debe seleccionar en el menú de Operaciones la opción “pago de servicios”.

Deberás seleccionar el tipo de pago de servicios que deseas realizar (nueva / frecuente) y dar clic en “siguiente”

Nueva:

Paso 1 de 5: SELECCIÓN DE EMPRESA Y SERVICIO

Completa los siguientes datos:

 Rubro: Despliega el combo y selecciona el rubro al que pertenece la empresa.

 Empresa: Despliega el combo y selecciona la empresa

 Servicio: Despliega el combo y selecciona el concepto a pagar.

 Código: Ingresar el código a pagar.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 5 SELECCIÓN DE EMPRESA Y SERVICIO

Se muestran los datos del pago del servicio a realizar.

Desplegar el combo de número de cuenta para seleccionar la cuenta desde dónde se debitará el importe a pagar.

Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 5 CONFIRMAR PAGO DE SERVICIOS - CLAVE

Se muestran los datos del pago del servicio a realizar. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación. Se debe
ingresar la clave de internet a través del teclado virtual. En caso se desee grabar como operación frecuente se deberá
marcar “si” y agregar una breve descripción, de lo contrario mantenerlo en “no”. Completada la información solicitada
presiona “siguiente”.

Paso 4 de 5 CONFIRMAR PAGO DE SERVICIOS - SMS

Se muestran los datos del pago de servicio. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada por el sistema. La
coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.

Paso 5 de 5 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la transacción y los datos del pago de servicio. Asimismo se podrá imprimir y/o
enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.

29. PAGO DE PLANILLA

Se debe seleccionar en el menú de Operaciones la opción “pago de planillas”.

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE CUENTA ORIGEN Y DATOS DE PLANILLA

Completa los siguientes datos:

 Número de cuenta: Despliega el combo y selecciona aquella de dónde se debitará el importe total de la planilla

a realizar.

 Año de planilla: Despliega el combo y selecciona el año que corresponde a la planilla a pagar.
  Mes de planilla: Despliega el combo y selecciona el mes que corresponde a la planilla a pagar

 Monto de planilla: Ingresar el importe total de la planilla a pagar.

 Descripción: Enunciado breve (opcional).

 Archivo: Se deberá seleccionar el archivo de pago de planilla.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”.

Paso 2 de 4: CONFIRMAR PAGO DE PLANILLA- CLAVE

Se muestran los datos de la solicitud de pago de planilla a realizar. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación. Se
debe ingresar la clave de internet a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona
“siguiente”.
Paso 3 de 4 CONFIRMAR PAGO DE PLANILLA SMS

Se muestran los datos de la solicitud de pago de planilla a realizar. Se debe ingresar la coordenada ó clave SMS
solicitada por el sistema. La coordenada deberá ingresarse a través del teclado virtual. Completada la información
solicitada presiona “confirmar”.

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la solicitud. Asimismo se podrá imprimir y/o enviar la constancia vía correo
electrónico dando clic en alguno de ellos.
 30. CONSULTA DE PLANILLA

Se debe seleccionar en el menú de Operaciones la opción “consulta de planillas”.

Se muestran las solicitudes de las planillas con su fecha de recepción y estado. Para mayor detalle se debe dar clic en el
número de planilla deseado para visualizar el resultado de la solicitud de planilla.

31. CONSULTA DE SOLICITUDES

Se debe seleccionar en el menú de Solicitudes “consulta de solicitudes”.

Al dar clic en solicitudes se muestra la siguiente pantalla. Para mayor de información de alguna de ellas dar clic en
“detalle”.
 32. CAMBIAR MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES

Se debe seleccionar en el menú de Solicitudes “plazo fijo”. Seguido “cambiar modalidad de pago de intereses”

Paso 1 de 4: SELECCIÓN DE MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES

Completa los siguientes datos:

 Número de cuenta depósito a plazo fijo: Despliega el combo y selecciona la cuenta cuya modalidad se desea

cambiar.

 Nueva modalidad de pago de interés: Despliega el combo y selecciona la nueva modalidad que se desea.

Completada la información solicitada dar clic en “siguiente”

Paso 2 de 4: CONFIRMAR CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES - CLAVE

Se muestran los datos de la solicitud a realizar. Seleccionar el(los) autorizador(es) de la operación. Se debe ingresar la
clave de internet a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “siguiente”.

Paso 3 de 4 CONFIRMAR CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO DE INTERESES - COORDENADA

Se muestran los datos de la solicitud a realizar. Se debe ingresar la coordenada solicitada a través del teclado virtual por
el sistema. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.

Paso 4 de 4 IMPRIMIR Y/O ENVIAR CONSTANCIA

Muestra el mensaje de confirmación de la solicitud y los datos del cambio realizado. Asimismo se podrá imprimir y/o
enviar la constancia vía correo electrónico dando clic en alguno de ellos.
 33. ADMINISTRACION-CAMBIO DE CLAVE DE INTERNET

Se debe seleccionar en el menú de Administración “cambie su clave internet”.

Se deberá ingresar la clave actual, clave nueva y confirmación de clave nueva en el teclado virtual. Dar clic en
“siguiente”.

A continuación se debe ingresar la coordenada ó clave SMS solicitada por el sistema. La coordenada deberá ingresarse
a través del teclado virtual. Completada la información solicitada presiona “confirmar”.
Finalmente la nueva clave de internet se ha creado satisfactoriamente.

34. BUZON DE MENSAJES

Se debe seleccionar en el menú de Administración “buzón de mensajes”.

Aquí encontraremos los mensajes enviados por Caja Piura.

Para visualizar el contenido se deberá dar clic en el asunto del mensaje.

La pantalla muestra ícono de eliminación de mensaje y de impresión del mismo