FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

TÍTULO:
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 EN LA EMPRESA
GLUCOM SAC - LURIN”

AUTORES:
CALDERÓN MEZA, YENIZER
FANARRAGA TASAYCO, GIANELLA
HERNANDEZ HUAYNA, HUBER
TICLIAHUANCA ORTIZ, JOAO

DOCENTE:
ACOSTA SUASNABAR, HORACIO

Lima - Perú
(2019-I)

1
 ÍNDICE
CAPITULO I
1.1. Introducción 4
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo General 4
1.2.2. Objetivo Especifico 4
1.3. Antecedentes 5

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. Gestión ambiental en el Perú 7
2.2. Legislación ambiental 7
2.3. Sistema nacional de gestión ambiental 8
2.3.1. Finalidad del SNGA 8
2.3.2. Conformidad del SNGA 8
2.3.3. Implementación del SNGA 9
2.4. Norma ISO 14001:2015 10
2.5. Ventajas y beneficios de la ISO 14001:2015 10

CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA

3.1. Ubicación de la empresa 11
3.2. Reseña histórica 11
3.3. Misión 11
3.4. Visión 12
3.5. Actividad de la empresa 12
3.6. Organigrama de la empresa 13

CAPITULO IV: EL CONTENIDO DE LA NORMA ISO 14001:2015

4. Contexto de la organización 14
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 14
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 17
4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 18
4.4. Sistema de Gestión Ambiental 19
5. Liderazgo 20
5.1. Liderazgo 20

2
5.2. Política Ambiental 20
6. Planificación 22
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 22
6.1.1. Generalidades 22
6.1.2. Aspectos ambientales significativos 22
6.1.3. Obligaciones de cumplimiento 23
6.1.4. Riesgo asociado con amenazas y oportunidades 23
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 24
6.2.1. Objetivos ambientales 24
6.2.2. Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales 24

ANEXOS 25
REFERENCIAS 30

3
 CAPITULO I
1. Introducción

En la actualidad, nos encontramos frente a una industrialización progresiva en donde las

empresas buscan su desarrollo socioeconómico y pocas veces medioambiental. Es por ello
que desde ese punto de vista surge la necesidad de implementar nuevas iniciativas para
integrar el medio ambiente con la gestión empresarial, estas nuevas iniciativas son dadas por
la administración, los clientes y la sociedad que requiere de mejoras en sus instituciones.

La empresa GLUCOM, está dedicada a la fabricación, importación, exportación y

distribución de resinas y pegamentos para la industria y consumo en general. Esta empresa
cuenta con un laboratorio propio en donde se desarrolla y se elabora los productos
industriales. En el año 2011 estuvo en proceso su implementación de la normativa ISO 9001,
lo cual lamentablemente nunca se llegó a concretar hasta la actualidad. En consecuencia, en
este proyecto y propuesta de implementación de la normativa ISO 14001 en la empresa
GLUCOM, radica desde la perspectiva que como ingenieros ambientales, sabemos que se
puede dar mejoras de crecimiento empresarial y ambiental con esta implementación.

Es así que demostraremos, que la puesta en marcha de estrategias que permitan la

implementación de la norma ISO 14001 en esta empresa se convierta en una herramienta de
control y de seguimiento de las actividades que se llevan a cabo en esta organización,
emprendiendo un camino para la mejora de su desempeño ambiental sobre la base del
principio de precaución en el marco del desarrollo sostenible, allanando y abriendo el camino
a seguir por parte de las organizaciones y empresas que se dediquen al mismo rubro.

2. Objetivos
2.1. Objetivo General

- Proponer estrategias para la Implementación de la norma ISO 14001 en la empresa

GLUCOM SAC.
2.2. Objetivos Específicos

- Determinar el estado actual de la empresa GLUCOM SAC.

- Reconocer las oportunidades de mejora con la implementación de la ISO 14001.
- Cumplir con los requisitos establecidos por la norma ISO 14001.

4
 3. Antecedentes

En los años 70's EL control de la contaminación 1972, conferencia de Estocolmo: Políticas

para el control de la contaminación ambiental principalmente de aire y agua. En los años
80's se da la planificación ambiental Creación de ONG's aparición de partidos y
parlamentarios “verdes”, las industrias incorporan al concepto de planificación estratégica
de la variable ambiental.

Cabrera, P. Celina, G. (2007). Implementación de la norma ISO 14001 en el centro de la

información, control toxicológico y apoyo a la gestión ambiental (cicotox) de la facultad de
farmacia y bioquímica de la UNMSM. La de la gestión ambiental de cicotox se refleja en la
guía de gestión elaborada respuesta del programa de gestión ambiental ha sido elaborada
para alcanzar los objetivos y metas que cumplirán el compromiso de la política ambiental en
él se describe los planes de acción específico encaminados al control y reducción de los
aspectos e impactos ambientales significativos fijando plazos y responsabilidades el resumen
y de una visión de funcionamiento y señalización del sistema de gestión ambiental y
documento base para la coordinación y el control de las actividades.

Rosario, G. (2017). Propuesta de implementación de gestión ambiental ISO 14001: 2015.

Con este documento se busca que la empresa tenga una opción de implementar un sistema
de gestión ambiental que se pueda tener conciencia de la contaminaciones que pueda existir
en la empresa como resultado de los residuos generados por la actividades de la misma
teniendo como enfoque principal aquellas actividades que deriven del horno de templado
pero sin dejar de lado aquellos residuos sólidos que provienen de más actividades de las
empresa. Y como conclusión se dedujo que si se puede implementar el modelo de sistema
de gestión ambiental en la empresa siguiendo las pautas de las normas ISO-14001:2015
según los datos obtenidos también sirve de ayuda para identificar los aspectos e impactos
ambientales que se generan en la empresa a raíz de sus actividades.

5
 CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Gestión ambiental en el Perú

La gestión ambiental en el Perú cobra mayor importancia en la actualidad, ya que es un
proceso permanente y continuo, el cual está orientado a administrar los recursos e intereses
en relación a los objetivos de la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional
de Acción Ambiental, con el fin de desarrollar las actividades económicas, mejorar la calidad
de vida de la población, conservar el patrimonio natural de nuestro país, entre otros, para así
llegar a un desarrollo sostenible con una adecuada calidad ambiental y un uso eficiente de
los recursos naturales. La gestión ambiental en el Perú, requiere de la articulación de los
diferentes sectores del gobierno de un manejo descentralizado así como de la participación
del sector privado y de la sociedad civil (INEI, 2014).

2.2. Legislación ambiental

Como se sabe cualquier producción para el beneficio económico de los individuos tendrá
contaminantes. Tal es el caso de la empresa GLUCOM SAC, quienes laboran con productos
químicos peligrosos. Por lo tanto, para que la empresa obtenga el ISO 14001 debemos regirla
a la normativa ambiental establecida.

Según el Decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, el
principio de responsabilidad extendida del productor dictamina que los fabricantes,
importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen productos o envases
con criterios de eco eficiencia que minimicen la generación de residuos y/o faciliten su
valorización, aprovechando los recursos en forma sostenible y reduciendo al mínimo su
impacto sobre el ambiente. Asimismo, son responsables de participar en las etapas del ciclo
de vida.
Entonces para que la empresa cumpla con las normas necesarias se tiene que tomar medidas
de mitigación, un aprovechamiento adecuado de materia prima y evaluar el producto desde
su extracción hasta su disposición final según la ley.
En toda industria o empresa se hace uso del recurso hídrico, es por ello que según lo
establecido por el MIMAN los LMP en un cuerpo de agua en carga biológica y química son:

6
2.3. Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)

El SNGA es un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e

instrumentos, mediante las cuales se organizan las funciones y competencias ambientales de
las diferentes entidades públicas, para así permitir la implementación de la Política Nacional
del Ambiente, en relación con la gestión biológica, el cambio climático y manejo de suelos
(MINAM, 2016, p.16).

2.3.1. Finalidad del SNGA

El SNGA tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la Política Nacional del
Ambiente, ya que este orienta, integra, coordina, supervisa, evalúa y garantiza, la aplicación
de instrumentos de gestión ambiental, para la protección del ambiente y la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En otras palabras el SGNA facilita el
cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas mediante mecanismos
de coordinación y participación. (MINAM, 2016, p.17).

7
 2.3.2. Conformación del SNGA
El SNGA está conformado por los siguientes sistemas funcionales:
a. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE)
b. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
c. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
d. Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA)
e. Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH)
Por otro lado los sistemas territoriales también conforman el SNGA.

Figura 1. Conformación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental por sistemas

territoriales.

2.3.3. Implementación del SNGA

Figura 2: Instrumentos de Gestión Ambiental.

8
2.4. Norma ISO 14001:2015
La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco de referencia sistemático,
con el fin de proteger el medio ambiente, asimismo responde a las condiciones ambientales
cambiantes, manteniendo el equilibrio con las necesidades socioeconómicas, es decir esta
norma detalla todo los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente,
el cual permita a la empresa conseguir los resultados deseados. La aplicación de la norma
ISO 14001, es diferente en cada organización, ya que dependerá del contexto en el que la
empresa se encuentre.
La norma ISO 14001:2015 considera el ciclo de vida, la gestión de riesgos y la mejora del
desempeño ambiental, esta última versión asegura a las organizaciones la completa
integración de la Gestión Ambiental con las estrategias de negocio.

2.5. Ventajas y beneficios de la ISO 14001: 2015

El ISO 14001 es una de las normas que tienen como función identificar, priorizar y gestionar
los riesgos ambientales aplicados en micro y macro empresa. Dichas empresas que han
empleado esta normativa han podido:
- Ahorra en costos, esto puede relacionarse con la producción más limpia en el cual ahorra
materia prima, contribuye con subproductos, promueve el reciclaje en sus desechos y
los valoriza. Una empresa ecológica trabaja con energías limpias y aprovecha en casi su
totalidad la materia prima esto hace que se ahorren costos.
- Obtiene una buena imagen y reputación: como hay conocimiento público, significa una
ventaja para la empresa pues tiene imagen de una empresa amigable con el ambiente.
- Evita problemas legales, pues el ISO 14001 demuestra a las autoridades que la empresa
cumple con sus estándares y a la vez que es una empresa acta para su productividad.
Esto evita los riesgos de tediosas demandas y juicios por la salud ambiental que
desfavorecen a dicha empresa.
- Proporciona una mejora continua, el proceso de evaluación para la obtención del ISO
14001 asegura que se supervise y mejore constantemente el funcionamiento
medioambiental de las empresas, como la renovación de maquinarias.
- Mejora la calidad de vida, al ver menos contaminantes se mitiga la polución, las
partículas en suspensión, los efectos por la combustión que a su vez disminuye el riesgo
de atentar contra la salud pública.

9
 CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1. Ubicación de la empresa
Se encuentra ubicada exactamente en la Av. Manuel Valle Mz. Z, Lote 9 Huertos de Lurín-
Altura del km 34.5 de la Antigua Panamericana Sur. Ingreso camino a Pachacamac.

Figura 3. Ubicación geográfica de GLUCOM SAC (Extraído de Google Maps, 2019)

3.2. Reseña histórica

Guido Carabelli tiene 75 años y es Gerente General de GLUCOM S.A.C. empresa que fundó
junto con tres socios en febrero del 2009. Antes trabajó por cerca de 50 años para una
importante fábrica de pinturas y esmaltes en el país, donde ingresó como vendedor y terminó
de director. GLUCOM S.A.C se dedica a la fabricación de pegamentos (cola sintética), para
la industria textil; asimismo, comercializa productos de WD40, aceite 3 en 1, utilizadas en
la industria. Cuenta con cerca de 100 trabajadores, y como industria química cumple con
todas las regulaciones dadas por el Ministerio de Industria, INDECI, OSIGNERMIN y la
Municipalidad.

3.3. Misión
GLUCOM SAC, tiene la firme misión de satisfacer al cliente con productos de calidad
superior y tecnología de punta. La gestión del talento humano constituye una parte integral
de la compañía y se ve reflejada en una excelente calidad tanto en el servicio como en el
portafolio de productos a disposición del cliente.
3.4. Visión
GLUCOM SAC, empresa peruana líder en el sector de productos químicos a través de la
fabricación y comercialización de resinas y pegamentos. Teniendo como pilar fundamental
a un equipo humano altamente calificado, el cual está al tanto de las necesidades del mercado
y al servicio de los profesionales de la industria.

10
3.5. Actividad de la empresa
GLUCOM SAC, es una instalación industrial dedicada a la producción de pegamentos. Así
mismo se realizan actividades secundarias como tareas administrativas, comerciales, de
laboratorio, mantenimiento de instalaciones, transporte y recepción de materias
primas, productos terminados y almacenamiento. Se realizan las siguientes actividades:
- Recepción y pesado de materias primas
- Preparación del coloide
- Homogeneización
- Poliadición inicial
- Poliadicciones
- Enfriamiento
- Envasado

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de la línea de producción.

Figura 4. Diagrama de Flujo de la fabricación de pegamento de la empresa GLUCOM

SAC.

11
 3.6. Organigrama de la empresa

Directorio

Gerencia
General

Gerencia
Gerencia
de Adm. y
Comercial
Finanzas

Jefe Jefe
Jefe Jefe Jefe Jefe Jefe Jefe de
Seguridad Recursos
Almacén Administración Tesorería Sistemas Contabilidad Marketing
y Salud en Humanos
el Trabajo
Supervisor Supervisor Analista Asistente Supervisor Supervisor Supervisor
Supervisor Coordinador Analista Asistente Supervisor
Administrativ a Contabilida Recursos Comercio Comerio Lubricante
MP y PT a Compras Tesorería Sistemas de Resinas
o Almacén Cobranzas d Humanos Lima Provincia s

Asistente Asistente Asistente Gestoras Asistente Asistente

Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
MP PT Compras Cobranzas Tesorería Contabilidad

Cobradore
Operarios Operarios
s

1
 CAPÍTULO IV
EL CONTENIDO DE LA NORMA ISO 14001

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En este capítulo se presenta la empresa GLUCOM SAC y se realiza un análisis de FODA de
la misma, identificando los riesgos y las oportunidades. Posteriormente, con el análisis
FODA resuelto, se realiza un análisis CAME.

4.1. Compresión de la organización y su contexto

La empresa GLUCOM SAC, es una empresa dedicada a la fabricación y producción de

pegamentos para todo tipo de uso industrial situada en el Distrito de Lurín.
La empresa, fundada en 2009, se dedica a la elaboración de pegamentos y resinas pero en su
mayoría de producción diaria es de pegamentos industriales multiusos. En el polígono
industrial de la localidad, cuenta con un territorio industrial donde se encuentran los
almacenes de materia prima, producto terminado y envases, la línea de producción, un
laboratorio, área de maquinaria, la zona de oficinas, zonas de recepción de la materia prima
y expedición de producto terminado.

Dentro del Distrito de Lurín, la empresa tiene una gran producción de pegamentos
industriales. Por esta razón, la planta tiene una capacidad de procesar toneladas diarias.
La empresa presenta ciertas carencias en su actividad medioambiental. En primer lugar, las
instalaciones de la fábrica son antiguas, generando elevados consumos de materias primas,
agua y energía. Los trabajadores tienen gran experiencia en cuanto al proceso de fabricación,
ya que se han dedicado a este sector durante la mayor parte de su vida laboral, lo que hace
que los productos elaborados en GLUCOM SAC tenga gran calidad. Sin embargo, necesitan
mejorar su formación en relación a las prácticas ambientales.
POLÍTICOS ECONÓMICOS SOCIALES
- Cambios de gobierno - Ciclo económico - Educación en valores
- Fiscalización y - Impuestos - Modas – Consumo
supervisión - Inflaciones - Creencias
- Conflictos internos y - Financiamientos - Religiones
externos - PGI - Inclusión –
- Cambios legislativos - Tipo de cambio Discriminación
- Tratados comerciales - Ventas - Estilos de vida

1
 - Movimientos políticos - Comercialización - Nivel de ingresos
- Leyes y decretos
TECNOLÓGICOS ECOLÓGICOS LEGALES Y
AMBIENTALES JURÍDICOS
- Equipos modernos - Recursos naturales - Ley general del ambiente
- Laboratorios - Emisiones tóxicas 28611
- Softwares avanzados - Contaminación - ECAs
- Aguas residuales - Ministerio de
- Agricultura Producción
- Residuos Solidos - Monitoreo de agua y aire
Tabla 1. Factores análisis Pestel (Elaboración propia)

ANALISIS FODA
Se ha decidido recurrir al análisis FODA para identificar los factores dentro de la empresa
GLUCOM SAC, este método analiza las cuestiones internas de cualquier tipo de
organización mediante las debilidades y fortalezas y las externas a través de las
oportunidades y amenazas.

DEBILIDADES AMENAZAS
- Falta de implementación de gestión - La empresa no es muy conocida en
ambiental temas industriales
- La producción genera impactos - Las legislaciones ambientales cada vez
medioambientales nos pone más requisitos para la
- Mala situación financiera implementación
- Existe mucha competencia a los
alrededores de la empresa
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Amplio conocimiento por parte de la - Mayor exportaciones de productos al
gerencia en la venta, compra y extranjero
fabricación de productos - Cuentan con maquinaria tecnológica
- Fabricación de productos de calidad avanzada para la fabricación de
- Personal en el área de laboratorio son productos
altamente calificados - La entidad prestadora de servicio
GREENCARE se encarga de la
disposición final de los residuos solidos
Tabla 2. Matriz FODA de la empresa GLUCOM SAC (Elaboración propia)

ANÁLISIS CAME
Una vez se realizado el análisis FODA, desarrollamos una serie de estrategias para tomar las
decisiones correctas sobre los factores identificados. Se han de corregir las debilidades,

2
afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Así pues, se
siguen las siguientes estrategias:

- Defensiva: consiste en potenciar las fortalezas y minimizar las amenazas.

- Ofensiva: se trata de potenciar las fortalezas aprovechando las oportunidades.
- De supervivencia: hay que superar las debilidades disminuyendo las amenazas.
- Adaptativa: radica en superar las debilidades mientras se aprovechan las
oportunidades.
Con la herramienta utilizada para llevar a cabo el análisis FODA, se efectúa el análisis
CAME.
ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIAS ESTRATEGIAS ADAPTIVAS
- Implementar la gestión ambiental - Mejorar la gestión ambiental
para sobresalir ante la competencia - Formación a los trabajadores en
- Proponer nuevas tecnologías cuidado ambiental
ambientalmente sostenibles
- Buscar nuevos socios e
inversionistas
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS
- Implementar sistemas de publicidad - Aprovechar la innovación
y marketing tecnológica
- Capacitaciones para mantener al - Competencia en el mercado
personal actualizado
Tabla 3. Matriz CAME de la empresa GLUCOM SAC. (Elaboración propia)

Utilizando la matriz FODA, se han ido combinando cada uno de los factores identificados
obteniendo una serie de estrategias para corregir y superar los puntos débiles de GLUCOM
y explotar y mantener los puntos fuertes. A continuación, se explican cada una de las
estrategias tomadas:
- Para corregir la inexistencia de gestión ambiental y afrontar el aumento de la
competencia en el distrito, se propone implantar la gestión ambiental para diferenciarse.
- Con el fin de formar a los empleados y hacer el proceso productivo más eficiente, así
como abordar el aumento de competencia y las importaciones de empresas
competidoras, se expone la posibilidad de poner en marcha procesos de innovación para
distinguirse de los competidores.
- Para superar la falta de formación y aprovechar las ayudas públicas en materia
ambiental, se proyectan planes formativos para los trabajadores en este ámbito.

3
 - Para mejorar el proceso productivo, usando las ayudas públicas y beneficiándose de los
avances tecnológicos, se presenta la posibilidad de implantar nuevas tecnologías
ambientalmente sostenibles.
- Para sobrepasar la inexistencia de la gestión ambiental mientras se aprovechan las
ayudas públicas en el sector ambiental, se decide mejorar la gestión ambiental para
mejorar la imagen de la empresa.
- Promoviendo la gran calidad de los productos y explotando el comercio exterior, se
pretende aumentar la cartera de clientes.

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
Según la norma ISO 14001:2015, se entiende como parte interesada “cualquier persona u
organización que pueda verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o
actividad”. La propia organización debe decidir cuáles de estas necesidades y expectativas
se incluyen en el Sistema de Gestión Ambiental en forma de requisitos que hay que cumplir.
Se ha optado la siguiente clasificación para la aplicación de la ISO 1[Link]
- Partes con las que se tienen responsabilidades legales.
- Personas con influencia para impulsar o impedir el funcionamiento de la organización.
- Partes con las que se trabaja frecuentemente.
- Partes con gran relación con la organización.
- Personas de grupos de interés.

En la tabla, se muestran las partes interesadas de la empresa GLUCOM SAC, junto con sus
necesidades y expectativas y aquellas que se incluyen como requisitos del Sistema de
Gestión Ambiental:

Tabla 4. Análisis de las partes interesadas

GRUP PARTES NECESIDADES/EXPECT REQUISITOS PARA EL
O INTERESAD ATIVAS SGA
AS
- Solicitud de información, - Cumplimiento de
BILIDADES
RESPONSA

LEGALES

Municipalidad de impuestos municipales abonos de impuestos

Lurín - Permisos municipales - Envío de información a
para el desarrollo de sus la municipalidad de
actividades todas las actividades

4
 - Presupuestos para gestión - Cumplimiento eficiente

FUNCIONAMIENTO
INFLUENCIA PARA ambiental de gestión de residuos
IMPEDIR MINAM y las - Cumplimiento de por parte de las
organizaciones impuestos regionales y entidades prestadora de
fiscalizadoras municipales servicios
- Acuerdos con una entidad - Se envía información a
prestadora de servicios los ministerios y
para la disposición final organizaciones
de residuos fiscalizadoras
- Obtener beneficios - Proveer de productos
económicos calificados ambientales
HABITUAL
TRABAJO

Importadores en gestión ambiental - Adecuar los precios de

compra de la materia
prima
- Beneficio económico - Contratación de
Transportistas conductores calificados
- Implementación de - Capacitaciones en
ORGANIZACI
RELACIÓN

Empleados seguridad y salud del seguridad y cuidados del

GRAN

trabajador ambiente
CON

ÓN

- Productos de calidad - Prevención de

Clientes - Servicios de atención al contaminación
cliente
- Información de riesgos - Se especifica la compra
Sindicato de de la planta de productos peligrosos
trabajadores
- Atención de quejas de la - Información por vía
GRUPOS DE INTERÉS

Asociaciones de comunidad web del desarrollo de la

vecinos empresa
Asociación de - Competencia justa entre - Especificaciones de
exportadores de los miembros compra de productos no
productos peligrosos o
manufacturados peligrosidad baja
- Solicitud de información, - Cumplimiento de
impuestos municipales abonos de impuestos
Municipalidad de - Permisos municipales - Envío de información a
Lurín para el desarrollo de sus la municipalidad de
actividades todas las actividades

4.3. Determinar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Con todo esto, se definen los límites del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa
GLUCOM SAC, el Sistema de Gestión Ambiental va a incluir:

5
1. Instalaciones e infraestructuras de la empresa. Esto es el terreno donde la empresa
desarrolla su actividad.
2. Las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones e infraestructuras de la
empresa, como producción del pegamento, empaquetado y tareas administrativas,
actividades que se desarrollan en el laboratorio, recepción de materias primas y
expedición de productos terminados para venta.
3. Las unidades englobadas dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental son la
línea de producción, los distintos almacenes de la nave, el laboratorio, las zonas
administrativas, el almacén de limpieza, la sala de máquinas y las zonas de expedición y
recepción.

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

Según la ISO 14001:2015 la organización debe establecer, implementar y mejorar un

Sistema de Gestión Ambiental que permita lograr la mejora del desempeño ambiental de la
empresa cumpliendo con los requisitos que establece la norma. La empresa GLUCOM SAC
cumple este requisito en el presente apartado.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
En el presente apartado, se describe el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa
GLUCOM SAC, explicando de qué forma se da cumplimiento a los distintos requisitos de
la norma ISO 14001:2015.
Contexto de la organización
A. Comprensión de la organización y su contexto
Según la norma, la organización debe identificar las cuestiones internas y externas que le
son oportunas y que afectan a su capacidad de lograr los resultados previstos para su Sistema
de Gestión Ambiental.
En la empresa GLUCOM SAC se han identificado los factores internos y externos y se han
analizado a través de una matriz FODA, tal y como puede verse en el apartado 4.2 del
presente trabajo. Adicionalmente, se ha realizado un análisis CAME para llevar a cabo una
toma de decisiones sobre los factores analizados en la matriz FODA. Este análisis está
contenido en el apartado 4.3.
B. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
En esta parte la norma fija la necesidad de determinar cuáles son las partes interesadas
relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental. Además, se deben identificar sus

6
necesidades y expectativas y decidir cuáles de las mismas se incluyen como requisitos dentro
del sistema.
C. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental
La norma dispone que la organización debe establecer el alcance del Sistema de Gestión
Ambiental, definiendo sus límites y su aplicabilidad.
D. Sistema de Gestión Ambiental
Según la ISO 14001:2015 la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
un Sistema de Gestión Ambiental que permita lograr la mejora del desempeño ambiental de
la empresa cumpliendo con los requisitos que establece la norma. La empresa GLUCOM
cumple este requisito en el presente apartado.

5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
En este apartado, la norma fija como condición que la alta dirección debe demostrar que está
comprometida con respecto al SGA.
Es así que la empre GLUCOM SAC mostrará el liderazgo y compromiso para:
- Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia de SGA.
- Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos legales y
los reglamentos con la finalidad de preservar y proteger el ambiente acorde como le pide
el distrito de Lurín.
- Asegurar que se consigan todos los resultados previstos por la organización para el SGA.
- Monitorear y revisar periódicamente las instalaciones de la empresa.

Dar responsabilidades determinadas a cada uno de los agentes y trabajadores dentro de la

empresa.

5.2. Política ambiental

La empresa GLUCOM SAC se dedica a la fabricación, distribución, importación y
exportación de resinas y pegamentos par industrias y público en general.
Es así que para disminuir nuestros impactos ambientales hemos decidido implantar un SGA,
comprometiéndonos a cumplir los siguientes postulados:
- Cumplir con todos los requisitos legales en el ámbito ambiental establecido para: metros
y estándares.

7
 - Prevenir la contaminación asociada a nuestra actividad hasta su disposición final.
- Informar con transparencia a proveedores y clientes sobre la gestión ambiental.
- Responsabilidad del manejo de residuos sólidos producidos por procesos y operaciones.
- Poner en el mercado productos y servicios que consigan soluciones ambientales.
- Aplicar una mejora continua, para esto se aplicará procedimientos tanto en desempeñó,
como objetivos y metas en referente al ambiente.

5.3. Roles de la organización, responsabilidades y autoridades

En este apartado, se exige que la alta dirección asigne responsabilidades y autoridad y lo
comunique dentro de la organización. De esta forma, se asegura de que el sistema cumple
los requisitos de la norma internacional y se mantiene informada sobre el desempeño
ambiental de la organización.

Tabla 5. Descripción de los puestos de trabajo de la empresa GLUCOM S.A.

PUESTOS FUNCIONES

Directorio Máximo responsable legal de la empresa, cumple y hace cumplir

las decisiones tomadas con sus socios.

Gerente General Máximo responsable de la industria.

Jefe Almacén - Coordina las operaciones de entrada y salida del producto.

- organiza las tareas de almacén
- realiza inventarios periódicamente
- organiza y distribuye el espacio de manera más lógico y
eficiente

Jefe Administrativo Coordina, supervisa y controla la ejecución de los procedimientos

administrativos y contables que rigen el funcionamiento interno
de la organización.

Jefe Tesorería - Supervisa y administra el flujo de caja de la empresa.

- Coordina los servicios y sistemas operativos bancarios y el
sistema interno de la empresa

Jefe de Seguridad y Controla y vigila el cumplimiento de las normas preventivas

Salud en el Trabajo

8
 Jefe de Sistemas - Planea, organiza, dirige y controla el funcionamiento del área
de sistemas.
- Propone, elabora e implanta nuevos sistemas necesarios en la
empresa.
- Realiza flujogramas de procesos, normas y procedimientos de
sistemas de la empresa.

Jefe de Planea, organiza, evalúa y dirige la situación financiera y contable

Contabilidad de la empresa.

Jefe de Recursos Define los objetivos de la organización

Humanos

Jefe de Marketing Define las estrategias de marketing para la oferta de productos o

servicios de la empresa

6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
En la empresa GLUCOM SAC, se identificó los riesgos, peligros y oportunidades que se
relacionan con:
- Los aspectos e impactos ambientales que se producen en la producción del pegamento.
- Las obligaciones de cumplimiento de acuerdo a la normatividad que la empresa se
tendrá que acatar para obtener e implantar la ISO 14001:2015.
- Las cuestiones y requisitos de la norma.

6.1.2. Aspectos ambientales significativos

Los aspectos ambientales se definen como elementos de las actividades, productos o
servicios de la empresa GLUCOM SAC, el cual interactúan con el ambiente, ya que los
aspectos ambientales pueden provocar uno o varios impactos ambientales. Por lo tanto, la
empresa:
- Tiene que documentar sus aspectos ambientales e impactos ambientales significativos
- Los criterios para determinar los impactos ambientales significativos.

9
Tabla 6. Aspectos ambientales identificados e impactos asociados en la empresa GLUCOM
CONDICIONES NORMALES / ANORMALES
ÁREA DE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO ASOCIADO
INCIDENCIA
Consumos Consumo de electricidad
Consumo de agua Reducción de Recursos
Consumo de sustancias químicas Naturales
Materias primas
Envases PVC
Residuos no peligroso Envases dañados o rotos Degradación del medio
Etiquetas mal impresas ambiente
Desechos de plásticos embalaje
Residuos Peligrosos Envases de productos químicos Contaminación del suelo
Equipos electrónicos antiguos Contaminación del suelo
Residuos químicas Contaminación del medio
Aceite e maquinaria Contaminación del suelo
Vertidos Aguas residuales Contaminación del agua
Sólidos en suspensión
Emisiones Gases de efecto invernadero Contaminación de la
Partículas Atmosfera
Ruido Ruido de los aparatos de
laboratorio
Ruido de la maquinaria Contaminación acústica
Ruido en el cargamento de
almacén
Olores Olores producidos por los
productos químicos Contaminación odorífera
Olores producidos en la
recepción de los insumos
CONDICIONES DE EMERGENCIA
ÁREA DE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
INCIDENCIA AMBIENTAL
Incendio Generación de humos Contaminación del aire
Generación de residuos Contaminación del suelo
Emisión de gases a la atmosfera Contaminación atmosférica
Accidentes Derrame de sustancias químicas Contaminación del medio
ambiente
Vertidos accidentales de residuos Contaminación del suelo

6.1.3. Obligaciones de cumplimiento

- Ley 29338, Ley de los Recursos Hídricos

10
 - Decreto supremo N 001-2010-AG (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos –
Capítulo VI – Vertimiento de aguas residuales).
- Ley General de Electricidad N 23406
- Ley General de Residuos Sólidos N 27314
- Decreto Supremo N 085-2003-PCM (Reglamento Estándares de Calidad Ambiental
para Ruido Ambiental)
- Ley de Control de Insumos químicos y productos fiscalizados N 29037

6.1.4. Riesgo asociado con amenazas y oportunidades

Desde GLUCOM SAC se han identificado las siguientes amenazas y oportunidades de la
empresa:
AMENAZAS OPORTUNIDADES
- Instalaciones poco eficientes - Buen conocimiento de mercado
ambientalmente - Trabajadores con alta experiencia
- Vertidos de aguas residuales y - Productos de gran calidad
emisiones atmosféricas - Facilidad de contacto con una entidad
- Legislación Ambiental cada vez más prestadora de servicios.
dura
- Competencia con otras empresas

6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1. Objetivos ambientales
- Reducir el consumo de materia prima
- Reducir el consumo de energía
- Reducir la carga contaminante de vertidos al agua
- Reducir emisiones de gases contaminantes

6.2.2. Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales

Tabla 7. Programa de objetivos ambientales
Objetivo Metas Acciones Plaz Medios Seguimie Responsa Indicador
o nto ble
Reducir el Reducir el - Implementar 2 15000 Inicio: Jefe de Consumo
consumo consumo tecnologías año Dólar 1/7/2019 gestión de
de materia de materia que tengas america Seguimien ambiental Materia
prima prima a un un mayor no to: prima en
15% aprovechami Trimestral m3/ton
ento de Fin: producido
Recursos 30/7/2021 s

11
 Naturales.
- Reusar
Insumos en
el proceso
Reducir la Reducir un - Reemplazar 1 50000 Inicio: Jefe de Uso de
carga 20% la soluciones de años Nuevos 2/6/2019 Gestión contamina
contamina carga mayor Soles Seguimien Ambiental nte en
nte de contamina toxicidad con Peruan to: ug/m3 de
vertidos al nte al agua materia os Mensual agua
agua prima Fin:
alternativa. 1/6/2020
- Contratar
una entidad
prestadora e
servicios
para el
tratamiento y
reúso de
aguas
Reducir el Reducir un - Instalacione 2 15000 Inicio: Responsab Consumo
consumo 15% el s de paneles años dólar 1/7/2019 le de de energía
de energía consumo solares america Seguimien Mantenimi en Kwh/h
de energía - Renovar las no to: ento trabajadas
en la fuentes de trimestral
empresa energía como Fin:
focos y 30/7/2021
maquinarias
Reducir Reducir un - Renovar los 2 20000 Inicio: Responsab Emisiones
emisiones 20% las instrumentos años Nuevos 10/2/2019 le de de gases
de gases emisiones de soles Seguimien Mantenimi contamina
contamina de gases a laboratorios peruano to: ento ntes ppm
ntes la que emiten s mensual
atmosfera los gases Fin:
31/1/2021

7. SOPORTE
7.1. Recursos.
Glucom S.A.C. Con la finalidad de asegurar una efectiva gestión ambiental garantiza la
disponibilidad de los recursos necesarios para establecer, implementar y mejorar el sistema
de gestión esto se resumen:
- Contratar a personal especializado en sistema de gestión ambiental y capacitados en
los procesos productivos de la empresa

12
 - Se revisará la infraestructura de las áreas de trabajo con el fin de mejorar, para el
buen desarrollo de los procesos respetando la política ambiental de la empresa,
minimizando los aspectos e impactos con respecto a la infraestructura ambiental.
- Todos los requerimientos dispuestos por el SGA
- Dispondrá el recurso económico para el equipamiento tecnológico y trámites legales
para él control de la mesa y la mejora en los procesos realizados en las áreas.

7.2. Competencia y toma de conciencia

Los colaboradores que se desempeñan en las áreas con aspectos significativos, deben ser
competentes en valores, educación, entrenamiento y experiencia.
Para ello Glucom SAC, establece la competencia necesaria definición de necesidades a
capacitar elabora el plan de capacitación con el objetivo de identificar satisfacer y registrar
de manera continuada las necesidades en el contexto ambiental.
En específico para la toma de conciencia Glucom Sac interioriza los objetivos de la política
ambiental y su rol en el cumplimiento de los compromisos de los colaboradores que laboran
en sus instalaciones.
Procedimiento de Código:PMA05
formación y toma de Página:179
conciencia Revisión:2
1. Objetivo
Lograr que todos los colaboradores identifiquen y conozcan todas las actividades de los
procesos de la empresa que sepan los aspectos e impactos que producirá.
2. Alcance
En la empresa Glucom sac esta toma de conciencia será de aplicación a todo el personal
y colaboradores.
3. Referencias
ISO 14001-2015
4. Responsabilidades
Director del SGA: aprobar el programa de formación y toma de conciencia
Comité ambiental: los miembros del comité medioambiental identificarán las
necesidades de formación y sensibilización planificar a la formación de personal y se
responsabilizará del seguimiento de dicha formación.
Coordinación de formación y toma de conciencia: se encargará de planificar y llevar a
cabo la formación y toma de conciencia del personal de acuerdo a lo programado.
5. Definiciones:
5.1. Formación.
Es un proceso educacional aplicado de manera sistemática y organizada según el cual
las personas aprenden conocimientos y saberes aptitudes y habilidades con el fin de

13
lograr el desarrollo personal y mejoramiento ten el desempeño de las labores en el puesto
de trabajo.
5.2. Toma de conciencia
La empresa Glucom Sac. Esta toma de conciencia será la opción de darse cuenta sobre
un hecho tras haber meditado o reflexionado sobre ello.
5.3. Capacitación interna
Dentro de la empresa se capacitará a los colaboradores que pertenecen a ella.
5.4. Capacitación externa
En el entorno de la empresa también se capacitará a los colaboradores que no pertenecen
a la empresa.

Procedimiento de Código: PMA-06

comunicación del sistema Página: xx
de gestión ambiental. Revisión: 0
7.3. Comunicaciones
7.3.1. Generalidades
La empresa Glucom SA establece procesos para establecer implementar y mantener vías
de comunicación para asuntos de gestión, política, acciones y aspectos ambientales.
1. Objetivo
Establecer medidas y acciones que permitan la comunicación interna y externa a las
partes interesadas relación al SGA en el proceso de elaboración.
2. Alcance
Implica a todas las partes interesadas internas o externas que tengan relación al SGA.
3. Referencias
ISO 14001, 2015
4. Responsabilidades.
Colaboradores de comunicaciones imagen.
7.3.2. Desarrollo
[Link]. Comunicaciones internas
1. Comunicaciones internas descendentes: comunicación a cualquier miembro de las
áreas de la planta por medio de buzones de sugerencias, capacitaciones y vía oral.
2. Comunicaciones internas ascendentes: comunicación a jefes, encargados y gerencia
por medio de correos ordinarios e internos y vía oral a través de asambleas.
[Link]. Comunicaciones externas.
Comunica a proveedores, exportadores, clientes, entidades públicas y privadas a través
de la página web anuncios publicitarios artículos revistas.
7.4. Información documentada
7.4.1. Generalidades
Se realizará la documentación manual de gestión ambiental, los procedimientos e
instrumentos. El objetivo de la documentación en la empresa Glucom es establecer y
mantener información de los elementos centrales del sistema de gestión ambiental.

14
 7.4.2. Creación y actualización
 Manual de gestión ambiental
En la empresa Glucom el manual constituye una herramienta de difusión del SGA,
dentro de la organización y es el documento de presentación ante la entidad certificadora.
 Procedimiento
La empresa Glucom, realizará documentos dónde indiquen los métodos aplicar y los
criterios a seguir para cumplir con los requisitos necesarios a fin de implementar
correctamente el SGA.
 Instructivos
La empresa Glucom, realizará instructivos, los cuales son directrices detalladas de cómo
realizar una actividad dentro de la empresa.

7.4.3. Control de la información documentada

Procedimiento de Código: PMA-10
elaboración y control de Página: 05
la documentación. Revisión:06
1. Objetivo
Describir los pasos a seguir en la elaboración revisión y aprobación distribución
modificación de la documentación en la empresa Glucom Sac. Que integra un SGA.
2. Alcance
La empresa Glucom Sac. Aplicará la documentación para todos los procedimientos que
integran el SGA.
3. Referencia
ISO 14001:2015
4. Responsabilidades.
4.1. Controlador de documentos
- Elabora y revisa la documentación perteneciente al procedimiento de las
actividades que se realizan en la empresa.
4.2. Comité de medio ambiente
- Aprueba los documentos del SGA
- Aprueba los documentos del proceso de producción.
5. Definiciones
[Link]ón documentada
La empresa Glucom se controlará y mantendrá la información documentada en cualquier
formato, medio y puede prevenir de cualquier fuente. Dentro de la documentación hará
referencia a:
- La información creada para los procesos para la elaboración de pegamentos.
- Información creada para la operación de organización.
- Evidencia de resultados.

15
 6. Diagrama de flujo
Elaborador de responsables de controlador de usuario, documentos, revisar y autorizar
documentos.
7. Desarrollo
7.1. Elaboración de documentos.
7.1.1. Manual de gestión ambiental.
El manual de gestión ambiental dentro de la empresa Glucom, se encuentra la estructura
jerárquica y responsabilidades que existe dentro de la empresa.
7.1.2. Procedimiento
La empresa Glucom, realizará la descripción de las actividades, donde se indican los
métodos y criterios a seguir, para cumplir e implementar correctamente el sistema de
gestión ambiental.
7.1.3. Instructivo
La empresa Glucom, elabora las directrices, donde se detallan las instrucciones del
trabajo como: Quien tiene que llevarlo a cabo, cuando se debe comenzar, cuando
finalizar; Las estructuras se realizarán de igual manera al procedimiento.
7.2. Distribución y control de documentación
La distribución y control de la documentación en la empresa Glucom, se llevará a cabo
por un responsable o controlador de documentos, para ello tendrá actualizado una lista
de documentos.
7.3. Cambios en la documentación
Si existen cambios en la documentación de los diferentes procesos o instructivos en la
empresa Glucom, estos seguirán las mismas etapas de emisión y aprobación, como si se
tratara de un documento nuevo.

8. OPERACIÓN
8.1. Control operacional
La empresa GLUCOM SAC identificara las operaciones y actividades asociadas con los
aspectos significativos identificados. La GLUCOM debe planificar estas actividades, para
garantizar que se realicen bajo procedimiento y criterios que permitan corregir posibles
desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales. Los controles operacionales
cumplen esta función y son procedimientos para asegurar que las actividades estén dentro
de los límites requeridos. Se debe considerar que en la medida que se describe o se conoce
más al detalle el proceso las actividades, los productos o los servicios de la empresa.

16
 INSTRUCTIVO DE CONTROL DE Código: IMA - 01
VERTIMIENTOS Página: 115
Revisión: 0
1. OBJETIVO
En la empresa GLUCOM se tendrá el control de los vertimientos generados por las
actividades de la planta.
2. ALCANCE
Se tendrá este control a las áreas de la planta que presenten descargas de vertimientos al
alcantarillado público.
3. REFERENCIAS
DECRETO SUPREMO Nº 021-2009-VIVIENDA: Valores Máximos Admisibles de
descargas de aguas residuales.
4. RESPONSABILIDADES
Jefe de área de control de calidad: Es este que coordina las acciones en la medición de los
parámetros de vertimientos.
5. DEFINICIONES
5.1. Red de alcantarillado: Sistema de estructuras y tuberías usadas para el transporte de
aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado
pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan.
5.2. Sistema de tratamiento: proceso de tratamiento de aguas que incorpora procesos físicos,
químicos y biológicos y remueve contaminantes del agua efluente de uso humano.
6. DESARROLLO
6.1 El jefe de mantenimiento determinará los puntos a ser muestreados y define las
especificaciones de los residuos vertidos al alcantarillado público.
6.2 La toma de muestra serán tomadas directamente en un frasco de vidrio con tapa, rotulado
previamente. Se debe llenar casi la totalidad de la capacidad del frasco.
6.3 Las muestras son trasladadas en una bandeja y un coche de acero inoxidable.
6.4 El analista de Control de Calidad realiza los análisis respectivos y reporta los resultados
en el registro de monitoreo.
6.5 Estos resultados serán informados al Jefe de Control de Calidad y al Jefe de
Mantenimiento.
6.6. Si los resultados no son conformes, se revisará para tomar las acciones correctivas según
sea el caso 6.7 S6.7 Si los resultados son conformes, el reporte de análisis será documentada
por el área de Control de Calidad.
7. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
No procede
8. ANEXO
R01/IMA-01 Formato “Reporte analítico de agua de vertimiento”
9. REGISTRO

17
ANEXO: R01/IMA-01 Formato ―Reporte analítico de agua de vertimiento
REPORTE ANALÍTICOS DE AGUA R01 / MA / -01
DE VERTIMIENTO

RESULTADOS ANALÍTICOS

Tipo de muestreo: Según DIGESA

Punto de muestreo: -

Cuerpo de agua receptor: Río Lurín

Fecha y hora: 20/06/19 : 11:50 am

Código: 004-159

Parámetros (Unidad) Resultados

pH 4.5

Temperatura 30 centígrados

Sólidos suspendidos 180 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 60 mg/L

Sulfuros 300 mg/L

Sulfatos 400 mg/L

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Código: IMA - 02

DE RESIDUOS URBANOS Y Página: 02
PELIGROSOS Revisión: 0
1. OBJETIVO
Disponer las instrucciones para realizar la disposición de residuos urbanos y peligrosos
generados en la empresa.
2. ALCANCE
Aplica para la manipulación, acondicionamiento, transporte interno, almacenaje y
disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
3. REFERENCIAS
LEY No. 27314 Ley General de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo Nº 057- 2004- PCM: Reglamento de la Ley
General de Residuos Sólidos.

18
4. RESPONSABILIDADES.
Los jefes de cada área tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento del presente
instructivo.
El personal de todas las áreas que genera, maneja o almacena residuos peligrosos y/o no
peligrosos, son responsables de cumplir lo establecido en el presente instructivo.
5. DEFINICIONES
5.1. Residuos Urbanos.
Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que
su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional.
5.2. Segregación.
Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos
para ser manejados en forma especial.
5.3. Reciclado
La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o
para otros fines.
5.4. Residuos Peligrosos
Son residuos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a
ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características:
autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o
patogenicidad.
5.5. Residuos no peligrosos
Dentro de este grupo se puede diferenciar entre los residuos no peligrosos no reciclables que
se depositan directamente en un vertedero municipal y los residuos peligrosos reciclables
(por ejemplo, el papel, el cartón y el vidrio).
5.6. Residuos tóxicos en pequeña cantidad (RTPC):
Por sus características, no son fácilmente gestionables utilizando los circuitos establecidos
diseñados para residuos de origen industrial (volúmenes grandes y con poca diversidad)
6. DESARROLLO
6.1 Clasificación:
Se realizará la selección, caracterización e identificación de los residuos no peligrosos y
peligrosos en la empresa, para así evitar riesgos debido a la manipulación, transporte o
almacenamiento.
6.2 Envasado y etiquetado.
Los residuos que se generan en la empresa serán correctamente envasados y etiquetados de
acuerdo a la guía de clasificación de residuos.
6.3 Acopio:
Se recolecta los residuos en un área de transferencia o almacén temporal.
6.4 Transporte:
Los residuos peligrosos y no peligrosos serán entregados a la entidad prestadora de servicios
GREENCARE, por lo cual se realizará el registro respectivo.
7. ANEXO

19
R01/IMA-02 Formato Registro de Residuos Sólidos Generados
D01/IMA-02 Guía de clasificación de residuos
8. REGISTRO

ANEXO: R01/IMA-02 Registro de residuos urbanos y peligrosos

MES ÁREA TIPO DE RESIDUO CANTIDAD DISPOSICIÓN
MENSUAL

Junio Elaboración de Peligroso y no 1 tonelada Relleno sanitario

pegamento peligroso

Junio Etiquetado No peligrosos 200 Kilos Reciclado

Anexo 2: D01/IMA-02 - Guía de clasificación de residuos

RESIDUOS TIPO ETIQUETA RESIDUOS TIPO ETIQUETA

PELIGROSOS NO
Químicos y Contenedores PELIGROSOS Cartón Recipiente de
Reactivos de calor y papel color azul
negro y de
acero con Plástic Recipiente de
tapa sellada. o color amarillo

INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL Código: IMA - 03

DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Página:
Revisión: 0
1. OBJETIVO
Disminuir las emisiones atmosféricas en un 20 % con respecto a la producción.
2. ALCANCE
Todos los colaboradores con implicancia en la producción.
3. REFERENCIAS
Decreto supremo N° 003 - 2017 - MINAM estándares de calidad ambiental del aire
4. RESPONSABILIDADES.
Comité Ambiental
5. DEFINICIONES
5.1. Estándar de Calidad Ambiental: Es la medida que establece el nivel de concentración
o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes
en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud de las personas ni al ambiente.

20
5.2. El Límite Máximo Permisible: Es la medida de la concentración o del grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar
humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad
competente.
6. DESARROLLO
Planta de producción
Las emisiones de los laboratorios o plantas de fabricación de fármacos deben estar
controladas y ser tratadas antes de su liberación a la atmósfera.
Además el personal debe emplear implementos para la protección respiratoria con filtros
para gases y vapores orgánicos en los ambientes para la preparación de los pegamentos.
Laboratorio de control de calidad
Las mezclas de las sustancias químicas se realizarán en ambientes ventilados para evitar que
se produzcan atmósferas y ambientes peligrosos, los EPPES deberán ser de calidad.
Zonas de descarga
No se permite, en la zona de descarga y carga de productos o materia prima, la presencia de
vehículos con evidentes signos de emisión de gases contaminantes.
7. ANEXO
8. REGISTRO
IT - 03 CONTROL DE EMISIONES

A. ELEMENTOS A CONTROLAR
Mediante la presente instrucción técnica se controlará las emisiones atmosféricas en la
empresa GLUCOM.
B. MODO DE TRABAJO
Se usará una menor concentración de Gluco Lit D - 300 para menores emisiones a la
hora del calentado.
C. FRECUENCIA DE CONTROL
Se comprobarán los valores de emisiones quincenalmente.
D. RESPONSABILIDADES
Comité ambiental junto con los monitoristas de aire.
Elaboración Revisión Aprobación

Fecha: Fecha: Fecha:

INSTRUCTIVO PARA LA Código: IMA - 04

CALIFICACIÓN DE Página:
PROVEEDORES Revisión: 0
1. OBJETIVO
Establecer requisitos para la selección de proveedores como pauta en la norma ISO
14001:2015.

21
2. ALCANCE.
Proveedores de insumos y materiales para la producción de pegamento.
3. REFERENCIAS
ISO 14001:2015
4. RESPONSABILIDADES
- Comité ambiental: Se encarga de la supervisión ambiental y legal.
- Jefe de Calidad: Supervisa los requisitos de materiales e insumos.
- Jefe de Compras: Selecciona proveedores.
5. DEFINICIONES
No aplica
7. DESARROLLO
7.1. El comité medioambiental se reunirá de manera mensual con el jefe de calidad y el jefe
de compras a para determinar criterios y requisitos que deben cumplir los proveedores.
7.2. El comité ambiental solicita a los proveedores el análisis interno de los procesos en la
obtención de insumos y materiales junto a sus respectivos impactos ambientales.
7.3. Los proveedores debe de recalcar al comité ambiental los requisitos legales que cumplen
para sus procesos.
7.4. Los responsables del comité medioambiental evaluará el cumplimiento de las
normativas ambientales establecidas por partes de los proveedores.
7.5. Los proveedores que no llegue a cumplir con las normativas ambientales y requisitos
propuestos deberá tomar acciones correctivas y preventivas en sus procesos.
7.6. Los proveedores deberán emitir informes de las acciones correctivas y preventivas.
7.7. El comité evaluará el documento de correcciones por parte de los proveedores.
7.8. Si no se cumple los requisitos emitidos. La empresa emitirá un informe indicando la no
conformidad.
7.9. Con el documento de cumplimiento o no cumplimiento la empresa evaluará la toma de
decisiones en los contratos.
7.10. La Dirección evalúa al proveedor y dependiendo el análisis solicitará una nueva
convocatoria si procede.
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
No aplica.
9. ANEXOS
R01/PMA-02: Formato para la calificación ambiental de proveedores
10. REGISTROS

ANEXO. R01/IMA-04: Formato para la calificación ambiental de proveedores

22
 N PROVEEDOR PROCESO / IMPACTOS NORMATIVAS CUMPLIMIENTO
SERVICIOS AMBIENTALES AMBIENTALES

1 OTASS Servicio de Contaminación ECAs del agua Si cumple los

tratamiento del agua requisitos
de vertidos

2 Quimsa S.A Brinda Contaminación ECAs del suelo Si cumple los

insumos del agua requisitos

3 Equiplas S.A Brinda Residuos Ley general de Si cumple los

envases sólidos residuos sólidos requisitos

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

El propósito de este requisito es la identificación de posibles accidentes y de situaciones de
emergencia que pueden tener un impacto en el medio ambiente, y definir la preparación y
respuesta ante situaciones de emergencia en la organización.
Para tal fin se elaboró el documento PMA-8: “Procedimiento de preparación y respuesta ante
emergencia”, y el instructivo IMA-05: instructivo de actuación en casos de derrames, IMA-
06: “Instructivo de actuación ante ocurrencia de incendios”.

PROCEDIMIENTO DE Código: IMA - 08

PREPARACIÓN Y RESPUESTA Página:
ANTE EMERGENCIA Revisión: 0
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y las actividades para responder a situaciones de emergencia y
accidentes potenciales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los accidentes ambientales y situaciones
potenciales de emergencia que se puedan producir en las instalaciones de la organización.
3. REFERENCIAS
ISO 14001:2015
D.S. N° 42-F Reglamento de seguridad e higiene industrial
4. RESPONSABILIDADES
Jefe de SSOMA: Se encargará de la identificación, evaluación de riesgos y peligros y de la
elaboración del plan de emergencia
5. DEFINICIONES
Plan Emergencias: Documento en el que se recoge la planificación de las acciones a realizar
en caso de emergencia.
Accidente: Suceso que ocasiona afección no deseada sobre la salud de las personas, bienes,
instalaciones y/o medio ambiente.

23
6. DIAGRAMA DE FLUJO

Figura 2. Diagrama de flujo elaboración del Plan de emergencia

7. DESARROLLO
7.1. Identificación y evaluación de riesgo:
Estas se encuentran en la identificación y evaluación de aspectos ambientales.
7.2. Definición de medios de protección:
Se definirán los medios materiales y humanos para garantizar la prevención de los riesgos y
el control inicial de las emergencias que ocurran.
7.3. Definición del Plan de Emergencia:
Contemplará las distintas opciones de emergencia y los planes de actuación para cada una
de ellas.
7.4. Implantación:
Se divulgará el plan de emergencia para la formación específica del personal.
7.5. Monitorear y revisar las emergencias ambientales:
Cada área deberá realizar una verificación anual sobre las emergencias ambientales
presentadas y elaborar un informe, el cual comprenderá las causas y las formas de minimizar,
corregir y/o eliminar los riesgos ambientales negativos.
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
Si procede
9. ANEXOS
R01/PMA-08 Informe de emergencia

24
10. REGISTRO

ANEXO R01/PMA-08: Informe de emergencia

GLUCOM INFORME DE R01/PMA - 08

S.A EMERGENCIA

Fecha del Hora del Hora del aviso

siniestro siniestro 4:35
20- 08 - 2019 4:30

TIPO DE SINIESTRO
(X) Incendio en oficina u instalaciones de planta
( ) Derrame de productos químicos
( ) Otro

Lugar del Siniestro: Oficina de recepción y despacho.

Comunicaciones externas realizadas: Vías telefónicas.

Posibles causas del origen del siniestro: Malas instalaciones eléctricas.

Preparación del siniestro y daños causados: Pérdida de productos y computadora.

Actuación del personal: Utilización de extintor y avisos al departamento de bomberos.

Complementado por: Instrumentos de actuación contra incendios.

INSTRUCTIVO DE ACTUACIÓN Código: IMA - 05

ANTE DERRAMES Página:
Revisión: 0
1. OBJETIVO
Establecer las normas básicas con el fin de prevenir y controlar los derrames de sustancias
peligrosas.
2. ALCANCE
Afecta a todas las personas que laboran dentro del laboratorio así como en la planta de
producción y el área de almacén.
3. REFERENCIAS
ISO 14001:2015
D.S. N° 42-F Reglamento de seguridad e higiene industrial

25
4. DESARROLLO
Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias químicas peligrosas, agentes
biológicos y combustibles líquidos, son situaciones que suponen un alto riesgo para quienes
los manipulan.
4.1. Prevención de derrames de productos químicos
Tabla 17. Medidas de prevención de derrames de productos químicos
CAUSAS POTENCIALES TÉCNICAS DE PREVENCION

Vuelcos de cilindros Asegurar los recipientes y equipos, manteniendo los

recipientes cerrados

Inspeccionar de forma regular la integridad de los

Rotura de recipiente o recipientes.
equipos Manipular correctamente los envases en su traslado.
No poner otros recipientes sobre los cilindros llenos.

Reacción descontrolada Almacenar los reactivos en función a su compatibilidad.

Derrames al envasar Estar vigilantes a la hora del envasado con las

maquinarias.

Derrame en la recepción de Asegurar los recipientes para la recepción de los

químicos líquidos químicos.

4.2. Control de derrames de productos químicos

Ante este acto conviene determinar con la mayor rapidez y tratarlo adecuadamente.
TIPO VOLUMEN RESPUESTA MATERIALES

Pequeño Hasta 500 ml Tratamiento Neutralizantes o absorbentes

químico o
absorción

Mediano Entre 500 ml y 5 L Absorción Absorbentes

Grande Más de 5 L Contención y Barreras absorbentes y llamar al

ayuda externa número 116
Tabla 18. Actuación en caso de derrames

El procedimiento general para enfrentarse a un derrame es:

a. Evacuar al personal del área.
b. Avisar al personal de áreas adyacentes
c. Evaluar la importancia del vertido y la respuesta al mismo.

26
d. Utilizar los implementos de seguridad disponibles en el Kit de control de derrames: lentes
de seguridad, guantes de nitrilo, mascarilla.
e. En caso de derrame de líquidos, se procede a esparcir el material absorbente sobre la
superficie del derrame, desde la periferia hacia el centro. Evitar que el derrame llegue al
alcantarillado.
f. En caso de derrame de sólidos, inhibir las fuentes eléctricas de equipos.
g. Una vez finalizado el incidente, elaborar un informe escrito indicando el origen y causas
del derrame y las medidas adoptadas.
5. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
No procede
6. ANEXOS
No procede
7. REGISTRO
No procede
INSTRUCTIVO DE ACTUACIÓN Código: IMA - 06
ANTE INCENDIO Página:
Revisión: 0
1. OBJETIVO
El objeto de la empresa es el de proveer un esquema de acción ante casos de incendio.
2. ALCANCE
Este instructivo afecta al personal que labora dentro de las instalaciones de la planta.
3. REFERENCIAS
ISO 14001:2015
4. RESPONSABILIDADES
Comité de Emergencias: Responsable de hacer seguimiento a los planes de trabajo
establecidos, antes, durante y después de una emergencia.
Coordinador de Seguridad: Responsable del manejo y la coordinación de la central de
emergencias y de apoyar en el direccionamiento de las acciones de respuesta.
5. DEFINICIONES
5.1. Plan Emergencias: Documento en el que se recoge la planificación de las acciones a
realizar en caso de emergencia.
5.2. Accidente: Suceso que ocasiona afección no deseada sobre la salud de las personas,
bienes, instalaciones y/o medio ambiente.
6. DIAGRAMA DE FLUJO
No procede
7. DESARROLLO
7.1. Active el Sistema de atención de emergencias, marcando el número 116 desde un punto
telefónico.
7.2. Indíquele a su interlocutor el sitio de emergencia y siga las indicaciones.
7.3. Si ha recibido capacitación en el uso de extintores seleccione el agente extintor más
apropiado.
7.4. Verifique las características externas del equipo antes de su manipulación.

27
7.5. Retire los dispositivos de seguridad y realice una prueba de descarga.
7.6. Dirija la descarga desde una distancia no menor a 3 m a la base de la llama.
7.7. Verifique la extinción del fuego, de ser necesario repita el proceso.
7.8. Si el espacio se encuentra lleno de humo, agáchese y salga gatiando.
7.9. Si está seguro de ser el último en salir, cierre las puertas sin seguro.
7.10. Diríjase al punto de encuentro definido por el personal de apoyo en la evacuación.
7.11. Espere indicaciones de ingreso o desalojo del lugar.
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
No procede
9. ANEXOS
R01/IMA-06 Informe de emergencias
10. REGISTRO

9. EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
Procedimiento Código: PMA-05
Seguimiento, Medición, Página: 1-7
Análisis y Evaluación. Revisión: 1
1. Objetivo.
La empresa determinará los parámetros de medición y seguimiento a los aspectos
ambientales significativos identificados.
2. Alcance.
Aspectos e impactos asociados a las actividades de las plantas de producción.
3. Referencias.
ISO-14001: 2005.
4. Definiciones.
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, proceso o actividad.
Indicador: Representación mensurables de la condición o estado de las
operaciones, de la gestión o de las condiciones.
5. Responsable.
El comité medioambiental es el encargado de definir responsabilidades por el
seguimiento y monitores del sistema de gestión ambiental.
6. Procedimiento.
- A partir de la matriz de aspectos e impactos ambientales definida, se obtendrán los
aspectos significativos que se deben controlar.
- Se definirán los indicadores, mecanismos de evaluación y el tiempo establecido para
la ejecución de los programas de gestión ambiental o planes de acción de ser el caso.

28
- Se designará un responsable del programa y éste delegar a las responsabilidades a
cada jefe de área donde se identificaron los aspectos ambientales significativos a
controlar.
- Los responsables del cumplimiento de los programas o planes de acción, deberán
llevar los requisitos de sus indicadores y el período de medición establecida se
utilizará la matriz.
7. Cambios en la documentación.
No procede.

8. Anexos.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL

ÁREA: Planta de producción
Aspecto Impacto Parámetro a Unidad de Equipo Frecuenci
medir medición a
Uso de agua. Contaminació Ph, nitratos, L / tn Multiparámetro Anual
n al rio Lurín. turbidez Potenciómetros
Uso de energía. Contaminació Nox, pm, m3 / tn Anual
n atmosférica. ruido, ppm.
Uso de materia Degradación millar / tn Anual
oficina. de los RRNN.
Generación de Contaminació % Mensual
residuos n del suelo
urbanos y
peligrosos.
Generación de Material en DQO, mg /L DQO Cell test. Anual
vertidos. suspensión en DBO5, mg /L Método
las fuentes de solidos mg /L gravimétrico,
ph
agua. suspendidos Método
totales, ph, potenciómetro.
otros.
Generación de Contaminació Partículas en Método de Cada 4
emisiones. n de aire. suspensión, titulación años.
PM.
Generación de Decibeles. Decibeles. dB Método de Cada
ruido. decibeles. medio
año.

29
 Auditoría interna Código: PMA-05
Página: 1-7
Revisión: 1
1. Objetivo.
Elaborar una metodología para la realización de auditorías internas en la empresa
Glucom.
2. Alcance.
Este procedimiento es aplicable a todas las auditorías internas que se realicen en el SGA
de la empresa Glucom.
3. Documentación de referencia.
- Norma ISO-14001: 2015. Sistema de gestión ambiental requisitos con orientación
para su uso.
- Norma ISO-19011: 2011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- PMA- 01: Identificación y evaluación de los aspectos ambientales.
- PMA-02: Programa de objetivos ambientales.
- PMA-06: Análisis y control de las no conformidades.
- Manual de sistema de gestión ambiental MSA-01.

4. Generalidades.
- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios de la auditoría.
- Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos usados
como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
- Evidencia de la auditoría: Registro, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que es pertinente para los criterios de auditoría y qué es verificable.
- Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.
5. Desarrollo
5.1. Responsabilidades
- Jefe de gestión ambiental: Elaborar programa de auditorías.
- Gerente: Aprobar las acciones correctivas el programa de auditorías y designar un
auditor jefe.
- Auditor interno: realizar la auditoría interna y el plan de la misma.
[Link] interno
Para realizar la auditoría, se contrata a una consultora externa. (ESGAM. SL), para
garantizar que el proceso sea imparcial y que la empresa Glucom Sac. No influirá en el
mismo. La consultora ESGAM. SL. Conocen la situación de la empresa Glucom y las
formas de operación, es por ello que se realizará una auditoría interna al año.

30
 [Link] del auditor interno
Según la norma ISO-19011: 2012. El auditor interno debe tener una actitud profesional,
comportamiento moral, tolerante, atento, diplomático, debe mantener sus decisiones, con
apertura mental frente a las mejoras.
5.4. Programa de auditoría
El jefe de gestión ambiental elaborará de manera anual un programa de auditoría, donde
incluyan las actividades, áreas, procesos y funciones auditar, y un cronograma de
auditorías; posteriormente este programa será enviado al gerente para que la apruebe.
6. Procesos
a. Inicio de la auditoría: Se elegirá a un jefe auditor, el cual estará encargado de
establecer el alcance, los criterios de auditoría y los objetivos de la misma, esta
auditoría se realizará en una empresa externa independiente a Glucom.
b. Revisión de la documentación: Los auditores revisaran pertinentemente todos los
documentos relativos al SGA, de la empresa Glucom, definiendo si son adecuados
respecto al criterio de auditorías.
c. Preparación de las actividades de auditoría: Se establece el plan de auditoría que se
va a seguir, incluyendo las responsabilidades de cada miembro, la fecha, la hora y
qué parte de la norma se auditará en cada caso.
d. Actividades de la auditoría: Las actividades generan hallazgos de la auditoría, los
cuáles serían revisados en la reunión de cierre con el auditado para comprobar que
las evidencias de auditorías son exactas y que se han comprendido los hallazgos.
e. Informe de auditoría: El auditor jefe realiza un informe dónde queda constancia de
la realización de la auditoría.

7. Anexos y registros.

N° 1 DURACIÓN 6 MESES

OBJETIVO Reducción de emisiones.

Reducción de residuos urbanos y peligrosos.

ALCANCE Este documento es aplicable a todos los lugares que

generen emisiones y residuos para la auditoria interna.

AUDITOR JEFE EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLES
Presidente del organismo Consultora ESGAM. SL.
ambiental.
CRONOGRAMA

MES

31
 Actividad/función/ár RESPPONSABL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ea/ ES
Requisito auditado
Operación de la X X X X X X
empresa Glucom Sac.
Producción de X X X X X X
pegamentos.

8. Plan de auditoria
GLUCOM Auditoria n°: 01 Criterio: Manejo de todas las
Objetivo: Reducción de operaciones
emisiones. Auditor jefe:
Alcance: A todos los Equipo: ESGAM
colaboradores de la empresa.
Actividad Duración Inicio Fin Auditado Auditor
Operación 6 Meses. 01/01/19 01/01/20 GLUCOM ESGAM
Producción 01/07/19 01/07/20 SAC
Elaborado por: Revisa por: Aprobado por:
Auditor interno Gerente general
FECHA: 27/06/19 Jefe de gestión FECHA: 27/06/19
FECHA: 27/06/19

9. Notas de hallazgo

GLUCOM Departamento auditado: Producción de Glucom Sac.

Auditoría FECHA: 01/07/19 NOTA N°: 01
interna
Norma de aplicación: NORMA ISO-14001:2015
Punto de norma al que afecta: Control operacional.
Deficiencias encontradas: Categoría:
No hay con trol de emisiones de gases.  No conformidad
Derrame de sustancias químicas.  Desviación
 Observación

Firma del auditor: Firma del auditado:

10. MEJORA
10.1. Generalidades
Glucom SA. Presenta esfuerzo en materia medioambiental y no se limita con el reglamento,
sino se enfoca en la mejora continua.
10.2. No conformidad y acciones correctivas

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Glucom. SA. Elabora el documento PMA-10 procedimiento de no conformidad y acción
correctiva y preventiva.
El documento para registrar la no conformidad deberá contener:
- Momento que se detecte la no conformidad
- Medida correctiva propuesta.
- Medida preventiva.
10.3. Mejora continua
La empresa Glucom SA. Con un sistema ISO- 14001. Tiene por objetivo mejorar de forma
continua la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental.
Procedimiento de no Código: PMA-10
conformidad, acción Página: XX
correctiva y preventiva. Revisión: 0

1. Objetivo.
Glucom SA. Controlará las no conformidades presentes en el desarrollo del programa
ambiental y plantea las acciones correctivas.
2. Alcance.
Este procedimiento aplica a las no conformidades detectadas en el marco del sistema de
gestión ambiental.
3. Referencias.
- Norma ISO 14001 2015 sistema de gestión ambiental.
- Manual del sistema de gestión ambiental MEA-01
- PMA-01. Identificación y evaluación de los aspectos ambientales.
- PMA-02. Programa de objetivos ambientales.
- PMA-03. Control de la información documentada.
- PMA-04. Control operacional.
- PMA-05. Auditoría interna.
4. Responsabilidades.
Comité ambiental gerencia de operaciones.
5. Definiciones generalidades.
[Link] conformidad:
Se detecta el incumplimiento en la normativa de parámetros en aire, expuestos en los
procedimientos de SGM.
[Link] correctivas:
Implementar maquinarias de absorción y mitigación de emisiones (ciclones, filtros,
lavadores Venturi).
[Link] preventivas:
Usar y aprovechar toda la materia prima, renovar maquinaria.
6. Diagrama de flujo.
No procede.
7. Desarrollo.
[Link] no conformidades del SGA pueden ser resultado de:

33
 - Aplicación de malas prácticas de gestión ambiental.
- En cumplimiento puntual de algún requisito legal de aplicación.
- Auditorías internas y externas.
- Información recibida de carácter externo, quejas de cliente, proveedores o la
vecindad, y comunicados de las administraciones.
7.2. En caso de que cualquier persona de la organización, detecté un caso de no
conformidad, se debe emitir un informe de no conformidad y acciones
correctivas y preventivas.
7.3. Se deberá adoptar acciones correctivas y preventivas a través de una reunión con
el personal oportuno.
7.4. La implementación de las medidas correctivas y preventivas en los niveles de la
organización:
- Iniciar las medidas de mitigación.
- Controlar las emisiones emitidas en la producción.
- Registrar los cambios y mejoras.
7.5. Las acciones correctivas o preventivas se adoptarán en el seguimiento
8. Cambios en la documentación.
No procede.
9. Anexos.
R01/PMA-10. Formato de informe de no conformidad.

10. Registros
GLUCOM Registro de no conformidad detectado
Glucom Sac. Presenta mucha Glucom Sac. Debe tener un plan de riesgos
concentración de emisiones y partículas en en derrames de sustancias químicas.
dispersión.

Registro de acciones tomadas.

GLUCOM Acción correctiva Fecha Página
Surge respuesta no Implementación de maquinaria 06/10/19 X
conforme. nueva.
Descripción de Comprar ciclones, filtros, 06/10/19 X
propuesta. lavadores.
Responsables. Comité de gestión ambiental. 06/10/19 X
Duración. 6 meses. X
Cierre de acción 2020 X
correctiva.
Correcto Incorrecto Nueva acción Fecha: 06/10/19
Responsable: comité de gestión Firma:
ambiental.

34
ANEXOS

35
36
37
38
39
 REFERENCIAS
- [Link]
7/[Link]
- [Link]
[Link]?sequence=3&isAllowed=y
- [Link]
- RPP Noticias (23 de septiembre del 2012). Fuente:
[Link]
ayuda-a-los-ninos-con-cancer-noticia-524485

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