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Iper Codelco 2016

Este documento presenta una matriz para identificar peligros y evaluar riesgos en procesos operativos y administrativos. La matriz incluye columnas para describir actividades, identificar peligros, eventos de riesgo potenciales, evaluar riesgos, establecer controles y determinar si el riesgo es aceptable. El objetivo es iterar el proceso para lograr niveles de riesgo aceptables mediante el uso de la jerarquía de controles.

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Iper Codelco 2016

Este documento presenta una matriz para identificar peligros y evaluar riesgos en procesos operativos y administrativos. La matriz incluye columnas para describir actividades, identificar peligros, eventos de riesgo potenciales, evaluar riesgos, establecer controles y determinar si el riesgo es aceptable. El objetivo es iterar el proceso para lograr niveles de riesgo aceptables mediante el uso de la jerarquía de controles.

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Código:

Fecha: Matriz de identificación de peligros, eva


Superintendencia Planificación M

Revisión
(Ir a ) 0 Tipo de Evaluación

1 2 3 4 5

Procesos Evaluación de Riesgo


Actividad y Peligro Evento de riesgo potencial no (Puro)
(Operativos/ Tarea Personas deseado
Administrativos) C
Realizado por: Revisado por:

Notas:
1. El proceso debe iterarse hasta que el riesgo sea aceptable, para lograr lo anterior, se debe ir avanzando en la jera
2. Se debe focalizar el monitoreo y verificación permanente y sistemático, a los controles críticos asociados a los ev
ificación de peligros, evaluación y control de riesgos
endencia Planificación Minera Mediano Plazo

Tipo de Evaluación

5 6 7 8 9
Clasificación
Evaluación de Riesgo del Riesgo Riesgo
(Puro) Resp. del Aceptable
(Aceptable, Controles existentes y adicionales control
P Medio, SI / NO
Alto)
1.- Eliminar:

2.- Sustituir:

3.- Rediseñar:

4.- Segregar:

5.- Administrar:

6.- Equipo de Protección Personal:

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6.- Equipo de Protección Personal:


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6.- Equipo de Protección Personal:

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4.- Segregar:

5.- Administrar:

6.- Equipo de Protección Personal:


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4.- Segregar:

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6.- Equipo de Protección Personal:

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5.- Administrar:

6.- Equipo de Protección Personal:


Aprobado Por:

or, se debe ir avanzando en la jerarquía de control de riesgos.


ntroles críticos asociados a los eventos de riesgo potencial no deseados (amenazas)
Código:
control de riesgos
Superintendencia Planificación Minera Mediano
TIPO DE EVALUACION
FECHA
EXTRAORDINARIA REVISION DEL NATURALEZA APROBACION
INICIAL PERIODICA REGISTRO DEL CAMBIO DEL
Cambio de REGISTRO
Incidente
Proceso

REVISION DEL FECHA


NATURALEZA DEL CAMBIO
FORMULARIO APROBACION
Código:
Fecha:
control de riesgos
Superintendencia Planificación Minera Mediano
Revisión
(Ir a ) 0 Tipo de Evaluación

1 2 3 4 5 6 7
Peligro Evento de Evaluación de Riesgo
Repuestos (Instalacion del Riesgo Controles
riesgo (Puro)
Procesos críticos/vari es/Procesos potencial (Aceptable, Existentes y
ables C P Medio, Adicionales
) no deseado

Realizado por: Revisado por: Aprobado Por:

control de riesgos.
2. Se debe focalizar el monitoreo y verificación permanente y sistemático, a los controles críticos asociados a los eventos de
riesgo potencial no deseados (amenazas)
a Mediano

8 9
Riesgo
Resp. del Aceptable?
control (Si/No)

probado Por:

cos asociados a los eventos de


Código:
control de riesgos
Superintendencia Planificación Minera Mediano
TIPO DE EVALUACION
FECHA
EXTRAORDINARIA REVISION DEL NATURALEZA APROBACION
INICIAL PERIODICA REGISTRO DEL CAMBIO DEL
Cambio de REGISTRO
Incidente
Proceso
--- X --- ---

REVISION DEL FECHA


NATURALEZA DEL CAMBIO
FORMULARIO APROBACION

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